O que há de novo no Gestão de Pessoas

6.10.3.111 | 27/12/2024

eSocial

Administração de Pessoal

NOVIDADE
Exclusão de eventos na versão S-1.3 do eSocial

Conforme comunicado pelo eSocial, foi implantada uma regra em 17/12/2024 que exige que os eventos S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho enviados na versão S-1.3 só possam ser excluídos por meio de um leiaute S-3000, também na versão S-1.3.

Para atender a essa nova exigência, atualizamos o sistema para garantir que a exclusão (leiaute S-3000) dos leiautes S-1200, S-1202, S-1207 e S-1210 seja gerada corretamente na versão S-1.3, considerando os períodos de apuração a partir de 01/2025.

Essa adequação assegura conformidade com as exigências do eSocial e mantém a integridade nos envios e exclusões dos eventos relacionados.

Locais:

eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
eSocial > Eventos Periódicos > Exclusão de Pendências (FREXCPEN)

AJUSTE
Processamento do leiaute S-2299 para rescisões complementares

Realizamos um ajuste na geração do leiaute S-2299 para permitir o processamento de rescisões complementares retificadas com devolução de INSS. Agora, o sistema gera eventos de ajuste de líquido, garantindo o cálculo correto e evitando bloqueios. Anteriormente, situações em que o valor líquido da rescisão complementar era zerado ou inferior à devolução resultavam na mensagem O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos. Verifique o cálculo da folha.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Administração de Pessoal

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Atualização nas documentações de Eventos e Regras de Sistema

Incluímos nas documentações de Eventos, Regra de sistema 64 e Regra de sistema 66 informações sobre o comportamento de cálculo do sistema,além de um link para a página Efetuar Cálculo com mais detalhes.

Locais:

Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos
Manual do Usuário > Customizações > Regras > Regras do Sistema > Regra de sistema 64 - Base cálculo x perc. informado x valor de cálculo
Manual do Usuário > Customizações > Regras > Regras do Sistema > Regra de sistema 66 - Base cálculo x valor informado x valor de cálculo

DOCUMENTAÇÃO
Informações sobre o cálculo de 13º salário

Nas documentações de Definições de Cálculos e Cálculo do 13º informamos que em casos onde o colaborador for admitido após a data de pagamento do cálculo tipo 32 - 13º Salário Integral é necessário criar um cálculo do tipo 12 - Folha Complementar, para que seja devidamente calculado o valor para pagamento.

Locais:

Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Definições de Cálculos
Manual do Usuário > Informações adicionais > Principais rotinas > Administração de Pessoal > Décimo terceiro salário > Cálculo do 13º

DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação de Bases

Acrescentamos à documentação do campo Base/Valor IR Participação nos Lucros as seguintes informações:

Conforme a legislação vigente, somente podem compor a base os valores de retenção de empresas com o mesmo CNPJ ou a mesma raiz de CNPJ. Caso sejam informados valores com CNPJ diferente, esses valores não serão considerados no cálculo.

O recálculo do imposto de renda e o acúmulo de valores serão realizados individualmente na Declaração Anual de Renda de cada colaborador.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Bases

Cadastro

AJUSTE
Exibição de Duração e Prorrogação de Contrato

Ajustamos o cadastro complementar de colaboradores para exibir corretamente o tempo de duração e prorrogação de contrato, quando informados no cadastro de pessoas e no cadastro preliminar. Antes, essas informações não eram carregadas corretamente. Agora, o sistema realiza a verificação e exibe os dados de forma adequada.

Locais:

Colaboradores > Ficha Cadastral (FR034FUN)
Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar (FR034CPL)

Históricos

AJUSTE
Correção no cadastro de afastamento

Ao cadastrar o afastamento de um colaborador com a situação 008 - Licença Sem Remuneração, ocorria a mensagem:

Não existem vagas disponíveis para este Posto de Trabalho. Deseja Continuar?

Local: Colaboradores > Manutenção > Históricos (FRHISCOL)

AJUSTE
Atualização do cargo ao alterar o posto de trabalho

Ajustamos a rotina para permitir a alteração do cargo ao modificar o histórico de posto de trabalho. Quando um colaborador é admitido em um determinado posto, o cargo é automaticamente informado conforme as características desse posto. No entanto, caso seja necessário corrigir o posto de trabalho após a admissão, o cargo não era atualizado e o campo permanecia bloqueado na Manutenção de Históricos. Com a correção, agora o sistema permite a atualização do cargo quando o posto de trabalho é alterado, garantindo maior flexibilidade no processo.

Local: Colaboradores > Históricos > Manutenção de Históricos (FRHISCOL)

Rateio de mão de obra

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de informações sobre o 13º adiantado na documentação de Rateios e Provisões

Complementamos a documentação de Rateios e Provisões, informando que no cálculo do 13º adiantamento em folhas que utilizam rateio, caso seja calculado o evento de Horas Lic. Remunerada na ficha financeira, ocorre uma quebra na proporcionalidade dos rateios se o fator de referência do evento for inferior a 01:00. Nessa situação, os valores do rateio referentes ao 13º adiantado são calculados proporcionalmente às horas úteis da ficha calculada.

Locais:

Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Gerais > Rateios
Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Provisões (AP)

Relatórios

NOVIDADE
Atualização no modelo FPAR001.ESO

Alteramos o nome do campo na tela de entrada do modelo 001 - S-5001 - Contribuições sociais por colaborador (FPAR001.ESO) de Exibir PIS para Exibir base PIS/Pasep e adicionamos a seguinte descrição:

Exibir Base PIS/Pasep: ao marcar como 'S', irá listar os colaboradores que têm informações de Base PIS/Pasep enviadas ao eSocial.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 001 - S-5001 - Contribuições sociais por colaborador (FPAR001.ESO)

Rescisões

AJUSTE
Rateio de eventos em Outros Eventos de Rescisão

Ajustamos a rotina de rateio na tela de Outros Eventos Rescisão para garantir o cálculo correto do rateio padrão para eventos com característica de Outros Proventos e/ou Outros Descontos (37A e 37B). Anteriormente, o sistema não realizava o rateio de forma adequada, exibindo a mensagem Evento X - valor da rescisão diferente da rescisão rateada.

Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

Cadastros

DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação de Assinalamentos Diversos

Atualizamos a documentação do campo IR Outro Contrato / Terceiro, acesse e confira mais detalhes do comportamento desse assinalamento no sistema.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Assinalamentos

Gestão do Ponto

Atualização/Instalação

DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação l Nova interface do Gestão do Ponto

Na documentação Nova interface do Gestão do Ponto informamos que ao implantar os módulos Gestão do Ponto e a CSM Center no mesmo servidor GlassFish, é obrigatório que o arquivo mssql-jdbc-9.2.1.jre8.jar esteja no diretório C:\<GLASSFISH_DIR>\glassfish\lib e que nenhuma outra versão de driver JDBC para o banco de dados SQL Server esteja presente nesse diretório.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Nova interface do Gestão do Ponto

Quadro de Vagas

Cadastros

DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação de Percentuais de Orçamento Filial

Na documentação de Cenário - Percentuais de Orçamento Filial informamos que quando utilizar orçamento individual por cenário não será necessário informar o campo de natureza de despesa ao cadastrar um registro. No entanto, caso o campo seja preenchido, o item será calculado apenas para os cargos que possuam a mesma natureza de despesa. Para cargos com natureza de despesa em branco ou diferente da informada, o item não será calculado.

Tecnologia

Web services

NOVIDADE
Correção do arquivo de controle das bibliotecas

Identificamos que algumas bibliotecas (SpringSource) estavam sendo adicionadas incorretamente a um diretório da Bridge. Para evitar esse problema, corrigimos o arquivo de controle das bibliotecas para que elas não sejam adicionadas. Com isso, o sistema opera normalmente.

Ferramentas de Apoio

DOCUMENTAÇÃO
Complemento de informações na documentação de Configurações Internacionais

Na documentação do campo Valor Padrão, informamos que o valor padrão definido pelo usuário será considerado apenas se a tela não definir um valor para o campo durante a inserção do registro.

Exemplo: Ao cadastrar um novo colaborador pela ficha básica, o campo R034fun.ConRho é preenchido automaticamente conforme a regra de negócio do sistema. Nessa caso, o valor padrão definido pelo usuário para o campo R034FUN.ConRho na tela FR034FUN não será aplicado.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Recursos da Interface do Sistema > Configurações Internacionais > Configurações Internacionais

Relatórios

AJUSTE
Ajuste na geração de certificação válida da XPlatform

Após a atualização do sistema, ao acessar relatórios no Web 5.0, era exibida a seguinte mensagem Nenhum modelo no estilo HTML para este Grupo/Categoria. Isso ocorria porque o certificado da XPlatform não era reconhecido, pois a certificação não estava atualizada para uma versão válida.
Como solução, ajustamos a rotina do gerador de relatórios para emitir uma certificação válida. Dessa forma, os relatórios são gerados corretamente.

Central de Configurações

AJUSTE
Correção na rotina de recriação de arquivos ao utilizar CSM Center

Ao realizar uma requisição via CSM Center, o sistema tentava recriar um arquivo que já estava em uso, isso causava a queda do servidor.
Como solução, reparamos a rotina de recriação do sistema para que os arquivos recebam nomes únicos baseados na versão atual. Desta forma, o servidor funciona corretamente.

6.10.3.110 | 20/12/2024

Tarefas liberadas: 28

Alteração no TBS

Essa versão sofreu alterações na estrutura da base de dados, confira o detalhamento no relatório de alterações em TBS.

eSocial

Segurança do Trabalho

AJUSTE
Processamento do leiaute S-2240 para exclusão de Distribuições de EPI

Ajustamos o processamento do leiaute S-2240 de distribuição de EPI para que, ao excluir uma nova distribuição com o mesmo CA já enviado ao eSocial, a pendência seja consumida e não enviada novamente. Antes da correção, essa exclusão gerava uma pendência que era processada e enviada ao eSocial, mesmo sem a distribuição efetivamente realizada, duplicando as informações já registradas.

Local: Segurança > EPI > Distribuição > Individual (FR096DIE)

Administração de Pessoal

AJUSTE
Correção na rotina de exclusão de colaboradores para considerar apenas pendências da nova empresa

Corrigimos a rotina de exclusão de colaboradores para que, ao excluir um colaborador transferido de empresa, sejam apresentadas apenas as pendências do novo cadastro, e não as pendências do eSocial da empresa de origem.

Local: eSocial > Colaboradores > Exclusão de Colaborador (FREXCADM)

AJUSTE
Atualização Dependentes eSocial

Anteriormente, a tela Atualizar Dependentes eSocial considerava colaboradores com data de admissão no último dia da competência. Ajustamos o sistema para garantir que ele processe adequadamente os colaboradores admitidos no mês selecionado, desconsiderando somente aqueles cuja admissão ocorrer no último dia ou após a competência. O leiaute S-2205 será gerado sempre com o último dia, mantendo a data de admissão inalterada.

Local: eSocial > Utilitários > Atualizar Dependentes eSocial (FRGERADC)

AJUSTE
Leiautes S-2299 e S-2399 com alteração de data judicial

Ajustamos a geração do leiaute de demissão para garantir que, ao alterar a data de demissão por motivo judicial, o sistema não gere indevidamente o pagamento de adiantamento salarial do mês anterior junto com o novo leiaute S-2299/S-2399. Anteriormente, o sistema incluía informações de rubricas, quando o correto era levar apenas os dados relacionados à demissão.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE
Ajuste no carregamento de pendências do leiaute S-2206 para correção de retificação de leiautes

Realizamos uma correção no carregamento da pendência do leiaute S-2206, ajustando o agrupamento dos leiautes para considerar também a data fim da geração da pendência. Anteriormente, ao executar várias alterações de histórico do colaborador que geravam um leiaute S-2206, ocorria um erro na retificação dos leiautes, especialmente quando uma dessas alterações envolvia o envio de um histórico futuro com uma data já informada.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE
Arquivo de Retorno S-5002

Atualizamos o motor eSocial para corrigir o erro que impedia a importação das informações do Arquivo de Retorno S-5002 para o sistema em casos onde o colaborador possuía dependentes de IR informado no leiaute S-1210.

Local: Motor eSocial

Administração de Pessoal

Colaboradores

AJUSTE
Alteração de conta bancária

Ajustamos o sistema para criar um novo histórico no cadastro de pessoas ao alterar a conta bancária do colaborador pela ficha de Empregados, mesmo que já exista registro para o mesmo banco.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

Rescisões

AJUSTE
Aviso ao informar FGTS do mês anterior com data de demissão após o dia 20

Ao calcular a rescisão do colaborador com data de demissão após o dia 20 e o campo FGTS Mês Anterior preenchido com a opção 3, será exibida a seguinte mensagem de aviso ao sair do campo:

Para demissões após o dia 20, os assinalamentos 1, 2 e 3 não devem ser informados, caso contrário os valores do FGTS serão recolhidos em duplicidade.

Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

AJUSTE
Cálculo de médias em rescisão complementar

Ajustamos o cálculo da média na rescisão complementar para considerar sempre a data de demissão ao verificar se o valor está dentro da competência dos últimos meses configurada no sindicato. Anteriormente, ao calcular uma rescisão complementar meses após a demissão, o sistema utilizava as datas de pagamento para essa validação, o que resultava em diferenças nos valores das médias.

Local: Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)

Relatórios

AJUSTE
Ajuste no modelo FPAF040.COL

O relatório 40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizado. Vol. 2024 foi ajustado para desconsiderar eventos que não estejam válidos na competência informada dentro da abrangência definida no relatório. Antes dessa atualização, eventos sem codificação própria eram listados, resultando no aviso eventos sem codificação própria durante a transmissão.

Local: Impostos > Arquivos Fiscalização > 40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizado. Vol. 2024 (FPAF040.COL)

AJUSTE
Correção no modelo FPRE010.CRE

Ao listar o modelo 010 - Relação Bancária - Pensão Jud. Pix (FPRE010.CRE) utilizando no campo Histórico de Contas Bancárias a opção N - Não, ocorria a mensagem:

Não foi possível obter o valor do campo: R036PIXTPCPIX da seção: Det_Dep.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Carta Bancária > 010 - Relação Bancária - Pensão Jud. Pix (FPRE010.CRE)

NOVIDADE
Melhoria na descrição do modelo FPAR043.CRE

Acrescentamos à descrição do modelo 043 - Crédito Bancário (FPAR043.CRE) a seguinte informação:

Filial: Independente da filial utilizada para pesquisa das informações o relatório sempre listará com o CNPJ da filial Matriz.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Bancários > 043 - Crédito Bancário (FPAR043.CRE)

Recursos

AJUSTE
Correção no arquivo de importação FPIM00018

Ao realizar a importação do arquivo 00018 - Históricos (FPIM00018), ocorria a mensagem:

0000000000 [Importação] Erro de acesso ao banco de dados:

Não foi encontrado o Registro-Mestre para este Registro.

