Ao realizar o fechamento de uma cotação de serviço, o sistema podia apresentar erro devido a uma diferença de arredondamento na distribuição dos valores dos insumos vinculados, impedindo a conclusão do processo em cenários específicos. Foi realizado um ajuste na rotina para garantir a consistência dos valores distribuídos, corrigindo eventuais diferenças de arredondamento e permitindo o fechamento da compra conforme o valor total da cotação.

Local: Suprimentos > Fechamento de Compra

Ao selecionar a opção “Itens Abc” no Assistente de Pedidos, o sistema podia apresentar uma instabilidade quando o orçamento estava desaprovado e havia insumos fora da lista de controle físico/financeiro. Foi realizado um ajuste na rotina para que, ao identificar um orçamento desaprovado, o sistema deixe de exibir um alerta técnico e apresente apenas uma mensagem informativa ao usuário, garantindo maior estabilidade durante a utilização da funcionalidade.

Local: Suprimentos > Assistentes > Seleção de Insumos e Fornecedores

Foi realizada uma melhoria na geração de processos de pagamento de requisições de faturamento direto. Em determinadas situações, quando o cálculo do IPI gerava valores com quantidade de casas decimais superior ao limite definido no contrato, o sistema apresentava uma inconsistência que impedia o processamento da operação.

Com a correção, o valor do IPI é formatado adequadamente antes de compor o preço final do item, garantindo que a quantidade de casas decimais respeite as configurações do contrato e permitindo a geração do processo de pagamento sem inconsistências indevidas.

Local: Suprimentos > Requisição de Compra > Faturamento Direto > Gerar Processo.

Ao realizar o fechamento de uma cotação de serviço, o sistema podia apresentar erro devido a uma diferença de arredondamento na distribuição dos valores dos insumos vinculados, impedindo a conclusão do processo em cenários específicos. Foi realizado um ajuste na rotina para garantir a consistência dos valores distribuídos, corrigindo eventuais diferenças de arredondamento e permitindo o fechamento da compra conforme o valor total da cotação.

Local: Suprimentos > Fechamento de Compra

No Assistente de Faturamento Direto, o sistema exigia o preenchimento das informações de transporte para itens com tipo de frete “1 - FOB”, impedindo a geração da requisição mesmo quando essas informações não eram necessárias. Foi realizado um ajuste para que o preenchimento dos dados de frete deixe de ser obrigatório nesse cenário, permitindo a geração da requisição conforme a regra prevista para esse tipo de frete.

Local: Suprimentos > Assistente de Faturamento Direto

Ao navegar entre os itens no Histórico do Mapa de Cotação, o checkbox “Processos que não são de cotação” podia ser marcada automaticamente, mesmo após ter sido desmarcada pelo usuário. Foi realizado um ajuste para que a tela passe a respeitar a opção selecionada durante a navegação, independentemente de configurações de layout previamente salvas.

Local: Suprimentos > Mapa de Cotação > Histórico

Ao realizar o fechamento de compras de cotações com desconto, o sistema podia apresentar erro na validação do saldo da SI, impedindo a conclusão do processo. Isso ocorria porque o desconto aplicado na cotação não era distribuído corretamente entre as SIs em cotações com múltiplas parcelas e/ou entregas. Foi ajustada a regra de distribuição do desconto, que agora é realizada proporcionalmente entre as parcelas, garantindo a validação correta do saldo da SI e permitindo o fechamento da compra.

Local: Suprimentos > Fechamento de Compra

Ao realizar um acompanhamento de entrega com valor superior ao do processo de origem em faturamentos diretos, o sistema apresentava uma mensagem de erro e impedia a conclusão da operação, mesmo quando havia saldo disponível. Foi realizado um ajuste na identificação do tipo de processo para que a validação de saldo siga a regra correta para faturamentos diretos, permitindo a conclusão do acompanhamento sempre que houver disponibilidade.

