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Contabilização - Férias

Quando em Empresas> Contábil> Definições for definido "N" no item Incluir Férias, os recibos de férias não mais serão incluídos na contabilização da folha; deverão ser contabilizados em separado através deste menu.

A partir do botão "Arq. Texto" o Administração de Pessoal irá gerar um arquivo para integração com a contabilidade da empresa, efetuando a contabilização de todos os recibos de férias pagos dentro do período indicado.

O valor dos recibos de férias contabilizados em separado não aparecerá na contabilização da folha mensal. Se houver 13º adiantado no recibo de férias, este será contabilizado junto às férias, também não entrando na contabilização da folha. Na contabilização da folha constarão apenas os valores relativos à diferença de férias e os CLCs fixos de provisão.
Origem Contas
De acordo com a definição da empresa, informar como deve ser feita a contabilização: por Centro de Custo ou Local de Organograma. Havendo rateios, estes sempre serão gerados.

Data Lançamento Informar a data de lançamento a ser gerada no arquivo texto.

Período dos Recibos Informar o período (inicial/final) para contabilização dos recibos de férias. Serão contabilizados todos os recibos de férias com data de pagamento dentro do período indicado.

Número do Documento
Informar este número somente quando a empresa utilizar este dado na contabilização.

Consolidar
Indicar se devem ser consolidados os valores de diversos processamentos de mesma competência, quando utilizados pagamentos semanais ou quinzenais.

Tipo de CLC
Informar qual tipo de CLC deverá ser considerado na geração da contabilização. Quando indicado algum tipo, somente os CLCs que possuem tal informação em seu cadastro serão contabilizados.

Diretório Arquivo Texto
Informar o caminho de um diretório onde o arquivo texto será gravado. Caso o campo esteja em branco, o arquivo será gravado no diretório do executável do Administração de Pessoal.

Nota
O arquivo texto não é gerado junto com o cálculo, mas ao clicar no botão "Arq. Texto". Mais detalhes do botão abaixo.

Nome Arquivo Texto
Informar o nome do arquivo texto que será gerado. Caso o campo esteja em branco, o arquivo será gerado com o nome padrão, como na rotina antiga, com a diferença de que na nova rotina, dependendo do menu escolhido para efetuar a geração do arquivo texto, será acrescentado um número no nome do arquivo para que este não seja sobrescrito:

Vale lembrar que a geração do arquivo texto é separada por empresa, portanto, para cada empresa será gerado um novo arquivo texto.

Existe também a possibilidade de utilizar palavras especiais no campo, que serão substituídas por valores variáveis, para que um arquivo não seja sobrescrito no caso da geração para um grupo de empresas, por exemplo. As palavras especiais são:

%NUMEMP%: código da empresa na qual será gerado o arquivo texto (número com 4 posições);
%ORICTB%: origem do menu. Código de 0 a 4, dependendo do menu escolhido para efetuar a geração do arquivo texto;
%CODUSU%: resto da divisão do código do usuário por 1000 (número com 3 posições). Na geração do nome padrão, esta será a extensão do arquivo texto.

Botão Assíncrono
Envia ao servidor o serviço Assíncrono de Geração de Eventos. O acompanhamento da execução deste serviço deve ser feito através do Console de Administração de Serviços, em Recursos > Web Services > Console.

Nota
Para utilizar os serviços Assíncronos é necessário efetuar a configuração dos serviços em Recursos > Web Services > Configuração de Web Services Escaláveis.

Botão Agendar
Envia ao servidor o serviço Agendado de Geração de Eventos. Ao clicar neste botão será aberta a tela de Periodicidade do Serviço para que seja agendada a sua execução. Depois de definida a periodicidade será aberta a tela de Regra de Seleção do código de cálculo que será processado. Após selecionar o cálculo o serviço será despachado ao servidor para execução. O acompanhamento da execução deste serviço deve ser feito através do Console de Administração de Serviços, em Recursos/Serviços/Console.

Nota
Para utilizar os serviços Agendáveis é necessário efetuar a configuração dos serviços em Recursos > Web Services > Configuração de Web Services Escaláveis.

Botão Arq. Texto
Na nova rotina de contabilização o cálculo e a geração do arquivo texto para exportação da contabilização são realizados em processos distintos. Utilizando este botão o sistema irá gerar o arquivo texto conforme layout definido em Empresas> Contábil> Definições e a gravação do arquivo respeitará a parametrização dos campos "Diretório Arquivo Texto" e "Nome Arquivo Texto". Os caracteres disponíveis na nova rotina são os mesmos da rotina antiga, com exceção da letra "U".