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Novidades

Agronômico - Integração de Materiais pelo Apontamento de Colheita (Almoxarifado e Localização)

Agora, o Apontamento de Colheita também possibilitará a indicação do almoxarifado e sua localização para utilização na Integração com Materiais. Para isso, os parâmetros de geração da pesagem pelo apontamento da colheita, que é o item AGR_PESAGEM do parâmetro 61 e, o de integração da pesagem de matéria prima com Materiais, que é o item BAL_INTEGRAMEGA do parâmetro 13,devem estar informados com S, indicando que sim, há integração habilitada.

⭐ Esta foi uma sugestão do Luis Gustavo Perencin e veio do nosso Ideômetro.

Saiba todos os detalhes desta novidade acessando a documentação de Apontamento de Colheita.

Local: Mega Agro > Agronômico > Colheita > Colheita.

Beneficiamento - Nova rotina de crítica de saldo a nível de controle

Agora é possível habilitar um novo processo de crítica de saldo a nível de controle para o módulo de Beneficiamento, no Mega Agro. Este processo foi desenvolvido para evitar a ocorrência de erros operacionais do usário ao registrar movimentações dos insumos. Proporcionando assim, uma maior assertividade no controle de saldo da matéria prima e, na prestação de contas entre clientes e fornecedores.

Para o correto funcionamento da crítica, é preciso realizar sua habilitação e configuração por meio do itens CRITICA_PESOCONTROLE, PERC_ESTOUROPESO e VALOR_COMPLIBERACAO, todos no Parâmetro 6 - Parâmetros do Beneficiamento, dos Parâmetros do Sistema, no Global Agrícola.

O processo de crítica poderá ser habilitado para as seguites funcionalidades: Formação de Sobras e Formação/Pesagem de Pallets, no Pallet Acabado; Classificação, no Pallet Classificado; e, Entrada de Refugo.

Acesse a documentação da: Crítica no Pallet Acabado | Crítica no Pallet Classificado | Crítica no Refugo.

Locais:

• Mega Agro > Beneficiamento > Operações > Pallet Acabado > Formação de Sobras;
• Mega Agro > Beneficiamento > Operações > Pallet Acabado > Formação/Pesagem de Pallet;
• Mega Agro > Beneficiamento > Operações > Pallet Classificado > Classificação;
• Mega Agro > Beneficiamento > Operações > Refugo > Entrada.

Novo Relatório de Sobras (CbOa_Sobras.rpt) e ajustes em relatórios relacionados

O novo Relatório de Sobras (CbOa_Sobras.rpt) foi criado para apresentar informações detalhadas sobre as formações de sobra realizadas. Visando possibilitar um relatório o mais completo e objetivo possível, nele será possível obter informações não só da formação, mas também das baixas executadas (tanto por pallet, quanto para refugo) e, verificar o saldo de caixas ainda disponíveis para uso.

Além disso, foram feitas melhorias no Relatório de Resumo de Sobras (CbOa_ResumoSobras.rpt), que agora conta com informações de saldo e de peso do item e, no Relatório de Percentual por Calibre (CbOa_PercentualPorCalibre.rpt), que teve campo de informação referente ao calibre corrigido.

Acesse a documentação completa dos Relatórios de Beneficiamento.

Novidade

Administração de Obras - Aperfeiçoamos a usabilidade das opções da barra azul.

Otimizamos a interface de algumas rotinas, para aprimorar a usabilidade e agilizar o acesso às opções disponíveis.

Removemos o menu oculto da barra azul e implementamos o botão Ações no canto superior direito, com as mesmas opções que existiam na barra azul. Tornando-a mais visíveis e consequentemente mais acessível.

Veja abaixo como era e como ficaram as telas de Solicitações do Administração de Obras, e Relatório de Desempenho do Projeto:

Como era a tela de Solicitações do Administração de Obras com a barra azul:

Como ficou a tela de Solicitações do Administração de Obras com o botão Ações:

Como era a tela de Relatório de Desempenho do Projeto com a barra azul:

Como ficou a tela de Relatório de Desempenho do Projeto com o botão Ações:

Além destas, os seguintes processos também tiveram essa melhoria implementada:

• Edição do Orçamento;
• Cronograma Físico, Compras e Financeiro;
• Cronograma de insumos e Equipamentos;
• Jornada;
• Comparativos de Medições;
• Apuração de Custos;
• Custo Horário Equipamento.

Local:Construção > Administração de Obras > Orçamentos > Planejamento > Editar > Cronograma de Compras

Melhorias

Contrato de Empreiteiros - Contrato origem cotação permite retenções duplicadas.

