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eDocs - versão 5.8.16
Manual do usuário - eDocs > Integrações > Web Services > Senior.SapiensNfe.DataAccess.Enums

Senior.SapiensNfe.DataAccess.Enums

Enums

TipoAmbiente

Tipo de ambiente.

Valor Descrição
1 Ambiente de produção.
2 Ambiente de homologação para realização de testes..

TipoAutenticacaoErp

Indica o tipo de autenticação que será usada no retorno via middleware para o ERP Senior.

Valor Descrição
1 Autenticação via usuário e senha.
2 Autenticação integrada com criptografia.

TipoCodigoRetorno

Códigos e mensagens de retorno dos webservices do eDocs. As mensagens podem ser retornadas com algum conteúdo adicional em situações que precisarem de algum detalhamento maior no retorno.

Importante

Quando uma mensagem tiver em seu conteúdo um número envolto em chaves (exemplo {0}) isso indica que essa parte da mensagem será substituída por outra informação dependendo do contexto da mensagem.

Valor Descrição
999 Erro não catalogado. Não tem uma mensagem fixa.
10000 O documento ou evento informado não possui nenhum e-mail vinculado a ele.
10001 Todos os e-mails vinculados a esse documento ou evento foram enviados com sucesso.
10002 Somente alguns e-mails vinculados ao documento ou evento foram enviados com sucesso.
10003 Nenhum e-mail vinculado ao documento ou evento foi enviado com sucesso.
10004 Todos os e-mails vinculados ao documento ou evento estão pendentes de envio pela rotina do eDocs.
10005 A filial está em contingência, não é possível enviar o documento.
10006 Problemas na comunicação com a Sefaz (sistema iniciou rotina de consulta de disponibilidade) ou a Sefaz retornou a resposta nula. Não é possível determinar o motivo.
10007 O estado do documento integrado não suporta o envio síncrono, integre novamente o documento via serviço assíncrono para finalizar o processamento. O documento pode ter sido autorizado pela Sefaz.
10008 A URL do serviço requisitado não foi encontrada na base de dados. O eDocs não suporta esse serviço para esse estado/município.
10009 Ocorreu um erro durante o processamento do documento. É possível que o documento esteja autorizado na Sefaz, reprocesse-o para atualizar sua situação.
10010 A filial informada não está no sistema, verifique se essa filial já foi sincronizada.
10011 Erro ao integrar o documento.
10012 O documento não passou na validação ao integrar. Verifique a estrutura e conteúdo do documento.
10013 Recurso desabilitado, seu licenciamento não permite o uso.
10014 Usuário e/ou senha incorretos.
10015 Não foi possível emitir o documento. Não foi possível determinar a rotina emissora.
10016 O método chamado não é suportado no cliente.
10017 A quantidade de documentos solicitada ultrapassa o valor configurado no sistema.
10018 A lista de documentos/identificações está nula ou vazia.
10019 Ocorreu um problema ao emitir o documento e ele será consultado para determinar sua situação. Para evitar problemas a integração do documento será bloqueada até que seja possível determinar sua situação final.
10020 A solicitação de emissão do documento foi realizada pelo webservice síncrono, porém, o estado da filial não suporta esse tipo de envio. A nota pode estar autorizada na Sefaz, realize a consulta da mesma para atualizar sua situação.
10021 Já existe no sistema um documento com os dados informados e sua situação não permite a reintegração. {0}
10022 Problemas na comunicação. Verifique sua conexão com a Internet e se os serviços de emissão do governo estão disponíveis.
10023 Problemas de conexão com o banco de dados.
10024 Este documento não suporta recebimento.
10025 É necessário informar o parâmetro {0} na requisição.
10026 Consulta não pode ser realizada. Documento emitido a mais de {0} dias.
10027 Documento foi rejeitado.
10028 O documento consultado não pertence a empresa autenticada no webservice.
10029 A integração por webservice {0} não é suportada para este tipo de documento.
10030 A filial informada não existe no sistema ou não está vinculada a empresa autenticada no webservice.
10031 O campo {0} está em um formato incorreto, corrija o valor dele de acordo com a documentação do sistema e tente novamente.
10032 O evento anterior referenciado na tag idAnterior do infSenior está autorizado no sistema. Não é permitido reintegrar eventos que já estejam autorizados.
10033 O documento não foi encontrado.
10034 Erro ao consultar o documento.