R038HCC(NumEmp;CodCcu) -> R018CCU(NumEmp;CodCcu) [Linha]

Local: Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Executar > 00018 - Históricos (FPIM00018)

Cálculos

AJUSTE
Devolução de IRRF sobre 13º

Ao calcular a folha mensal de dezembro para um colaborador com valores de IRRF lançados em bases fora, o sistema não considerava os valores de IRRF sobre o 13º, gerando uma devolução indevida. Ajustamos o cálculo para verificar o lançamento de bases, considerando corretamente o ano de competência.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Gestão Pública

AJUSTE
Atualização do campo CBO na Tela de Cargo ou Função

Substituímos o campo CBO na tela de Atualização do Cargo ou Função pelo campo CBO 2002, vinculando-o à nova tabela correspondente.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Atualização do Cargo ou Função (FR304ACF)

AJUSTE
Formatação do percentual de reserva de vagas

Atualizamos a geração do percentual de reserva de vagas no leiaute Concurso/Processo Seletivo para que o valor seja sempre exibido com 2 casas decimais, mesmo que sejam zeros. Antes da correção, o percentual não era gerado nesse formato, o que ocasionava inconsistências no envio das informações.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)

NOVIDADE
Atualização na geração do envio do quadro de vagas

Removemos o envio dos totalizadores de Quantidade de Vagas Disponíveis por Vacância. O cálculo passa a ser realizado pelo TCE, em conformidade com a versão 5.03 do e-Sfinge.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Quadro de Vagas (FR304QUA)

Controle de Ponto e Refeitório

Cadastros

DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação de Assinalamentos de Usuários

Complementamos a documentação do campo Mesclar condições abrangências de usuário/grupos informando que ao alterar esse assinalamento é necessário reiniciar os domínios do GlassFish para que as alterações tenham efeito no Gestão do Ponto.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Usuários > Assinalamentos

Relatórios

AJUSTE
Ajuste no relatório HRES005.GER

Ajustamos o modelo 005 - Horas por Rateio (HRES005.GER) para considerar apenas o código de tipo 11 ao listar as horas de cada situação, eliminando a duplicidade de informações. Antes da alteração, quando existiam dois cálculos cadastrados para o mesmo período de apuração, sendo um com tipo 11 e outro com tipo 15, o relatório apresentava as horas em duplicidade.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Estatística - 005 - Horas por Rateio (HRES005.GER)

Gestão do Ponto

Apuração do Ponto

AJUSTE
Apuração de ponto em feriados com escala automática

Alteramos o sistema para que, ao apurar ponto com escala automática em um feriado e utilizar as opções 2 - Alocar CF no Horário Anterior ou 3 - Conforme Horário Posterior, as marcações sejam alocadas com base no melhor horário das datas anteriores ou posteriores, considerando também as marcações do feriado. Anteriormente, o sistema utilizava apenas o horário base dos dias adjacentes, desconsiderando as marcações realizadas no feriado.

Local: Nova Interface > Apuração do Ponto

Segurança do Trabalho

EPI

AJUSTE
Acesso à Tela de Cadastro de EPI

Ao acessar a tela de cadastro de EPI, ocorria a seguinte mensagem:

Inicialização inválida: Não foi possível abrir R096EPI: ListaDevEpi1: Field 'DevEpiEnumResultLookup' not found.' ao acessar a tela R096EPI.

Local: Segurança > EPI > Cadastro (FR096EPI)

AJUSTE
Distribuição coletiva de EPI por colaborador

Atualizamos a rotina de Distribuição Coletiva de EPI por Colaborador para corrigir a exibição da mensagem Erro ao realizar a distribuição de EPI, que ocorria em casos de distribuições do mesmo EPI em filiais diferentes de 0 e saldo inexistente na filial 0 com a mesma Empresa e Fornecedor.

Local: Segurança > EPI > Distribuição > Coletiva > Por Colaborador (FRCOLDIE)

Relatórios

NOVIDADE
Adicionadas informações à descrição do relatório SMEP005.GER

Acrescentamos à descrição do modelo 005 - Distribuição de EPI (SMEP005.GER) as seguintes informações:

Situações:

Bombeiro: Indica que o colaborador é Bombeiro.

Atividade: Indica que o EPI está em uso no momento e não apresenta problemas.

Não Entregue: Indica os EPIs necessários para o colaborador que ainda não foram entregues.

Livre para Entrega: Indica que o EPI está disponível para entrega.

Entregue Vencido: Indica que o item foi entregue, mas, na data de geração do relatório, o prazo de validade já havia sido ultrapassado. Isso não significa necessariamente que o item foi entregue já vencido.

Entregue com Revisão Pendente: Indica que, no momento da geração do relatório, a data para realizar a revisão do item (após o registro no cadastro do EPI) já expirou.

Vencido para Entrega Futura: Indica que a data de entrega do EPI é posterior à data Fim informada na tela de entrada.

Outros: Indica que o EPI não se enquadra em nenhuma das situações descritas acima.

Local: Segurança > EPI > Listar > 005 - Distribuição de EPI (SMEP005.GER)

NOVIDADE
Nova informação no modelo SMCL013.GER

Acrescentamos à descrição do modelo 013 - Relação de Colaboradores - Posto Trab. (SMCL013.GER) a seguinte informação:

O modelo é específico para listar os colaboradores vinculados a uma hierarquia. Este modelo precisa ser quebrado por níveis totais e níveis de quebras para listar corretamente os dados.

Local: Colaboradores > Listar > 013 - Relação de Colaboradores - Posto Trab. (SMCL013.GER)

Tecnologia

Middleware

AJUSTE
Ajuste de timeout para aquisição de instâncias no Gerenciador de Middleware

Ocorriam travamentos na aquisição de novas instâncias do Gerenciador de Middleware ao receber múltiplas requisições de web services. Como solução, ajustamos o timeout (tempo de espera), para permitir que o sistema aguarde até um minuto pela inicialização da instância, evitando a sobrecarga na fila. Com essa alteração, o sistema funciona de maneira correta, e as aquisições de instâncias ocorreram normalmente.

Instalador e Atualizador

AJUSTE
Ajuste na criação de arquivos temporários em instalação com migração para WildFly

Ao instalar um sistema com migração para WildFly, como, por exemplo, o Gestão do Ponto (Nova Interface), era apresentada a seguinte mensagem Ocorreu um erro ao efetuar deploy dos produtos SeniorTools: Erro inesperado ao gerar arquivo para deploy. Isso ocorria porque o WildFly apresentava inconsistências no processo quando havia um usuário administrador local e outro do domínio com o mesmo nome, pois ele criava um arquivo na pasta temporária do usuário, e ao tentar excluir, não era possível.
Como solução, modificamos o sistema para permitir que a criação dos arquivos temporários fosse realizada corretamente. Após essa alteração, é possível prosseguir com a migração sem erros.

Gerenciamento de Usuários

AJUSTE
Correção na lógica de inserção de chave primária ao alterar senha de usuário no SGU

Ao tentar alterar a senha de um usuário no Senior Gerenciador de Usuários (SGU), ocorria uma inconsistência de chave primária devido à presença de grupos de acesso duplicados em algumas bases. Ao tentar inserir dados em uma tabela, esse problema gerava a mensagem Violation of PRIMARY KEY constraint [...]. Cannot insert duplicate key in object [...]. The duplicate key value is ([valor]). Como correção, ajustamos a lógica de inserção, para fazer com que registros duplicados fossem ignorados, permitindo que a alteração de senha seja realizada corretamente.

Formas de Acesso

AJUSTE
Validação de campo ativo no WindowsAccess

Quando o sistema era acessado via WindowsAccess, ao abrir uma tela e depois alternar para outra, ao retornar à tela inicialmente aberta, era exibida a mensagem Cannot focus a disabled or invisible window. Isso acontecia porque o sistema tentava focar em um campo desabilitado. Para corrigir, implementamos uma validação para verificar se o campo está ativo antes de aplicar o foco. Com isso, o problema foi resolvido, permitindo o retorno à tela inicialmente aberta sem interrupções.

6.10.3.109 | 13/12/2024

Tarefas liberadas: 26

Texto alterado em:

30/01/2025: incluímos a matéria Ajustes na Exclusão de Pendências e Inclusão de Registros.

Alteração no TBS

Essa versão sofreu alterações na estrutura da base de dados, confira o detalhamento no relatório de alterações em TBS.

eSocial

Segurança do Trabalho

AJUSTE
Processo de duplicação da revisão do GHE

Ajustamos o processo de duplicação da revisão de GHE no cadastro do PGR para garantir que as pendências do S-2240 sejam geradas corretamente com a data da nova revisão duplicada

Local: Segurança > Gestão de GHE > Cadastro de PGR (FR583CAD)

Administração de Pessoal

AJUSTE
Ajuste no acesso à tela Gerar Não Periódicos

Efetuamos um ajuste na tela de não periódicos para que a seguinte mensagem não seja exibida ao acessar a funcionalidade:

Expected a ',' or '}' at character 25 line 1

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE
Campo qtdRubr agora aceita até 12 caracteres

Ajustamos no sistema para permitir que o campo qtdRubr aceite até 12 caracteres, conforme definido pelo leiaute do eSocial.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE
Atualização de dependentes eSocial para colaboradores reintegrados

Realizamos um ajuste no processo de atualização de dependentes eSocial, permitindo que a atualização seja efetuada mesmo quando a data de admissão do colaborador coincida com a competência informada. Anteriormente, ao tentar atualizar os dependentes de um colaborador reintegrado na competência de sua reintegração, o sistema retornava a mensagem de erro:

AVISO - Competência inválida para o colaborador com data de admissão DD/MM/AAAA

Local: eSocial > Utilitários > Atualizar Dependentes eSocial (FRGERADC)

NOVIDADE
Alterar situação do leiaute na tela de consulta pendências

Quando ocorre um erro genérico do motor, a pendência do eSocial permanece na situação 6 - Aguardando retorno por tempo indeterminado, o que impede o envio do evento ao eSocial. Para essa situação, disponibilizamos uma opção que permite, ao clicar com o botão direito na grade da tela de Consulta de Pendências, atualizar a situação do leiaute de 6 - Aguardando retorno para 5 - Aguardando envio automático.

Importante

Para ter acesso ao conversor, o cliente deve entrar em contato com a central de suporte (através do Zendesk) para que seja realizada a solicitação da análise e liberação da senha.

Local: eSocial > Consulta Pendencias (FR350STA)

Gestão de Pessoas

Importante

As alterações abaixo se aplicam a todos os módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

AJUSTE
Ajuste na verificação de telas para evitar mensagem de erro

Ajustamos a verificação das telas do sistema para eliminar a ocorrência da seguinte mensagem de erro ao acessar determinadas funcionalidades:

Não é possível consultar o cadastro do colaborador. Existem outras telas ativas além do menu principal. Nome da tela: MCSenReport.

Locais:

Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Consulta Colaboradores (FRLOCCOL)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Históricos > Pendência (FR038PEN)
Administração de Pessoal > Pessoas > Gerar Pessoas (FRGERPES)
Jurídico > Jurídico > Consultas > Ações/Andamentos (FRCONPRC)
Jurídico > Jurídico > Consultas > Andamentos (FRCONAUD)
Jurídico > Jurídico > Consultas > Autores/Réus (FRCONNOM)
Jurídico > Jurídico > Consultas > Preposto (FRCONPRE)
Jurídico > Jurídico > Consultas > Sentenças (FRCONSEN)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Selecionar > Revisão/Cenário - Empresa (FRSELVER)

Administração de Pessoal

Relatórios

AJUSTE
Cálculo de médias para eventos alterados manualmente

Corrigimos a verificação do evento para garantir que, ao gerar o relatório 014 - Demonstrativo de Médias (FPDR014.COL) na rescisão, o sistema considere corretamente o valor atualizado manualmente, exibindo o valor correto no cálculo e no relatório. Anteriormente, ao alterar manualmente o valor de um evento considerado para médias de Variáveis, Adicional 1 ou Adicional 2, o sistema somava o valor antigo ao novo valor informado.

Local: Colaboradores > Rescisões > Listar > Doctos Rescisão > 014 - Demonstrativo de Médias (FPDR014.COL)

AJUSTE
Ajuste no modelo FP00016.RCS para evitar mensagem de erro indevida

Realizamos uma correção no modelo 016 - TRCT - Termo de Quitação/Homologação (FP00016.RCS) para resolver o erro gerado ao listar o relatório no PostgreSQL, que apresentava a mensagem:

Antes Imprimir do Controle: Cabecalho_da_Rescisao. Erro Reportafo. Houve um erro ao abrir o cursor CUR_R042GER.

Local: Colaboradores > Rescisões > Listar > Recibo Rescisão > 016 - TRCT - Termo de Quitação/Homologação (FP00016.RCS)

AJUSTE
Relatório FPDO012.COL agora exibe corretamente o CPF

Efetuamos uma correção no relatório 012 - Declaração de Opção FGTS (FPDO012.COL) para garantir que o número do CPF do colaborador seja listado corretamente.

Local: Colaboradores > Documentos > Modelos > 012 - Declaração de Opção FGTS (FPDO012.COL)

Eventos

AJUSTE
Valor do campo agora Unidade é corretamente replicado

Ajustamos o sistema para garantir que o valor do campo Unidade seja corretamente replicado ao clicar no botão de duplicar evento.

Local: Tabelas > Eventos > Eventos > Cadastro (FR008EVC)

Férias

DOCUMENTAÇÃO
Nova informação sobre o campo Dias conforme Sindicato na documentação de Férias Programadas

Incluímos na documentação de Férias Programadas a informação de que o campo Dias Conforme Sindicato permite configurar o tratamento dos dias a serem desconsiderados, com as seguintes opções:

S: apenas dias estipulados pelo sindicato são excluídos, desabilitando o campo Desconsiderar.
N: dias do sindicato não são excluídos, permitindo edição manual no campo Desconsiderar.
C: dias do sindicato são excluídos, e o campo Desconsiderar permanece habilitado para inserções manuais.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Recibos > Programadas

Cálculos

AJUSTE
Cálculo tipo 16 para colaborador intermitente com troca de categoria e acúmulo correto de INSS

Realizamos uma correção no sistema para garantir que, ao efetuar o cálculo tipo 16 - Pagamento Intermitente para colaborador intermitente com troca de categoria de 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente para 101 - Empregado - Geral, a data de admissão seja corretamente considerada, mesmo quando o cálculo for realizado em competência anterior à alteração da categoria.

Locais:

Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

Colaboradores

DOCUMENTAÇÃO
Nova informação referente ao leiaute S-2206 na documentação de Ficha Cadastral

Incluímos uma informação na documentação da Ficha Complementar, explicando que, para contratos do tipo 3 - Prazo Determinado, o leiaute S-2206 não será gerado, mesmo com preenchimento de dois períodos de duração.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar

Gestão Pública

AJUSTE
Ajustes na Exclusão de Pendências e Inclusão de Registros

Ajustamos a rotina de exclusão para garantir que o registro de pendência seja removido apenas quando o último registro de Especialidade do Resultado do Concurso - Complemento for excluído, evitando a exclusão indevida no caso de múltiplos registros com o mesmo número de Edital e status Pendente de Envio. Além disso, na tela Parecer do Controle Interno, foi corrigida a validação que impedia a inclusão de mais de um registro, mesmo quando as chaves eram diferentes, garantindo que todas as informações que compõem a chave sejam consideradas.

Locais:

Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Parecer do Controle Interno (FR304PAR)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento > Especialidade (FR304RCC)

NOVIDADE
e-Sfinge | TCE/SC - Versão 5.00

Importante

Esta novidade é um complemento da implementação divulgada na matéria e-Sfinge | TCE/SC - Versão 5.00, liberada na versão 6.10.3.107, em 29/11/2024.

Realizamos as seguintes implementações relacionadas ao Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge):

Ajustamos a geração dos seguintes leiautes do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge) para que estejam de acordo com a versão 5.02 (quando vigente):
- Atualização do Cargos ou Função (tabelas R304ACF e R304ACD);
- Atualização do Cargo ou Função - Complemento (tabela R304ACF);
- Concurso/Processo Seletivo (tabelas R304CON, R304COE , R304COR, R304RRV, R304COD e R304RVE);
- Convocação do Concurso (tabelas R304CCO e R304RCO);
- Edital do Concurso/Processo Seletivo (tabelas R304ECO e R304AEC);
- Concessão Aposentadoria (tabelas R304CAP, R304ACA , R304PCA e R304TCA);
- Concessão Pensão (tabelas R304CPE, R304BCP, R304ACP, R304PCP e R304TCP);
- Componentes da Folha de Pagamento (tabela R304CFP);
- Dados do Vínculo de Inativo (tabela R304VIN);
- Parecer do Controle Interno (tabela FR304PAR);
- Resultado do Concurso - Complemento (tabelas R304RCC, R304RRC e R304VRC);
- Dados Bancários para Crédito dos Proventos (tabelas R304DBA e R304FOP).
Criamos as seguintes telas no menu Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento:
- Reserva de Vagas - Resultado do Concurso Complemento (FR304VRC): utilizada para registrar as reservas de vagas do concurso/processo seletivo.
- Resultado do Concurso (FR304RRC): utilizada para registrar o resultado do concurso.
Incluímos o campo Tipo de Ato na tela de Parecer do Controle Interno (FR304PAR).
Removemos o campo Tipo de Complemento da tela de Especialidade (FR304RCC).