Problema: Quando é aprovado um pré-contrato no Contrato de Empreteiros é gerado um contrato originado de cotação e o sistema insere nesse contrato as retenções já cadastradas no ERP Mega automaticamente, e podendo ser somente uma de cada tipo. No entanto, quando no ERP mega por algum motivo é realizado o cadastro de uma mesma retenção mais de uma vez, ao aprovar o pré-contrato estava gerando o contrato inserindo a mesma retenções mais de uma vez conforme cadastrado.

Ajuste: A correção ocorreu no processo de aprovado um pré-contrato, para que o sistema identifique a retenção duplicada e insira apenas uma vez.

Administração de Obras - Apropriação inválida

Problema: As apropriações ficavam inválidas para documentos recebidos via gerenciador cujo item possui vínculo em mais de um pedido de compra.

Ajuste:Correção efetuada para apropriação ser válida conforme as quantidades do documento.

Novidade

Carteira de Recebíveis - Finalização do Empreendimento na Integração CERC

Para atender à necessidade da Registradora, adicionamos um novo passo ao processo de Integração CERC, denominado Finalizar Empreendimento, que oficializa o envio.

Antes, o processo se encerrava na etapa de Integrar Empreendimento.

Local: ERP Mega / Construção / Carteira de Recebíveis / Integrações / Registradora.

Confira a documentação completa da Integração CERC.

Carteira de Recebíveis - Relatório Parcelas em Atraso por Contrato (R_CAR_Inadimplencia_Contrato) - Possibilidade de visualização dos avalistas do contrato

Para uma identificação mais precisa dos responsáveis pelos contratos inadimplentes, agora no Relatório Parcelas em Atraso por Contrato (R_CAR_Inadimplencia_Contrato), é possível visualizar todos os avalistas do contrato.

Para isto, criamos o parâmetro Mostrar avalistas do contrato? que deve ser marcado.

Impacto Relatório

Local: ERP Mega / Construção / Carteira de Recebíveis / Relatórios / Operacionais / Relatório Parcelas em Atraso por Contrato.

Nota Informativa

Destaque das alterações cadastrais após a sincronização do Portal de Clientes

⭐ Esta foi uma sugestão do Erico Silva e veio do nosso Ideômetro.

Realizamos um tratamento no processo de aprovação de dados cadastrais para manter em destaque as informações aprovadas e sincronizadas com a base do Mega. Agora, ao sincronizar as alterações com a base, registramos o histórico desses dados, facilitando a comparação no Portal de Clientes após a sincronização.

Com isso, torna-se possível visualizar e analisar as mudanças ao longo do tempo.

Local: Portal de Clientes com Usuário Administrador / Operações / Aprovação de Dados Cadastrais.

Melhorias

Vimob Web - Perfil de acesso não apresentava as opções de parametrizações possíveis para o processo

Problema: A implementação do Novo Espelho de Vendas impactou no processo de criação/edição do perfil de acesso do usuário, onde não eram apresentadas as opções de parametrizações possíveis para o processo.

Ajuste: Após a correção, as opções permitidas para parametrizar os processos voltaram a ser apresentadas.

Vimob Web - Divergência Correção Monetária em Propostas

Problema: Quando o bloco não possui data de entrega cadastrada e a forma de pagamento possui duas correções cadastradas (uma antes das chaves e outra depois das chaves), o sistema deveria considerá-lo como "entregue", inserindo apenas um índice de correção (após as chaves). No entanto, estava sendo considerado como não entregue, resultando em dois índices na proposta.

Ajuste: Com a correção, após selecionar a forma de pagamento, será criado apenas um índice de correção (pós chaves).

Cálculo dos valores de Curto/Longo Prazo no Ajuste a Valor Presente (AVP Societário)

Problema: Parcelas com vencimento após a data de entrega não estavam sendo classificadas como longo prazo.

Ajuste: A classificação em curto/longo prazo passará a considerar somente a data de vencimento das parcelas..

Melhorias

Erro ao tentar gerar o SPED ICMS

Problema: Ao enviar o arquivo para o validador era emitida a seguinte mensagem:

”Estando finalizada a OP ou a informação for por período de apuração, a quantidade produzida deverá ser maior que zero, uma vez que a produção estará concluída.”

Ajuste: Para resolver o problema, adicionou-se uma nova verificação para determinar se a ordem havia sido encerrada e, caso estivesse encerrada dentro do período de apuração, preencher a data de finalização (datafinop).

Fechamento do Custo Contábil divergente entre as versões 5.00 e 5.02

Problema: Ao realizar o processo de fechamento, valores não estavam sendo calculados.

Ajuste: Para resolver o problema, atribuiu-se o valor '0' como padrão à rotina, em vez de 'null'. Isso foi feito porque o valor '0' é o que os decodificadores esperavam por padrão na consulta, a fim de preservar o comportamento original (isto é, sem filtrar um processo ou roteiro específico).

