Divergências no Recebimento

O momento de envio de interface no recebimento é definido conforme parâmetro adotado na tela de Cadastro de Tipo de Nota Fiscal; processo descrito no Manual Administrativo. De qualquer forma, a interface somente será enviada ao ERP quando não houver nenhuma pendencia ou divergência de quantidades.

Caso o recebimento seja finalizado com divergência, ele ficará pendente nessa tela até que seja dado o aceite, ou seja, mesmo que a soma total conferida não tenha sido igual ao que está na Nota Fiscal, será necessário ajustar para quantidade menor recebida.

Essa aplicação tem funções básicas através de cada uma das opções, sendo:

• Divergência no Recebimento: nesse primeiro momento, todas as agendas divergentes aparecerão nessa opção. Importante dizer que dentro do conceito de divergências, também aparecerão as agendas que ainda não foram conferidas, no entanto, essas não poderão ser ajustadas até que pelo menos uma parte do produto seja recebido.
  • Produtos: clicando nessa opção, o sistema direcionará aos produtos que estão com alguma divergência; e abrirá a próxima opção conforme abaixo.
• Produto Agenda: os produtos divergentes da agenda estarão nessa opção. Para dar o aceite e finalizar o recebimento, basta o usuário selecionar a linha com o cursor, e acionar o botão Aceitar Divergência. Isso fará com que o recebimento seja finalizado com divergência, e liberará o saldo da Nota Fiscal para entrada física no armazém.

O sistema também exigirá que a senha do supervisor seja informada no momento do aceito.

• Etiquetas Produtos: também será possível verificar todas as etiquetas dos produtos geradas para aquele recebimento divergente.