Gestão de Pessoas | HCM - 6.10.1.40
06/05/2022
Tarefas liberadas: 25
Atenção!
A partir do dia 24 de junho de 2022, alguns web services serão descontinuados, ou seja, não terão mais evolução, suporte e manutenção. Mas, todos eles possuem alguma porta equivalente no web service com.senior.g5.rh.xx.persistencia.
com.senior.g5.rh.sm.tiposepi, porta TiposEPI | com.senior.g5.rh.sm.persistencia, porta TipoEPI |
com.senior.g5.rh.sm.epi, porta EPI | com.senior.g5.rh.sm.persistencia, porta EPI |
com.senior.g5.rh.rs.dadosRequisicao, porta RequisitosGerais | com.senior.g5.rh.rs.persistencia porta RequisitosGerais |
com.senior.g5.rh.rs.dadosRequisicao, porta DadosRequisicao | com.senior.g5.rh.rs.persistencia, porta Requisicao. |
com.senior.g5.rh.fp.ferias, porta Programacao | com.senior.g5.rh.fp.persistencia, portaa ProgramacaoFerias |
com.senior.g5.rh.xx.centrosDeCustos , porta CentroDeCustos | com.senior.g5.rh.xx.persistencia, porta CentroDeCustos |
com.senior.g5.rh.xx.historicos, porta CentroCusto | com.senior.g5.rh.xx.persistencia, porta HistoricoCentroDeCusto |
com.senior.g5.rh.xx.atendente, porta IntegraAtendente | com.senior.g5.rh.xx.persistencia, porta Atendentes |
com.senior.g5.rh.xx.historicos, porta Afastamento | com.senior.g5.rh.xx.persistencia, porta Afastamentos |
Quando colocamos xx no nome de web service, é para indicar que ele está disponível em todos os módulos (fp, sm, rs, bs, cs, jr, ql, plr, hr e tr).
A partir de janeiro de 2023, os web services mencionandos terão seu funcionamento completamente interrompido.
Para mais informações, acesse o Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas / Web services do Gestão de Pessoas | HCM.
Ajuste na data do início do SST e Periódicos do Grupo 4
A data do início do SST e Periódicos estava desatualizada para o grupo 4, ajustamos o Atualizador para alterar a data do início do SST para 22/08/2022 e a data dos Periódicos para 01/01/2023 na tabela Datas eSocial (R030DAT) e na tela Definições do eSocial (R030DES).
Leia a matéria Prorrogação do início de periódicos e SST para o grupo 4, publicada no nosso Portal de Exigências Legais, e verifique mais informações!
Local: Atualizador
Segurança do Trabalho
Campos eram apagados na tela de Acidente Trabalho (eSocial)
Problema: ao passar pelo campo Local Acidente com a tecla Enter, as informações dos campos Tipo Logradouro, Endereço e Número eram apagadas. E, por conta disso, a mensagem A Descrição do Logradouro deve ser informada. Verifique o Cadastro de Acidente de Trabalho era apresentada ao gerar o leiaute S-2210.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para não apagar as informações dos campos e gerar o leiaute normalmente.
Local: Segurança > Acidentes > Cadastro de acidentes(eSocial) (FR086ACT)
Migração do leiaute S-2240 não atualizava os dados de fechamento no cadastro de matrícula eSocial
Problema: ao efetuar a migração dos envios provenientes ao leiaute S-2240, não era atualizada a informação no cadastro de matrícula eSocial, com a data de fechamento SST.
Correção efetuada: para as novas migrações, ao finalizar a migração do leiaute S-2240, o fechamento SST será automaticamente atualizado no cadastro de matrícula eSocial.
Importante
Para os clientes que já efetuaram o processo de migração e possuem essa situação, é necessário entrar em contato com o Suporte da Senior, através do Zendesk.
Local: eSocial > Migração > Relacionar dados (FRIMPESOSEL)
Históricos
Inclusão ou alteração de Histórico de Servidor Público
Problema: ao inserir ou alterar o Histórico de Servidor Público, ocorria a mensagem Erro de acesso ao banco de dados: Cannot insert the value NULL into column pidpen .
Correção efetuada: ajustamos a rotina de Histórico de Servidor Público.