Locais:

Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Parecer do Controle Interno (FR304PAR)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Atualização do Cargo ou Função (FR304ACF)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento > Especialidade (FR304RCC)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A Partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento > Reserva de Vagas (FR304VRC)
Impostos > Gestão Publica > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento > Resultado do Concurso (FR304RRC)

Controle de Ponto e Refeitório

Regras e Funções

NOVIDADE
Nova função para regras LSP com InsereMarcacaoSemLancarExcecao

Adicionamos a função InsereMarcacaoSemLancarExcecao(Alfa End MsgRetorno) para uso em regras LSP. Ela simula a função InsereMarcacao(), mas direciona as exceções para a variável MsgRetorno, evitando que sejam lançadas diretamente. Essa implementação previne travamentos em laços de repetição, garantindo mais estabilidade na execução das regras.

Gestão do Ponto

Senior X

NOVIDADE
Atualização na rotina de autenticação do Gestão do Ponto

Nota

Esta alteração afeta todas as telas da nova interface do Gestão do Ponto que sejam acessadas através da Plataforma Senior X.

Atualizamos a rotina de autenticação do Gestão do Ponto via Plataforma Senior X. Agora, a informação de último login só será atualizada quando a chave com.senior.atualizar.dados.login estiver configurada como true no SeniorConfigCenter. Com essa mudança, evitamos a criação de novas pendências de integração e a solicitação de alteração de senha, mesmo que a senha tenha sido alterada recentemente.

Segurança do Trabalho

EPI

AJUSTE
Ajuste na consideração de EPIs vinculados à revisão de GHE em relatórios e consultas

Efetuamos um ajuste no sistema para garantir que os EPIs vinculados a uma Revisão de GHE sejam corretamente considerados no relatório de Distribuição de EPI e na tela de Consulta de EPI por Colaborador.

Local: Segurança > EPI > Distribuição > Consulta > Por Colaborador (FRDISEPI)

Relatórios

NOVIDADE
Nova informação no modelo SMCL013.GER

Acrescentamos à descrição do modelo 013 - Relação de Colaboradores - Posto Trab. (SMCL013.GER) a seguinte informação:

O modelo é específico para listar os colaboradores vinculados a uma hierarquia. Este modelo precisa ser quebrado por níveis totais e níveis de quebras para listar corretamente os dados.

Local: Colaboradores > Listar > 013 - Relação de Colaboradores - Posto Trab. (SMCL013.GER)

Tecnologia

Central de Configurações

AJUSTE
Envio de mensagens administrativas no WildFly

Ao habilitar a opção de envio de mensagens administrativas na central de monitoramento da Central de Configurações Senior, a conexão JMS (Java Message Service) não era estabelecida corretamente. Devido a isso, em alguns casos, ocorria o travamento do sistema durante a abertura.
Para evitar essa situação, realizamos a correção no envio de mensagens administrativas pelo WildFly. A configuração foi reestruturada para garantir que a conexão JMS seja estabelecida de forma adequada. Além disso, a autenticação com o servidor JMS foi reparada, incluindo o uso de um usuário e senha. Com essas alterações, a nova versão do WildFly pode suportar o envio de mensagens administrativas corretamente, sem gerar falhas durante a inicialização do sistema.

Senior Developer

AJUSTE
Compatibilidade do Senior Developer com o Banco SQL Server 2022

Não era possível criar uma nova entidade no Senior Developer com o banco SQL Server 2022, o programa informava que Não foi possível acessar a base: [...]. As propriedades de acesso não estão configuradas. Contate o administrador do sistema. Esse problema ocorria porque a nova versão do sistema não reconhecia o banco SQL Server 2022. Como solução, atualizamos as dependências do Senior Developer para que o banco seja reconhecido corretamente, permitindo a criação da entidade de forma adequada.

Plataformas Homologadas

DOCUMENTAÇÃO
Informação sobre o uso do Windows Server 2022 homologado

Acrescentamos uma informação em Plataformas Homologadas sobre o Windows Server 2022, orientando quanto ao uso desse servidor com as aplicações da Senior. Destacamos que ferramentas de terceiros, como o RDS (Remote Desktop Services), podem apresentar incompatibilidades quando o escalonamento de DPI (pontos por polegada) está configurado acima de 100%, devido a mudanças na arquitetura do sistema operacional.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Plataformas homologadas

Rotinas Auxiliares

AJUSTE
Correção na rotina do Analytics para registro de web services no banco de dados

Ao executar um web service, identificamos que a rotina do Analytics não registrava corretamente o nome do web service no banco de dados.
Para resolver esse problema, ajustamos a geração do identificador do web service dentro das rotinas do Analytics. Com essa correção, o nome do web service é gravado corretamente no banco de dados.

Web services

AJUSTE
Ajuste nas práticas de geração do arquivo para implementação dos web services

Após a atualização de versão, ao tentar executar o sistema, como, por exemplo, o Gestão Empresarial | ERP, era apresentada a seguinte mensagem Ocorreu um erro ao iniciar o sistema e a aplicação será finalizada. Isso acontecia porque um novo web service de controle interno (MCMiddlewareInfo, porta DiscoveryWSInstances) era registrado no banco de dados como um web service customizado. Como solução, ajustamos as práticas de geração do arquivo para implementação dos web services, garantindo que ele não seja registrado como customizado. Dessa forma, o sistema é executado normalmente.

AJUSTE
Correção no tratamento de valores decimais em requisições web service na Bridge

Ao requisitar um web service na Bridge, ocorria o erro Request invalid format quando informado um valor com casa decimal separado por vírgula. Para resolver essa questão, ajustamos as rotinas de leitura das chaves na Central de Configurações Senior. Com essa correção, o sistema interpreta corretamente a chave necessária para a execução da requisição, assegurando o formato do valor apresentado no campo.

6.10.3.108 | 06/12/2024

Importante

Devido às alterações da versão S-1.3 do eSocial, no primeiro acesso à tela de Consulta de Pendências (FR350STA), após a atualização, poderá haver lentidão no carregamento dos dados. Isso ocorre porque o sistema está ajustando o detalhamento das pendências para atender às mudanças dessa nova versão (mesmo que ainda não esteja em vigor). Nos acessos seguintes, esse ajuste não será necessário.

Para complementar as implementações da Nota Técnica S-1.2 Nº 05/2024 no Gestão de Pessoas | HCM, é obrigatória a atualização do sistema eDocs para a versão 5.8.15.25 ou superior para evitar quebra de compatibilidade entre os sistemas.

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Fechamento de admissão no eSocial para colaboradores já reintegrados

Efetuamos um ajuste no sistema para permitir o fechamento da admissão no eSocial para colaboradores que já haviam sido reintegrados anteriormente.

Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento da Admissão (FRFECADM)

AJUSTE
Leiaute S-2200 gerado corretamente para qualquer tipo de afastamento

Ajustamos o sistema para permitir a geração do leiaute S-2200 de um colaborador transferido, mesmo quando o afastamento for do tipo 17 - Apuração do Ponto.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE
Ajuste no Migrador do eSocial para evitar mensagem de erro

Ajustamos o migrador do eSocial para corrigir um erro que ocorria durante a importação de arquivos XML do leiaute S-1210, o qual gerava a seguinte mensagem de erro:

[ERRO] Arquivo 'ID1500643700000002024030507592561801.S-1210.xml' não processado: Detalhes: JSONObject['infoIRComplem'] is not a JSONObject

Local: eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)

AJUSTE
Tag de telefone no XML do leiaute S-1210 agora é gerada corretamente

Ajustamos o sistema para que a tag de telefone no XML do leiaute S-1210 seja gerada apenas quando houver informação de telefone cadastrada na ficha complementar do colaborador. No processo anterior, ao processar o leiaute S-1210, caso o colaborador possuísse um endereço externo cadastrado em sua ficha complementar, mas sem o número de telefone, o campo era preenchido indevidamente com o valor 0.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Administração de Pessoal

Regras e Funções

DOCUMENTAÇÃO
Uso da função AtualizaPermissoesTelas() não é permitido em processos automáticos de relatórios

Agora consta nas documentações de AtualizaPermissoesTelas e Processo de Relatório a informação de que a função AtualizaPermissoesTelas() não pode ser utilizada em processos automáticos de relatórios.

Locais:

Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Processos Automáticos > Processo de Relatório
Manual do Usuário > Customizações > Funções > AtualizaPermissoesTelas

Férias

DOCUMENTAÇÃO
Novas informações sobre cálculo de férias em aberto na documentação Período de Férias - Cadastro

Incluímos uma nova informação na documentação de Períodos de Férias - Cadastro. Informamos que o sistema agora recalcula automaticamente todos os períodos de férias em aberto, tomando como referência a data atual. No cálculo das férias, a data de referência é o início das férias informado, e validações adicionais são realizadas para considerar fatores como faltas e afastamentos.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Períodos > Cadastro

DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação de Períodos de Férias - Cadastro referente ao período aquisitivo

Incluímos uma nova informação na documentação de Períodos de Férias - Cadastro.Informamos que, quando houver, quando houver alterações no número de faltas, resultando no aumento dos dias de férias, o período aquisitivo já quitado não será ajustado automaticamente. O usuário precisará reabrir o período manualmente para que o sistema faça o ajuste.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Períodos > Cadastro

Rescisões

AJUSTE
Correção no cadastro de aviso prévio para gerar alerta de limite data-base

Corrigimos o sistema para garantir que o aviso de multa seja exibido corretamente na tela de Cadastro do Aviso Prévio, especialmente quando o tipo de aviso selecionado for 2 - Trabalhado e os dias de acréscimos atingirem o período cadastrado na data-base do sindicato.

Local: Colaboradores > Rescisões > Aviso Prévio > Cadastrar (FR042AVI)

AJUSTE
Ajuste no sistema agora permite flexibilidade nas datas de pagamento e demissão

Realizamos um ajuste no sistema para permitir que o usuário escolha se deve ou não permitir a inserção da data de pagamento da rescisão anterior à data de demissão.

Implementamos também, uma validação adicional em todas as telas de rescisão, de modo que, caso a data de pagamento seja anterior à data de demissão e pertença a uma competência diferente, o sistema bloqueará a operação e indicará que as datas não podem ser de competências distintas para o envio do S-1210.

Locais:

Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Colaboradores > Rescisões > Coletivas (FRRCSLOT)
Colaboradores > Rescisões > Complementar > Coletiva (FRCPLLOT)
Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)

Cálculos

AJUSTE
Exclusão de ficha financeira agora ocorre sem impedimentos indevidos

Corrigimos o erro que impedia a exclusão da ficha financeira quando o código da filial era informado. Nesse cenário, o sistema apresentava a seguinte mensagem:

Erro ao excluir lançamentos: Tabela não encontrada no comando: 'STA'

Local: Cálculos > Ficha financeira > Excluir (FREXCLAN)

NOVIDADE
Desoneração | Implementações baseadas na Lei nº 14.973 de 16 de setembro de 2024

Para atender às exigências da Lei nº 14.973 de 16 de setembro de 2024, adequamos todos os cálculos para os tipos de colaboradores 1 - Empregado e 2 - Terceiro. Com isso, ajustamos as seguintes rotinas e relatórios:

Rotina	Menus
Contabilização	Cálculos > Contabilização > Calcular (FRROTCON) Cálculos > Contabilização > Consultar (FR048CTB)
Integração Financeira	Integração ERP > Integração financeira > Consultar (FRCONPEN) Integração ERP > Integração financeira > Recriar Pendências (FRRECPEN)
Provisão	Cálculos > Provisões > Calcular (FRROTPRV) Cálculos > Provisões > Listar
Relação INSS	Impostos > Previdência > Relação > INSS (FRLISINS)
Relatórios de Relação Cálculo	Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 001 - Relação Cálculo - Organograma (FPRF001.OPE) Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 002 - Relação Cálculo - C. Custo (FPRF002.OPE) Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 003 - Relação Cálculo - Rateio (FPRF003.OPE) Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 017 - Relação Cálculo - C. Custo Hierárquico (FPRF017.OPE)
SEFIP	Impostos > Fundo Garantia > SEFIP > Gerar (FRLISSIP)

Para mais informações sobre essas últimas melhorias relacionadas à desoneração da folha, verifique o tópico Lei nº 14.973 de 16 de setembro de 2024 na documentação sobre Desoneração da Folha.

Locais:

Cálculos > Contabilização > Calcular (FRROTCON)
Cálculos > Contabilização > Consultar (FR048CTB)
Cálculos > Provisões > Calcular (FRROTPRV)
Cálculos > Provisões > Listar
Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 001 - Relação Cálculo - Organograma (FPRF001.OPE)
Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 002 - Relação Cálculo - C. Custo (FPRF002.OPE)
Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 003 - Relação Cálculo - Rateio (FPRF003.OPE)
Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 017 - Relação Cálculo - C. Custo Hierárquico (FPRF017.OPE)
Cálculos > Terceiros > Receita Desoneração Folha (FRPRDDES)
Colaboradores > Provisões (FR146PRV)
Empresas > Filiais > Cadastro (FR030FIL)
Impostos > Fundo Garantia > SEFIP > Gerar (FRLISSIP)
Impostos > Previdência > Relação > INSS (FRLISINS)
Integração ERP > Integração Financeira > Consultar (FRCONPEN)
Integração ERP > Integração Financeira > Recriar Pendências (FRRECPEN)

NOVIDADE
Melhoria nas mensagens exibidas ao calcular a ficha financeira

Implementamos uma melhoria nas mensagens exibidas ao calcular a ficha financeira, visando aprimorar a identificação dos cálculos. Sendo assim, incluímos o código do cálculo nas mensagens, tornando a identificação mais clara. Agora, as mensagens foram ajustadas para:

O código(500) de Cálculo Mensal não foi calculado.

Empresa 1 - Último Cálculo(500) de ‘Cálculo Mensal’ Não Foi Total.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Relatórios

NOVIDADE
Melhoria relacionada ao novo leiaute da Dirf

Com a publicação de um novo leiaute da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf, ajustamos a geração dos relatórios 004 - Dirf - Arquivo Texto (a partir ano-base 2010) (FPDI004.ANU) e 005 - Dirf - Arq Texto - Juntar Empresas (FPDI005.ANU) para que, caso o ano-base seja 2024, seja gerado o código R6GP3ZA, referente ao campo Identificador de estrutura do leiaute, na primeira linha dos arquivos.

Locais:

Anuais > Informe/Dirf > Listar > Dirf > 004 - Dirf - Arquivo Texto (a partir ano-base 2010) (FPDI004.ANU)
Anuais > Informe/Dirf > Listar > Dirf > 005 - Dirf - Arq Texto - Juntar Empresas (FPDI005.ANU)

Cargos e Salários

Reajuste Salarial

AJUSTE
Aplicação das casas decimais na tela FRGERCOS para o tipo salário definido como horista tarefeiros

Foi efetuado um ajuste na tela FRGERCOS para corrigir a aplicação das casas decimais definidas na tela de Sindicatos e Assinalamentos. O problema consistia na falta de reflexão dessa configuração, especialmente quando o Tipo Salário estava definido como Horista Tarefeiros. Nesse caso, as casas decimais definidas na tela de Sindicatos não eram aplicadas, resultando em inconsistências na visualização dos dados.

Local: Propostas > Salários > Cadastro > botão Coletiva (FRGERCOS)

Controle de Ponto e Refeitório

Web services

AJUSTE
Validação de registros no web service de ficha complementar

O web service com.senior.g5.rh.hr.fichaComplementar agora verifica a existência de registros antes de inseri-los, evitando alterações indevidas e garantindo a inserção apenas de novos dados.

Local: Diversos > Multicamada

Gestão do Ponto

Apuração do Ponto

AJUSTE
Ajuste no cálculo da apuração para evitar deslocamento indevido de marcações

O cálculo do limite de separação na apuração foi ajustado para garantir que a alocação de marcações considere o horário correto, evitando que sejam movidas para o dia seguinte em cenários com feriados e horários diferenciados.

