Gestão de Pessoas | HCM - 6.10.1.112

Problema: o sistema não estava permitindo o fechamento sem movimento quando uma transferência de empresa do mesmo grupo econômico era realizada. Isso ocorria porque o fechamento estava considerando a data do afastamento.

Correção efetuada: realizamos um ajuste no fechamento de demissão para que a informação de movimentação mensal seja gerada corretamente.

Problema: ao realizar o envio dos leiautes periódicos, informando uma abrangência de empresa com intervalo de início e fim, por exemplo, 1 - 10, caso alguma empresa não possuísse definição de envio para o eSocial, apresentava a seguinte mensagem no log: [Erro] Filiais empregadoras não foram carregadas, verifique o cadastro de filiais empregadoras.

Correção efetuada: ajustamos a mensagem do log para informar à empresa que é necessário ajustar o cadastro.

Incluímos uma observação na documentação do campo Permitir Excluir Títulos Integrados da tela Assinalamentos Integração Financeira para esclarecer que este ajuste não bloqueia a exclusão de títulos que foram integrados ao sistema Gestão Empresarial | ERP. Quando o campo é configurado como N - Não, o usuário apenas não poderá excluir títulos do módulo Administração de Pessoal que tenham sido previamente integrados. No entanto, se uma exclusão de títulos já integrados for realizada através da manutenção de dados, ela será concluída com sucesso, eliminando o título tanto do módulo Administração de Pessoal quanto do Gestão Empresarial | ERP.

Problema: o sistema apresentava lentidão e, em seguida, o erro Java Heap Space ao clicar na lupa do campo Fornecedor.

Correção efetuada: ajustamos as consultas realizadas em todas as telas que possuem o campo Fornecedor.

Incluímos uma nota informativa na documentação relacionada ao campo Imprimir CD - Comunicado de Dispensa (S,N) da tela Causas Demissão. Essa nota visa enfatizar que, em casos de demissão com término de contrato de forma antecipada ou dentro do prazo, ocorrendo por iniciativa do empregado ou do empregador, o valor correspondente às últimas remunerações do colaborador será indicado como zero no arquivo.

Incluímos na documentação da tela Responsável Legal a informação de que esta rotina não possui um histórico. Portanto, sempre irá permanecer a última inclusão de um responsável legal informado para determinada empresa/filial.

Incluímos na nota do campo GPS Única, localizado na tela Gerar GPS, a informação de que, quando a filial estiver classificada como Obra e estiver usando o Tomador com rateio, será necessário informar a opção N no campo, para garantir que a pendência de integração financeira seja gerada com os devidos rateios.

Problema: ao gerar o DARF e preenchê-lo com uma competência, o sistema não estava salvando as informações da última competência calculada quando uma nova competência era gerada.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para garantir que os valores de entrada sejam salvos toda vez que algum deles seja alterado.

Problema: ocorria lentidão ao listar o modelo 043 - Itaú CNAB - Versão 085 (FPAR043.CRE).

Correção efetuada: ajustamos o sistema para melhorar o desempenho e buscar somente os colaboradores que atendem aos parâmetros informados na tela de entrada do relatório.

Problema: ao definir o cálculo e acessar as Configurações internacionais para informar um valor padrão no campo de Data Pagamento, o sistema não estava aceitando essa configuração. Além disso, ao sair da tela e retornar, a informação não era exibida conforme configurado.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para permitir o carregamento do valor padrão no campo de Data Pagamento.

Problema: ao realizar uma definição de cálculo, o sistema permitia inserir uma data no campo Data Pagamento que fosse anterior ao período de competência. Isso causava inconsistências no e-Social e nos requerimentos de seguro-desemprego.

Correção efetuada: adicionamos uma validação para impedir que a data de pagamento esteja anterior ao mês/ano de competência. Ao tentar realizar o cadastro, será apresentada a mensagem Data de pagamento anterior à competência. Reinforme-a.

Problema: ao passar pelo campo Data início do recibo individual de férias, era apresentada a mensagem Segundo o Art. 134 da CLT, é vedado o início de férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado, mesmo o colaborador tendo uma Ponte cadastrada para este dia.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que verifique se há alguma ponte para os próximos dias; caso haja, irá desconsiderar as validações de feriado, pois o colaborador irá trabalhar normalmente.