Local: Suprimentos > Acompanhamento de Entrega

A identificação da coluna de tipo de pedido foi padronizada no grid da seleção de insumos e fornecedores. Com isso, a coluna Tipo do pedido passou a ser exibida corretamente, garantindo uma navegação mais estável e consistente ao utilizar layouts salvos.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Seleção de Insumos e Fornecedores

A identificação da coluna de tipo de pedido foi padronizada no grid da seleção de insumos e fornecedores. Com isso, a coluna Tipo do pedido passou a ser exibida corretamente, garantindo uma navegação mais estável e consistente ao utilizar layouts salvos.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Seleção de Insumos e Fornecedores

Ao calcular o melhor preço no Mapa de Cotações, o sistema podia considerar itens com preço zerado como a melhor opção. Foi realizado um ajuste na regra de cálculo para desconsiderar preços zerados na identificação do melhor preço, garantindo o resultado correto.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Mapa de Cotação > Cálculo do melhor preço

Ao gerar ordens de compra de acordo corporativo, o sistema não considerava os valores de IPI dos itens, mesmo quando estavam cadastrados. Foi realizado um ajuste na rotina de geração da ordem de compra para considerar corretamente os valores de IPI e ICMS nesse processo.

Local: Suprimentos > Requisição de Compra / Faturamento Direto

Ao acessar o Histórico na tela de Confirmar Cotação, o sistema não exibia o histórico de serviços vinculados a contratos ou processos. Foi realizado um ajuste para permitir a consulta dessas informações, garantindo a exibição correta do histórico de serviços durante a análise da cotação. A melhoria também foi aplicada às demais telas que utilizam essa funcionalidade, assegurando um comportamento consistente em todo o processo.

Local: Suprimentos > Confirmar Cotação > Histórico

Ao calcular o melhor preço no Mapa de Cotações, o sistema podia considerar itens com preço zerado como a melhor opção. Foi realizado um ajuste na regra de cálculo para desconsiderar preços zerados na identificação do melhor preço, garantindo o resultado correto.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Mapa de Cotação > Cálculo do melhor preço

Foi ajustada a rotina de gravação da Ordem de Compra para garantir a persistência das observações e a correta transferência das informações provenientes do Mapa de Cotação.

Anteriormente, as observações inseridas nas abas da Ordem de Compra não eram mantidas após a gravação, fazendo com que os campos fossem exibidos em branco ao reabrir o registro. Além disso, as observações registradas no Mapa de Cotação não eram transferidas corretamente para a Ordem de Compra.

Com a correção, as observações passam a ser gravadas e recuperadas corretamente, além de serem herdadas do Mapa de Cotação durante a geração da Ordem de Compra, garantindo maior consistência das informações ao longo do processo de compras.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Ordem de compra.

Foi realizada uma melhoria no processo de importação de planilhas da Lista de Preço Referência para garantir o correto reconhecimento dos códigos de insumos.

Com o ajuste, o sistema passa a considerar as diferenças de letras maiúsculas e minúsculas nos códigos informados na planilha, evitando inconsistências de chave primária durante a importação. A melhoria proporciona maior confiabilidade na atualização dos preços dos insumos e reduz falhas no processo de manutenção da lista de preços.

Local: Suprimentos > Menu Suprimentos > Lista de preço referência

Foi ajustada a rotina de Requisição de Compra para permitir a inclusão e edição das informações no campo Observação.

Anteriormente, o sistema impedia a inclusão e a alteração do conteúdo do campo Observação durante o cadastro de requisições de compra, limitando o registro de informações complementares.

Com a correção, o campo passa a permitir a inclusão e edição normalmente, tanto na Requisição de Compra quanto no Pedido de Compra, garantindo maior flexibilidade no registro das informações.

Local: Suprimentos > Requisição de Compra / Faturamento Direto.

Foi ajustada a consulta do Painel de Aprovação de Processos para garantir a exibição correta das simulações que realmente aguardam aprovação.

Anteriormente, em cotações com múltiplas simulações, o sistema podia apresentar simulações reprovadas como pendentes de aprovação, mesmo quando já existia uma simulação aprovada para a mesma cotação. Esse comportamento gerava informações inconsistentes no painel e poderia causar dúvidas durante o processo de aprovação.