Local: Nova Interface > Apuração > Calcular

Quadro de Vagas

Administração de vagas

NOVIDADE
Correção de banco de dados permite atualização correta na manutenção do quadro de vagas

Melhoramos o recurso do banco de dados relacionado à manutenção do quadro de vagas. Agora, o sistema considera individualmente cada coluna da tabela R092EFE ao realizar uma atualização, solucionando o problema que ocorria quando uma quantidade negativa era gravada na tabela, mesmo em campos diferentes do que se desejava atualizar.

Local: Lotação X Posto > Consultas > Comparativo do Quadro (FRCOMQUA)

Tecnologia

Certificado Digital

AJUSTE
Ajuste na validação e atualização de certificado da XPlatform

Quando os usuários de um ambiente do sistema tentavam imprimir um relatório, a mensagem Não encontrou nada para processar era exibida. Isso acontecia porque não era possível validar o certificado da XPlatform, já que a certificação não estava sendo atualizada para uma certificação válida.
Para resolver esse problema, organizamos a rotina de atualização para gerar a certificação válida e, ainda, ajustamos para que a validação do certificado seja feita sem a necessidade de informar uma chave para habilitação.

Personalização

AJUSTE
Carregamento de telas com personalização de colunas

Ao acessar telas nativas que continham campos customizados com enumeração, ocorria o erro WMT014Siv: Duplicate field name [...]. Isso acontecia porque as colunas personalizadas estavam sendo adicionadas mais de uma vez à grade, impedindo o carregamento correto da tela.
Após identificar a falha, ajustamos as rotinas do processo para garantir que as colunas personalizadas sejam adicionadas à grade apenas uma vez, eliminando o problema de duplicidade e permitindo o carregamento correto das telas nativas com personalizações.

Web services

AJUSTE
Reparo na estabilidade de execução dos web services

Identificamos uma falha que provocava intermitências na execução de web services. Para corrigir o problema, realizamos reparos nos componentes do sistema, assegurando a estabilidade e continuidade dos serviços, assim como o funcionamento correto dos web services.

Treinamento

Administração de treinamentos

AJUSTE
Sistema agora permite inclusão de participantes no módulo Treinamento sem mensagens de erros indevidas

Corrigimos um erro que ocorria ao incluir um participante no módulo Treinamento, onde era retornada indevidamente a seguinte mensagem de erro, indicando a necessidade de informar o cadastro, devido à falta de preenchimento de campos obrigatórios:

É necessário informar Cadastro

Local: Treinamento > Turmas > Definir (FR134DTU)

6.10.3.107 | 29/11/2024 - Liberação trimestral de Exigências Legais e Implementações

Texto alterado em:

06/12/2024: alteramos a matéria e-Sfinge | TCE/SC - Versão 5.00.
30/01/2025: incluímos a matéria Ajuste no Nome do Campo na Tela de Eventos.

Importante

Devido às alterações da versão S-1.3 do eSocial, no primeiro acesso à tela de Consulta de Pendências (FR350STA), após a atualização, poderá haver lentidão no carregamento dos dados. Isso ocorre porque o sistema está ajustando o detalhamento das pendências para atender às mudanças dessa nova versão (mesmo que ainda não esteja em vigor). Nos acessos seguintes, esse ajuste não será necessário.

Para complementar as implementações da Nota Técnica S-1.2 Nº 05/2024 no Gestão de Pessoas | HCM, é obrigatória a atualização do sistema eDocs para a versão 5.8.15.25 ou superior para evitar quebra de compatibilidade entre os sistemas.

Alteração no TBS

Essa versão sofreu alterações na estrutura da base de dados, confira o detalhamento no relatório de alterações em TBS.

eSocial

Administração de Pessoal

NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Nota Técnica S-1.2 Nº 05/2024 - Itens 3.1 e 3.2

Realizamos os seguintes ajustes no sistema para atender aos itens 3.1 e 3.2 Nota Técnica S-1.2 Nº 05/2024 do eSocial:

Versionamento

O cronograma de implantação da versão S-1.3 do eSocial segue conforme as seguintes datas:

Implantação no ambiente de produção: 02/12/2024;
Período de convivência de versões S-1.2 e S-1.3: 02/12/2024 a 02/02/2025.

Para o envio correto das informações, assegure-se de que o eDocs ou o seu serviço de mensageria esteja atualizado para suportar a versão S-1.3.

Nota

Os eventos S-1200, S-1202, S-1207, S-1210, S-2500 e S-2501 serão gerados na S-1.3 a partir do período de apuração 01/2025.

Gerais

Implementadas validações para que Causas de Demissão com Motivo eSocial igual a 31 - Reversão de Reintegração não possam ser utilizadas com data de demissão posterior a 17/09/2024.
Alterado o processamento do leiaute S-2500 para que não seja obrigatório informar os dados do desligamento do colaborador quando o tipo de contrato do processo trabalhista for igual a 8 - Responsabilidade Indireta. Caso os dados estejam informados eles serão enviados.

Locais:

Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Colaboradores > Rescisões > Coletivas (FRRCSLOT)
Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
eSocial > Colaboradores > Fechamento de Demissão (FRFECDEM)
eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE) > Ao gerar o leiaute S-2299
eSocial > Gerar Envio S-2500 (FRGERPTB)
Tabelas > Motivos > Causas Demissão (FR042CAU) > guia eSocial

NOVIDADE
Nova tela | Conferência Impostos eSocial

Criamos a tela Conferência Impostos eSocial. A partir dessa tela, é possível gerar informações de bases de PIS/PASEP, acumuladas através das rubricas da Ficha Financeira do módulo Administração de Pessoal, para possibilitar a conferência com as bases calculadas pelo governo na DCTFWeb.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Conferência eSocial > Gerar (FRGERIMP)

NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Notas Técnicas S-1.2 Nº 05/2024 e S-1.3 Nº 02/2024

Realizamos as seguintes implementações para atender aos itens 3.3 da Nota Técnica S-1.2 Nº 05/2024 e 3.1 da Nota Técnica S-1.3 Nº 02/2024:

Incluídas novas opções para o campo tpValor, do grupo infoBaseCS, no leiuate S-5001.

Incluídos os campos do grupo basesCp13 no leiaute S-5011 e no relatório 003 - S-5011 Contribuições sociais por contribuinte (FPAR003.ESO) nas versões S-1.2 e S-1.3 do eSocial.

Locais:

eSocial > Consulta Pendências (FR350STA)
eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 003 - S-5011 Contribuições sociais por contribuinte (FPAR003.ESO)

NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Alterações Gerais

A fim de mantermos o sistema atualizado para estar de acordo com as alterações relacionadas à versão S-1.3 do eSocial, realizamos os seguintes ajustes e implementações:

eConsignado (FR046ECO)

Adicionado o campo Observação para que seja gerado nos leiautes do eSocial.

Consulta Pendências (FR350STA)

Disponibilizado um pop-up referente ao leiaute de retorno S-5001, ao clicar com o botão direito no leiaute S-1202, para leiautes enviados a partir da versão S-1.3 do eSocial

Gerar Tabelas (FRGERTAB)

S-1000:

Ajustada a geração do leiaute S-1000.

O campo indTribFolhaPisCofins foi renomeado para indTribFolhaPisPasep. Este campo é gerado de acordo com a informação dos campos PIS Folha e Extinção PIS Folha, no cadastro da Empresa (FR030EMP).

S-1010

Ajustada a geração do leiaute S-1010.
Quando o leiaute S-1000 for gerado com o campo indTribFolhaPisPasep igual a S - Sim, será necessário enviar as rubricas (S-1010) com a informação no novo campo codIncPisPasep. Para este campo, será considerado o que estiver informado nos campos Pis Mensal ou Pis 13º Salário, na tela de Cadastro de Eventos (FR008EVC), guia Incidências.
A partir da versão S-1.3 do eSocial, será gerado um S-1010 com o código de incidência IRRF 702 - Bolsa médico residente - remuneração mensal para terceiros com categoria eSocial 902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico de curso em formação.

Gerar Não Periódicos (FRGERNPE) e Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Implementado tratamento no processamento e geração do XML dos leiautes para considerar os seguintes novos campos e grupos a partir da versão S-1.3:

Grupo descFolha:

Implementado para que os leiautes S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 e S-2399 gerem o grupo descFolha, considerando as informações do eConsignado, conforme cadastradas na tela eConsignado (FR046ECO). É necessário que o evento utilizado nessa tela esteja informado no movimento.

Campo hrsTrab (grupo infoInterm)

Implementado para que os leiautes S-1200 e S-2299 gerem o campo hrsTrab no grupo infoInterm quando a Classificação Tributária da Empresa for igual a 22 - Segurado especial. Será considerada a quantidade de horas do cadastro do horário, informada na tela Convocação Intermitente (FR034INT), botão Horário.

Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Ajustada a geração do leiaute S-1210, considerando as alterações da versão S-1.3 do eSocial.
Grupos planSaude e infoReembMed: na geração, os grupos serão agrupados por CNPJ e Registro na ANS, e não mais somente por CNPJ.
Grupo previdCompl: criamos os campos referentes ao 13º salário:
- vlrDedPC13: serão gerados valores de Previdência Complementar, FAPI e Funpresp;
- vlrPatrocFunp13: serão gerados valores da Contribuição do Ente Público Patrocinador da Funpresp.
Exigibilidade Suspensa: quando existir Exigibilidade Suspensa gerada (FR340EXS) para Previdência Complementar, FAPI ou Funpresp, será considerado o indicativo de apuração para a dedução do campo correto do grupo previdCompl (mensal/13º) ao gerar o leiaute S-1210.

Fechamento (FRFECFOL)

Adicionamos um campo para validação no S-1299: Não realizar as validações das regras do fechamento, a fim de reduzir o tempo do processamento do evento?. Suas opções são S-Sim e N-Não.

Arquivos de Retorno

Implementado tratamento para gravar as informações dos leiautes de retorno referentes às informações dos novos grupos e campos válidos a partir da versão S-1.3:

S-5001:

Grupo infoInterm: campos infoPisPasep e hrsTrab.

S-5002:

grupo infoIR: campo descRendimento;
grupo totApurDia: campos frmTribut, vlrPagoDia e paisResidExt;
grupo previdComplem: campos vlrDedPC13 e vlrPatrocFunp13;
grupos totApurMe, totInfoIR e consolidApurMen.

5011:

campo indTribFolhaPisPasep e grupo infoPisPasep.

Atualizados os modelos de relatório com as informações acima:

001 - S-5001 - Contribuições sociais por colaborador (FPAR001.ESO);
002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO);
003 - S-5011 - Contribuições sociais por contribuinte (FPAR003.ESO).

Relatórios

Adicionamos a incidência do PIS aos seguintes relatórios:

005 - Demonstrativo Rescisão Com Rubricas - Normal (FPRC005.COL);
006 - Demonstrativo Rescisão Complementar Com Rubricas - Normal (FPRC006.COL).

Carregar XMLs (FRIMPXML) e Relacionar dados (FRIMPESO)

Implementado tratamento para os novos campos na tela de Consulta de Detalhamento de Pendências (FR350STA) e Migração eSocial.

Locais:

Cálculos > Lançamentos > eConsignado (FR046ECO)
Colaboradores > Rescisões > Listar > Demonstrativo > 005 - Demonstrativo Rescisão Com Rubricas - Normal (FPRC005.COL)
Colaboradores > Rescisões > Listar > Demonstrativo > 006 - Demonstrativo Rescisão Complementar Com Rubricas - Normal (FPRC006.COL)
Empresas > Definições do eSocial (FR030DES)
eSocial > Consulta Pendências (FR350STA)
eSocial > Consulta Pendências > Coluna Resumo > Detalhes da Pendência do eSocial (FRDETPEN)
eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 001 - S-5001 - Contribuições sociais por colaborador (FPAR001.ESO)
eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO)
eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 003 - S-5011 Contribuições sociais por contribuinte (FPAR003.ESO)
eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
eSocial > Eventos Periódicos > Fechamento (FRFECFOL)
eSocial > Eventos Periódicos > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
eSocial > Migração > Relacionar dados (FRIMPESOSEL)

NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Devolução IRRF - Valores Negativos

A fim de que o sistema esteja atualizado em relação à versão S-1.3 do eSocial para atender corretamente aos eventos de devolução do IRRF (valores negativos), realizamos as seguintes implementações:

A partir da versão S-1.3 do eSocial, a regra de validação dos demonstrativos nos leiautes S-2299, S-2399 e S-1200 não irá mais consistir o somatório das rubricas com incidência de IRRF, permitindo resultados negativos. A validação passará a ser realizada no leiaute S-1210, considerando todos os pagamentos do período de apuração. Com isso, não haverá mais bloqueio para o cálculo dos eventos de devolução de IRRF.
Implementado tratamento para que a devolução de IRRF seja devidamente calculada quando a competência de pagamento de cálculo (exceto PLR), férias ou rescisão estiver dentro da competência dos periódicos na versão S-1.3 do eSocial (01/2025).
Alterado tratamento na geração dos leiautes S-2299 e S-1200 para que não seja realizada a consistência do somatório das rubricas com incidência de IRRF a partir da versão S-1.3 do eSocial. Da mesma forma, não será mais realizada a troca da rubrica de dmDev quando os valores de IR forem negativos no somatório. As rubricas serão sempre geradas em seu respectivo demonstrativo, conforme o cálculo.

Para saber como cadastrar corretamente os eventos de devolução de IRRF, consulte a documentação sobre Características - Devolução de Impostos.

Locais:

Cálculos > Efetuar Cálculo (FRROTCAL)
Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Atualização da Ferramenta de Análise de Impacto (Robô eSocial)

Atualizamos a Ferramenta de Análise de Impacto (Robô eSocial) para que ela esteja de acordo com a versão S-1.3 do eSocial.

Local: Robô eSocial

AJUSTE
O leiaute S-2230 não gera mais erro de duplicidade

Efetuamos uma correção na funcionalidade relacionada ao leiaute S-2230 para evitar a geração de erro de duplicidade quando o colaborador possui afastamento sem data de fim e o leiaute inicial já está migrado na base. Previamente, ao incluir a data de fim do afastamento, um novo S-2230 era gerado com o campo SECAFA marcado como 1 - Início de afastamento, resultando em erro de duplicidade.

Local: Colaboradores > Históricos > Afastamento (FR038AFA)

DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação eSocial - Fechamento de Demissão sobre geração de pendências ao efetuar uma demissão

Incluímos na documentação do eSocial - Fechamento de Demissão uma explicação sobre o comportamento do sistema ao utilizar as opções 2 - Fechada ou 3 - Ambas no campo Status Demissão eSocial. Com essas opções, uma nova pendência para envio do S-2299 será gerada, mesmo que a demissão já esteja fechada ou não haja alterações a serem retificadas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Colaboradores > Administração de Pessoal > Fechamento de Demissão

NOVIDADE
Inclusão de informação na documentação do leiaute S-1207 referente aos cálculos de folhas de diferentes tipos

Adicionamos uma informação à documentação do S-1207, esclarecendo que, atualmente, a geração do leiaute é permitida apenas para os cálculos de folhas dos tipos 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 41 e 42.

Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Periódicos > S-1207 - Benefícios - Entes Públicos

Jurídico

NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Alterações relacionadas ao módulo Jurídico - Leiautes S-2500 e S-2501

A fim de mantermos o sistema em concordância com as alterações relacionadas à versão S-1.3 do eSocial, realizamos os seguintes ajustes e implementações no módulo Jurídico, atendendo, assim, as novas configurações dos leiautes S-2500 e S-2501:

Processo Trabalhista - eSocial S-2500 (FR346CPT)

Adicionados os campos Data Admissão Resp. Direto e Matrícula Resp. Direto na guia Geral.
Adicionada a grade Informações relativas ao trabalho intermitente, com os campos Dia do mês e Horas trab., à guia Base Cálculo.
Na guia Base Cálculo, implementamos a funcionalidade do botão AutoCompletar para a grade Informações relativas ao trabalho intermitente, sendo que as informações serão obtidas da tela Convocação Intermitente (FR034INT).

