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Importador
O Importador do eDocs permite a importação de documentos eletrônicos emitidos/recebidos por outros sistemas ou pelo emissor gratuito da SEFAZ no sistema. Os documentos importados por meio desta rotina são gravados no banco de dados do eDocs e ficam disponíveis no Monitor, sendo possível executar ações como imprimir e visualizar o .PDF do documento, baixar o .XML, enviar e-mail etc.
Nota
- Para acessar a tela do Importador, é necessário ser um usuário administrador do sistema ou ter a função “Importar Documentos” vinculada ao usuário não administrador. Esta pode ser configurada pelo caminho Configurações > Acessos > Adicionar/Editar > Funções
- O Importador está disponível mediante licença válida, independentemente do tipo de documento contratado
- Não há validação de schema (XSD). Desta forma, os .XMLs devem estar com a estrutura correta para o funcionamento das rotinas de importação
- São compatíveis os arquivos no formato validado pela SEFAZ com extensão .XML
- Verifique o conceito sobre o processo de Importação de Documentos pelo Aplicativo Importador e o consumo de documentos liberados na licença contratada na documentação sobre a Licença do eDocs
- Quando um usuário administrador da Cloud Senior acessar o gerenciador de tenants, o acesso à tela do Importador será habilitado somente quando um tenant for selecionado
- Ao importar um arquivo .XML, o importador vai marcar o documento com o retorno "Desativado", ou seja, os documentos não serão enviados ao ERP
Documentos, versões e funcionalidades atendidas
Emissão
CF-e:
| Versão | Emissão | Cancelamento (antigo) |
|---|---|---|
| 0.07 | ||
| 0.08 |
NF-e
| Operação |
Versão 2.00 |
Versão 3.10 |
Versão 4.00 |
|---|---|---|---|
| Emissão | |||
| Cancelamento (antigo) | Não existe | Não existe | |
| Cancelamento evento | |||
| Carta de Correção | |||
| Pedido de Prorrogação | Não existe | ||
| Inutilização | |||
| Manifestação do destinatário | Não existe | ||
| Registro Saída | Não existe | Não existe | |
| Ator Interessado | Não existe | Não existe | |
| Comprovante de Entrega | |||
| Cancelamento do Comprovante de Entrega | |||
| Resposta do Pedido de Prorrogação | |||
| Cancelamento do Pedido de Prorrogação | |||
| Cancelamento de Evento | |||
| Informação de efetivo pagamento integral para liberar crédito presumido do adquirente | |||
| Importação em ALC/ZFM não convertida em isenção | |||
| Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo fornecedor | |||
| Fornecimento não realizado com pagamento antecipado | |||
| Solicitação de Apropriação de crédito presumido | |||
| Destinação de item para consumo pessoal | |||
| Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo adquirente | |||
| Aceite de débito na apuração por emissão de nota de crédito | |||
| Imobilização de Item | |||
| Solicitação de Apropriação de Crédito de Combustível | |||
| Solicitação de Apropriação de Crédito para bens/serviços que dependem da atividade do adquirente | |||
| Manifestação sobre Pedido de Transferência de Crédito de IBS em Operação de Sucessão | |||
| Manifestação sobre Pedido de Transferência de Crédito de CBS em Operação de Sucessão |
CT-e:
| Versão | Emissão | Cancelamento (antigo) | Cancelamento evento | Carta de Correção | Inutilização | Comprovantes de entrega | Cancelamento de comprovantes de entrega | Insucesso de Entrega | Cancelamento de Insucesso de Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Não existe | Não existe | Não existe | ||||||
| 2.00 | Não existe | Não existe | Não existe | ||||||
| 3.00 | Não existe | ||||||||
| 4.00 | Não existe |
Observação: CT-e OS não é suportado.
NFC-e:
| Versão | Emissão | Cancelamento | Inutilização |
|---|---|---|---|
|
3.10 |
|||
| 4.00 |
MDF-e:
| Versão | Emissão | Cancelamento | Inclusão de condutor | Inclusão de DF-e | Encerramentos | Pagamento de operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.00 |
Não existe | Não existe | ||||
| 3.00 |
NFCom:
| Versão | Emissão | Cancelamento |
|---|---|---|
| 1.00 |
EFD-Reinf:
| Versão | R-1000 | R-1070 | R-2010 | R-2020 | R-2030 | R-2040 | R-2050 | R-2060 | R-2098 | R-2099 | R-3010 | R-5001 | R-5011 | R-9000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 |
Nota
- Ao importar um evento e não importar o .XML de autorização com o protocolo, a situação do evento ficará registrada como "Importação"
- Ao fazer o download do .XML na tela de emissão, caso o evento tenha os dois .XMLs (emissão e protocolo de autorização), o eDocs disponibilizará ambos em um arquivo .ZIP
- Caso haja dois ou mais emissores/empregadores com o mesmo CNPJ base, o eDocs vai selecionar um deles para a importação
- Para importar o .XML de autorização, é necessário que o evento correspondente da Reinf esteja na base de dados do eDocs
Recebimentos
NF-e:
| Versão | Emissão | Cancelamento (antigo) | Cancelamento evento | Carta de Correção | Manifestação do destinatário |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | Não existe | ||||
| 3.10 | Não existe | ||||
| 4.00 | Não existe |
CT-e:
| Versão | Emissão | Cancelamento (antigo) | Cancelamento evento | Carta de Correção | Prestação em desacordo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Não existe | Não existe | |||
| 2.00 | Não existe | ||||
| 3.00 | Não existe | ||||
| 4.00 | Não existe |
NF3e:
| Versão | Emissão | Cancelamento |
|---|---|---|
| 1.00 |
NFCom:
| Versão | Emissão | Cancelamento |
|---|---|---|
| 1.00 |
Observação: CT-e OS não é suportado.