Com a correção, quando houver uma simulação aprovada para a cotação, as simulações reprovadas deixam de ser consideradas pendentes, assegurando que apenas os registros que realmente demandam ação do usuário sejam exibidos.

Local: Suprimentos > Utilitários > Painel de Aprovação de Processos.

Foi ajustada a consulta do Painel de Aprovação de Processos para garantir a exibição correta das simulações que realmente aguardam aprovação.

Anteriormente, em cotações com múltiplas simulações, o sistema podia apresentar simulações reprovadas como pendentes de aprovação, mesmo quando já existia uma simulação aprovada para a mesma cotação. Esse comportamento gerava informações inconsistentes no painel e poderia causar dúvidas durante o processo de aprovação.

Com a correção, quando houver uma simulação aprovada para a cotação, as simulações reprovadas deixam de ser consideradas pendentes, assegurando que apenas os registros que realmente demandam ação do usuário sejam exibidos.

Local: Suprimentos > Utilitários > Painel de Aprovação de Processos.

Foi realizada uma melhoria no processo de importação de planilhas da Lista de Preço Referência para garantir o correto reconhecimento dos códigos de insumos.

Com o ajuste, o sistema passa a considerar as diferenças de letras maiúsculas e minúsculas nos códigos informados na planilha, evitando inconsistências de chave primária durante a importação. A melhoria proporciona maior confiabilidade na atualização dos preços dos insumos e reduz falhas no processo de manutenção da lista de preços.

Local: Suprimentos > Menu Suprimentos > Lista de preço referência

Realizada uma correção no processo de fechamento de compras para impedir a geração de ordens de compra quando houver estouro do valor limite da obra durante o processamento.

Com a melhoria, o sistema passa a exibir uma mensagem de erro adequada e bloqueia a criação da ordem de compra até que a situação seja regularizada, evitando registros gerados com status inconsistente.

Local: Suprimentos > Fechamento de Compra.

Foi realizado um ajuste na validação de custo x desembolso durante o acompanhamento de entrega para obras que utilizam apropriação por data de pagamento.

Anteriormente, alterações no preço unitário dos itens podiam gerar pequenas diferenças de centavos entre os valores de custo e desembolso distribuídos entre os meses. Essas divergências, decorrentes de arredondamentos na apropriação dos valores, faziam com que o sistema apresentasse uma validação indevida, impedindo a conclusão do processo.

Com a correção, a validação passa a considerar adequadamente essas diferenças residuais de arredondamento, permitindo a continuidade da operação sem impactar a consistência dos valores apurados.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Acompanhamento de Entrega.

Foi corrigida a validação de categorias na rotina de transferência de custos para garantir o tratamento adequado de itens do tipo serviço/composição.

Anteriormente, ao selecionar um processo de serviço/composição na obra de origem e informar uma SI na obra de destino, o sistema podia apresentar indevidamente uma mensagem de divergência de categoria. A validação era aplicada também para serviços e composições, embora a regra devesse ser considerada apenas para materiais.

Com a correção, o sistema passa a identificar internamente quando o item é do tipo serviço/composição e, nesses casos, desconsidera a validação de categoria, garantindo a aplicação correta da regra de negócio e evitando bloqueios indevidos durante a transferência de custos.

Local: Suprimentos > Transferência de Custos > Visão de Processos.

Foi realizado um ajuste na rotina de fechamento de compra para garantir a correta geração de Ordens de Compra provenientes de cotações de serviço.

Anteriormente, ao concluir o fechamento da compra, o sistema podia apresentar um erro devido à referência de uma informação que não estava sendo retornada corretamente. Com a correção, o processo passa a ser executado normalmente, permitindo a geração da Ordem de Compra para cotações de serviço, independentemente da existência de condições de pagamento e entrega informadas no mapa de cotação.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Fechamento de Compra.

Foi realizado um ajuste na rotina de acompanhamento de entrega para garantir o correto salvamento das informações de frete vinculadas ao processo.