Informações de Tributos - eSocial S-2501 (FR346TPT)

Adicionada a coluna Valor 13º na grade Informações de Imposto de Renda Retido na Fonte por Código de Receita - CR (3), da guia Informações IRRF.
Acrescentamos 4 campos à grade Informações complementares relacionadas a rendimentos tributáveis e deduções e/ou isenções, da guia Informações IRRF:
- Valor Rendimento Isento Moléstia Grave 13º;
- Valor Parcela Isenta Aposentadoria 13º;
- Valor Juros Mora 13º;
- Valor Previdência Oficial 13º.
Adicionada a nova subguia Rend. Isento 0561 na guia Informações IRRF, contendo os seguintes campos:
- Valor relativo a diárias;
- Valor de ajuda de custo;
- Valor de indenização e rescisão de contrato;
- Valor do abono pecuniário;
- Valor de auxílio moradia.

eSocial - Geração do evento S-2500 (FRGERPTB)

Geramos as tags dtAdmRespDir e matRespDir (origem da tabela R351PTB) do grupo ideResp do leiaute S-2500. Além disso, essas tags foram condicionadas para serem geradas somente na versão S-1.3 do eSocial.
Na versão S-1.3 do eSocial:
- Guia Contrato da tela Processo Trabalhista - eSocial S-2500 (FR346CPT):
  - Criada validação: se o campo Possui Admissão eSocial for igual a N, o código do campo Código Categoria eSocial não poderá existir na relação de Categoria da guia Mudança Categoria/Nat. Atividade.
  - Durante a geração do leiaute S-2500, caso o tipo de contrato seja 8, não será validado o grupo infoDeslig.
  - Durante a geração do leiaute S-2500, caso a categoria eSocial seja igual a S ou campo Natureza Atividade esteja definido como S, deverá existir obrigatoriamente 1 registro ou mais na guia Mudança Categoria/Nat. Atividade.
  - Durante a geração do leiaute S-2500, caso o campo Possui Admissão eSocial esteja definido como N, o campo Natureza Atividade da guia Inf. Complementares não poderá existir na relação de Natureza Atividade da guia Mudança Categoria/Nat. Atividade.

Além disso, incluímos a geração do grupo infoInterm no leiaute S-2500 para a versão S-1.3 do eSocial. Com isso:

Adicionamos uma validação na geração do leiaute S-2500 para colaborador que não possuir admissão eSocial e Categoria eSocial diferente de 111. Agora, não serão aceitas informações relativas ao trabalho intermitente (grupo infoInterm).
O grupo será gerado com valores zerados quando se tratar de colaborador com Categoria eSocial igual a 111 e que não possua dados na grade Informações Relativas ao Trabalho Intermitente.

Nota

Caso a versão S-1.2 do eSocial esteja vigente, os novos campos e grupo da versão S-1.3 estarão ocultos no resumo da tela Consulta Pendências eSocial (FR350STA).

eSocial - Geração do evento S-2501 (FRGERTPT)

Na geração do envio do leiaute S-2501, adicionamos tratamento para gerar:

A tag vrCR13 no grupo infoCRIRRF.
As tags vrRendMoleGrave13, vrRendIsen65Dec, vrRendIsen65Dec e vrPrevOficial13 no grupo infoIR.
O novo grupo rendIsen0561 com as seguintes tags:
- vlrDiarias, vlrAjudaCusto, vlrIndResContrato, vlrAbonoPec e vlrAuxMoradia.

Adicionamos uma validação:

Para não permitir que o campo Descrição Rendimento esteja vazio quando o Valor Outros Rendimentos for maior que 0 (zero).
Para não permitir que o campo Data Laudo seja maior que a Competência Pagamento.

Além disso, adicionamos a tag vrCR13 na geração do XML do leiaute S-2501 do eSocial.

Relatórios

001 - Conferência Processo Trabalhista S-2500 (JRGE001.ESO): incluídos os campos Data Admissão Resp. Direto e Matrícula Resp. Direto, da guia Geral, bem como a seção Informações relativas ao trabalho intermitente.
002 - Conferência Informações de Tributos S-2501 (JRGE002.ESO):
- Incluído o campo Valor 13º na seção Informações de Imposto de Renda Retido na Fonte por Código de Receita - CR.
- Incluídos, na seção Informações Complementares, os campos Valor Rendimento Isento Moléstia Grave 13º, Valor Parcela Isenta Aposentadoria 13º, Valor Juros Mora 13º e Valor Previdência Oficial 13º.
- Incluído todos os campos da subguia Rend. Isento 0561 (da tela FR346TPT) em uma nova seção chamada Rendimentos Isentos exclusivos do CR 0561.

Migrador eSocial

Incluídos no Migrador do eSocial todos os novos campos da versão S-1.3 do eSocial para os leiautes S-2500 e S-2501.

Locais:

Administração de Pessoal > eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
Administração de Pessoal > eSocial > Migração > Relacionar dados (FRIMPESO)
Jurídico > eSocial > Consulta Pendências (FR350STA)
Jurídico > eSocial > Gerar envio S-2500 (FRGERPTB)
Jurídico > eSocial > Gerar envio S-2501 (FRGERTPT)
Jurídico > eSocial > Informações de Tributos (FR346TPT)
Jurídico > eSocial > Listar > 001 - Conferência Processo Trabalhista S-2500 (JRGE001.ESO)
Jurídico > eSocial > Listar > 002 - Conferência Informações de Tributos S-2501 ((JRGE001.ESO)
Jurídico > eSocial > Processo Trabalhista (FR346CPT)
Jurídico > Ações (FR104PRJ)

Segurança do Trabalho

NOVIDADE
Melhoria no processo de envio do evento S-2240 para colaborador afastado

Realizamos a seguinte adequação no comportamento de geração do evento S-2240 de um colaborador afastado:

Anteriormente, em caso de uma pendência do S-2240 em uma data onde o colaborador está afastado, a pendência é descartada nos casos em que a opção C - Distribuição é utilizada no campo Apresentação CA, da tela de Definições do PPP. Com essa alteração, nesses casos, a pendência não será mais descartada e, sim, tratada. Desse modo, a pendência poderá ser enviada na data de retorno do colaborador ao trabalho, conforme orientação do eSocial:

Colaborador afastado com data de término: ao carregar a pendência na tela de Gerar Não Periódicos, a data de referência será alterada para o dia posterior ao término do afastamento.
Colaborador afastado sem data de término: ao carregar a pendência na tela de Gerar Não Periódicos, a data de referência será alterada para o dia posterior à data atual, pois, nesse caso, ainda não se sabe quando a pendência poderá ser enviada. Desse modo, a pendência ficará com data futura, destacada na cor roxa e sem possibilidade de seleção por parte do usuário.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

AJUSTE
Ajuste na geração indevida de pendências S-2221 após atualização

Ajustamos o atualizador para evitar que, ao migrar para versões superiores à versão 6.10.3.98, sejam geradas novamente pendências de S-2221 já enviadas ao eSocial.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Gestão de Pessoas

Importante

As alterações abaixo se aplicam a todos os módulos do Gestão de Pessoas | HCM.

NOVIDADE
Aumento do campo Natureza de Despesa para 3 dígitos

O campo referente ao código da Natureza de Despesa, anteriormente limitado a 2 dígitos, foi ampliado para permitir até 3 dígitos. Essa melhoria aumenta a capacidade de cadastro de 99 para até 999 códigos distintos, atendendo melhor às necessidades dos clientes.

A Natureza de Despesa é amplamente utilizada em relatórios e nos processos de contabilização. Com a ampliação, será possível oferecer maior flexibilidade e organização para as empresas.

Confira abaixo os Relatórios, Modelos de Importação e Telas afetados por essa alteração.

Modelos de Importação

Administração de Pessoal > Cargos (FPIM00001.SCF);
Administração de Pessoal > Colaboradores-Cria Históricos (FPIM00013.SCF);
Administração de Pessoal > Colaboradores (FPIM00015.SCF);
Administração de Pessoal > Natureza de despesa (FPIM00017.SCF);
Administração de Pessoal > Históricos (FPIM00018.SCF);
Administração de Pessoal > Contas p/ c.custo (FPIM00021.SCF);
Administração de Pessoal > Contas p/ Local (FPIM00022.SCF);
Administração de Pessoal > Contas p/ colaborador (FPIM00023.SCF);
Administração de Pessoal > Contas p/ Local (FPIM00024.SCF);
Administração de Pessoal > Contas p/ totais (FPIM00025.SCF);
Administração de Pessoal > Aquisição de Produção-S-1250 (FPIM00059.SCF);
Administração de Pessoal > Comercialização de Produção-S-1260 (FPIM00061.SCF);
Administração de Pessoal > Recursos Repassados - S-1370 (FPIM00062.SCF);
Administração de Pessoal > Serviços Tomados (Jurídica)-S-1310, S-1330 (FPIM00069.SCF);
Administração de Pessoal > Pagamentos Física (Terceiros) - S-1200, S-1300 (FPIM00071.SCF);
Cargos e Salários > Cargos (CSIM00001.SCF);
Controle de Ponto e Refeitório > Importação de Colaboradores (HRIM00015.SCF);
Controle de Ponto e Refeitório > Importação de Colaboradores (Cria Históricos) (HRIM00025.SCF);
Quadro de Vagas e Orçamento > Cargos (QLIM00001.SCF);
Segurança e Medicina > Cargos (SMIM00057.SCF).

Telas

Administração de Pessoal > Integração ERP > Integração Financeira > Cadastro CIF. Botão Despesa da guia Dependentes (FR047DEN)

Administração de Pessoal > Integração ERP > Integração Financeira > Cadastro CIF. Botão Despesa da guia Empresas (FR047NAT)

Administração de Pessoal Integração ERP > Integração Financeira > Cadastro CIF. Botão Despesa da guia Sindicatos (FR047SEN)

Administração de Pessoal > Cálculos > Contabilização > Consultar (FR048CTB)

Administração de Pessoal > Empresas > Contábil > Contas Contábeis > C.Custo. Botão Assinalar e depois botão Despesa (FRCCUCND)

Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > Guia Cadastro, botão Readmissão (FRCOLREA)

Administração de Pessoal > Empresas > Contábil > Natureza Despesa. (FR048NAT)

Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > Guia Cadastro, botão Efetivação (FREFECOL)

Administração de Pessoal > Colaboradores > Históricos > Trf. Simultânea (FRGERLOC)

Administração de Pessoal Acessada através do menu Colaboradores > Históricos > Manutenção de Históricos (FRHISCOL)

Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados> Guia Cadastro, após informar o campo Local (FRHISHNA)

Administração de Pessoal > Colaboradores > Históricos > Coletivos (FRTRFCOL)

Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Registro > Informações Gerais (FRINFGER)

Administração de Pessoal > Empresas > Contábil > Contas Contábeis > Organograma. Botão Assinalar, será aberta a tela (FRLOCCLO). Botão Despesa e executar a rotina (FRLOCCND)

Administração de Pessoal > Empresas > Contábil > Contas Contábeis > Outra Empresa. Botão Assinalar, será aberta a tela (FROEMCOE). Botão Despesa e executar a rotina (FROEMCND)

Administração de Pessoal > Cálculos > Terceiros > Serviços Tomados (Pagtos Jurídica) (FR032OPG)

Administração de Pessoal > Cálculos > Terceiros > Pagtos Física (FR032TPG)

Administração de Pessoal > Empresas > Contábil > Contas Contábeis. Botão Assinalar, será aberta a tela FRLOCCLO. Botão Gerencial e executar a rotina (FRCONGER)

Administração de Pessoal > Cálculos > Terceiros > Aquisição de Produção (FRPRDAQP)

Administração de Pessoal > Cálculos > Terceiros > Comercialização de Produção (FRPRDCOP)

Administração de Pessoal > Cálculos > Terceiros > Evento Desportivo - Clube de Futebol (FRPRDEVD)

Administração de Pessoal > Cálculos > Terceiros > Recursos Repassados (FRPRDREP)

Administração de Pessoal > Colaboradores > Históricos > Natureza Despesa (FR038HNA)

Administração de Pessoal > Anuais > Rais > Gerar (FRCALRAI)

Administração de Pessoal > Tabelas > Postos Trabalho > Reestruturação dos Postos Trabalho (FR017REE)

Administração de Pessoal > Tabelas > Cargos > Cargos (FR024CAR)

Administração de Pessoal > Colaboradores > Histórico > Filial (R038HFI)

Administração de Pessoal > Tabelas > Postos de Trabalhos > Postos (FR017POS)

Administração de Pessoal > Colaboradores > Histórico > Coletivos, aba Natureza Despesa (FRTRFCOL)

Administração de Pessoal > Colaboradores > Histórico > Coletivos, aba Posto Trabalho (FRTRFCOL)

Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Registro > Informações Gerais, guia Natureza Despesa (FRINFGER)

Administração de Pessoal > Colaboradores > Histórico > Trf. Simultânea (FRGERLOC)

Administração de Pessoal > Colaboradores > Históricos > Manutenção Históricos (FRHISCOL)

Administração de Pessoal > Colaborador > Histórico > Cessão (FR038HCE)

Administração de Pessoal > Cálculos > Contabilização > Consultar (FR048CTB)

Administração de Pessoal > Empresas > Contábil > Contas Contábeis > C.Custo, selecionar o centro de custo no qual o funcionário está vinculado, clicar em Assinalamento, selecionar um CLC, clicar em Despesa (FRCCUCND)

Controle de Ponto e Refeitório > Colaboradores > Históricos > Consultas (FRCONHCO)

Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > Local > Manutenção (FRMANCMP)

Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > C.Custo > Manutenção (FRMANCCA)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Valores > Manutenção Orçamento Individua (FRMANORC)

Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > Local > Manutenção (FRMANQUA)

Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > C.Custo > Manutenção (FRQUACCU)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Dias Trabalhados > Centro de Custo (FR085PMC)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Percentuais > Local/Cargo (FR085POC)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Percentuais > Filial (FR085POF)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Percentuais > Local (FR085POL)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Percentuais > Sindicato (FR085POS)

Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > Local > Cargos Previstos (FR080CLO)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Valores > Manutenção Orçamento (FR085ORC)

Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > Local > Manutenção (FRMANCMP)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Dias Trabalhados > Local/Cargo (FR085PRC)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Dias Trabalhados > Empresa (FR085PRE)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Dias Trabalhados > Filial (FR085PRF)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Dias Trabalhados > Local (FR085PRL)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Dias Trabalhados > Centro de Custo/Cargo (FR085PAC)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Percentuais > Centro de Custo/Cargo (FR085PCC)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Percentuais > Centro de Custo (FR085PEC)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Manutenção do Quadro (FRCENQLD)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Consulta Rateio Orçamento (FRCONRAT)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Contas Contábeis (FRCTBANC)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Contas Contábeis (FRCTBANL)

Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > C.Custo > Cargos Previstos (FR087CLO)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Manutenção Orçamento (FRMANORC)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais (FR085POE)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Cálculo (FRCALCEN)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Valores > Manutenção Orçamento (FR085OCC)

Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > Posto > Propostas > Efetuar (FR092PRO)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Manutenção do Quadro (FRCENLOD)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais > Empresa (FR085POE)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais > Sindicato (FR085POS)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais > Filial (FR085POF)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais > C.Custo (FR085PEC)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais > C.Custo/Cargo (FR085PCC)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais > Local (FR085POL)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais > Local/Cargo (FR085POC)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Dias Trabalhados > Empresa (FR085PRE)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Dias Trabalhados > Filiais (FR085PRF)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Percentuais > Local (FR085PRL)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Dias Trabalhados > Local/Cargo (FR085PRC)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Dias Trabalhados > Centro Custo (FR085PMC)

Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Dias Trabalhados > Centro de Custo/Cargo (FR085PAC)

Quadro de Vagas e Orçamento > Tela Web > Lotação x Local/Manutenção

Quadro de Vagas e Orçamento > Tela Web > Lotação x C.Custo/Manutenção

Quadro de Vagas e Orçamento > Tela Web > Lotação x Posto/Propostas/Cadastro

Administração de Pessoal

DOCUMENTAÇÃO
Atualização de acesso ao Manual Conceitual

Atualizamos o link de acesso ao Manual Conceitual no módulo Administração de Pessoal.

Local: Ajuda > Manual Conceitual

Usuários

AJUSTE
Correção ao pesquisar grupos na criação de usuários

Na tela Associar Usuário a Colaborador, foi realizada uma atualização para evitar o erro Index : 0, Size : 0 ao criar um novo usuário pelo botão Usuários na Ficha Básica e pesquisar grupos para inclusão.

