Gestão de Pessoas | HCM - 6.10.1.63
14/10/2022
Tarefas liberadas: 21
Administração de Pessoal
Rotina de transferência de filial
Problema: após realizar a transferência de filial com troca de Cadastro de um colaborador que possui recibo de férias com data igual a da transferência, na tela Consulta Pendências (FR350STA), guia Consulta Pendências eSocial, constavam dois leiaute S-2230 com informações idênticas, referentes ao recibo de férias, e ao ser enviado o sistema retornava a mensagem Erro: Existem pendências de não periódicos do cadastro anterior ainda não processadas, é necessário processar todas antes de admitir o novo cadastro.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de transferência de filial para que seja gerado um leiaute S-3000 de exclusão para o arquivo de origem.
Local: Colaboradores > Históricos > Filial (FR038HFI)
Implementação de mensagens ao alterar ou incluir deficiente
Ajustamos a verificação no cadastro da empresa para, em caso de alteração no campo Deficiência, o sistema exiba uma das mensagens abaixo quando o colaborador não possuir informação no cadastro de Histórico de Deficiência, solicitando que o usuário acesse a guia Deficiência na Ficha Básica (FR030FUN) e seja verificado o histórico incluído.
- alteração do campo Deficiência precisa da verificação da data e da deficiência na pasta "Deficiência". Favor verificar o módulo Segurança e Medicina (SM) e criar a ficha médica e verificar as informações. Caso não seja verificado, as informações podem ser geradas incorretamente para eSocial.
- alteração do campo Deficiência precisa da verificação da data e da deficiência na pasta "Deficiência". Caso não seja verificado, as informações podem ser geradas incorretamente para eSocial.
Observação
A primeira palavra do texto das mensagens pode ser alteração ou inclusão. Isso dependerá do processo a ser executado, se é caso de inserção ou alteração no cadastro do colaborador.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Geração do leiaute S-2240
Problema: em Definições do eSocial (FR030DES), guia Leiautes, o envio do leiaute S-2240 estava configurado como 2 - Manual, porém, ao processá-lo da tela Gerar Não Periódicos, ele aparecia na tela Consulta Pendências eSocial (FR350STA) com a Situação Aguardando envio automático.
Correção efetuada: ajustamos a geração do leiaute S-2240 para informar corretamente a Situação do leiaute, conforme assinalamento na tela Definições do eSocial.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Exibição de informações sobre pendência do leiaute S-2206
Problema: após executar o processo de gerar não periódicos de colaborador que teve seu contrato de trabalho alterado, onde houve a disponibilização de duas pendências de leiaute S-2206, ao selecionar a pendência e clicar no botão Alterações, o sistema abria a tela de Alterações (FRALTENV), mas ela não exibia nenhuma informação sobre a pendência se tratar de término de contrato.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para ele exiba informações sobre a pendência gerada na tela Alterações.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Ajuste na verificação do leiaute S-2240
Problema: ao gerar o leiaute S-1207 para um colaborador onde o leiaute S-2420 foi enviado com a mesma competência do leiaute S-1207 processado, o sistema gera a mensagem [ERRO] Foram encontradas incosistências no envio do leiaute S-1207 para o CPF - É necessário realizar o envio do benefício (leiaute S-2410) com número de benefício.
Correção efetuada: ajustamos a verificação do leiaute S-2420, que se for na mesma competência do processamento do leiaute S-1207, o leiaute S-1207 deverá ser gerado.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
Rotina de alteração de CPF
Problema: na rotina de alteração de CPF o sistema não gerava um leiaute S-2240 retificador de colaborador que já tivesse esse evento gerado em sua admissão.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de alteração de CPF para gerar o leiaute S-2240 retificador corretamente.
Local: eSocial > Colaboradores > Mudança de CPF pela RFB (FR038CPF)
Integrações
Cálculo de rescisão complementar na integração financeira
Problema: na integração financeira, ao realizar o cálculo de rescisão complementar de colaborador demitido que possuía integração financeira configurada, rateio por centro de custo cadastrado, Imposto de Renda cadastrado como tipo 1 - Normal na tela Cadastro (FR046IRF), assim como evento com característica 48C - IRRF Cálculo RRA, o sistema não levava o rateio apenas para o CIF R02, de RRA.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que o rateio seja considerado para os eventos RRA característica 48C quando recriar a pendência.
