Cadastro de Tipos de Notas Fiscais

Todos os cadastros de tipos de Notas Fiscais no WMS devem ser feitos nestatela. Após definir os tipos de nota fiscal, é importante configurar outros parâmetros essenciais para o processo de recebimento, como Tipos de Recebimento, Área de Armazenagem e Tipo de Armazenagem. Esses parâmetros são fundamentais para garantir a eficiência e a organização no recebimento de mercadorias.

Acesse: Administrativo > Entradas > Cadastro Tipos Notas Fiscais > botão Cadastrar a seguinte tela é aberta

Opção Geral

• Código e Empresa: Refere-se ao código da empresa/filial onde o tipo de Nota Fiscal será utilizado.

• Código e Descrição do Tipo de Nota Fiscal: O código do tipo de Nota Fiscal deve ser definido neste campo. Esse código também deve existir no ERP, pois será obrigatório para o envio das interfaces de Agenda e Recebimento de Notas Fiscais. Observação: Esse código é uma chave primária, ou seja, não pode se repetir.

• Código e Tp. Cross Docking: indica o recebimento de Notas Fiscais destinadas à área de Cross Docking. O Cross Docking é uma área segregada para produtos que não serão armazenados fisicamente no armazém. Com base nas regras cadastradas, o sistema direcionará os produtos para essa área temporária até que haja a baixa do saldo por meio de um ou mais pedidos de saída.

• Bloqueia Cancelamento: define se o tipo de Nota Fiscal permite o cancelamento via aplicação. Se ativado, o processo de conferência e armazenagem deve ser concluído

Opção Interface

• Tp. Envio de Interface: define quando as informações serão enviadas ao ERP para atualizar o estoque fiscal, conforme o status de conferência ou armazenagem. A regra funciona da seguinte forma:
  • Conferido: após a conferência da agenda (sem divergências) o sistema enviará automaticamente as interfaces ao ERP, que atualizará o saldo fiscal do estoque.
  • Armazenado: nesse caso, o sistema enviará a interface de confirmação de recebimento somente após toda a agenda ser devidamente armazenada. Importante destacar que, se essa opção for escolhida, o ERP será atualizado com o saldo somente após a armazenagem do último palete, o que pode ocasionar perdas de vendas devido ao tempo de comunicação entre os sistemas.
  • Pré - armazenada a interface de confirmação de recebimento será gerada após a pré-armazenagem da agenda.

• Tp Conferencia Produto Grade: define a forma de recebimento se será por produto ou grade (os componentes que formam a grade devem ser enviados na interface).
  • Produto: todos os componentes devem ser lidos individualmente
  • Grade: o sistema realiza a conversão para a grade e faz a conferência da grade montada
• Enviar Itens Cancelados na Interface de Confirmação de Recebimento? indica se os itens cancelados devem ser incluídos ou não na interface de confirmação de recebimento. Ao criar um novo tipo de nota fiscal, o parâmetro será automaticamente ativado, adotando o valor padrão "S".

Opção Controle

• Permite armazenar antes C.Q para as filiais que farão o C.Q (Controle de Qualidade) no WMS poderá optar em permitir ou não o início do processo de armazenagem antes da análise do CQ;
• Confronta Lote: valida o lote lido com o lote enviado na interface;
• Concatena Sequencia Lote: identificador para desconsiderar o número do lote enviado pelo ERP.

Opção Recebimento

• Tipo Recebimento
  • Normal: neste tipo de recebimento as notas fiscais são exibidas em um painel gerencial. A partir desse painel, o sistema gera o endereçamento dos produtos e as etiquetas de acordo com a paletização necessária para a armazenagem no local indicado. Após isso, as etiquetas ficam disponíveis para seguir o fluxo de conferência e, posteriormente, a armazenagem
  • Agrupado:  é possível realizar apenas o recebimento agrupado, que consiste em imprimir uma ou mais etiquetas, conforme a necessidade, e vinculá-las a um agendamento.
  • Qualquer: quando ambos os tipos de etiqueta estão configurados, é possível gerar tanto a etiqueta normal quanto a etiqueta agrupada. No entanto, não será possível realizar os dois tipos de recebimento simultaneamente.

• Recebimento Agrup. Automático:
• Tipo Conf. Qtde Conferencia: define o método de conferência no recebimento, com as seguintes opções:
  • Cx - Unitário (Código a Código): Exige a leitura de todas as unidades durante a conferência.
  • Qt. - Total (Código e Quantidade): Requer a leitura do código do produto e a informação da quantidade total do item no recebimento.
  • PR - Produto (Parâmetro do Produto): Verifica o parâmetro de conferência definido para o produto no cadastro.