TipoConfiguracaoGeral

Representa as configurações Sim, Não e "Usar configurações gerais".

Valor Descrição
0 Não deve utilizar a configuração.
1 Deve utilizar a configuração.
2 Deve verificar a configuração hierarquica (Filial -> Empresa -> Geral) ou utilizar a padrão.

TipoConfiguracaoWebservice

Tipo de configuração de uma filial por webservice.

Valor Descrição
0 Sincronização completa de configurações, sobrescreve as configurações que já estiverem em base.
1 Edição de configurações específicas, mantém as configurações que já estiverem em base.

TipoConsultaGerenciador

Tipos de consultas realizadas no gerenciador.

Valor Descrição
0 Tenantes ativos e com o serviço parado.
1 Tenants com erro de atualização.

TipoContingencia

Tipo de entrada em contingência.

Valor Descrição
0 Entrada em contingência automática.
1 Entrada em contingência manual.

TipoDocumentoAuxiliar

PDFs adicionais que podem ser gerados juntos com os de um documento.

Valor Descrição
1 PDF do documento principal. Será sempre gerado, não é necessário informar.
2 Boleto da GNRE vinculada ao documento.

TipoDocumentoEletronico

Tipo de documentos eletrônicos.

Valor Descrição
1 Nota fiscal de produto (NF-e).
2 Nota fiscal de serviço (NFS-e).
3 Conhecimento de transporte (CT-e).
5 Manifesto de documento fiscal eletrônico (MDF-e).
7 eSocial.
8 Nota fiscal de consumidor (NFC-e).
9 Cupom fiscal eletrônico (CF-e/SAT).
10 Escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (EFD-Reinf).
11 Guia nacional de recolhimento de tributos estaduais (GNRE).
12 Conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços (CT-e OS).
13 PAF-ECF Bloco X.
14 Guia de recolhimento do fundo de garantia do tempo de serviço (GRFGTS).
15 Receituário agronômico.
16 Recinto aduaneiro.
17 SISDEV - Sistema de Defesa Vegetal do Estado de Mato Grosso
18 IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo
20 NF3-e Nota elétrica

TipoDocumentoEmissor

Tipo de documento de um emissor.

Valor Descrição
1 CNPJ - Pessoa jurídica.
2 CPF - Pessoa física.

TipoEmissaoSefaz

Tipo de emissão do documento.

Valor Descrição
1 Emissão normal.
2 Emissão em contingência com impressão do documento em Formulário de Segurança
4 Emissão em contingência EPEC.
5 Contingência FS-DA - Emissão em contingência com impressão do documento em FS-DA.
6 Autorização pela SVC-AN, usado para NF-e.
7 Autorização pela SVC-RS, usado para NF-e e CT-e.
8 Autorização pela SVC-SP. Utilizada apenas para CT-e.
9 Emissão em contingência offline operada por outro sistema que não seja o eDocs.
10 Emissão em contingência utilizando SAT.
99 Emissão em contingência offline com impressão.

TipoEnvioEletronico

Tipo de envio de documentos autorizados.

Valor Descrição
0 Envio por email.
1 Envio para um FTP.

TipoImpressaoAutomaticaNfse

Indica se o sistema deve imprimir automaticamente os RPS, NFS-e ou ambos.

Valor Descrição
0 Indica que não deve ser impresso automaticamente nem o RPS nem a NFS-e.
1 Indica que somente o RPS deve ser impresso automaticamente.
2 Indica que somente a NFS-e deve ser impressa automaticamente.
3 Indica que tanto a NFS-e quanto o RPS devem ser impressos automaticamente.

TipoIntegracaoEntrada

Tipos de integração de documentos.

Valor Descrição
D Integração desativada.
X Arquivo XML via diretório.

TipoIntegracaoRecebimento

Tipo de retorno para documentos de recebimento.