Local: Integração ERP > Integração Financeira > Consultar (FRCONPEN)
Provisões
Cálculo de provisão de férias de professor
Problema: ao calcular a provisão de férias para um colaborador do tipo Professor com valor de Atividades e/ou Disciplinas, em um mês de 31 dias, onde na configuração do campo Cálculo Horas Mês estava informado o tipo 1- Horas Mês Fixo 30 dias, na guia Definições Professores - Gerais da tela Definições (FR171DGE), o sistema proporcionalizava o valor do evento de Horas Férias errado e gerava uma base de provisão de férias indevida.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que o cálculo de provisão de férias seja realizado corretamente.
Local: Cálculos > Provisões > Calcular (FRROTPRV)
Colaboradores
Admissão de estagiário
Problema: ao realizar a admissão de colaborador com tipo de contrato 5 - Estagiário, o sistema apresentava a mensagem Deseja inserir demais informações do estagiário? e, caso o usuário mantivesse a mensagem em tela sem respondê-la, o sistema travava.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que o problema não ocorra novamente.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
Cálculos
Implementações com base na Nota Orientativa S-1.0 2022.12 do eSocial
Realizamos as seguintes implementações e ajustes a fim de mantermos o sistema em concordância com o que dispõe a Nota Orientativa S-1.0 2022.12 do eSocial:
Novas Características
Adicionamos os seguintes itens à lista do campo Características, da tela Cadastro de Eventos (FR008EVC):
- 38T - Insalubridade Gestante Local Salubre Ded. Sal. Família, para acumular o valor para salário-família; e
- 38U - Ajuste Insalubridade Gestante Local Salubre, para a dedução da base do salário maternidade da empresa.
Essas características foram criadas para que seja possível demonstrar separadamente os valores referentes à insalubridade de gestantes em local salubre durante o envio dos dados ao eSocial.
Cálculo da Folha
Na tela Ficha Financeira (FRFICFIN), ajustamos o cálculo de insalubridade sobre gestante em local salubre para que seja calculado na característica 38T - Insalubridade Gestante Local Salubre Ded. Sal. Família com os dias proporcionais que a gestante esteve afastada do local insalubre.
Nota
No cálculo da folha normal, o evento será apenas informativo e será calculado com código de incidência tributária 51 - Salário-Família, para deduzir da base de INSS. O valor integral de insalubridade será calculado como provento na característica 39B - Insalubridade.
No cálculo de folha complementar, será calculado (como desconto) o evento com a característica 38U - Ajuste Insalubridade Gestante Local Salubre, deduzindo o valor calculado na característica 38S - Insalubridade Gestante Local Salubre da folha integral. Além disso, será calculada a diferença do valor integral de insalubridade em eventos com característica 39B - Insalubridade.
Relação de INSS
Ajustamos a geração da GPS para que os eventos com a característica 38T - Insalubridade Gestante Local Salubre Ded. Sal. Família acumulem o valor para salário-família.
Nota
Na tela Gerar GPS (FRGERGRP), caso o campo Consolidar esteja definido como S - Sim e haja algum evento com a característica 38U - Ajuste Insalubridade Gestante Local Salubre, o valor desse evento irá deduzir da base do salário-maternidade.
Geração de Rubricas
Alteramos a geração de rubricas na tela Ficha Financeira (FRFICFIN) para que:
- um evento com característica 38T - Insalubridade Gestante Local Salubre Ded. Sal. Família gere o valor 51 - Salário-Família na incidência de INSS durante a geração da rubrica; e; e
- um evento com características 38U - Ajuste Insalubridade Gestante Local Salubre gere uma rubrica com os mesmos códigos de incidência de um evento com característica 38S - Insalubridade Gestante Local Salubre, sendo que esse evento será uma rubrica do tipo desconto.
