Fornecedor Infisc PcGif

Regra geral de negócio

• Este fornecedor utiliza a tag infSenior
• Não recomendamos utilizar caracteres especiais no arquivo .XML, pois isto pode acarretar inconsistências na autorização da NFS-e
• O arquivo .XML é assinado digitalmente no ambiente de produção antes da consulta de notas fiscais de serviço eletrônicas
• A fim de possibilitar a geração das tags do grupo ISSST no arquivo .XML, o ISS Retido deve ser diferente de "1" e o padrão do arquivo de integração deve estar configurado para a tag <infSenior>. Esta regra é compatível com as versões 5.8.7.3 e 5.8.6.26 ou superiores do Gestão Empresarial | ERP
• Apesar de o manual de integração do fornecedor Infisc não exibir a formatação do valor unitário do item com 4 casas decimais, o próprio fornecedor informou que o sistema aceita esta formatação. O eDocs enviará o valor unitário com 4 casas decimais para a prefeitura. A fim de que a rejeição da NFS-e não ocorra, é necessário que o valor do serviço do arquivo .XML, que têm apenas 2 casas decimais, seja o valor resultante da multiplicação da quantidade pelo valor unitário do item
• Tem a seguinte regra para geração da situação tributária e base de cálculo do ISS:
  
  

  ERP	Prefeitura
  SE<IssRetido> = 1	<vBCSTISS> recebe <BaseCalculo> E<vSTISS> recebe <ValorIss>
  SE<IssRetido> = 2	<vBCSTISS> = 0 E<vSTISS> = 0

  Importante

  As tags <BaseCalculo> e <ValorISS> da tabela acima referem-se às tags do grupo <Valores> do .XML gerado pelo ERP.

• Tem a seguinte regra para geração da tag <tipoVencFat>, a partir da tag <CondicaoPagamento> dentro de Faturas da InfSenior:
  

  ERP	Prefeitura
  01 - Dinheiro	3 - À vista
  02 - Cheque	4 - Outros
  03 - Cartão de Crédito	4 - Outros
  04 - Cartão de Débito	3 - À vista
  05 - À prazo / Crédito Loja	4 - Outros
  10 - Vale Refeição	3 - À vista
  11 - Vale Refeição	3 - À vista
  12 - Vale Presente	3 - À vista
  13 - Vale Combustível	3 - À vista
  15 - Boleto Bancário	3 - À vista
  99 - Outros	4 - Outros

  • Se algum valor diferente do esperado for preenchido na tabela, o eDocs rejeitará a nota antes de enviá-la para a prefeitura. Valores traduzidos como "4 - Outros" resultarão no preenchimento e envio da tag <descTipoVencFat> com a descrição da condição de pagamento. Por exemplo: <CondicaoPagamento> = "03", <tipoVencFat> = "04" e <descTipoVencFat> = "C. de Crédito"
• Não suporta cancelamento por substituição;
• A tag Servico.CodigoTributacaoMunicipio obrigatória;
• A tag Servico.CodigoMunicipio deve ser igual à tag InfSenior.Transacao.MunicipioIncidencia;
• Utilizando o Layout 2.0 da NFSe, o cenário contendo impostos federais não está homologado.

Regra específica por município

São Borja/RS

• O ambiente de homologação apresentou algumas validações distintas do ambiente de produção. Os testes realizados só foram possíveis com notas devidamente autorizadas/canceladas no ambiente de produção.

Parâmetros por município