Valor Descrição
0 Retorno desativado.
1 Retorno por webservice do ERP Senior.
2 Retorno por arquivo XML do documento em disco.
3 O sistema não realizará retornos de forma ativa, somente disponibilizará os documentos para serem consultados pelos seus webservices.

TipoIntegracaoSaida

Tipo de retorno de documentos processados para o sistema emissor.

Valor Descrição
-1 Indica que deve ser utilizada a configuração geral.
0 Retorno desativado.
1 Retorno via arquivo XML no modelo do eDocs, utiliza o mesmo modelo de XML retornado nos webservices.
4 Retorno via Ação SID do ERP Senior.
5 Retorno via Web Service do ERP Senior, utilizando a versão 3 do método de retorno.
6 Retorno via Web Service do ERP Senior, utilizando a versão 4 do método de retorno.
7 Retorno via arquivo XML, modelo da Softran.
8 Retorno via Web Service do ERP Senior, utilizando a versão 5 do método de retorno.
9 Retorno via Web Service do ERP Senior, utilizando a versão 6 do método de retorno.

TipoManutencaoBlocoX

Tipo da manutenção integrada para um Bloco X

Valor Descrição
1 Manutenção de um arquivo do bloco X autorizado, indica ao governo que esse arquivo deve ser cancelado.
2 Manutenção de um arquivo do bloco X rejeitado, indica ao governo que esse arquivo deve ser reprocessado.

TipoOperacao

Tipo de operação do documento eletônico. Todos os tipos de documento usam mesmo tipo de operacão.

Valor Descrição
1 Emissão do documento, indica o documento principal sem ser nenhum evento/documento vinculado.
2 Cancelamento do documento quando suportado.
3 Inutilização do documento, quando suportado.
10 Manifestação de destinatário.
72 Carta de correção.
76 Pedido de prorrogação de suspensão do ICMS.
80 Evento de prestação de serviço em desacordo.
109 Evento de comprovante de entrega eletrônico.
157 Evento de registro de saida eletrônico.

TipoParametroFilial

Nomes do parâmetros para filial. Os parâmetros podem ser dos seguintes tipos:

