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Fornecedor SigIssWeb Rest (Reforma Tributária)
Regra geral de negócio
- É necessário informar o endereço do intermediário do serviço (em casos de intermediação)
- É necessário informar os tags infSenior/Valores/BaseCalculoPis; infSenior/Valores/BaseCalculoCofins; infSenior/Valores/BaseCalculoCsll; infSenior/Valores/BaseCalculoIrrf; infSenior/Valores/BaseCalculoInss; em casos de retenção de impostos federais
- A tag id_codigo_servico do leiaute da prefeitura é preenchida a partir da tag CodigoTributacaoNacional, do grupo Transação do InfSenior. Essa tag segue a tabela de códigos de serviço da NFS-e Nacional
- Por padrão, o DPS é convertido em uma NFS-e utilizando uma série fixada pelo provedor, a qual pode variar conforme o município. Portanto, para que o cancelamento seja realizado corretamente, é recomendado parametrizar a série correspondente nos parâmetros de municípios.
- O envio da série para o cancelamento da NFS-e segue esta ordem:
- Parâmetro Série para cancelamento;
- Série informada no infSenior do .XML de integração do cancelamento;
- Série do DPS da nota a ser cancelada.
- A informação sobre a forma de pagamento é obtida a partir da tag CondicaoPagamento, presente nos dados de faturas do InfSenior. Considerando que o campo Faturas pode conter mais de uma ocorrência, o sistema enviará sempre a descrição correspondente ao valor da primeira ocorrência para preencher a informação enviada ao fornecedor.
Por exemplo:
InfSenior - > CondicaoPagamento = "05"
Layout Fornecedor -> forma_de_pagamento = "A Prazo / Crédito Loja"
Confira detalhes da tag CondicaoPagamento na documentação do InfSenior.
Orientações sobre PIS/COFINS e a NT 007 da NFS-e Nacional
Com a publicação da NT 07, foram necessárias algumas adaptações na forma como o e-Docs obtém as informações de PIS/COFINS que são enviadas pelo ERP.
Regra:
- Quando PIS/COFINS não for retido, o eDocs obtém as informações do grupo DPS;
- Quando PIS/COFINS for retido, o eDocs obtém as informações do grupo InfSenior;
Para manter compatibilidade com o cenário anterior à publicação da NT 07, onde a informação de PIS/COFINS sempre era buscada da DPS, foi criada a seguinte regra de convivência:
- Quando tpRetPisCofins = 1 OU tpRetPisCofins = 2, o eDocs obtém as informações do grupo DPS;
- Quando tpRetPisCofins != 1 E tpRetPisCofins != 2, o eDocs aplica a nova regra citada anteriormente;
Observação
Cenários com status "Não homologado" não foram testados por falta de informações ou de ambiente adequado à época do desenvolvimento. Isso não significa que não funcionem na Prefeitura, apenas que não foram validados formalmente. Caso algum não funcione, abra um chamado com seu canal de atendimento Senior.
Regra específica por município
| Parâmetro | Observação | Valores aceitos | Valor padrão |
|---|---|---|---|
| Usuário | Usuário para autenticação no web service da prefeitura | Alfanumérico | Não tem |
| Senha | Senha para autenticação no web service da prefeitura | Alfanumérico | Não tem |
| Série para cancelamento | Série específica para o cancelamento da NFS-e, que pode ser diferente da usada no DPS | Alfanumérico | Não tem |
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