Gestão de Pessoas | HCM - 6.10.1.60
22/09/2022
Tarefas liberadas: 28
Administração de Pessoal
Leiaute S-2206 para retificação de dissídio
Problema: ao processar um leiaute S-2206 de retificação de dissídio, onde já havia um outro envio também de dissídio na mesma data de alteração, porém com data de fechamento diferente, o sistema gerou corretamente o leiaute S-3000 para excluir o dissídio do eSocial, mas também gerou vários outros leiautes S-3000 incorretamente e o envio anterior não foi encerrado da forma adequada.
Correção efetuada: ajustamos a geração do leiaute S-2206 para gerar as pendências corretamente.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Leiaute S-1020 considerar corretamente troca de lotação da filial
Problema: ao gerar a troca de lotação de uma filial, onde houve também a troca de tipo de Geração de Lotação, a geração não respeitava a nova lotação, gerando assim erro ao enviar o tomador.
Correção efetuada: ajustamos o processamento do leiaute S-1020 para que ao alterar a lotação seja verificada qual é a definição atual da geração de lotação e assim gerar as informações corretas de acordo com a configuração.
Local: eSocial > Gerar Tabelas (FRGERTAB)
Ajuste da rotina dos Não Periódicos para geração dos leiautes S-2230 e S-2231
Problema: o sistema não gerava novos leiautes S-2230 para históricos de cessão enviados no leiaute S-2231, e posteriormente excluídos com leiaute S-3000, quando no cadastro do Histórico de Cessão a Data de Início era anterior ao fim da convivência do eSocial e a Data Término posterior.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de Não Periódicos para gerar corretamente os leiautes S-2231 e S-2230.
Locais:
- Colaboradores > Históricos > Cessão (W) (FR038HCE)
- eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Leiaute S-1200 com informações de PLR
Problema: ao enviar o leiaute S-1200 com informações de pagamento de PLR de colaboradores com categoria eSocial 9997 - Demitido com data anterior à Sucessão e 101 - Empregado - Geral, o sistema considerava indevidamente a tag de Informações Complementares e Sucessão quando não havia valores retroativos a receber.
Correção efetuada: ajustamos o leiaute S-1200 para que ele só considere a tag quando a competência possuir valores retroativos a receber.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
Geração de leiaute S-1200 de terceiro da Categoria eSocial 701
Problema: ao gerar um leiaute S-1200 de um RPA - Recibo de Pagamento Autônomo de um terceiro cadastrado na Categoria eSocial 701- Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual e sem leiaute S-2300 enviado, que também possuía cadastro nas categorias e-Social 9995-Beneficiário Ente Público e 9996- Beneficiário Ente Público - Somente Cadastro Benefício em outra empresa, o sistema emitia as mensagens [ERRO] Foram encontradas inconsistências no envio do leiaute S-1200 para o CPF e [AVISO] Nenhum envio foi processado.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que o leiaute S-1200 seja processado corretamente.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
Ajuste da tela Gerar Não Periódicos
Problema: ao gerar o leiaute S-2200 para um colaborador que, antes da data do início dos não periódicos teve trocas de filiais com a mesma raiz de CNPJ, porém com troca de cadastro, a pendência era excluída indevidamente.
Correção efetuada: ajustamos o carregamento da tela Gerar Não Periódicos para que a pendência não seja excluída.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Geração do leiaute S-2231 do cadastro de cessão
Problema: após a liberação da versão 6.10.1.49, do dia 08/07/2022, o sistema não gerava o leiaute S-2231 ao cadastrar uma cessão na versão da Simplificação 1.0.
Correção efetuada: ajustamos o comportamento do sistema para gerar corretamente a pendência do leiaute S-2231.
Locais:
- eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
- Colaboradores > Históricos > Cessão (W) (FR038HCE)
Web services
Execução do web service com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence
Problema: ao executar o web service com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence fazendo alterações nas tabelas R122CEX - Candidatos Externos e R110FIC - Ficha Médica consecutivamente, o sistema apresentava a mensagem ocorreu erro para o envio no sistema externo.
Correção efetuada: ajustamos o webservice para prever essa sequencia de alteração da tabela R122CEX e em seguida da tabela R110FIC.
Local: Recursos > Web services
Alteração de registro na programação de férias
Problema: ao realizar a alteração de uma programação de férias para o colaborador o sistema apresentava a mensagem Solicitação: XXX Foram encontradas inconsistências nos campos: [prgDat] o devido a uma validação indevida na exclusão do registro a ser alterado no web service com.senior.rh.ap.servico.programacaoFerias.
Correção efetuada: ajustamos a validação do web service quando uma operação de exclusão for efetuada
Local: Recursos > Web services
Execução do web service com.senior.g5.rh.fp.terceiros
Problema: ao executar o web service com.senior.g5.rh.fp.terceiros.PagtosFisica sem rateio ativado não gerava a pendência financeira.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para gerar a pendência financeira.