Anteriormente, após o preenchimento do código de barras do boleto e da chave da NF-e, o sistema podia apresentar uma mensagem de erro e impedir a conclusão da gravação. Com a correção, uma validação indevida foi ajustada, permitindo que as informações sejam salvas normalmente e que o processo seja finalizado sem interrupções.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Acompanhamento de Entrega.

Foi realizado um ajuste na validação de custo x desembolso durante o acompanhamento de entrega para obras que utilizam apropriação por data de pagamento.

Anteriormente, alterações no preço unitário dos itens podiam gerar pequenas diferenças de centavos entre os valores de custo e desembolso distribuídos entre os meses. Essas divergências, decorrentes de arredondamentos na apropriação dos valores, faziam com que o sistema apresentasse uma validação indevida, impedindo a conclusão do processo.

Com a correção, a validação passa a considerar adequadamente essas diferenças residuais de arredondamento, permitindo a continuidade da operação sem impactar a consistência dos valores apurados.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Acompanhamento de Entrega.

Foi corrigida a validação de categorias na rotina de transferência de custos para garantir o tratamento adequado de itens do tipo serviço/composição.

Anteriormente, ao selecionar um processo de serviço/composição na obra de origem e informar uma SI na obra de destino, o sistema podia apresentar indevidamente uma mensagem de divergência de categoria. A validação era aplicada também para serviços e composições, embora a regra devesse ser considerada apenas para materiais.

Com a correção, o sistema passa a identificar internamente quando o item é do tipo serviço/composição e, nesses casos, desconsidera a validação de categoria, garantindo a aplicação correta da regra de negócio e evitando bloqueios indevidos durante a transferência de custos.

Local: Suprimentos > Transferência de Custos > Visão de Processos.

Foi realizado um ajuste na rotina de fechamento de compra para garantir a correta geração de Ordens de Compra provenientes de cotações de serviço.

Anteriormente, ao concluir o fechamento da compra, o sistema podia apresentar um erro devido à referência de uma informação que não estava sendo retornada corretamente. Com a correção, o processo passa a ser executado normalmente, permitindo a geração da Ordem de Compra para cotações de serviço, independentemente da existência de condições de pagamento e entrega informadas no mapa de cotação.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Fechamento de Compra.

Ajuste realizado na rotina de atualização do Mapa de Cotação para garantir a gravação correta das observações em itens do tipo serviço.

Ao incluir ou alterar a observação de um item de serviço e tentar salvar a cotação, o sistema apresentava mensagens de erro e não concluía a operação. Em alguns casos, era necessário realizar um novo login para restabelecer o funcionamento normal da aplicação. Com a correção, o sistema passa a identificar adequadamente os itens do tipo serviço durante a atualização da cotação, permitindo a gravação correta das informações de especificação e observação.

Observação: O problema ocorria para itens de serviço, independentemente da classificação da cotação, ao incluir ou alterar informações no campo de observação do item.

Local: Suprimentos > Mapa de Cotação.

Foi realizada uma melhoria na rotina de aplicação de materiais para garantir a utilização da regra PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai) em todos os apontamentos realizados por Solicitação de Insumo (SI).

Com a melhoria, o sistema passa a consumir automaticamente os saldos dos processos financeiros mais antigos antes de utilizar entradas mais recentes, respeitando a ordem cronológica de entrada dos materiais em estoque. A regra passa a ser aplicada de forma padronizada nas rotinas Desktop, Mobile e demais integrações que realizam apontamentos por SI, proporcionando maior confiabilidade no controle de estoque, melhor rastreabilidade dos consumos e maior aderência à avaliação financeira dos materiais.

Local: Suprimentos > Assistentes > Aplicação de material

Foi realizada uma melhoria na rotina de aplicação de materiais para garantir a utilização da regra PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai) em todos os apontamentos realizados por Solicitação de Insumo (SI).

Com a melhoria, o sistema passa a consumir automaticamente os saldos dos processos financeiros mais antigos antes de utilizar entradas mais recentes, respeitando a ordem cronológica de entrada dos materiais em estoque. A regra passa a ser aplicada de forma padronizada nas rotinas Desktop, Mobile e demais integrações que realizam apontamentos por SI, proporcionando maior confiabilidade no controle de estoque, melhor rastreabilidade dos consumos e maior aderência à avaliação financeira dos materiais.