Locais:
- Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar > Informações Empregador Contratante de Aprendiz (R034IEA))
- Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar > Contrato Temporário (R034CTR)
- Colaboradores > Ficha Cadastral > Estagiários (FR034ETG)
- Colaboradores >Históricos > Servidor Público (FR038HPU)
Cálculos
Telas de consulta da Ficha Financeira possibilitavam alteração, inserção e exclusão de registros
Problema: ao acessar as telas de Eventos (FR008EVC), Escalas (FR006ESC), Afastamentos (FR038AFA), Históricos Escalas (FR038HES) e Histórico Salarial (FR038HSA) através do atalho na Ficha Financeira, o sistema permita realizar alteração, inclusão e exclusão de registros indevidamente.
Correção efetuada: ajustamos o sistema e incluímos a consistência Não é possível incluir/alterar eventos porque a tela esta habilitada apenas para consultas.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Ajuste na rotina de excluir ficha financeira
Problema: o sistema exibia a opção de informar mais de uma empresa na tela de seleção de abrangência, porém, ao executar a rotina excluía somente da empresa ativa.
Correção efetuada: ajustamos a tela de seleção de abrangência para não mostrar a opção de empresa.
Local: Calculos > Ficha Financeira > Excluir (FREXCLAN)
Férias tripartidas com o valor de desconto de adiantamento de férias a maior
Problema: ao calcular as férias para um colaborador, onde as férias foram tripartidas e no primeiro mês foi descontado todo IRRF, o evento de desconto de Adiantamento de Férias não era gerado e o valor do desconto de Adiantamento de Férias ocorria maior que o devido.
Correção efetuada: ajustamos o cálculo do desconto de Adiantamento de Férias para gerar corretamente na soma das competências de gozo de férias.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Carregamento da exceção de cálculo em memória
Problema: ao abrir o sistema e carregar os cálculos e exceções, o sistema carregava as estruturas a mais em memória, deixando o processo mais lento e apresentava a mensagem Java heap space.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de carregar o cálculo e os cálculos da exceção para carregar as informações corretas, sem sobrecarregar o carregamento da memória.
Colaboradores
Ajuste na alteração dos dados bancários do colaborador
Problema: ocorria alguns erros por causa dos dados bancários do colaborador, ao tentar mudar o campo Modo Pagto do colaborador da opção R - Relação Bancária para D - Dinheiro, C - Cheque ou O - Ordem Pagto, e incluindo um novo histórico salarial para o colaborador. Ocorria também ao fazer a admissão de um novo colaborador que já trabalhou na empresa, e nesta nova admissão, incluía o colaborador com Modo Pagto com a opção C - Cheque.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para realizar a troca do modo de pagamento corretamente.
Locais:
- Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
- Colaboradores > Salários > Salários > Individual (FR038HSA)
Exclusão de Recibo de Férias ou Rescisão
Problema: ao excluir um recibo de férias ou rescisão, a exclusão do recibo não era realizada no sistema Gestão Empresarial | ERP. Isso ocorria quando a opção 5 - Integração com ERP (Apenas Financeiro) no campo Integrar Empresa da guia Integração na definição de Empresas (FR030EMP).
Correção efetuada: ajustamos o sistema para realizar a integração e exclusão do recibo no sistema Gestão Empresarial | ERP corretamente.
Locais:
- Cálculos > Lançamentos > Vales > Manutenção (FR044VAL)
- Cálculos > Terceiros > Pagtos Física (FR032TPG)
- Colaboradores > Férias > Recibos > Excluir (FRFEREXC)
- Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Ajuste no acesso ao Manual do Usuário da tela de período de licença especial
Problema: ao clicar F1 ou no botão Ajuda da tela de Cadastro de Período de Licença Especial, o Manual do Usuário não era aberto e apresentava o erro 404 - File or directory not found.
Correção efetuada: corrigimos a tela para abrir o Manual do Usuário corretamente.
Local: Colaboradores > Histórico > Licença Especial > Período (FR204PER)
Integrações
Melhoria na documentação sobre integrações de consulta via pendência
Problema: a documentação de Integrações de consulta via pendência não explicava que não há depuração na regra selecionada no campo Regra Integração, executada antes do web service.