Locais:
- Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
- Impostos > Previdência > GPS > Gerar GPS (FRGERGRP)
- Tabelas > Eventos > Eventos > Cadastros (FR008EVC)
Recursos
Sistema não incrementava corretamente o código de cálculo
Problema: o código de cálculo não era incrementado corretamente quando os campos Gerar Cálculo e Executado pelo módulo Gestão do Ponto estavam marcados.
Correção efetuada: ajustamos o processo automático para gerar o código de cálculo corretamente.
Local: Recursos > Processos Automáticos > Cálculos > Processo de Cálculo (FR300CAL)
Apuração do Ponto
Ajuste no sistema para realizar a leitura correta dos arquivos em formato AFD
Problema: o sistema não permitia ler marcações com tipo de modelos diferentes de AFD, fazendo com que fosse obrigatório ter um número de CPF ou PIS na marcação.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para realizar a leitura correta dos arquivos no leiaute AFD.
Local: Cálculos > Apuração > Calcular > Cálculo Apuração (FRCALAPU)
Mobilidade
O sistema não desativava todos os colaboradores pelo processo automático do Marcação de Ponto 2.0 | HCM
Problema: quando o processo automático de envio de colaboradores para o Marcação de Ponto 2.0 | HCM era executado e tinham mais de 200 (duzentos) colaboradores para desativar, nem todos eram desativados.
Correção efetuada: realizamos ajustes para que sejam desativados todos os colaboradores.
Local: Recursos > Processos automáticos > Mobilidade
Banco de Horas
Ajuste no sistema para possibilitar alterar a data de fechamento da conta do banco de horas
Problema: o sistema não permitia alterar a data de fechamento da conta do banco de horas. Ao salvar as informações, era mantida a data de encerramento anterior.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para possibilitar realizar a alteração da data de fechamento da conta do banco de horas.
Local: Gestão do Ponto > Banco de horas > Contas
Históricos e Programações
Sistema não validava estrutura da escala
Problema: o sistema não validava a estrutura da escala na inserção e alteração de históricos e programações de escala.
Correção efetuada: realizamos ajustes para que o sistema valide a estrutura da escala caso esteja configurado nos Assinalamentos Diversos a utilização de estrutura (R000ASS.UsaEst).
Locais:
- Nova interface > Historicos > Escala
- Nova interface > Programações > Troca Escala
Sistema passa a validar as característica de posto de trabalho
Problema: o sistema não validava as características de posto de trabalho na inserção e alteração de históricos de escala.
Correção efetuada: realizamos ajustes para que o sistema valide a característica de Posto de Trabalho, Turno da escala, Turma e Turma de Intervalo na inserção e alteração de históricos de escala.
Local: Nova interface > Historicos > Escala
Integrações
Ajuste nas integrações para que a autenticação do Gestão do Ponto em portais de terceiros ocorra corretamente
Problema: não era possível efetuar a autenticação no Gestão do Ponto através de Portal de terceiros e, por isso, era exibida a mensagem token inválido.
Correção efetuada: realizamos ajustes para que a autenticação ocorra sem problemas.
Local: Autenticação
Rotinas de Banco de Dados
Melhoria no tempo de abertura de telas pela primeira vez
Problema: lentidão na abertura de algumas telas quando executadas pela primeira vez.
Correção efetuada: melhoramos o tempo de abertura, pela primeira vez, de algumas telas do sistema.
Abertura de telas quando existem registros na tabela R940FIC
Problema: erro na abertura de telas do sistema, quando existem registros na tabela R940FIC, apresentando a mensagem de erro Só é possível gerar limites para rangers que tenham a mesma quantidade de elementos iniciais e finais .
Correção efetuada: ajustamos a rotina para que abra as telas corretamente.
Web services
Complementação sobre como ativar a Bridge na documentação
Complementamos a documentação sobre a Bridge com as instruções sobre como ativar a ferramenta e informações sobre a chave com.senior.middleware.webservices.bridge_active na página de Chaves.
Locais:
- Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Bridge
- Tecnologia > Manual de Instalação > Central de Configuração > Chaves