Nota
Para importação do evento de Prestação em desacordo, selecione a opção Recebimento do Importador. Além disso, o CT-e vinculado ao evento deve estar na base de dados do eDocs.
Campos
Arquivo
Informe o arquivo que será importado. O arquivo pode estar no formato .XML ou compactado (.ZIP, .RAR, .TAR ou .GX) com arquivos .XML. Por padrão, o sistema limita o envio de arquivos em até 40 MB. Para alterar este valor, é necessário ajustar a configuração diretamente no arquivo Web.config, localizado na pasta Monitor da instalação do produto. Abaixo, segue um exemplo para preenchimento da configuração:
- maxRequestLength: deve ser informado em quilobytes. Por exemplo: 40 MB = 40 * 1024 = 40960
- maxAllowedContentLength: deve ser informado em bytes. Por exemplo: 40 MB = 40 * 1024 * 1024 = 41943040
Para que o processo funcione corretamente, recomendamos atribuir o mesmo tamanho de arquivo para os dois parâmetros apresentados acima, atentando sempre para a unidade correta de cada um. Se valores diferentes forem atribuídos, o sistema vai utilizar o menor valor informado como fator limitante no envio de arquivos. O valor registrado no parâmetro maxRequestLength será utilizado como base para mostrar o tamanho limite e validar os envios.
Tipo
Informe se os documentos serão importados como emissão ou recebimento. Isto é necessário quando o CNPJ do emissor e do recebedor estão cadastrados no sistema, sendo possível associar o documento à filial corretamente.
Consultar validade
Indica se o documento será consultado no órgão emissor. Para documentos emitidos há muito tempo ou com garantia de sua autenticidade e procedência, recomendamos que a consulta seja desligada para agilizar o processo de importação.
Nota
- A importação dos cancelamentos ou das cartas de correção (NF-e) dependem da existência dos respectivos documentos originais (CT-e ou NF-e) aos quais os cancelamentos/cartas de correção estão vinculados. Em caso de dúvidas, recomendamos executar os dois procedimentos individualmente, primeiro importando todos os CT-es/NF-es por meio do Tipo de arquivo "Emissão" e, em seguida, importar todos os cancelamentos/cartas de correção
- Na importação de eventos de registro de saída e de CF-e/S@T não há consulta de validade
Botão Importar
Após o envio do arquivo para importação, o sistema processa a operação em segundo plano. Você pode acompanhar o resultado na tela de Monitoramento de processamentos em segundo plano. Além disso, será gerado um arquivo de log com os resultados.
Se ocorrer um erro no upload de algum arquivo, o sistema marcará o processamento como "erro". Isso não significa que nenhum arquivo foi importado. Alguns podem ter sido importados normalmente, enquanto outros tiveram problemas. Nesse caso, verifique o arquivo de log para identificar quais arquivos foram importados com sucesso e quais apresentaram erros.
Um único arquivo pode gerar vários registros, dependendo da configuração do sistema. Por exemplo, se o eDocs identificar uma filial que atua como transportadora, ele importará os registros da transportadora, do prestador, do destinatário e de outros envolvidos. Assim, uma importação pode ser finalizada com sucesso, mas ainda gerar avisos ou erros.
Uma mensagem comum em casos de "não sucesso" é: "Não foi possível importar para a filial 'XXXXXXXXXX'. Não foi encontrada uma filial com o documento: XXXXXXXXXX." Essa mensagem, exibida mesmo em importações "Finalizadas com Sucesso", indica que, embora o documento tenha sido importado, o sistema não encontrou uma filial cadastrada no eDocs correspondente ao CNPJ informado na nota, seja do transportador, destinatário, pessoa autorizada (autXML) ou prestador, por exemplo.
Observação
Além do importador via tela, é possível importar por meio do metódo UploadDocumento no WebService de upload do eDocs. Através dessa API, sistemas externos também podem integrar documentos de forma automatizada.
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