Local: Diversos > Usuários > Assinalamentos (FR000AUS)

Empresas

NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Liminar do PIS/PASEP

Adicionamos na guia Liminar das telas Cadastro de Empresas (FR030EMP) e Cadastro de Filiais (FR030FIL):

A opção 6 - PIS/PASEP ao campo Tipo.
O campo Composição Base Liminar, com as opções 1 - Parcial ou 2 - Total. Ao informar composição 1 - Parcial, o sistema aplicará a liminar sobre os eventos informados na grade Base de Cálculo. Informando 2 - Total, o sistema aplicará a liminar sobre os eventos que possuírem incidência de PIS.

Locais:

Empresas > Empresas (FR030EMP)
Empresas > Filiais > Cadastro (FR030FIL)

Rateio de mão de obra

NOVIDADE
Bloqueio de alterações nos campos Tomador e Filial

Implementamos no sistema o bloqueio dos campos Tomador e Filial na guia Tomadores do cadastro de rateios (FR020RAT) para evitar alterações inadequadas nessa rotina. A rotina de Tomador por Rateio nunca permitiu o reaproveitamento de rateios para filiais ou tomadores diferentes. No entanto, o sistema não possuía tratamento específico para alterações nesses campos dentro do cadastro de rateios, o que poderia gerar inconsistências.

Atualmente, a tela de rateio realiza uma consistência ao tentar modificar os campos Tomador ou Filial. Contudo, caso o cliente prossiga com a alteração, o sistema cria um novo IDELOT para o mesmo rateio, ocasionando problemas ao carregar a lotação no leiaute S-1200 do eSocial.

Com o objetivo de prevenir ocorrências desse tipo, os campos Tomador e Filial da guia Tomadores do cadastro de rateios (FR020RAT) foram bloqueados para alteração. Caso seja necessária a troca de lotação, a modificação pode ser realizada mediante solicitação da senha destinada a essa rotina ao suporte.

Além disso, foram efetuados os seguintes ajustes: bloqueio da alteração do campo Filial na tela de Assinalar Rateios (FRASSRAT) e bloqueio da alteração do campo Tomador de Serviço na tela de Filiais (FR030FIL).

Locais:

Empresas > Contábil > Assinalar Rateios (FRASSRAT)
Empresas > Contábil > Rateios (FR020RAT)
Empresas > Filiais > Cadastro (FR030FIL)

Relatórios

NOVIDADE
Melhorias relacionadas aos relatórios de extensão .CAD

Realizamos os seguintes ajustes no sistema em relação aos relatórios do menu Tabelas > Listar > Modelos:

Relatórios Novos

Criamos os relatórios:

055 - Cargo Completo (FPTA055.CAD);
056 - Raça/Etnia (FPTA056.CAD);
057 - Grau de Instrução (FPTA057.CAD);
058 - Tipo de Deficiência (FPTA058.CAD).

Relatórios Alterados

001 - Cargos (FPTA001.CAD): alterado o nome do relatório para 001 - Cargo Reduzido (FPTA001.CAD).
018 - Escalas (FPTA018.CAD):
- Ajustado para que exiba todos os campos da tela Escala (FR006ESC).
- Criada uma opção de entrada para que seja possível escolher imprimir o relatório simplificado ou alterado, contendo todos os campos.
022 - Causas (FPTA022.CAD): ajustado para que exiba todos os campos da tela Causas Demissão (FR042CAU).
025 - Vínculos (FPTA025.CAD): ajustado para que exiba todos os campos da tela Vínculos (FR022VIN).
032 - Situações (Extenso) (FPTA032.CAD): ajustado para que exiba todos os campos da tela Situações (FR010SIT).
033 - Sindicato Normativo (FPTA033.CAD): alterado o nome do relatório para 033 - Sindicatos (Normativo) (FPTA033.CAD).
035 - Anotações (FPTA035.CAD):
- Incluídos os campos Uso Transferências e Aprendiz Grávida.
- Ajustados a ordenação dos campos no relatório e o tamanho dos campos.
038 - Sindicatos - Completo (Folha) (FPTA038.CAD):
- Alterado o nome do relatório para 038 - Sindicatos (Completo) (FPTA038.CAD);
- Ajustado para que exiba todos os campos da tela Sindicatos (FR014SIN).
039 - Sindicatos Grcs/Capital (FPTA039.CAD): alterado o nome do relatório para 039 - Sindicatos (Grcs/Capital) (FPTA039.CAD).
043 - Tabelas de Receitas (FPTA043.CAD): incluído o campo Limite de Isenção.
045 - Previdência - Faixa INSS (FPTA045.CAD): ajustado para que exiba todos os campos da tela Previdência (FR026INS).
046 - IRRF Faixas (FPTA046.CAD):
- Alterada a orientação para paisagem;
- Ajustado para que exiba todos os campos da tela Imposto de Renda (FR026IRF)

Relatórios Excluídos

Excluímos os relatórios:

003 - Imposto de Renda (FPTA003.CAD);
004 - Previdência Social (FPTA004.CAD);
008 - Receitas (FPTA008.CAD);
016 - Sindicatos (FPTA016.CAD).

Locais:

Tabelas > Listar > Modelos > 001 - Cargo Reduzido (FPTA001.CAD)
Tabelas > Listar > Modelos > 018 - Escalas (FPTA018.CAD)
Tabelas > Listar > Modelos > 022 - Causas (FPTA022.CAD)
Tabelas > Listar > Modelos > 025 - Vínculos (FPTA025.CAD)
Tabelas > Listar > Modelos > 032 - Situações (Extenso) (FPTA032.CAD)
Tabelas > Listar > Modelos > 033 - Sindicatos (Normativo) (FPTA033.CAD)
Tabelas > Listar > Modelos > 035 - Anotações (FPTA035.CAD)
Tabelas > Listar > Modelos > 038 - Sindicatos (Completo) (FPTA038.CAD)
Tabelas > Listar > Modelos > 039 - Sindicatos (Grcs/Capital) (FPTA039.CAD)
Tabelas > Listar > Modelos > 043 - Tabelas de Receitas (FPTA043.CAD)
Tabelas > Listar > Modelos > 045 - Previdência - Faixa INSS (FPTA045.CAD)
Tabelas > Listar > Modelos > 046 - IRRF Faixas (FPTA046.CAD)
Tabelas > Listar > Modelos > 055 - Cargo Completo (FPTA055.CAD)
Tabelas > Listar > Modelos > 056 - Raça/Etnia (FPTA056.CAD)
Tabelas > Listar > Modelos > 057 - Grau de Instrução (FPTA057.CAD)
Tabelas > Listar > Modelos > 058 - Tipo de Deficiência (FPTA058.CAD)

AJUSTE
Relatório FPAF039.COL exibe corretamente as matrículas cadastradas

Ajustamos a geração do relatório 039 - TCE_4820 - Cadastro de Funcionários - Vol. VI 2024 (FPAF039.COL) para garantir que as matrículas dos colaboradores sejam exibidas corretamente e correspondam aos dados cadastrados.

Local: Impostos > Arquivos Fiscalização > 039 - TCE_4820 - Cadastro de Funcionários - Vol. VI 2024 (FPAF039.COL)

Cadastros

AJUSTE
Ajuste no Nome do Campo na Tela de Eventos

Na guia Incidências da tela de cadastro de eventos, o nome do campo foi ajustado de PIS 13º salário para Pis 13º Salário.

Local: Tabelas > Eventos > Eventos > Cadastro (FR008EVC)

NOVIDADE
Aumento da capacidade do campo Situações na tela de cadastro de cenários

A capacidade do campo Situações (+) da tela Cenário - Cadastro (FR195CEN) foi ajustada para comportar até 500 posições.

Local: Orçamento > Cenário > Cadastro > Cadastro (FR195CEN)

Gestão Pública

NOVIDADE
e-Sfinge | TCE/SC - Versão 5.00

Realizamos as seguintes implementações no sistema para que ele esteja em concordância com a versão 5.00 do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge):

Novas Telas

Acesso em Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos:

Reserva de Vagas Especiais (FR304RVE): utilizada para registrar a distribuição das vagas reservadas, por concurso/processo seletivo, para pessoas com deficiência (PcD), pretos, pardos e indígenas.
Resultado Reserva de Vagas (FR304RRV): nesta tela é possível registrar a ordem de classificação do aprovado por reserva de vagas especiais.

Acesso em Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Convocação do Concurso:

Convocação do Concurso (FR304CCO): utilizada para registrar as informações relacionadas à convocação do concurso/processo seletivo.
Relação de Convocação do Concurso (FR304RCO): tela utilizada para registrar a relação de convocação do concurso/processo seletivo.

Acesso em Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento:

Especialidade (FR304RCC): utilizada para cadastrar o complemento do Resultado do Concurso.

Acesso em Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Aposentadoria:

Concessão Aposentadoria (FR304CAP): nesta tela devem ser definidas as informações referentes à concessão de aposentadoria do colaborador.
Proventos - Concessão Aposentadoria (FR304PCA): nesta tela é possível registrar os proventos relacionados à concessão da aposentadoria.
Tempo de Serviço (FR304TCA): utilizada para registrar o tempo de serviço da concessão dos atos de aposentadoria.
Documentos da Concessão Aposentadoria (FR304ACA): nesta tela é possível registrar os documentos da concessão dos atos de aposentadoria.

Acesso em Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Pensão:

Beneficiários (FR304BCP): tela utilizada para o registro dos beneficiários da concessão dos atos de pensão.
Concessão Pensão (FR304CPE): nesta tela é possível registrar os dados de concessão dos atos de pensão.
Proventos (FR304PCP): tela utilizada para registrar os proventos da concessão dos atos de pensão.
Tempo de Serviço (FR304TCP): utilizada para o registro do tempo de serviço da concessão dos atos de pensão.
Documentos da Concessão Pensão (FR304ACP): utilizada para o registro dos documentos da concessão dos atos de pensão.

Acesso em Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Edital do Concurso/Processo Seletivo:

Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304ECO): utilizada para o registro dos editais do concurso/processo seletivo.
Documentos do Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304AEC): nesta tela o é possível registrar os documentos do edital do concurso/processo seletivo.

Telas Alteradas

Alteramos as seguintes telas:

Atualização do Cargo ou Função (FR304ACF): incluídos os campos Escolaridade e CBO.

Resultado do Concurso (FR304COR): alterada a ordem do campo Número de Inscrição.
Especialidade (FR304COE): incluídos os campos Indicativo Homologação Parcial e Indicativo de Cláusula de Barreira.
Dados do Vínculo de Inativo (FR304VIN): incluído o campo Código da UG de Origem.
Componentes da Folha de Pagamento (FR304CFP): incluído o campo Especificação da Natureza da Rubrica eSocial.
Dados Bancários para Crédito dos Proventos (FR304DBA): incluído o campo Competência Folha Pagamento Suplementar.

Locais:

Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Aposentadoria > Concessão Aposentadoria (FR304CAP)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Aposentadoria > Documentos da Concessão Aposentadoria (FR304ACA)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Aposentadoria > Proventos - Concessão Aposentadoria (FR304PCA)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Aposentadoria > Tempo de Serviço (FR304TCA)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Pensão > Beneficiários (FR304BCP)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Pensão > Concessão Pensão (FR304CPE)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Pensão > Documentos da Concessão Pensão (FR304ACP)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Pensão > Proventos (FR304PCP)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Pensão > Tempo de Serviço (FR304TCP)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Convocação do Concurso > Convocação (FR304CCO)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Especialidade (FR304COE)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Relação de Convocação do Concurso (FR304RCO)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Reserva de Vagas Especiais (FR304RVE)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Resultado Reserva de Vagas (FR304RRV)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Dados do Vínculo de Inativo (FR304VIN)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Edital do Concurso/Processo Seletivo > Documentos do Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304AEC)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Folha de Pagamento > Componentes da Folha de Pagamento (FR304CFP)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Folha de Pagamento > Componentes da Folha de Pagamento (FR304CFP)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Folha de Pagamento > Dados Bancários para Crédito dos Proventos (FR304DBA)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Atualização do Cargos ou Função (FR304ACF)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso (FR304COR)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso – Complemento > Edital do Concurso//Edital Processo Seletivo (FR304ECO)
Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso – Complemento > Reserva de Vagas Especiais (FR304RCC)

Rescisões

AJUSTE
Ajuste na tabela R042INF permite armazenamento de três casas decimais

Ajustamos o sistema para corrigir um erro que ocorria ao calcular uma rescisão com uma quantidade de estabilidade muito grande. Nesse caso, ao projetar o aviso prévio e calcular os dias indenizados, o total resultava em um valor superior a 99, o que gerava falha ao gravar as informações na tabela R042INF. A correção consistiu em ajustar o tamanho do campo para permitir o armazenamento de valores com mais de três casas decimais, solucionando o problema e garantindo o correto processamento das informações.

Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

AJUSTE
Armazenamento correto de dias de DSR em rescisão para bases Oracle

Ao calcular uma rescisão com mais de nove dias de DSR na tabela R042INF em bases de dados Oracle, ocorria um erro no momento de gravar as informações, devido à limitação no tamanho do campo. Por isso, efetuamos um ajuste no campo para que ele suporte valores de até duas casas.

Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

Cálculos

AJUSTE
IRRF agora é considerado no recálculo do imposto corretamente

Corrigimos o cálculo do IRRF na folha complementar para colaboradores com pensão alimentícia, garantindo que o valor de dedução de IRRF seja corretamente considerado no recálculo do imposto.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

AJUSTE
Ajuste na aplicação de exceções por local

Foi realizado um ajuste na definição de exceções por local para corrigir um problema onde, ao utilizar os caracteres coringa == ou >, a exceção não estava sendo aplicada corretamente nos cálculos, especialmente quando definidos em locais como 2.38== ou 2.39==. Também foi adicionada a possibilidade de utilizar o símbolo > para indicar locais abaixo de um determinado nível, funcionando de forma similar ao ==, mas sem incluir o local em si.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Provisões

AJUSTE
Correção na baixa de diferença de férias em cálculos complementares

Corrigimos a rotina de provisão de férias para garantir a baixa correta dos valores dos eventos de diferença de férias em cálculos complementares do tipo 12. Anteriormente, o sistema não realizava essa baixa de forma adequada, o que afetava a precisão na contabilização das provisões.

Local: Colaboradores > Provisões (FR146PRV)

Benefícios

DOCUMENTAÇÃO
Atualização de acesso ao Manual Conceitual

Atualizamos o link de acesso ao Manual Conceitual no módulo Benefícios e Tarefeiros.

Local: Ajuda > Manual Conceitual

Controle de Ponto e Refeitório

Apuração do Ponto

AJUSTE
[Documentação] - Ajuste de Modelos - Remoção da Informação do PIS

Atualizamos os modelos de relatório de Cartão Ponto e Quadro de Horário, onde agora o CPF é o identificador único e oficial dos colaboradores, substituindo o número de CTPS e PIS. Essa mudança se aplica exclusivamente aos modelos nativos do sistema, sem alterar os modelos customizados.

Locais:

Colaborador > Listar
Cálculos > Apuração > Listar > Cartão Ponto
Cálculos > Apuração > Listar > Quadro de Horários

Banco de Horas

AJUSTE
Integração correta de colaboradores demitidos para manutenção das compensações de banco de horas

Realizamos uma correção no sistema para garantir que as compensações de lançamentos de banco de horas no módulo Gestão do Ponto não sejam desfeitas durante a integração de colaboradores demitidos.

Local: Cálculos > Integração > Calcular (FRGEREVE)

Relatórios

AJUSTE
Ajuste em tamanho de campo no relatório HRFI004.GER

Ajustamos o relatório 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER) para que o tamanho do campo no registro do tipo 99 - Trailer passe a ter 9 posições, conforme especificado pelo leiaute da portaria 671.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Fiscais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

Gestão do Ponto

Históricos e Programações

NOVIDADE
[DOC] GPO - Utilização do CID-11 nos históricos de afastamento.