Local: Suprimentos > Assistentes > Aplicação de material

Foi realizada uma melhoria na rotina de aplicação de materiais para garantir a utilização da regra PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai) em todos os apontamentos realizados por Solicitação de Insumo (SI).

Com a melhoria, o sistema passa a consumir automaticamente os saldos dos processos financeiros mais antigos antes de utilizar entradas mais recentes, respeitando a ordem cronológica de entrada dos materiais em estoque. A regra passa a ser aplicada de forma padronizada nas rotinas Desktop, Mobile e demais integrações que realizam apontamentos por SI, proporcionando maior confiabilidade no controle de estoque, melhor rastreabilidade dos consumos e maior aderência à avaliação financeira dos materiais.

Local: Suprimentos > Assistentes > Aplicação de material

O sistema foi ajustado para suportar o novo formato de CNPJ, que passa a aceitar caracteres alfanuméricos, conforme diretrizes da Receita Federal.

Com a atualização, o ERP passa a permitir o uso de CNPJ composto por letras e números, mantendo a estrutura de 14 posições e validação por dígito verificador. A adequação garante que cadastros, validações, integrações, relatórios e APIs processem corretamente tanto o formato atual (numérico) quanto o novo padrão.

A atualização assegura a continuidade das operações, evitando inconsistências e falhas no processamento de dados, além de manter a conformidade com as exigências legais.

Local: Todos os módulos que utilizam CNPJ, incluindo Cadastros, Documentos fiscais, Integrações, Relatórios e APIs

Ajuste na rotina de aprovação de requisições de compra para garantir a correta identificação do departamento aprovador em cenários específicos.

Ao aprovar requisições do tipo 3 - Fat. Direto pela grid principal, usuários vinculados a mais de um departamento não visualizavam a janela de seleção, fazendo com que o sistema considerasse indevidamente apenas o primeiro departamento cadastrado. Com a correção, a seleção do departamento passa a ser exibida corretamente conforme a estrutura de aprovação, assegurando maior precisão no processo.

Observação: A situação ocorre apenas quando há estrutura de aprovação do tipo 10 e o usuário possui vínculo com múltiplos departamentos.

Local: Suprimentos > Requisição de compra / faturamento direto > Aprovação de requisição

Foi realizada uma melhoria de performance na funcionalidade de Acompanhamento de Entrega, eliminando lentidão e travamentos em cenários com grande volume de dados.

A otimização envolveu ajustes no banco de dados e nas consultas, garantindo carregamento mais rápido, maior estabilidade e melhor experiência de uso.

Não houve alteração nas regras de negócio ou na interface, e nenhuma parametrização é necessária.

Local: Suprimentos > Acompanhamento de Entrega

Ajuste no processo de fechamento de compras para tratar a validação de verba ao gerar o processo de pagamento relacionado às cotações.

Agora, quando as Solicitações Internas (SIs) vinculadas não possuem saldo planejado, o sistema apresenta corretamente a validação de solicitação de planejamento, evitando a exibição de alertas técnicos e garantindo maior clareza na condução do processo.

Local: Suprimentos > Menu Suprimentos > Fechamento de Compras

Foi realizada uma melhoria de performance na funcionalidade de Acompanhamento de Entrega, eliminando lentidão e travamentos em cenários com grande volume de dados.

A otimização envolveu ajustes no banco de dados e nas consultas, garantindo carregamento mais rápido, maior estabilidade e melhor experiência de uso.

Não houve alteração nas regras de negócio ou na interface, e nenhuma parametrização é necessária.

Local: Suprimentos > Acompanhamento de Entrega

Ao gerar processos de pagamento para requisições de compra vinculadas a CAPs com códigos contendo traço (“-”), o sistema apresentava erro na conclusão da operação. O problema ocorria devido à interpretação incorreta do código do CAP durante a seleção de insumos, causando falha na gravação da requisição.