Na rodada de CRP era apresentado erro buffer para string de caracteres numéricos ou de valor muito pequeno

Problema: No módulo Manufatura, durante o processo de Rodada do CRP, ao tentar gerar o CRP, ocorre um erro no buffer de string, além de serem observados casos de distribuição de carga desbalanceada nos centros, os quais foram validados em conjunto com o cliente.

Ajuste: Reestruturamos a rotina com o objetivo de adequar-se à configuração/conceito adotado pelo cliente.

Melhorias

Ausência do botão Inserir no aviso de recebimento

Problema: Os botões para Inserir itens não estavam sendo exibidos na tela.

Ajuste: O ajuste foi realizado corretamente ao chamar a rotina configuraSeguranca no local adequado. Anteriormente, ela estava sendo chamada em um ponto que não era executado durante a abertura da tela, resultando no erro de não exibição dos botões.

Inconsistência no Status dos Itens em Solicitações de Materiais

Problema: O status ficava incorreto após a aprovação, via Approvo, de um item associado a um contrato com fornecedor preferencial.

Ajuste: Buscar o status correto da necessidade após executar a aprovação, antes de realizar a atualização.

Melhorias

Erro no movimento de frete ao liberar OE com item de CFOP

Problema: No modulo vendas - ao liberar a ordem de expedição apresentada a mensagem:

"Access violation at address 2A658DD7 in module 'MgVenFat.Bpl'. Read of address 00000000"

Ajuste: No processo de liberar ordem de expedição não utilizar propriedade do componente CalcItem que não foi instanciada corretamente.

Problema ao realizar a emissão da nota de saída

Problema: Ao realizar a emissão da nota de saída, na edição do item, está sendo apresentado o CST de IPI de entrada.

Ajuste: Ao usar um lookup compartilhado entre módulos, é preciso atualizar o tipo de ação (entrada ou saída) antes de exibir os dados do CST do IPI na tela da nota fiscal.

Novidade

Possibilidade de geração de retenção do PCC separadamente no módulo Financeiro

Agora, com a criação do parâmetro Retém PCC separadamente, no módulo Fiscal, é possível parametrizar exceções para determinados agentes, com relação à retenção dos impostos, permitindo que um fornecedor possa gerar o PCC separado ou unificado e, reter o PCC separadamente.

Melhorias

Obrigatoriedade de contas de crédito e débito na eliminação da DRE

Problema: No módulo Consolidação de Balanços, ao realizar a eliminação manual da DRE, é obrigatório informar uma conta credora e uma devedora.

Ajuste: Foi realizado algumas alterações, podendo fazer lançamentos manuais na consolidação do plano DRE usando apenas a conta devedora ou credora, tornando o processo mais flexível.

Local: Módulo Consolidação de Balanços / Demonstração / Consolidação.

Melhorias

Compliance Fiscal - ISS Devido não integra com o Compliance Fiscal

Problema: No compliance quando uma nota emitida no Senior Mega que tem ISS devido, o valor referente as informações do ISS não são considerados no xml de envio, consequentemente não é integrado o ISS devido no compliance.

Ajuste: Inserida nova regra de negócio para validar o conteúdo dos valores do ISS devido para o preenchimento no xml de integração:

1. Quando existir valor de ISS devido no documento, será enviado o valor do ISS devido.
2. Quando não existir valor de ISS devido no documento, será enviado o valor do ISS retido.

NF Importação manual - incidente de contabilidade com diferença de débito e crédito

Problema: No sistema Contabilidade da Senior Mega, uma nota fiscal de importação criada no módulo Faturamento não é contabilizada porque o total de débitos estar diferente do total de créditos. Apesar de não haver nenhum item marcado como genérico na nota, o Mega ainda permitiu que ela fosse salva.

Ajuste: Realizado o arredondamento para o cálculo do PIS importação, desta não gera mais diferenças entre o total de débitos e créditos na contabilização deste documento fiscal.

Reinf - Ao importar o registro R-4020, a natureza de rendimento diferentes para o mesmo CNPJ não esta sendo importada

Problema: No módulo EFD Reinf, ao importar o registro R-4020, onde existe mais de uma nota lançada para o mesmo CNPJ, com códigos de serviços diferente e natureza de rendimentos diferente, a importação está considerando todos os movimentos em uma só natureza e sempre a do último movimento gerado.

Ajuste: Adicionado condição para verificar se código da Natureza de Rendimento permanece o mesmo durante o processo de importação do R-4020 para que a integração funcione corretamente quando o parâmetro Organização responsável pela entrega do Reinf das filiais com o mesmo CNPJ está marcado.