Melhoramos a documentação do campo Tipo do Plano na tela BS - Planos de Saúde, de modo a vincular o conteúdo mencionado na nota destacada sobre Composição Salarial à documentação da tela Composição Salarial, objetivando facilitar a pesquisa de informações complementares.

Problema: não era considerado o registro das faltas quando a data de início do uso das rotinas de histórico de vales gerados era posterior ao período de apuração das faltas.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para verificar se a Data de Início da rotina de Histórico de Vales Gerados é posterior ao período de apuração das faltas e se há registro na rotina anterior para esse colaborador (rotina de vales permanentes (R162ASS)). Nesse caso, as faltas serão consideradas.

Atualizamos a documentação sobre Reajuste Salarial, no subitem Reajustar - Reajuste de Horistas. Agora, ela inclui um esclarecimento importante: para trabalhadores horistas, valores muito baixos inseridos no campo Acrescentar (inferiores a 1,0) não serão considerados para o ajuste. Isso ocorre porque o sistema considera apenas as duas primeiras casas decimais após a vírgula para incrementar o valor do salário.

Além disso, adicionamos um exemplo prático para tornar essa informação mais compreensível.

O modelo 009 - Banco de Horas Sintético (HRGH009.GER) não é listado quando o filtro Tipo de Saldo é configurado como Positivo ou Negativo, nem quando é filtrado pela data de fechamento do banco de horas. Portanto, atualizamos a descrição do modelo para esclarecer que o campo Tipo de Saldo na tela de entrada aplica o filtro somente ao campo Saldo final na data. Isso ocorre porque, na data de fechamento do banco de horas, os saldos estão zerados, o que significa que não há horas positivas nem negativas na data selecionada.

Problema: na apuração do ponto diário, o sistema calculava a situação de extras de forma insuficiente em datas com horário tipo rígido. Isso ocorria quando havia apenas uma extra antes do expediente, começando no período noturno e terminando no diurno exatamente no minuto previsto para a entrada do dia, resultando em nenhum minuto de trabalho calculado.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para calcular as situações corretamente.

Na documentação de Web Services do Gestão do Ponto, foram adicionamos esclarecimentos referentes ao parâmetro params do web service gestaoponto.ConferenciaBancoHoras. Destacamos a necessidade desse campo conter informações no formato XML, que devem englobar os dados do banco de horas a ser conferido.

Adicionalmente, foi incluído um exemplo ilustrativo para facilitar a compreensão desta informação.

No tópico dedicado à instalação manual do Front-end com Node, da documentação de Instalação da nova interface do Gestão do Ponto, atualizamos o link para download do arquivo e fornecemos o nome atualizado do arquivo a ser obtido, que é o node-v8.16.2-x64.msi.

Problema: ao inserir um histórico de anotação o registro era salvo mas não era exibido o badge de anotação.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que ao inserir, seja criado o badge corretamente.

Atualizamos a documentação sobre Compilador de Modelos para informar que o modelo de importação 00088 - Gera Ficha Médica a partir de Colab com Dependente (SMIM00088.SCF) é utilizado para importar registros de CID com tradução, desde que a tradução esteja habilitada no sistema.

Problema: ao imprimir o modelo 029 - ASO (GHE) (SMAT029.GER), o cargo estava incorreto quando existiam dois cargos cadastrados com códigos parecidos, diferenciados apenas por ponto. Por exemplo: 1.1 e 11 ou 1.1.1 e 111.

Correção efetuada: ajustamos o relatório para apresentar o cargo correto vinculado ao colaborador.

Na documentação da tela de Descrição dos Cargos, foi incluída a informação de que, mesmo sem a aplicação de filtros de data, os cargos com data de extinção não serão apresentados nessa tela.

Problema: era apresentada a mensagem de erro Não foi possível encontrar feedback com id=000000000 ao acessar o sistema via BrowserAccess.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de processamento entre cliente/servidor das conexões efetuadas.