Envio de mais de um item na NFSe

Esta página descreve as regras para envio de mais de um item nas NFS-e para os município de Caxias do Sul e Farroupilha.

Caxias do Sul - RS

Os campos da tag <Itens>, do grupo <InfSenior>, são utilizados para informar o detalhamento do imposto:

Campos da tag <Itens>:

 

Campo	Descrição
<codigo>	Codigo do item
<codigoTributacao>	Codigo de tributação no município
<itemListaServico>	Item da lista de serviço
<Unidade>	Unidade de medida
<pISS>	Percentual (alíquota) do ISS
<vISS>	Valor do ISS
<bINSS>	Base de cálculo do INSS
<pINSS>	Percentual (alíquota) do INSS
<vINSS>	Valor do INSS
<bIRRF>	Base de cálculo do IR
<pIRRF>	Percentual (alíquota) do IR
<vIRRF>	Valor do IR
<bCONFINSret>	Base de cálculo do COFINS
<pCOFINSret>	Percentual (alíquota) do COFINS
<vCOFINSret>	Valor do COFINS
<bCSLLret>	Base de cálculo do CSLL
<pCSLLret>	Percentual (alíquota) do CSLL
<vCSLLret>	Valor do CSLL
<bPISret>	Base de cálculo do PIS
<pPISret>	Percentual (alíquota) do PIS
<vPISRet>	Valor do PIS

Estes campos são utilizados para preenchimento dos campos de detalhamento dos serviços da tag <serv> do grupo <det>, conforme regra abaixo:

ERP	Prefeitura
cServ	Se a tag <InfSenior><Itens><Item> <CodigoTributacao> estiver preenchida envia seu valor. Senão envia <Servico><CodigoTributacaoMunicipio>
xServ	Se a tag <InfSenior><Itens><Item><Descricao> estiver preenchida envia seu valor. Senão envia <Servico><Discriminacao>
cLCServ	Se a tag <InfSenior><Itens><Item> <ItemListaServico> estiver preenchida envia seu valor. Senão envia <Servico><ItemListaServico>
localTributacao	<Servico><CodigoMunicipio>
localVerifResServ	Fixo “1”
uTrib	Se a tag <InfSenior><Itens><Item><Unidade> estiver preenchida envia seu valor. Senão envia “UN”
qTrib	Fixo “1.00”
vUnit	Se a tag <InfSenior><Itens><Item><ValorUnitario> estiver preenchida envia seu valor. Senão envia <Servico><Valores><ValorServicos>
vServ	Se a tag <InfSenior><Itens><Item><ValorBaseIss> estiver preenchida envia seu valor. Senão envia (<Servico><Valores><ValorServicos> - <Servico><Valores> <DescontoIncondicionado>)
vDesc	Se a tag <InfSenior><Itens><Item><ValorDesconto> estiver preenchida envia seu valor. Senão envia o valor da tag <Servico><Valores> <DescontoIncondicionado>
vBCISS	Se <Servico><Valores><IssRetido> = “1” envia o valor fixo “0.00” Senão envia <InfSenior><Itens> <Item><ValorBaseIss>. Se <InfSenior><Itens><Item><ValorBaseIss> não existir no arquivo XML envia <Servico><Valores><BaseCalculo>.
pISS	Se <Servico><Valores><IssRetido> = “1” envia o valor fixo “0.00” Senão envia <InfSenior><Itens> <Item><AliquotaIss>. Se <InfSenior><Itens><Item><AliquotaIss> não existir no arquivo XML envia <Servico><Valores><Aliquota>
vISS	Se <Servico><Valores><IssRetido> = “1” envia o valor fixo “0.00” Senão envia <InfSenior><Itens> <Item><ValorIss>. Se <InfSenior><Itens><Item><ValorIss> não existir no arquivo XML envia <Servico><Valores><ValorIss>.
vBCRetIR	<InfSenior><Itens><Item><bIRRF>
vRetIR	<InfSenior><Itens><Item><vIRRF>
pRetIR	<InfSenior><Itens><Item><pIRRF> * 100
vBCCSLL	<InfSenior><Itens><Item> <bCSLLret>
vRetCSLL	<InfSenior><Itens><Item> <vCSLLret>
pRetCSLL	<InfSenior><Itens><Item> <pCSLLret> * 100
vBCPISPASEP	<InfSenior><Itens><Item><bPISret>
vRetPISPASEP	<InfSenior><Itens><Item><vPISRet>
pRetPISPASEP	<InfSenior><Itens><Item><pPISret> * 100
vBCCOFINS	<InfSenior><Itens><Item> <bCONFINSret>
vRetCOFINS	<InfSenior><Itens><Item> <vCOFINSret>
pRetCOFINS	<InfSenior><Itens><Item> <pCOFINSret> * 100
vBCINSS	<InfSenior><Itens><Item><bINSS>
vRetINSS	<InfSenior><Itens><Item><vINSS>
pRetINSS	<InfSenior><Itens><Item><pINSS> * 100
vBCCSLL	<InfSenior><Itens><Item> <bCSLLret>
vRetCSLL	<InfSenior><Itens><Item> <bCSLLret>
pRetCSLL	<InfSenior><Itens><Item> <pCSLLret> * 100

Farroupilha - RS

Os campos da tag <Itens>, do grupo <InfSenior>, são utilizados para informar o detalhamento do imposto:

Campos da tag <Itens>:

 

Campo	Descrição
<codigo>	Código do Item
<codigoTributacao>	Código de Tributação no Município
<itemListaServico>	Item da Lista de Serviço
<Unidade>	Unidade de medida
<pISS>	Percentual (alíquota) do ISS
<vISS>	Valor do ISS
<bINSS>	Percentual (alíquota) do INSS
<bIRRF>	Base de cálculo do IR
<pIRRF>	Percentual (alíquota) do IR
<vIRRF>	Valor do IR
<bCONFINSret>	Base de cálculo do COFINS
<pCOFINSret>	Percentual (alíquota) do COFINS
<vCOFINSret>	Valor do COFINS
<bCSLLret>	Base de cálculo do CSLL
<vCSLLret>	Valor do CSLL
<bPISret>	Base de cálculo do PIS
<pPISret>	Percentual (alíquota) do PIS
<vPISRet>	Valor do PIS
Campo	Descrição
<codigo>	Código do Item
<codigoTributacao>	Código de Tributação no Município

Estes campos são utilizados para preenchimento dos campos de detalhamento dos serviços da tag <serv> do grupo <det>, conforme regra abaixo:

Caso o grupo <InfSenior> possua apenas um item

No caso de o grupo <InfSenior> possuir apenas um item, é enviado para Farroupilha apenas um Item de Serviço. As conversões descritas abaixo que utilizam o grupo <Itens><Item> sempre utilizarão o único item da lista de itens.

ERP	Prefeitura
cServ	<Servico> <CodigoTributacaoMunicipio>
xServ	<Servico><Discriminacao>, limitando em 120 caracteres
uTrib	Fixo "UN"
qTrib	Fixo "1.00"
vUnit	<Servico><Valores><ValorServicos>
vServ	<Servico><Valores><BaseCalculo>
vDesc	<Servico><Valores> <DescontoIncondicionado>
vRetIRF	<Servico><Valores><ValorIr>
pRetIRF	<InfSenior><Transacao> <AliquotaIR>
vRetLei10833CSLL	<Servico><Valores><ValorCsll>
pRetLei10833CSLL	<InfSenior><Transacao> <AliquotaCSLL>
vRetLei10833PISPASEP	<Servico><Valores><ValorPis>
pRetLei10833PISPASEP	<InfSenior><Transacao> <AliquotaPIS>
vRetLei10833COFINS	<Servico><Valores><ValorCofins>
pRetLei10833COFINS	<InfSenior><Transacao> <AliquotaCOFINS>
vRetINSS	<Servico><Valores><ValorInss>
pRetINSS	<InfSenior><Transacao> <AliquotaINSS>
vRed	<InfSenior><Itens><Item> <ValorDeducao>
pRed	<InfSenior><Itens><Item> <PercentualDeducao>
vBCISS	Se <Servico><Valores><IssRetido> = “1” envia o valor fixo “0.00”. Senão envia <Servico><Valores><BaseCalculo>
pISS	Se <Servico><Valores><IssRetido> = “1” envia o valor fixo “0.00” Senão envia <Servico><Valores><Aliquota>
vISS	Se <Servico><Valores><IssRetido> = “1” envia o valor fixo “0.00” Senão envia <Servico><Valores><ValorIss>

Caso o grupo <InfSenior> possua mais de um item

No caso de o grupo <InfSenior> possuir mais de um item, serão enviados para Farroupilha quantos Itens de Serviço houverem no grupo <Itens> . As conversões descritas abaixo que utilizam o grupo <Itens><Item> são executadas para todos os itens da lista de itens.

ERP	Prefeitura
cServ	<Servico> <CodigoTributacaoMunicipio>
xServ	<Servico><Discriminacao>
uTrib	Fixo “UN”
qTrib	Fixo “1.00”
vUnit	<Servico><Valores><ValorServicos>
vServ	<Servico><Valores><BaseCalculo>
vDesc	<Servico><Valores> <DescontoIncondicionado>
vRetIRF	<Servico><Valores><ValorIr>
pRetIRF	<InfSenior><Transacao> <AliquotaIR>
vRetLei10833CSLL	<Servico><Valores><ValorCsll>
pRetLei10833CSLL	<InfSenior><Transacao> <AliquotaCSLL>
vRetLei10833PISPASEP	<Servico><Valores><ValorPis>
pRetLei10833PISPASEP	<InfSenior><Transacao> <AliquotaPIS>
vRetLei10833COFINS	<Servico><Valores><ValorCofins>
pRetLei10833COFINS	<InfSenior><Transacao> <AliquotaCOFINS>
vRetINSS	<Servico><Valores><ValorInss>
pRetINSS	<InfSenior><Transacao> <AliquotaINSS>
vRed	<InfSenior><Itens><Item> <ValorDeducao>
pRed	<InfSenior><Itens><Item> <PercentualDeducao>
vBCISS	Se <Servico><Valores><IssRetido> = “1” envia o valor fixo “0.00” Senão envia <Servico><Valores><BaseCalculo>
pISS	Se <Servico><Valores><IssRetido> = “1” envia o valor fixo “0.00” Senão envia o valor de <Servico><Valores> <Aliquota> * 100
vISS	Se <Servico><Valores><IssRetido> = “1” envia o valor fixo “0.00” Senão envia o valor de <Servico><Valores> <ValorIss>