Digitação de Notas Fiscais

Esta rotina permite cadastrar as notas fiscais manualmente no sistema, gerando assim uma agenda específica para cada nota.

A Nota Fiscal é o artefato indispensável para iniciarmos o processo de recebimento. Existem duas origens para a Nota Fiscal:

1. Chegada ao WMS via Interface: Este é o método automático, onde as informações da Nota Fiscal são transferidas diretamente do ERP para o WMS através de uma interface.
2. Digitação Manual: a Nota Fiscal é digitada manualmente no sistema gerando uma agenda para a Nota Fiscal em questão.

Para isso acesse WMS | WIS > Processos > Recebimento > Digitação de Notas Fiscal,

1. Criando a agenda
   1. Na tela que abre Clique no botão Cadastrar;
   2. Acesse a aba Agenda e preencha os campos conforme necessidade. O campo Código Agenda é preenchido automaticamente pelo sistema (autoincremento). Caso a operação seja cancelada e reiniciada, um novo código será gerado.
2. Preenchimento dos Dados da Nota Fiscal
   1. Vá para a aba Nota Fiscal.
   2. Preencha os campos obrigatórios com os dados da nota fiscal, como número, data de emissão, emitente, etc.
3. Detalhamento dos itens
   1. Acesse a aba Detalhe. Aqui deve ser informados os produtos pertencentes à nota fiscal em referência e suas quantidades.
   2. Para cada item da nota fiscal, preencha os campos
      • Área de Armazenagem só deve ser preenchida se o objetivo for forçar o sistema a desconsiderar as parametrizações anteriores, obedecendo ao parâmetro informado nesse campo.
      • Código do Cliente: utilizado para recebimento de Cross Docking , direcionando ao cliente do pedido;
      • Fabricação: utilizado para produtos com controle de validade (campo não obrigatório);
      • Código da Embalagem: para produtos recebidos em uma embalagem diferente da padrão. Quando informado, o cálculo da capacidade do endereço considerará a embalagem específica.
      • Lote: para produtos com controle de lote. Caso não seja preenchido, a conferência aceitará qualquer lote físico recebido.
      • Pedido Origem: Campo utilizado para recebimento de Cross Docking, já direcionando ao pedido e cliente que será atendido.
      • Após inserir todos os campos na aplicação, clique no botão Adicionar.Se houver mais de um produto a ser digitado, os mesmos procedimentos devem ser realizados.
4. Controle Nota Fiscal
   1. A aba Controle apresenta informações da nota fiscal. Esta aba é apenas para visualização e não pode ser editada. Confira todas as informações e clique no botão Salvar. A nota cadastrada será apresentada na tela.