Valor Descrição
Data da ultima consulta de nsu faltante Valor padrão nulo equivalerá ao default (DateTime) Indica o tempo de intervalo entre uma consulta e outra, consulta da nsu faltante.
ASSUNTO_EMAIL_AUTORIZACAO_CTE Template do assunto do e-mail de CT-e. Tipo: Texto
ASSUNTO_EMAIL_AUTORIZACAO_MDFE Template do assunto do e-mail de emissão de MDF-e. Tipo: Texto
ASSUNTO_EMAIL_AUTORIZACAO_NFCE Template do assunto do e-mail de NFC-e. Tipo: Texto
ASSUNTO_EMAIL_AUTORIZACAO_NFE Template do assunto do e-mail de NF-e. Tipo: Texto
ASSUNTO_EMAIL_AUTORIZACAO_NFSE Template do assunto do e-mail de NFS-e. Tipo: Texto
ASSUNTO_EMAIL_CANCELAMENTO_CFE Template de assunto para emails de autorizações de CF-e. Tipo: Texto
ASSUNTO_EMAIL_CANCELAMENTO_CTE Template do assunto do e-mail de cancelamento de CT-e. Tipo: Texto
ASSUNTO_EMAIL_CANCELAMENTO_MDFE Template do assunto do e-mail de cancelamento de MDF-e. Tipo: Texto
ASSUNTO_EMAIL_CANCELAMENTO_NFCE Template do assunto do e-mail de cancelamento de NFC-e. Tipo: Texto
ASSUNTO_EMAIL_CANCELAMENTO_NFE Template do assunto do e-mail de cancelamento de NF-e. Tipo: Texto
ASSUNTO_EMAIL_CANCELAMENTO_NFSE Template do assunto do e-mail de cancelamento de NFS-e. Tipo: Texto
ASSUNTO_EMAIL_CARTA_CORRECAO_CTE Template do assunto do e-mail de CC-e de CT-e. Tipo: Texto
ASSUNTO_EMAIL_CFE Template de assunto para emails de autorizações de CF-e. Tipo: Texto
ASSUNTO_EMAIL_DEFERIMENTO_PEDIDO_PRORROGACAO Template do assunto do e-mail de deferimento de pedidos de prorrogação/cancelamentos de pedidos de prorrogação. Tipo: Texto
ASSUNTO_EMAIL_ENCERRAMENTO_MDFE Template do assunto do e-mail de encerramento de MDF-e. Tipo: Texto
ASSUNTO_EMAIL_REGISTRO_CCE Template do assunto do e-mail de CC-e de NF-e. Tipo: Texto
ATIVAR_AUDITOR_FISCAL Indica se o auditor fiscal será ativado para essa filial. Tipo: Booleano
ATIVAR_COMPACTACAO_ENVIO_DOCUMENTOS Indica se deve ser usada compactação no envio de NF-e. Para valores aceitso ver TipoConfiguracaoGeral. Tipo: Enumeração
ATIVAR_CONSULTA_DFE_CTE Indica se será ativada a consulta de DF-e de CT-e. Tipo: Booleano
ATIVAR_CONSULTA_IMPRESSOES_PRINT_SERVICE Indica se o sistema deve esperar para o PrintService consultar as impressões pendentes ao invés de enviá-las. Para valores aceitos ver TipoConfiguracaoGeral. Tipo: Enumeração
ATIVAR_CONSULTA_MANIFESTACAO Indica se será ativada ou não a consulta de DF-e de NF-e para a filial. Tipo: Booleano
ATIVAR_CONSULTA_MANIFESTOS_NAO_ENCERRADOS Indica se o processo que consulta manifestos não encerrados na Sefaz deve ser iniciado. Tipo: Booleano
ATIVAR_ENVIO_BOLETO_CTE Indica se deve ser enviado o boleto gerado junto com as CT-e. Tipo: Booleano
ATIVAR_ENVIO_BOLETO_NFE Indica se deve ser enviado o boleto gerado junto com as NF-e. Tipo: Booleano
ATIVAR_ENVIO_BOLETO_NFSE Indica se deve ser enviado o boleto gerado junto com as NFS-e. Tipo: Booleano
ATIVAR_GERACAO_NOME_ARQUIVO Indica se a geração do nome do arquivo está ativo para a filial. Tipo: Booleano
ATIVAR_HORARIO_VERAO Indica se a filial está usando ou não o horário de verão. Tipo: Booleano
ATIVAR_IMPRESSAO_AUTOMATICA_MDFE Indica se a impressão automática de MDF-e está ativa. Tipo: Booleano
ATIVAR_IMPRESSAO_AUTOMATICA_NFSE Tipo de impressão automática, para valores aceitos ver TipoImpressaoAutomaticaNfse. Tipo: Enumeração
ATIVAR_IMPRESSAO_OUTROS_DOCUMENTOS Indica se será ativada a impressão de outros documentos PDF. Tipo: Booleano
ATIVAR_IMPRESSAO_PDF Ativa ou desativa recurso de impressão em arquivos PDF. Tipo: Booleano
BASE_RETORNO_ERP_SID Base para retorno via ação SID. Tipo: Texto
CAMINHO_CRYPT Caminho do executável crypt.jar, usado para autenticação com o ERP Senior. Tipo: Texto
CHAVE_AUTENTICACAO Chave de autenticação usada na autenticação integrada com criptografia com o ERP Senior. Tipo: Texto
CONSUMER_KEY_RECINTOS_ADUANEIROS Consumer Key para autenticação
CONSUMER_SECRET_RECINTOS_ADUANEIROS Consumer Secret para autenticação
EMAIL_FILIAL_SERVIDOR_SMTP Configuração de e-mail da filial - servidor SMTP. Tipo: Texto
EMAIL_FILIAL_PORTA_SMTP Configuração de e-mail da filial - porta do servidor SMTP. Tipo: Numérico
EMAIL_FILIAL_REMETENTE Configuração de e-mail da filial - remetente. Tipo: Texto
EMAIL_FILIAL_SENHA_SMTP Configuração de e-mail da filial - senha SMTP. Tipo: Texto
PASTA_INTEGRACAO Diretório de integração da filial deve ser um diretório único na base do sistema. Tipo: Texto Obrigatório somente se não configurado no sistema um diretório na aplicação, não deve ser informado caso contrário
QTD_PROCESSAMENTO_PARALELO_IMPRESSAO Quantidade máxima de execuções paralelas na impressão automática. Tipo: Numérico
QTD_TENTATIVAS_IMPRESSAO Quantidade máxima de tentativas de impressão de um documento. Após exceder esse valor marca documento como falha de impressão. Tipo: Numérico
TIPO_AUTENTICACAO_ERP Tipo de autenticação usada no retorno de documentos via middleware para o ERP Senior. Para valores aceitos ver TipoAutenticacaoErp. Tipo: Enumeração
URL_RETORNO_ERP URL do webservice de retorno do ERP Senior. Tipo: Texto
USUARIO_RETORNO_ERP Usuário usado para autenticação no retorno ao ERP. Tipo: Texto
UTILIZA_CONFIGURACAO_FILIAL_GNRE Indica se devem ser usadas as configurações da filial na geração de GNRE. Tipo: Booleano
VERSAO_GNRE Versão das GNREs que serão geradas pelo sistema. Valor -1 indica que deve ser usada a configuração da empresa. Para valores aceitos ver TipoEnvioEletronico. Tipo: Enumeração