• Solicita Confirmação no Recebimento?: define se ao final da conferência ira solicitar a confirmação do processo;

• Porta Recebimento: define qual porta/doca padrão que a agenda deve ser recebida;

• Exige Conf. Volumes?: antes de iniciar a conferência fisica do produtos devera ser feito a conferência de volumes da Nota;

• Dias de Recebimento: caso o produto controle data de validade, o usuário poderá cadastrar uma quantidade mínima de dias de vencimento daquele produto na nota fiscal. Caso a validade informada seja menor do que a quantidade de dias de recebimento, automaticamente o sistema impedirá que o produto entre no estoque;

• Permite Pré Recebimento: esse parâmetro indica que o sistema permitirá um subprocesso anterior ao recebimento físico dos produtos das Notas Fiscais;

• Aceita Divergência: esse parâmetro indica que o usuário poderá receber Notas Fiscais com divergências. Por divergências entendemos possíveis faltas de produtos na carga;

• Motivo Divergência: caso o tipo de Nota Fiscal aceite divergência, também poderemos parametrizar para que o usuário informe o motivo da divergência através da tela;

• Exige Classificação: para o recebimento agrupado, caso esteja sim, o WMS irá solicitar ao usuário qual a classificação daquela etiqueta, podendo enviar parcialmente itens para avaria, e outra quantidade para estoque bom, conforme a classificação;

• Avaria: se estiver com Sim, ao informar uma quantidade menor que a prevista no coletor, automaticamente o sistema irá direcionar para o campo de Avaria, se estiver como ‘Não’ será recebido com falta;

• Permite Mult. Prod. Etiq. Agr: como o próprio nome sugere, esse parâmetro define que no recebimento agrupado o usuário poderá montar paletes mix (vários produtos);

• Envia Interface com CQ Pendente: mesmo com o CQ ( controle de qualidade) ainda pendente, a interface sera enviada para o ERP.

Opção Armazenagem

• Tp. Armazenagem: determina em que momento as etiquetas poderão ser armazenadas. Vamos entender um pouco cada uma das opções:
• Toda Etiqueta Nota Conferida: significa dizer que o sistema somente permitirá a armazenagem das etiquetas, quando todas as etiquetas daquela determinada Nota Fiscal estiverem conferidas;
• Toda Etiqueta do Produto Conferida: nesses casos, o sistema permitirá a armazenagem das etiquetas, quando não houverem mais pendencias de conferencia para aquele determinado produto;
• Apenas Etiqueta Conferida: já nesse cenário, o sistema irá permitir armazenar etiqueta a etiqueta; ou seja, conferiu uma etiqueta, ela poderá ser prontamente armazenada;
• Armazenagem Bloqueada?: Ao realizar a armazenagem o estoque fica bloqueado;
• Código e Descrição Area de Armazenagem: define para qual área do estoque determinado tipo de nota deverá ser endereçado para armazenagem. Ou seja, sempre que for efetuado um recebimento daquele determinado tipo de nota, automaticamente o sistema irá buscar endereços compatíveis com sua área de armazenagem;
• Tipo Conf. Qtde Armazenagem: define a forma de armazenagem sendo: Cx - Unitário (Código a Código), deverá ser lido todas as unidades na conferência; Qt. - Total (Código e Quantidade), devera ser lido o código do produto e informar a quantidade total do mesmo no recebimento; PR - Produto(Parâmetro do produto), ira verificar qual o parâmetro de conferência do produto no cadastro
• Tipo de Geração de Etiq. Agrup. Auto: este parâmetro controla a forma como as etiquetas de recebimento agrupado são geradas de maneira automática, dependendo do tipo de nota fiscal configurado. Ele determina se as etiquetas serão geradas individualmente por IC- item corporativo ou para toda a NF- Nota Fiscal
  • Quando o parâmetro é configurado com o valor IC – Item Corporativo, o sistema gera uma etiqueta separada para cada item corporativo da nota fiscal. Ou seja, cada item da nota fiscal terá sua própria etiqueta gerada automaticamente.
  • Quando o parâmetro é configurado com o valor NF – Nota Fiscal, o sistema gera uma única etiqueta de lote para toda a nota fiscal, independentemente de quantos itens ela contenha.
  • Para que as etiquetas de recebimento sejam geradas automaticamente, o parâmetro Recebimento Agrup. Automático deve estar ativado no tipo de nota fiscal. Essa configuração pode ser feita na tela Cadastro de Tipos de Notas Fiscais, na opção Recebimento.