Local: Recursos > Web services
Execução do web service com.senior.g5.rh.fp.eventoscolaborador
Problema: ao executar o web service com.senior.g5.rh.fp.eventoscolaborador não permitia que fosse inserido o valor 0 nos campos RefEve e ValEve.
Correção efetuada: ajustamos o web service para não obrigar informar os campos.
Local: Recursos > Web services
Integrações
Data da emissão de pendência de Integração Financeira de Férias
Problema: na Integração Financeira, ao recriar pendências de Tipo de Título F01 para um colaborador com férias calculadas e CIF de férias com o campo Data Emissão igual a I - Início da Competência, a data de emissão era gerada errada.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para gerar corretamente a data de emissão.
Local: Integração ERP > Integração Financeira > Recriar Pendências (FRRECPEN)
Correção do sistema para geração de pendência financeira
Problema: quando o colaborador possui mais de um histórico de conta bancária, ao calcular o recibo de férias a pendência financeira era criada com o histórico antigo e não com o atual.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que a pendência financeira seja criada corretamente.
Local: Integração ERP > Integração Financeira > Consultar (FRCONPEN)
Rescisões
Cálculo do 13º salário em rescisão complementar
Problema: ao calcular a segunda rescisão complementar de dissídio coletivo de um colaborador demitido, o sistema não processava a diferença dos eventos 0222 - 13º Salário Proporc. Resc. e 224 - Media H Extra 13 Propor e não gerava o evento de diferença do 13º proporcional.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que o cálculo da rescisão seja feito corretamente.
Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Relatórios
Ajuste do relatório TRCT - Portaria 1621 MTE
Problema: ao listar o modelo 015 - TRCT - Portaria 1621 MTE (FP00015.RCS) de colaborador com um evento com característica 05B - Horas Extras Noturnas e valor de cálculo de 60% e outro também com característica 05B e valor de cálculo de 100% no cadastro de Eventos (FR008EVC), e adicional noturno de 25% configurado no cadastro do Sindicato (FR014SIN), o sistema somava indevidamente essas verbas rescisórias noturnas e apresentava o valor agrupado na seção Discriminação das Verbas Rescisórias do relatório.
Correção efetuada: ajustamos o modelo para calcular corretamente as verbas rescisórias noturnas quando há adicional noturno configurado no cadastro do sindicato.
Local: Colaboradores > Rescisões > Listar > Recibo Rescisão > 015 - TRCT - Portaria 1621 MTE (FP00015.RCS)
Geração dos relatórios Locais e Histórico de Locais após reestruturação dos organogramas
Problema: ao gerar os relatórios 003 - Locais (FPHI003.COL) e 012 - Histórico de Locais (FPHI012.COL) com a Data Final posterior à data de reestruturação dos organogramas, as informações anteriores à reestruturação referentes ao histórico da admissão não eram listadas, apesar da configuração do campo Histórico Admissão ser igual a S -Sim.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que os relatórios sejam listados corretamente.
Locais:
- Colaboradores > Históricos > Listar > 003 - Locais (FPHI003.COL)
- Colaboradores > Históricos > Listar > 012 - Histórico de Locais (FPHI012.COL)
Cálculos
Ajuste do cálculo de férias com gozo em períodos distintos
Problema: ao calcular férias de colaborador horista com recibo de gozo de férias que recaía em dois períodos distintos, e com ao menos dois dias inválidos, ou seja, que não devem ser descontados, por exemplo: feriado nacional, sendo o último período de férias de somente um dia, os valores de dias férias não eram calculados corretamente e não ocorria a integração dos eventos de férias.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que o cálculo de integração de férias e dos valores de dias de férias ocorram corretamente.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Empresas
Exclusão do cadastro Outra Empresa
Problema: o sistema permitia excluir o cadastro Outra Empresa, na tela Outras Empresas, mesmo quando ele estava referenciado na tabela Histórico de Cursos de Aperfeiçoamento da Pessoa - Profissionais Responsáveis (R033PHA) por meio do campo Código Ensino.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que ele apresente a mensagem Esta empresa não pode ser excluída, pois está sendo utilizada no Históricos de cursos de aperfeiçoamentos (treinamentos). e bloqueie a exclusão.
Local: Empresas > Outras Empresas > Cadastro (FR032OEM)
Relatórios
Ajustes nas mensagens de erro dos relatórios não encontrados no módulo Web 5.0
Ao gerar um relatório em que o modelo não existisse ou estivesse com o nome incorreto, através do módulo Web 5.0, as mensagens de erro exibiam informações do servidor, causando vulnerabilidade no sistema. Para corrigir essa situação, realizamos ajustes na mensagem de erro para que as informações do servidor não sejam exibidas.