Adicionamos o campo CID 11 nas telas de envio de atestado médico, permitindo a inclusão de códigos compatíveis com a 11ª Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-11) da Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, os campos CID e SubGrupo foram renomeados para CID 10 e SubGrupo CID 10, permanecendo visíveis para atestados que utilizam a tabela anterior.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Afastamentos

LGPD

Consulta e Exclusão

AJUSTE
Correção em carregamento de usuários autorizados que foram excluídos no SGU

Ao abrir a tela de Usuário Autorizado do aplicativo de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o erro O usuário/grupo de código [valor] foi excluído era exibido. Esse problema impedia a utilização da tela quando a lista de usuários já autorizados possuía um usuário/grupo que havia sido excluído no Senior Gerenciador de Usuários (SGU). Para corrigir essa falha, ajustamos a rotina de carregamento dos usuários autorizados para que, caso algum deles tenha sido excluído, ele não seja mais exibido na lista.

Medicina Ocupacional

Ficha Médica

NOVIDADE
Exames Toxicológicos l Nova Opção e Filtros no Prontuário Clínico

Na tela Prontuário Clínico, foi adicionada a opção Exames Toxicológicos na Seleção de Assuntos. Também foram incluídos filtros para consultar o Laboratório, Resultado Exame, Tipo Exame e Resultado do Sorteio, que são exibidos apenas quando a opção está selecionada.

Local: Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico (FRFICMED)

Atendimentos

NOVIDADE
Inclusão de anexos de diversos formatos na tela de Atendimentos

Na tela de Atendimentos do sistema, a guia Imagens, que permitia apenas a inclusão de arquivos nos formatos JPEG, GIF, PNG ou Bitmap (BMP), foi substituída pela guia Anexos. Agora, além de imagens, essa guia permite a inclusão de qualquer tipo de arquivo.

Local: Medicina > Atendimentos (FR110MAT)

Quadro de Vagas

Administração de vagas

NOVIDADE
Correção de banco de dados permite atualização correta na manutenção do quadro de vagas

Melhoramos o recurso do banco de dados relacionado à manutenção do quadro de vagas. Agora, o sistema considera individualmente cada coluna da tabela R092EFE ao realizar uma atualização, solucionando o problema que ocorria quando uma quantidade negativa era gravada na tabela, mesmo em campos diferentes do que se desejava atualizar.

Local: Lotação X Posto > Consultas > Comparativo do Quadro (FRCOMQUA)

Recrutamento e Seleção

Currículo WEB

DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação sobre Cadastro de Perfis do Currículo WEB

Adicionamos à primeira nota de Importante, da documentação sobre Cadastro de Perfis do Currículo WEB - Novo RS, a informação de que a tela é habilitada somente quando o Novo Recrutamento e Seleção (RS) é utilizado. A parametrização deve ser realizada através do menu Diversos > Assinalamentos, no campo Versão do RS.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Recrutamento e Seleção > Seleção > Definições > Currículo Web

Segurança do Trabalho

Acidente de Trabalho

NOVIDADE
Comunicação de óbito após CAT Inicial

O campo Tipo CAT foi reposicionado abaixo do campo Data CAT para permitir o cadastro de várias CATs de tipos diferentes no mesmo dia, resolvendo a restrição anterior que impedia o envio de uma CAT de óbito quando já havia uma CAT inicial no mesmo dia.

As validações da tela foram aprimoradas para que as verificações ocorram após a inserção da Data CAT e do Tipo CAT, atendendo melhor ao processo de emissão de CAT para o eSocial.

Também foram implementados ajustes na verificação de envios do leiaute S-2210. Agora, o sistema ignora registros de envio que já tenham sido excluídos, considerando como origem da CAT apenas envios válidos e ativos.

Locais:

eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Segurança > Acidentes > Cadastros de Acidentes (CATWEB) (FR086ACT)
Segurança > Acidentes > Cadastros de Acidentes (eSocial) (FR086ACT)

Inventário de Riscos

NOVIDADE
Aumento do Limite de Agentes no Inventário de Riscos

O limite máximo de agentes de risco no inventário de riscos por GHE foi ampliado de 99 para 999.999.

Locais:

Segurança > Inventário de Riscos > Geração (FRGERINV)
Segurança > Gestão de GHE > Revisão do GHE (FR583REV_3)

Equipamentos

NOVIDADE
Aumento do limite de caracteres no campo de Descrição dos Itens de Checklist

O campo de Descrição na tela Itens Checklist foi expandido, permitindo agora inserir descrições de até 300 caracteres. Além disso, o relatório 002 - Revisões Previstas (SMMA002.GER) foi ajustado para exibir o conteúdo completo do campo, mesmo em casos de descrições mais longas.

Locais:

Segurança > Equipamentos > Itens Checklist (FR098CKL)
Segurança > Equipamentos > Listar > 002 - Revisões Previstas (SMMA002.GER)

CIPA

AJUSTE
Agora o Sistema exibe corretamente a data de extinção e o impacto no período de estabilidade

Realizamos uma correção no sistema para ajustar a data de extinção de acordo com as especificações documentadas, que determinam que essa data deve impactar no período de estabilidade de candidatos e membros. Com essa correção, a data de extinção foi ajustada para ser corretamente exibida na tela de histórico de estabilidade e membros da CIPA, além de ajustar o campo Motivo de Saída para o valor 5 - Extinção do mandato. Também foram feitos ajustes no cadastro de candidatos da CIPA, garantindo que o campo Situação fosse alterado para 4 - Excluído e o motivo de saída para 5 - Extinção do mandato.

Locais:

Colaboradores > Históricos > Estabilidade (FR038HEB)
Segurança > CIPA > Membros (FR100MEB)

Tecnologia

Relatórios

DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação Grupo de Modelos sobre agrupamento comum e ordem dos relatórios

Atualizamos a documentação do Grupo de Modelos para incluir informações sobre o agrupamento comum e a ordem dos relatórios. Agora, a documentação esclarece que, para garantir a geração correta da sequência de documentos, todos os relatórios devem utilizar o mesmo tipo de agrupamento no filtro de geração.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Gerador de Relatórios > Informações Complementares > Grupo de Modelos

DOCUMENTAÇÃO
Informações sobre o parâmetro Visualizar com Visualizador de Relatórios - View

Melhoramos as documentações Parâmetros Página HTML e Parâmetros de Exportação, adicionando a informação de que o parâmetro Visualizar com Visualizador de Relatórios - View era utilizado em versões antigas do sistema. Atualmente, as possibilidades de visualização são PDF e HTML.

Locais:

Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Gerador de Relatórios > Informações Complementares > Parâmetros de exportação
Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Telas > Parâmetros Página HTML

Componentes Visuais

DOCUMENTAÇÃO
Comportamento de grades em internacionalização

Atualizamos as informações em Ferramentas de Apoio relacionadas às configurações internacionais de grades. Foi incluída a observação de que, por se tratar de um elemento independente, em algumas telas é necessário utilizar o botão de alterar para garantir a consistência dos dados durante o processo de internacionalização. Essa necessidade se dá devido às especificações e ao comportamento esperado de cada tela.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Recursos da Interface do Sistema > Configurações Internacionais > Configurações Internacionais

Rotinas de Banco de Dados

AJUSTE
Ajuste na rotina de objetos de banco de dados para tratar os objetos nulos no encerramento

Ao criar campos de usuário em duas tabelas personalizadas e direcionar essas tabelas para uma terceira tabela, um problema foi identificado ao tentar acessar uma funcionalidade específica do sistema, como, por exemplo, a tela de contratos (Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro) do Gestão Empresarial | ERP. O acesso resultava em um encerramento inesperado da aplicação, acompanhado do erro EInvalidOperator.

A causa do problema estava relacionada ao encerramento de objetos do banco de dados, que tentavam acessar um objeto nulo. Para corrigir a situação, ajustamos a rotina desses objetos para incluir o tratamento adequado de objetos nulos durante o encerramento.

Rotinas Auxiliares

NOVIDADE
Ajuste na forma de exportar dados (XLS) da tela de pesquisa para diretório na rede

Identificamos uma lentidão ao exportar dados (XLS) da tela de pesquisa para um diretório de rede, enquanto em um diretório local a exportação ocorria normalmente. Verificamos que a lentidão era causada pelo formato de envio dos pacotes, que processavam as linhas uma por uma diretamente no arquivo. Com o tráfego de rede, havia uma perda de performance em comparação com a execução local.
Com essas informações, ajustamos a forma de exportação dos dados (XLS), melhoramos a performance e eliminamos a lentidão.

SGI

AJUSTE
Correção na rotina de execução de tela SGI Web para manter filtro padrão dos campos da interface

Quando uma tela SGI Web era executada, ao existir alguma validação que retornasse uma mensagem de erro ao usuário via LSP, os filtros aplicados aos campos da interface eram perdidos, o que prejudicava a seleção de registros na tela de pesquisa.

Para resolver essa situação, corrigimos a rotina de execução da tela, de forma que, ao exibir uma mensagem de erro ao usuário via LSP, os filtros sejam aplicados novamente, permitindo a utilização correta da tela de pesquisa.

Regras e Funções

DOCUMENTAÇÃO
Alteração em notas da versão para incluir informações

Alteramos a matéria Reparo nas rotinas da tabela de Grupos de Acesso dos usuários na base de dados, adicionando informações sobre uma falha identificada ao executar a função LSP SegEntGrava em conjunto com a função LSP SegGrpAdicMem. Esse problema, poderia impactar a integração entre sistemas e ocorrer em qualquer funcionalidade que adicionasse informações na tabela de Grupos de Acesso dos usuários. Como solução, reparamos as rotinas responsáveis pela tabela para garantir que tanto a integração entre sistemas quanto a execução das funções LSP ocorram corretamente.

6.10.3.106 | 22/11/2024

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Ajuste no processamento do leiaute S-1200

Ajustamos o processamento do leiaute S-1200 referente ao recibo de férias para assegurar a correta geração de todos os eventos com o código de incidência de IRRF igual a 79 - Outras isenções, garantindo que o nome da rubrica seja claro e identificável quanto à natureza dos valores.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Administração de Pessoal

Relatórios

AJUSTE
Ajuste no relatório FPDO027.COL corrigindo aplicação da máscara

Ajustamos o relatório 027 - Adendo Contratual - Cargo (FPDO027.COL) para corrigir a aplicação da máscara na data, garantindo que ela seja exibida corretamente conforme o registro no histórico.

Local: Colaboradores > Documentos > Modelos > 027 - Adendo Contratual - Cargo (FPDO027.COL)

AJUSTE
Ajuste no modelo FPRE010.CRE garantindo o correto tratamento de chaves Pix do tipo CPF/CNPJ

Foi implementado um ajuste no modelo 010 - Relação Bancária - Pensão Judicial Pix (FPRE010.CRE) para corrigir uma falha no tratamento de chaves do tipo CPF/CNPJ que iniciavam com o dígito zero. Essa situação ocorria ao utilizar o assinalamento de Histórico de Contas Bancárias como S, onde os valores líquidos não eram listados caso a chave Pix cadastrada começasse com 0 e o valor não fosse digitado, mesmo que o sistema exibisse o zero à esquerda após o salvamento.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Carta Bancária > 010 - Relação Bancária - Pensão Jud. Pix (FPRE010.CRE)

Regras e Funções

DOCUMENTAÇÃO
Nova informação referente a execução de regra na documentação de Regras por Processo

Atualizamos a documentação de Regras por Processo para incluir a informação de que, nas ações de Após Inserir, a regra é executada enquanto a transação ainda está em andamento. Assim, o registro em processo de inserção não será retornado em consultas ao banco de dados até que a transação seja finalizada.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Gerais > Regras por Processo

Rescisões

AJUSTE
Cálculo de rescisão agora inclui corretamente evento de Insalubridade Gestante

O cálculo de rescisão foi ajustado para incluir corretamente o evento relacionado à Insalubridade Gestante, garantindo que os valores correspondentes sejam considerados no processamento. Anteriormente, o sistema não calculava esse evento na rescisão, mesmo quando presente na ficha financeira da colaboradora, resultando em inconsistências nos valores finais.

Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

Empresas

AJUSTE
Na tela Filiais X Estabelecimentos não ocorre mais erro de chave duplicada

Foi realizado um ajuste na rotina de geração de estabelecimentos na tela Filiais X Estabelecimentos para corrigir o erro de chave duplicada que ocorria ao clicar no botão Complementar. Esse problema impedia o processamento da ação, gerando conflitos na base de dados devido à tentativa de duplicação de registros já existentes.

Local: Empresas > Filiais > Filiais X Estabelecimentos (FR030EST)

Benefícios

Vales individuais e coletivos

DOCUMENTAÇÃO
Nova informação referente ao evento Integra Valor do Colaborador na documentação de Tipos de Vale

Na documentação de Entrevista de Desligamento, foi incluído que o valor do vale, após aplicação do subsídio integrado ao evento indicado no campo Evento, é somado ao valor do colaborador.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Vales > Tipos

Controle de Ponto e Refeitório

Organogramas

AJUSTE
O web service com.senior.g5.rh.hr.locais agora valida o local corretamente

O web service com.senior.g5.rh.hr.locais foi ajustado para realizar a validação adequada ao inserir um novo local. Anteriormente, ao informar o código de um local já existente, o sistema não identificava a duplicidade e, em vez de inserir um novo local, atualizava o registro existente.

Local: Recursos > Web Services > com.senior.g5.rh.hr.locais

Apuração do Ponto

NOVIDADE
Apuração ajustada para horas de espera em folgas

Melhoramos a rotina de apuração para que as horas em situação de espera durante dias de folga dos motoristas sejam consideradas como horas extras.

Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)

AJUSTE
Correção no cálculo de tolerâncias no ponto por exceção

Corrigimos o cálculo de apuração de ponto por exceção para assegurar que as tolerâncias sejam corretamente consideradas ao utilizar as configurações de tolerância Total Diário Faltas e Tolerância por Batida e Dia como 1 - Avaliação Independente.

Locais:

Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Acertos > Exceções (FRACEEXC)
Nova Interface > Apuração do Ponto

Gestão do Ponto

Apuração do Ponto

AJUSTE
Horários de saída corrigidos para intervalos prolongados em escalas flexíveis

O cálculo do horário de saída agora considera corretamente períodos de almoço maiores que o previsto em horários do tipo flexível ou com intervalos flexíveis.

Local: Nova interface > Apuração > Jornada de hoje

Abrangências

AJUSTE
Acesso de colaboradores limitado a postos vinculados ao gestor

Ajustamos o sistema para que o gestor visualize exclusivamente os colaboradores vinculados aos postos de trabalho de sua hierarquia, evitando acessos indevidos.

Local: Nova interface > Acertos da minha equipe

Pesquisa

Entrevista de desligamento

DOCUMENTAÇÃO
Nova observação na documentação de Entrevista de Desligamento referente ao resultado da entrevista

Incluímos na documentação de Entrevista de Desligamento - Responder a informação de que, caso o usuário não seja administrador, ele só poderá visualizar o resultado da entrevista de desligamento se for o entrevistado ou o entrevistador.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Treinamento e Pesquisa > Pesquisa > Entrevista de Desligamento > Responder

Treinamento

Avaliações

AJUSTE
Correção da abertura de avaliação de reação no Módulo TRWEB

O módulo TRWEB foi corrigido para permitir a abertura da avaliação de reação, possibilitando seu preenchimento sem interrupções.

Local: Treinamento > Turmas > Definir (FR134DTU)

XTended

Autenticação

AJUSTE
Agora a versão XTended funciona corretamente em conjunto com o Gestão Empresarial | ERP

Efetuamos ajustes no sistema para garantir o funcionamento da versão XTended do Gestão de Pessoas | HCM em conjunto com a integração de usuários com o Gestão Empresarial | ERP configurada, permitindo que a funcionalidade de obrigar a alteração de senha no próximo logon opere corretamente.