Correção efetuada: adicionamos maiores informações ao tópico Como configurar a integração, da documentação referente à tela Integrações de consulta via pendência (FR320INT), a fim de esclarecer que:
- a regra definida no cadastro de integração sempre será executada antes da consulta que retorna os dados que serão devolvidos na resposta do web service; e
- após a execução do web service, a regra definida no cadastro de integração não pode ser aberta para depuração, pois uma regra LSP utilizada nesta rotina terá o funcionamento diferenciado de uma regra comumente utilizada a partir de pontos de regra, de relatórios, do gerador de importação/exportação etc.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Web services > Cadastro Integrações > Consultar Pendências
Férias
Ajuste na programação de férias
Problema: ao realizar programação de férias quando a data de início das férias não ultrapassava a data limite de concessão, era apresentada mensagem de alerta: Fim das férias > término período seguinte. Pagamento sujeito a multa. Isso ocorria, quando no cadastro do sindicato o campo Projeta Afast. Multa Dobro estava com a opção C - Concessivo e o colaborador teve afastamento com data término superior a data de hoje.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de programação de férias.
Local: Colaboradores > Férias > Programação > Cadastro > Individual (FR040PRG)
Provisão
Correção na Provisão Genérica de colaborador em afastamento
Problema: quando na definição de Provisões (FR146DEF) o campo Considera Afastamento estava informado com a opçãoS -Sim e possuia um evento de anuidade na guia Valores, ao realizar a provisão genérica, a base não era calculada corretamente.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de provisão para recalcular corretamente os valores de base de evento quando o tipo da provisão é genérica.
Local: Cálculos > Provisões > Calcular (FRROTPRV)
Relatórios
Ajuste no Relatório Maternidade
Problema: ao listar o relatório 018 - Maternidade (FPDO018.COL), o valor de INSS era gerado incorretamente e não listava os valores de salário maternidade conforme a ficha financeira.
Correção efetuada: ajustamos o relatório para calcular corretamente os valores.
Local: Colaboradores > Documentos > Modelos > 018 - Maternidade (FPDO018.COL)
Correção no Relatório Relação Ficha Financeira - Totais
Problema: ao listar o relatório 002 - Relação Ficha Financeira - Totais (FPFF002.OPE), ocorria divergência de valores em relação ao modelo 004 - Relação Eventos (FPRF004.OPE).
Correção efetuada: ajustamos o modelo 002 - Relação Ficha Financeira - Totais (FPFF002.OPE).
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Relação > 002 - Relação Ficha Financeira - Totais (FPFF002.OPE)
Impostos
Adequações relacionadas à versão 1.16 do e-Sfinge
A fim de mantermos o sistema compatível com a versão 1.16 do e-Sfinge, lançada em 20/04/2022, incluímos:
- a opção 16 - Pela irregularidade, pela ausência de necessidade temporária de excepcional interesse público na contratação do ACT no campo Tipo de Parecer da tela Parecer do Controle Interno (FR304PAR);
- a opção 31 - Extinção de Vínculo por Redistribuição no campo Tipo de Movimentação da tela Dados Funcionais do Agente Público Ativo (FR304DAD);
- a opção 13 - Portal Nacional de Contratações Públicas no campo Tipo Meio Comunicação da tela Publicidade (FR303PUB), referente à versão antiga do e-Sfinge (anterior à versão 1.07).
Locais:
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Dados Funcionais do Agente Público Ativo (FR304DAD)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Parecer do Controle Interno (FR304PAR)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (Anterior v1.07) > Módulo Genérico / Publicidade (FR303PUB)
Pagamento de terceiros
Nova rotina Tipos Outros Valores para Terceiros
Para que seja possível separar os valores dos proventos sem incidência de INSS (que não fazem parte do rendimento do terceiro), realizamos algumas modificações no sistema.
Criamos um novo cadastro para Tipos Outros Valores, que está disponível através do menu Cálculos > Terceiros > Cadastro > Tipos de Outros Valores, esse cadastro deve ser usado para classificar os tipos de outros valores informados no pagamento de terceiro.
Além disso, na tela Pagtos Física (FR032TPG ), adicionamos o campo Outros Proventos, para informar um valor sem incidências de impostos no RPA lançado, apenas influênciará o líquido do RPA. Também criamos uma nova guia Outros Valores, que podem ser especificados os valores de outros proventos e outros descontos
Com essas alterações, adequamos o web service com.senior.g5.rh.fp.terceiros, porta PagtosFisica - versão 2, adicionando o novo campo e a guia.
Na integração financeira, criamos o tipo de título T09 - Outros Proventos, que permitirá cadastrar um novo CIF, para que seja possível gerar os valores de outros proventos do RPA na integração financeira.
Adicionamos o CLC 1697 - Outros Proventos para a geração da contabilização, considerando o valor Outros Proventos do RPA. Para gerar o novo CLC corretamente deve ser gerado os CIFS a partir da tela Empresas > Contábil > Definições (FR048DEF).