Local: Controle de Ponto e Refeitório > Web 5.0 > Relatórios
Apuração do Ponto
A tela de Cálculo Apuração não fazia a leitura correta dos status dos arquivos AFD
Problema: a tela de Cálculo Apuração não atualizava o status da leitura das marcações dos arquivos AFD. A quantidade de marcações lidas e rejeitadas somente eram atualizadas no término da leitura.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para atualizar as informações da tela corretamente.
Local: Controle de Ponto e Refeitório > Cálculos > Apuração > Calcular > Cálculo Apuração (FRCALAPU)
Usuários
Ajuste no sistema para que usuários com inconsistências de abrangências possam fazer seu login corretamente
Problema: para alguns usuários, ocorria o erro java.lang.NullPointerException ao tentar acessar o sistema. O erro ocorria devido a alguma inconsistência na abrangência do usuário que estava tentando efetuar o acesso, sendo necessário recadastrar a abrangência dele para que conseguisse logar.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para não apresentar o erro quando houver tentativa de acesso no sistema.
Local: Nova interface > Login
Banco de Horas
Relatório Conferência do Banco de Horas passa a considerar o percentual de conversão das situações
Problema: o relatório Conferência do Banco de Horas não considerava o percentual de conversão para o banco informado nas situações. Isso fazia com que o relatório listasse indevidamente a ocorrência de situações apuradas sem lançamento correspondente ou horas do lançamento + estouro com diferenças.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para considerar corretamente o percentual de conversão das situações.
Local: Gestão do Ponto > Banco de Horas > Conferir
Incidentes do Ponto
Ajustes realizados no relatório de Pendências de Incidentes de Ponto
Problema: o relatório de Pendências Incidentes de Ponto não listava as pendências de incidentes para colaboradores demitidos.
Correção efetuada: realizamos ajustes no relatório para que ele liste as pendências dos colaboradores que foram demitidos.
Local: Nova interface > Gestão de incidentes > Gestão dos incidentes > Pendências de Incidentes de Ponto (HRPN025.GER)
Relatórios
Ajuste do relatório Orçamento individual por posto
Problema: ao listar o relatório 001 - Orçamento individual por posto (QLOP001.ORC) com o campo Considerar Todos configurado como C Somente Colaboradores e a abrangência do colaborador informada no campo Colaborador, o sistema não respeitava essas parametrizações e listava também os demais colaboradores do mesmo posto de trabalho que o colaborador inserido na abrangência.
Correção efetuada: ajustamos o modelo para que ele seja listado corretamente.
Local: Orçamento > Listar > 001 - Orçamento individual por posto (QLOP001.ORC)
Correção do sistema para gerar relatório Conferência do Quadro por Posto
Problema: ao tentar listar o relatório 010 - Conferência do Quadro por Posto (QLCE010.CEN), o sistema retornava a mensagem O controle Codigo_Centro_Custo possui máscara 999999 inferior ao valor 110010503 que está sendo atribuído neste momento. Para corrigir altere a máscara do controle Codigo_Centro_Custo e salve a alteração no modelo. e ele não era gerado.
Correção efetuada: ajustamos no Gerador de Relatórios a máscara do campo Código_Centro_Custo de 9 para até 18 caracteres, assim como no cadastro C.Custo Hierárquico (FR018HIE) para que o modelo seja listado corretamente.
Local: Orçamento > Cenário > Listar > 010 - Conferência do Quadro por Posto (QLCE010.CEN)
Relatórios
Melhoria da documentação de Preenchimento PPP
Complementamos a documentação de Preenchimento PPP, informando que:
- a rotina de geração de PPP por Local desconsidera adicionais por Posto de Trabalho.
Para verificar a documentação completa, acesse PPP.
Local: Gestão de Pessoas - Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Segurança > PPP - Manual Preenchimento
Máscara do campo CPF Representante Legal no PPP
Problema: ao listar o modelo 001 - Perfil Profissiográfico Previdênciário (PPP) (SMPF001.GER) o campo 18.1 - CPF do Representante Legal era apresentado com máscara incorreta.
Correção efetuada: ajustamos a máscara do campo para que ao listar as informações sejam apresentadas de forma correta.
Local: Segurança > PPP > Listar > 001 - Perfil Profissiográfico Previdênciário (PPP) (SMPF001.GER)
PPP
Cadastro da tela de manutenção do PPP
Problema: ao iniciar o cadastro manual da tela Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) por meio da guia Colaborador, sair dela, e depois tentar prosseguir o cadastro da guia seguinte, Empresa, o sistema apresentava a mensagem Cadastro não disponível para este usuário e impedia a ação.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para normalizar o cadastro manual desta tela.
Local: Segurança > PPP > Manutenção (FR035CAB)