Agora, a lógica de processamento do código do CAP foi ajustada para tratar corretamente códigos que possuam traços, garantindo a criação adequada das requisições e dos processos de pagamento sem interrupções.

Local: Suprimentos > Assistente de Faturamento Direto

Foi identificado que, em cotações dos tipos 4 e 13, a tela de observações do fornecedor era aberta com o layout cortado, impossibilitando sua utilização adequada. Foi realizado ajuste no layout da funcionalidade, garantindo a abertura correta da tela e permitindo a visualização e utilização das observações do fornecedor sem inconsistências.

Local: Suprimentos > Gestão de Suprimentos > Mapa de Cotação

O sistema foi atualizado para gravar corretamente o tipo de frete escolhido na requisição ao criar a ordem de compra, trazendo mais confiabilidade ao processo.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Ordem de Compra

Foi aplicado um ajuste no mapa de cotação para assegurar que a opção “Agrupar” funcione de forma estável, permitindo a utilização da funcionalidade sem interrupções.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Mapa de Cotação

Na confirmação em massa de pedidos (requisições, cotações, medições, contratos etc.), o sistema passou a solicitar a seleção de departamento e cargo apenas uma vez, acelerando o processo.

Local: Suprimentos > Gestão de Suprimentos > Sel. de Insumo e Fornecedores

Foi ajustado o layout do relatório de Pedido de Compra para garantir a exibição adequada do campo Observações gerais, independentemente do volume de informações no endereço de entrega.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Pedidos de Compra

O comportamento do assistente de pagamento foi corrigido para permitir o avanço na penúltima etapa após o correto preenchimento das informações exigidas, mantendo o fluxo conforme o esperado.

Local: Suprimentos > Assistentes > Assistente de pagamento

A aplicação de material foi ajustada para eliminar diferenças residuais de valores. Com isso, os valores são conciliados corretamente, permitindo a baixa total do material.

Local: Suprimentos > Assistentes > Assistente de Aplicação de Material

A seleção da opção “Melhor” na tela de Mapa de Cotação passou por uma melhoria interna que torna o carregamento das informações mais rápido, mesmo em cenários com grande volume de insumos, fornecedores e cálculo de frete. A experiência de uso ficou mais fluida e eficiente.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Mapa de Cotação

O sistema passou a considerar apenas o valor da parcela com data de pagamento no mês avaliado durante o fechamento de compras parceladas. Com isso, a validação do planejamento mensal ocorre de forma correta, evitando bloqueios indevidos quando há saldo disponível para cada parcela.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Fechamento de Compra

O sistema foi ajustado para gravar corretamente as informações de pagamento informadas no Assistente de Faturamento Direto. Agora, ao gerar a ordem de compra, as condições de pagamento são registradas conforme preenchidas na aba Pagamento/Entrega.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Requisição de compra / Faturamento direto

Para as cotações emergenciais de faturamento direto, a vinculação da SI no item de frete permitirá a seleção da SI do contrato, garantindo que o fechamento da compra ocorra normalmente.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Mapa de cotação

A tela de reaproveitamento passou a considerar apenas ordens de compra da cotação não oriundas do processo de frete. Com isso, o vínculo é registrado corretamente ao reaproveitar itens descartados.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Ordem de Compra

A rotina antecipação de custo foi ajustada para impedir divergências no processo de requisição de estoque na tela “Confirmar entrega” do UAU Mobile. O procedimento também solucionou o comportamento indevido na aplicação de material.

Local: UAU Mobile > Requisição de Estoque > Confirmar Entrega

A funcionalidade Lista de Preço Referência (LPR) foi aprimorada para oferecer maior suporte às negociações corporativas com fornecedores estratégicos. As melhorias permitem uma condução mais estruturada do processo de cotação e negociação, contemplando o tratamento de impostos nos itens, maior flexibilidade durante a análise das propostas e recursos de apoio à decisão, como identificação de melhor preço e melhor compra.