TipoRecebimentoNfse

Representa as configurações de recebimento de NFS-e Xml, Pdf e Ambos.

Valor Descrição
1 Recebimento de NFSe desativado
1 Recebimento apenas de arquivos XML
2 Recebimento apenas de arquivos PDF
3 Recebimento de arquivos XML e PDF

TipoRetornoRecebimento

Indica situação do recebimento

Valor Descrição
 

Erro no recebimento
 

Recebimento realizado com sucesso

TipoSituacaoAuditoriaFiscal

Indica a situação de auditoria para um determinado documento eletrônico.

Valor Descrição
0 Auditoria desativada para empresa/filial.
1 Documento ainda não auditado.
2 Auditoria finalizada e o documento recebeu críticas.
3 Auditoria finalizada e o documento não recebeu críticas.
4 Auditoria finalizada com erros.

TipoSituacaoDocumentoEletronico

Situação de um documento ou evento no sistema.

Valor Descrição
1 Documento autorizado no sistema, situação final.
2 Documento rejeitado no sistema, pode ser reintegrado usando a mesma chave/ID.
3 Documento cancelado no sistema, situação final.
4 Documento denegado no sistema, situação final.
5 Documento inutilizado no sistema, situação final.
6 Documento encerrado no sistema, situação final. Somente usado para MDF-e.
7 Documento ainda está em processamento pelo sistema, sua situação será alterada assim que o processamento for finalizado.
8 Documento foi emitido em contingência.
12 Evento de inclusão de condutor autorizado no sistema, somente usado para MDF-e.
13 Pedido de prorrogação deferido, somente usado para pedidos de prorrogação de suspensão do ICMS de NF-e quando todos os seus itens estiverem deferidos.
14 Pedido de prorrogação indeferido, somente usado para pedidos de prorrogação de suspensão do ICMS de NF-e quando todos os seus itens estiverem indeferidos.
15 Pedido de prorrogação deferido parcialmente, somente usado para pedidos de prorrogação de suspensão do ICMS de NF-e quando alguns de seus itens estiverem deferidos e outros indeferidos.
16 Evento de recinto aduaneiro retificado por um segundo evento.

TipoVersaoDocumento

Versao de um documento/evento.

Valor Descrição
 

Versão 1.4.0
 

Versão 1.5.1
 

Versao 2.1.1
 

Versao 2.1.2
 

Versão 2.50
2 Versão 1.00
3 Versão 1.01
4 Versao 1.10
5 Versao 1.20
6 Versao 2.00
7 Versao 2.41
8 Versao 3.00
9 Versao 3.10
10 Versão 4.00
11 Versao 1.30
12 Versão 1.04
 

Versão 0.08
1 Versão 0.07

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