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Fornecedor Elotech - versão 2.03 (Reforma Tributária)
Regra geral de negócio
- A emissão de NFS-e com envio das informações de IBS/CBS não está homologada para este fornecedor. Atualmente, quando o grupo de IBS/CBS é enviado para a prefeitura, o web service retorna um erro sem mensagem descritiva ou detalhamento da rejeição, impossibilitando a identificação da causa do problema, bem como a análise e a emissão da NFS-e.
Exemplo de retorno recebido da prefeitura:
Codigo S999 - Erro Interno: "IE id: 6457 - null"- Caso a Exigibilidade ISS não seja informada no documento integrado, o sistema realizará o envio da tag <ExibilidadeISS> conforme a natureza da operação:
| ERP | Prefeitura |
|---|---|
| SE <SituacaoTributaria> for informada | <ExibilidadeISS> = SituacaoTributaria |
| SE <naturezaOperacao> = 1 | <ExibilidadeISS> = "1 - Exigível" |
| SE <naturezaOperacao> = 2 | <ExibilidadeISS> = "2 - Não incidência" |
| SE <naturezaOperacao> = 3 | <ExibilidadeISS> = "3 - Isenção" |
| SE <naturezaOperacao> = 4 | <ExibilidadeISS> = "5 - Imunidade" |
| SE <naturezaOperacao> = 5 | <ExibilidadeISS> = "6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial" |
| SE <naturezaOperacao> = 6 | <ExibilidadeISS> = "7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo" |
| SE <naturezaOperacao> for diferente de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 | <ExibilidadeISS> = "0" |
- Regras para geração da tag <tributavel>:
| ERP | Prefeitura |
|---|---|
| Se <valores/vDedRed/vDR> = 0 | <tributavel> = 1 |
| Se <valores/vDedRed/vDR> for maior que 0 | <tributavel> = 2 |
- Quando a nota possui dedução, além de ajustar o <Tributavel>, o sistema pode desdobrar o item original em dois itens enviados à prefeitura:
- O item original é enviado com <Tributavel> = 1, e um segundo item é gerado automaticamente contendo apenas o valor da dedução.
A tabela abaixo apresenta os cenários validados durante o desenvolvimento da integração com o fornecedor. Cenários com status “Não homologado” não foram testados por falta de informações ou de ambiente adequado à época do desenvolvimento. Esse status não significa que o cenário não funcione na prefeitura, apenas que não foi validado formalmente. Caso a emissão para um dos cenários acima que constam como "Não homologado" não estiver funcional, abra um chamado com seu canal de atendimento Senior.
Parâmetros por fornecedor
| Parâmetro | Observação |
|---|---|
| Enviar a Aliquota | |
| Enviar Valor Bruto | Em determinados cenários, o fornecedor Elotech exige que o valor líquido seja enviado exatamente igual ao valor bruto, pois o cálculo dos descontos é realizado posteriormente pela própria prefeitura. |
| Utilizar valor do serviço como valor tributável | Quando marcado como "S", todos os itens serão enviados à prefeitura com <Tributavel> = 1, independentemente de possuírem valor de dedução. Utilize esta opção somente se a prefeitura não aceitar itens com dedução (<Tributavel> = 2). |
| Utilizar município de emissão como município de incidência | Em alguns cenários, o fornecedor Elotech exige que o município de incidência seja igual ao de emissão. |
| Enviar o valor do ISS | Caso este parâmetro não esteja habilitado, o parâmetro "Enviar a Alíquota" deverá permanecer ativado. Do contrário, o valor do ISS continuará sendo enviado na emissão. |
| Enviar informações de IBS/CBS | Ao enviar o grupo de informações de IBS/CBS, o web service da prefeitura retorna um erro sem qualquer mensagem de detalhe ou código descritivo. Isso impossibilita a identificação da causa do problema, impactando diretamente a análise e a emissão da NFS-e. |
Parâmetros por município
| Parâmetro | Observação |
|---|---|
| Nr. do processo de suspensão de ISS | |
| Senha | Senha do Web Service |
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