Também foram realizados ajustes no envio e no processamento das planilhas de cotação, reduzindo inconsistências e retrabalho, além da possibilidade de incluir textos complementares nos e-mails enviados aos fornecedores, melhorando a comunicação ao longo da negociação. Com essas evoluções, a LPR passa a apoiar de forma mais eficiente a consolidação de acordos corporativos, alinhando os preços negociados à realidade financeira das empresas.

Local: Suprimentos > Gestão de Suprimentos > Lista de Preços de Ref.

O sistema passou a considerar corretamente o intervalo de datas informado na tela Feedback de Compras, exibindo apenas os registros pertencentes ao período definido, mesmo sem a seleção de empresa ou obra. Esse ajuste assegura consistência entre o UAU XT e o ERP UAU.

Local: Suprimentos > Geral > Feedback de Compras

A funcionalidade Lista de Preço Referência (LPR) foi aprimorada para oferecer maior suporte às negociações corporativas com fornecedores estratégicos. As melhorias permitem uma condução mais estruturada do processo de cotação e negociação, contemplando o tratamento de impostos nos itens, maior flexibilidade durante a análise das propostas e recursos de apoio à decisão, como identificação de melhor preço e melhor compra.

Também foram realizados ajustes no envio e no processamento das planilhas de cotação, reduzindo inconsistências e retrabalho, além da possibilidade de incluir textos complementares nos e-mails enviados aos fornecedores, melhorando a comunicação ao longo da negociação. Com essas evoluções, a LPR passa a apoiar de forma mais eficiente a consolidação de acordos corporativos, alinhando os preços negociados à realidade financeira das empresas.

Local: Suprimentos > Gestão de Suprimentos > Lista de Preços de Ref.

Foi aprimorada a consulta utilizada para listar fornecedores após a seleção de obra no Assistente de Faturamento Direto, tornando o processo mais ágil para o usuário.

Local: Obras ou Suprimentos > Assistentes > Assistentes de Faturamento Direto

O sistema passou a considerar a quantidade simulada no cálculo interno, garantindo a correta geração do processo de pagamento quando a cotação envolve pedidos do mesmo insumo para obras diferentes.

Local: Suprimentos > Gestão de Suprimentos > Fechamento de Compra

O sistema passou a registrar corretamente a chave dos comentários gerados no envio do mapa de cotação por e‑mail, garantindo que as informações sejam exibidas na tela de anexos. Também foi feita uma manutenção no banco de dados para atualizar registros gravados anteriormente.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Mapa de Cotação

O sistema passou a considerar a quantidade simulada no cálculo interno, garantindo a correta geração do processo de pagamento quando a cotação envolve pedidos do mesmo insumo para obras diferentes.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Fechamento de Compra

Foi ajustada a validação no painel de aprovação de processos para considerar corretamente os valores registrados no contrato, permitindo a aprovação quando não houver divergências reais.

Local: Suprimentos ou Obras > Utilitários > Painel de aprovação de processos

Foi ajustada a geração das parcelas do processo, garantindo o correto preenchimento do valor da parcela e eliminando inconsistências que ocasionavam bloqueios, como validações indevidas e parcelas geradas com valor zerado. Agora, o fechamento da compra ocorre normalmente, permitindo a conclusão do processo sem interrupções.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Fechamento de Compra

A aba “Tipo da O.C.” passou a ser corretamente habilitada ao acessar a opção Observações na tela simulações de compra, na versão UAU XT 20.00. O ajuste restabelece o acesso e a possibilidade de alteração do tipo de Ordem de Compra (Uni-Direcional / Bi-Direcional).

Local: Suprimentos > Suprimentos > Simulações de compra

O cálculo das entregas e parcelas foi atualizado para manter alinhamento entre o valor do adiantamento de contrato e o da cotação. Os arredondamentos e valores residuais também foram revisados. Agora, o fechamento de compra pode ser concluído sem interrupções indevidas.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Fechamento de Compra

O sistema passou a listar corretamente as cotações excluídas na visão Excluída, permitindo sua visualização e reativação quando necessário.

Local: Suprimentos > Suprimentos > Fechamento de Compra