Na geração do leiaute S-1010 do eSocial, foi alterado para passar a monitorar o cadastro Tipos Outros Valores, para gerar as rubricas sem incidência para cada valor cadastrado.
Na geração do leiaute S-1200 do eSocial, foi alterado o carregamento dos valores de rubricas para passar a considerar os valores informados no RPA no campo Outros Proventos e na grid Outros valores.
Importante
Em breve, vamos liberar os ajustes necessários nos relatórios:
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 001 - Relação de Cálculo - Organograma (FPRF001.OPE)
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 002 - Relação de Cálculo - C. Custo (FPRF002.OPE)
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 003 - Relação de Cálculo - Rateio (FPRF003.OPE)
- Cáluclos > Terceiros > Listar > 001 - Pagamento de Pessoa Física (FPTE001.COL)
- Cáluclos > Terceiros > Listar > 004 - Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual RPCI (FPTE004.COL)
Locais:
- Cálculos > Contabilização > Calcular (FRROTCON)
- Cálculos > Terceiros > Cadastro > Tipos de Outros Valores (FR010TOV)
- Cálculos > Terceiros > Pagtos Física (FR032TPG)
- Empresas > Contábil > Cadastrar CLC (FR048CLC)
- Empresas > Contábil > Definições (FR048DEF)
- Integração ERP > Integração Financeira > Cadastro CIF (FR047CIF)
- Recursos > Web services
Abrangências
Ajuste na tela de Parceiros para exibir o menu Parceiros
Problema: na utilização de abrangência maior que 1-3 para um usuário, o menu Parceiros não aparecia.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de abrangência para considerar os tipos de colaboradores.
Local: Controle de Ponto e Refeitório > Colaboradores > Ficha Cadastral > Parceiros (FR034PAR)
Ajuste na rotina de abrangência para considerar as definições das situações
Problema: na utilização da regra por processo 154 - Depois Aplicar Abrangência de Usuário, chamando a Função CarregaAbrUsuTabela, a abrangência para definições de situação na tela de Apuração não era considerada.
Correção efetuada:ajustamos a rotina de abrangência para considerar as definições de situação corretamente na tela de Apuração.
Local: Colaboradores > Históricos > Apuração (FR038APU)
Apuração do Ponto
Exibição correta do status da leitura de arquivos AFD
Problema: na tela de Calcular, não era exibido o status da leitura dos arquivos AFD. As informações da tela eram atualizadas somente quando todo o arquivo já havia sido lido.
Correção efetuada: ajustamos a tela para apresentar o status do processamento corretamente.
Local: Controle de ponto e refeitório > Cálculo > Apuração > Calcular
Ajuste na apuração das horas extras
Problema: o sistema não calculava as horas extras de acordo com o limite de separação configurado nas definições de situações.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para realizar o cálculo das situações de horas extras corretamente.
Locais:
- Gestão do ponto > Apuração > Calcular
- Controle de Ponto e Refeitório > Cálculos > Apuração > Calcular
Incidentes do Ponto
Ajuste na violação de interjornada quando o tipo de apuração for Ponto Por Exceção
Problema: na apuração de um período com tipo de apuração Ponto Por Exceção e Troca de horário que gera violação de interjornada, a situação de interjornada não era gerada de acordo com as marcações previstas.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de geração de situações para que a violação de interjornada seja gerada corretamente quando apuração for Ponto Por Exceção.
Local: Gestão do Ponto > Acertos da minha equipe > Acertos do colaborador
Apuração do Ponto
Ajuste na apuração das horas extras
Problema: o sistema não calculava as horas extras de acordo com o limite de separação configurado nas definições de situações.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para realizar o cálculo das situações de horas extras corretamente.
Locais:
- Gestão do ponto > Apuração > Calcular
- Controle de Ponto e Refeitório > Cálculos > Apuração > Calcular
Relatórios
Abrangência de local informado na rotina de execução de relatório ao utilizar usuário não é Master
Problema: falha na execução no relatório, ao aplicar filtro de local na tela de entrada quando feito por usuário que não é Master, apresentando informações indevidas.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de execução do relatório para que ocorra corretamente.
Formas de Acesso
Permissão de acesso ao módulo de Pesquisa
Ajustamos o sistema para permitir utilizar o módulo Pesquisa sem a necessidade de liberar a permissão de tela para o menu Pesquisa no módulo Treinamento e Pesquisa.
Local: Web 5.0