Devolver pedido al proveedor
Esta cuadrícula fue creada para listar las solicitudes de Devoluciones a Proveedores:
- Los registros se alimentan mediante la importación de archivos.XRR;
- Se permite la cancelación utilizando o no los filtros predefinidos: Fecha del período, Estado del pedido y, si no es así, se han generado las reubicaciones. Si se genera una cancelación, el sistema registra el usuario, la fecha y hora de la cancelación y el motivo de la ocurrencia;
- La secuencia de actividades es el Mapa de Separación con las cantidades informadas en el Pedido / Factura para el Pedido de Devolución seleccionado, donde marca todos los materiales como ya separados (si no ocurre la separación física, el proceso salta directamente a chequeo / empaque) haciendo la Conferencia disponible en Packing;
- Después de lanzar la conferencia, se lanza el archivo de integraciónXPRN, este archivo necesita la autorización de facturación delERP, para emitir la Factura;
- LOSDANFE es impreso por el Administrador de impresión de facturas, ya que no está disponible durante la Conferencia;
- El proceso de embalaje ocurre mucho en elMWMS (Recopilador de datos) como en la aplicaciónWMS empresarial;
- Se implementó un candado que evita que las notas que se devuelvan no se liberen al mismo tiempo que las notas que sí. Se corrigió en la valoración de stock de liberación para valorar únicamente las devoluciones que son devoluciones cuando la liberación es de este tipo de notificación.
- Se modificó la forma en que se obtiene la cantidad de artículos en la orden de devolución para la creación del NF, cambio realizado con el fin de mejorar el rendimiento.
- Se modificó la rutina de facturación de la orden de devolución a solo el tipo de salida. Se creó una nueva columna referente a la Orden de Devolución para recibir la Factura para reforzar el enlace.
Otras características de las versiones
Esta pantalla hace referencia a la Declaración del proveedor, y fue creada a partir de las versiones 6.7.5.0 y 7.2.0.0, a partir de las versiones 8.11.23.5 y 8.11.25.0 hicimos ajustes,ver más detalles.
A partir de la versión 7.4.0.0, elXML Factura Electrónica por Orden de Devolución, donde se cambió el sistema para que luego de la Conferencia de Empaque, elWMS generar y exportar el archivo XPRN. Con esto, el sistema de terceros crea una factura electrónica y regresa alWMS. Este comportamiento es la facturación del Pedido de Devolución, marcando el registro con el estado "Finalizado", siempre que la importación de la Factura Electrónica referente a este Pedido de Devolución se haya importado correctamente.
Camino de acceso
Menú: Movimiento> Salida> Devolver pedido al proveedor
Pantalla principal
Esta pantalla contiene los botones Ver, Período, Elementos, Cancelar, Eliminar, Generar reubicaciones, Vincular operador y Activar operador.
Botón: Ver
Columna de filtroEstado, donde muestra:
- Todos los registros
- o solo el estado
- Pendiente;
- En ejecución;
- En espera de reubicación;
- Reubicación completada;
- Esperando conferencia;
- Finalizado;
- Llamado fuera;
- Esperando facturación.
Botón: Periodo
Al hacer clic en este botón es posible seleccionar entre las opciones de 1 día, 3 días, 7 días, 15 días, 30 días y Periodo: informando entre Fecha de inicio y Fecha de finalización.
Botón: artículos
...
Botón: Cancelar
A partir de la versión 7.4.0.0, solo cuando la Orden de Devolución tiene el estado "Pendiente" se puede cancelar, es decir, después del paso en el que se generan las reubicaciones,no es posible cancelar la orden de devolución. Al cancelar, el sistema genera archivoXPRN con todos los artículos y con la cantidad puesta a cero.
A partir de las versiones 8.11.23.5 y 8.11.25.0 hicimos ajustes a los parámetrosExportar solicitud de facturación de devolución a proveedores (XRTI) y Exportar automáticamente la solicitud de devolución de facturación a los proveedores, con la solicitud deusuario ycontraseña supervisor, para que se pueda completar la acción de cancelación de devolución del proveedor. Ver más detalles.
Botón: Eliminar
A partir de la versión 7.4.0.0, es posible eliminar un registro, siempre que tenga el estado "Pendiente". Con esto, el sistema borra los datos de la orden de devolución, después de eso, la orden de devolución puede ser importada nuevamente. Siempre que se produce la eliminación, se genera un registro.
Botón: Generar reubicaciones
Habilitado si no se han creado reubicaciones. Crea las reubicaciones planificadas para retirar mercadería de las direcciones de los sectores de origen, que pueden dejar el mismo producto desde más de una dirección y reubicarlo al sector de devolución del cliente, independientemente del estado de la mercadería, validando solo el stock disponible;
Esta rutina fue creada para buscar los productos disponibles en las direcciones de inventario que pertenecen al sector solicitado, enumerando las direcciones cuya cantidad disponible es mayor que cero en el siguiente orden: cuadra, calle, piso edificio, ajuste (minimizando el desplazamiento durante las reubicaciones) , al generar las reubicaciones previstas, la dirección de destino se vincula al sector de devolución del proveedor (configurado para el depositante). Si la cantidad disponible no es suficiente, la reubicación se crea de todos modos, a menos que la cantidad disponible en el origen sea igual a cero. Se crea la regla actual en la que para cada conjunto de direcciones de origen y destino coinciden solo una reubicación, donde se mantiene esta regla. En los casos en los que la cantidad de la dirección es insuficiente pero hay stock en otra dirección, operacionalmente, el operador se reubica manualmente desde el origen al destino y luego realiza la reubicación.
Botón: Portador de enlace
En esta pantalla puede definir el transportista que se utiliza al generar el pedido para enviar los productos durante la Formación de olas.
Botón: habilitar conferencia
Este botón está habilitado si se han completado todos los restablecimientos creados. El ID de pedido es el pedido de devolución del proveedor.
Botón: Solicitar factura de devolución del proveedor
Lo creamos, comenzando con las versiones 8.11.23.5 y 8.11.25.0. Este botón solo está activo si el parámetroExportar solicitud de facturación de devolución a proveedores (XRTI) se comprueba y el parámetro Exportar automáticamente la solicitud de devolución de facturación a los proveedores usted estádesenfrenado, para que se lleve a cabo la exportación del archivo RTI, ya que el parámetro se deja Exportar automáticamente la solicitud de devolución de facturación a los proveedoresmarcado , al montar el volumen en Packing, se produce la exportación XRTI,no podremos generar un nuevo archivo XRTI con ajustes, y el mensaje de sugerencia de este botón es:El pedido de devolución debe ser "Esperando conferencia" o "Esperando facturación" o "Finalizado". Ver más detalles.