Local: Inicialização do sistema

6.10.3.105 | 15/11/2024

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Relatório FPAR006.ESO exibe corretamente a descrição do campo FGTS - Avulsos não portuários

O relatório 006 - S-5013 - FGTS consolidadas por contribuinte (FPAR006.ESO) agora exibe corretamente a descrição FGTS - Avulsos não portuários quando o Tipo de Valor for 19.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos Retorno > 006 - S-5013 - FGTS consolidadas por contribuinte (FPAR006.ESO)

AJUSTE
Processamento do leiaute S-2200 agora ocorre normalmente para colaboradores com inscrição do tipo 3

Realizamos um ajuste no processamento do leiaute S-2200 para corrigir problemas ao lidar com colaboradores da categoria 106, com cadastro de tomador em uma empresa com tipo de inscrição 3 - CPF. Antes do ajuste, essa configuração impedia o envio correto do leiaute S-2200, comprometendo o fluxo de dados e o cumprimento das obrigações com o eSocial.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Administração de Pessoal

Integração ERP

AJUSTE
Cálculo correto das datas de vencimento dos CIFs na folha complementar do tipo 12

Ajustamos o sistema para que, ao calcular a folha complementar do tipo 12 com a opção D - Data de Pagamento para integração financeira, a data de vencimento dos CIFs de INSS e FGTS seja corretamente calculada com base na data de pagamento do cálculo complementar. Anteriormente, o sistema utilizava a data do cálculo de origem para definir a data de vencimento, desconsiderando a especificação de pagamento no cálculo complementar, o que poderia gerar divergências nas datas.

Locais:

Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Integração ERP > Integração Financeira > Recriar Pendências (FRRecPen)

Colaboradores

AJUSTE
Seleção de candidato na busca rápida na tela de efetivação ocorre sem erros

Realizamos um ajuste no sistema para que, ao utilizar a busca rápida na tela de efetivação de candidato, o candidato selecionado permaneça inalterado ao clicar novamente no botão de busca rápida. Essa medida foi implementada pois, ao buscar apenas pelo primeiro nome e selecionar um candidato que não fosse o primeiro da lista resultante, o sistema alterava automaticamente a seleção ao acionar novamente o botão de busca rápida.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > Candidatos a Efetivar (FRCANEFE)

DOCUMENTAÇÃO
Correção na documentação do campo Código Atividade eSocial

Ajustamos a documentação campo Código Atividade eSocial, da tela de Atividades. Removemos a informação que menciona a Tabela 28 - Atividades Periculosas, Insalubres e/ou Especiais, uma vez que essa tabela se refere à versão 2.5 do eSocial; já descontinuada.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Gerais > Atividades

Cadastro

AJUSTE
Novos atalhos na tela de Pensão Judicial

Ajustamos a configuração da tela de Pensão Judicial para corrigir a duplicidade de atalhos ao utilizar Alt + F, atribuindo o atalho Alt + I à pasta do Pix. No cenário original, tanto o Pix quanto a Base de Férias estavam configurados com o atalho Alt + F.

Local: Colaboradores > Dependente > Pensão Judicial (FR036PJU)

Impostos

AJUSTE
Valor de Desoneração da folha exibido incorreto quando tem valor de Maternidade e Diretor

Ajustamos o cálculo do valor de desoneração na Relação de INSS para garantir que cada base seja calculada de acordo com o percentual específico correspondente, tanto para empregados quanto para diretores. Antes do ajuste, o sistema deduzia o valor de maternidade apenas após o cálculo do percentual, o que gerava inconsistências, especialmente quando o percentual de GPS do diretor era diferente do percentual do empregado, pois o cálculo era realizado com base na alíquota dos empregados.

Local: Impostos > Previdência > Relação > Inss > Relação INSS (FRLISNS)

Diversos

NOVIDADE
Melhoria na mensagem de erro relacionada a colaborador com múltiplos cadastros

Ajustamos o sistema para que, ao detectar histórico de filial com troca de empresa e cadastro associado ao mesmo usuário, o log de processamento apresente informações detalhadas sobre o erro, facilitando a identificação do problema. Anteriormente, em situações onde um colaborador possuía múltiplos cadastros devido a mudanças de empresa, o sistema registrava apenas a mensagem:

Erro na Atualização do Histórico R038HFI. Violação de Chave.

Agora o sistema exibe a mensagem no seguinte formato:

Erro na Atualização da tabela: R034USU. NumEmp: X, TipCol: X, Numad: X. Violação de chave. Violação de Chave

Local: Diversos > Log > Processamentos (FRConLog)

Históricos

AJUSTE
Inclusão de afastamentos está em conformidade com as categorias do eSocial

Ajustamos o sistema para que a inclusão de afastamentos esteja em conformidade com as categorias especificadas pelo eSocial. Previamente, ao inserir determinados afastamentos, o sistema exibia mensagens de incompatibilidade entre o motivo de afastamento e a categoria eSocial, ou permitia inclusões inadequadas.

Implementamos os seguintes ajustes:

Para o afastamento 35 - Licença maternidade - Antecipação e/ou prorrogação mediante atestado médico: inclusão permitida para qualquer categoria.
Para o afastamento 12 - Cargo eletivo - Candidato a cargo eletivo - Art. 25, parágrafo único, da Lei 7.664/1988 - Celetistas em geral: inclusão restrita às categorias 1XX.
Para o afastamento 22 - Mandato eleitoral - Afastamento temporário para o exercício de mandato eleitoral: inclusão restrita às categorias 1XX e 3XX.
Para o afastamento 41 - Qualificação - Afastamento por suspensão do contrato de acordo com o art. 15 da Lei 14.457/2022: inclusão limitada à categoria 1XX.
Para o afastamento 42 - Qualificação - Afastamento por suspensão do contrato de acordo com o art. 17 da Lei 14.457/2022: inclusão limitada à categoria 1XX.

Local: Colaboradores > Históricos > Afastamento (FR038AFA)

Cálculos

DOCUMENTAÇÃO
Atualização nas informações do código 90 da tabela de eventos na documentação de Eventos FGTS

Removemos uma informação da tabela de eventos relacionada ao FGTS na documentação de Eventos FGTS. Agora, todas as informações referentes ao código 90 estão completamente atualizadas.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço > FGTS - Tabela de Eventos

Empresas

DOCUMENTAÇÃO
Mais detalhes sobre a transferência de colaborador de filial na documentação de Transferência de Filial - Base Descentralizada

Adicionamos à documentação sobre Transferência de Filial - Base Descentralizada uma informação relacionada à transferência de colaborador. Esclarecemos que, para a transferência de colaborador de filial, a empresa de destino é quem gera o leiaute S-2206, e não a filial de origem. Sendo assim. não será gerado esse leiaute na empresa de origem.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Utilitários > Administração de Pessoal > Transferência de Filial - Base Descentralizada

Férias

DOCUMENTAÇÃO
Ajuste na documentação Desconto do Adiantamento de Férias

Ajustamos o código referente à característica 40E, que anteriormente estava identificado como 40F na documentação Desconto do Adiantamento de Férias.

Local: Manual do Usuário > Desconto do Adiantamento de Férias

Gestão do Ponto

Banco de Horas

AJUSTE
Correção da criação automática de banco de horas para novos colaboradores

Ao cadastrar um novo colaborador com o módulo Gestão do Ponto, configurado para ativação automática, o sistema agora cria a conta de banco de horas no banco de menor código disponível, respeitando corretamente a abrangência de escala definida, caso configurada no banco de horas.

Local: Banco de Horas > Cadastro

Acerto do Ponto

AJUSTE
Exibição de dias e colaboradores após verificação em lote

Ao clicar para verificar todos os dias de um colaborador, os dias eram verificados, mas ainda apareciam na guia de pendentes. Esse mesmo comportamento ocorria na tela de colaboradores, onde, após a verificação (seja de todos desta página ou de todos os colaboradores), o colaborador permanecia listado como pendente. Ajustamos o sistema para que, nas verificações em lote, os dias ou colaboradores verificados sejam removidos da guia de pendentes.

Local: Nova interface > Acertos da minha equipe > Acertos do colaborador

AJUSTE
Ajuste para acertos de ponto com campos null em lançamentos

Ajustamos o sistema para que acertos de ponto sejam realizados sem gerar o erro Query navigation returned more than one record, mesmo quando os campos QtdPag e HorCmp possuem valor null nos lançamentos (R001LAN) do colaborador.

Local: Nova interface > Meus acertos de ponto

AJUSTE
Correção do carregamento de permissões para abrangências personalizadas

O processo de carregamento de permissões foi corrigido para garantir que as configurações personalizadas de abrangência na gestão do ponto sejam aplicadas corretamente em todos os casos.

Local: Nova Interface > Acerto do Ponto

Apuração do Ponto

AJUSTE
Mensagem adequada para tipo de salário inválido no cálculo de apuração

O sistema agora exibe uma mensagem clara e específica ao identificar um tipo de salário inválido no cálculo de apuração:

Tipo de salário {TipSal} inválido

Local: Nova Interface > Apuração do Ponto

Históricos e Programações

AJUSTE
Ajuste para exibição correta de dados na programação de Autorização de Saída

Ajustamos a rotina de Autorização de Saída para que, ao utilizar a customização, a edição da programação retorne corretamente as informações previamente cadastradas.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

Jurídico

Empresas

AJUSTE
Sistema agora proíbe a exclusão processos judiciais com pendência no leiaute S-2500

Ajustamos o sistema para impedir a exclusão de Processos Judiciais que possuam eventos S-2500 ainda pendentes de envio ao eSocial.

Local: Empresas > Processos Judiciais (FR030PRO)

LGPD

Inicialização

AJUSTE
Ajuste de versões e dependências da LGPD para sincronização de arquivos

Ao abrir o sistema, o erro NoSuchMethodError era gerado devido a conflitos de versões da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) carregadas pelo sistema. Esse conflito ocorria porque, durante a atualização, os arquivos eram removidos do diretório do servidor, mas permaneciam nas estações dos usuários. Ajustamos as versões e dependências da LGPD para garantir que os arquivos sejam sincronizados corretamente entre o servidor e as estações, evitando o erro ao iniciar o sistema.

Orçamento

Posto de trabalho

DOCUMENTAÇÃO
Nova observação na documentação de Consulta de Orçamentos referente à extinção de um posto

Incluímos uma observação referente à extinção de um posto na documentação de Consulta de Orçamento. Informamos que, caso um posto seja extinto, mas permaneça na hierarquia, ele ainda será exibido na tela de consulta de orçamento.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento - Posto de Trabalho > Cenário > Consulta do Orçamento

Definições de orçamento

AJUSTE
Ajuste de performance no cálculo do orçamento

Ajustamos o sistema para que, ao calcular o orçamento selecionando um colaborador, o processo não precise percorrer todos os postos da estrutura quando um posto específico não for indicado, otimizando, assim, o desempenho dessa operação. Anteriormente, o sistema processava todos os postos, o que resultava em um tempo de espera aproximado de 20 minutos para calcular uma única pessoa.

Local: Orçamento > Cenário > Cálculo (FRCALCEN)

Quadro de Vagas

Posto de trabalho

AJUSTE
Carregamento correto de informações na tela Estruturas de Posto

Realizamos um ajuste na rotina do sistema para que, ao configurar a tela de Estruturas de Posto para abrir no modo Em branco (edição de chave), a seção Empresas que utilizam plano de vagas seja carregada completamente, exibindo todas as informações.

Local: Tabelas > Postos de Trabalho > Estruturas (FR017EST)

Recrutamento e Seleção

Requisição e abertura de vagas

AJUSTE
Ajuste na execução da regra 337 - Alterar manutenção candidato

Efetuamos um ajuste no sistema para que a regra vinculada ao processo 337 - Alterar manutenção candidato seja executada apenas quando houver alterações em algum campo disponível nas grades da tela.

Local: Seleção > Requisição (FR126RQU)

Segurança do Trabalho

CIPA

AJUSTE
Ajuste na estabilidade para colaboradores que renunciam à CIPA

Agora, ao alterar a data final da vigência da CIPA, a data de saída do colaborador que renunciou será mantida e sua estabilidade registrada corretamente.

Local: Segurança > CIPA > Mandatos (FR100MAN)

Tecnologia

Regras e Funções

AJUSTE
Correção das quebras de linha do e-mail conforme formatação do sistema

Alteramos o formato do conteúdo do e-mail para converter corretamente as quebras de linha conforme a formatação especificada, evitando que as quebras de linha do texto não sejam realizadas nos pontos definidos pela regra de formatação do sistema.

Rotinas Auxiliares

AJUSTE
Correção em tela preta de ambiente com integração entre sistema e API

Ajustamos as práticas de execução para evitar a exibição de uma tela preta e garantir o comportamento esperado pelo sistema em um ambiente com integração entre sistema e API. Antes da correção, após a execução de um LSP HttpPost com TSL habilitado, uma tela preta era exibida, afetando a visualização e o fluxo de uso do sistema.

Web services

AJUSTE
Ajuste no web service para remover a tag de parâmetro criptografado

Ao executar um web service, como por exemplo com.senior.g5.rh.xx.relatorios, e carregar um XML com um parâmetro de entrada criptografado usando a tag <![CDATA[]]>, ocorria o erro: A data inicial deve ser menor que a data final e ambas devem ser diferentes de 00/00/0000. Removemos a tag <![CDATA[]]> do parâmetro de entrada criptografado, resolvendo o erro na execução do web service.

DOCUMENTAÇÃO
Correção na documentação de tipo de execução dos web services

Corrigimos as informações sobre execução de web services na página Execução de web service. Com o novo parágrafo, fica claro que os web services agendados ficam armazenados no GlassFish, com o agendamento sendo gerido pelo web service ScheduledService.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Execução de web service

CBDS

AJUSTE
Correção da clusterização dos índices em bases preexistentes

Na rotina de clusterização, alguns índices de bases preexistentes não eram organizados corretamente, ficando fora do processo. Ajustamos a rotina para garantir que todos os índices sejam clusterizados, evitando falhas.

6.10.3.104 | 08/11/2024

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Trigger necessária agora é disparada na tela Informações Admissionais

A tela de Informações Admissionais não disparava a trigger necessária para sinalizar alterações de categoria dos colaboradores, o que comprometia o acompanhamento de atualizações cadastrais essenciais. Sendo assim, ajustamos essa trigger, que agora é acionada automaticamente sempre que ocorrem mudanças nas informações dos colaboradores.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Informações Admissionais (FR034ADM)

NOVIDADE
Nova mensagem de aviso na tela de Fechamento de Demissão

Adicionamos uma orientação na tela de Fechamento de Demissão para alertar os usuários sobre os possíveis impactos ao gerar fechamento de demissão para colaboradores com situação diferente de Aberta/Retificar. Ao utilizar as opções 2 ou 3 no campo Status Demissão eSocial, exibimos a seguinte mensagem:

Gerar fechamento de demissão para colaboradores com situação diferente de Aberta/Retificar pode causar impacto em folhas já encerradas.

Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento de Demissão (FREFCDEM)

Administração de Pessoal

Cálculos

NOVIDADE
Ajuste no cálculo do salário-família para colaboradores do tipo Diarista

O cálculo do salário-família para colaboradores do tipo Diarista foi aprimorado. Agora, o sistema passa a considerar a escala específica de cada colaborador, em vez de um mês fixo de 30 dias. Isso evita valores incorretos e garante um cálculo mais preciso do benefício.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Históricos

AJUSTE
Ajuste na validação do campo CID11 para afastamentos com códigos extensos

Corrigimos a lógica de validação para que, quando a opção Inserir estiver desmarcada nas definições de segurança da tabela R192DOE, ao tentar registrar um afastamento, o campo CID11 seja corretamente reconhecido, mesmo quando o tamanho do código for superior a 5 caracteres.

Local: Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)

Relatórios

AJUSTE
Ajuste no modelo FPSM002.COL facilitando a análise de informações

O modelo 002 - Demonstrativo de Rescisão Simulada - P/ Rateio (FPSM002.COL) apresentava uma repetição excessiva de eventos, resultando em relatórios extremamente longos. Para resolver isso, ajustamos os relacionamentos do modelo, garantindo que os registros sejam listados de forma precisa e sem duplicações. Assim, o relatório agora é gerado de forma mais compacta, o que facilita a análise das informações de rescisão simulada e torna o processo mais eficiente.

Local: Colaboradores > Rescisões > Simuladas > Listar > 002 - Demonstrativo de Rescisão Simulada - P/ Rateio (FPSM002.COL)

AJUSTE
Atualização automática de dados no relatório FP00015.RCS

O relatório 015 - TRCT - Portaria 1621 MTE (FP00015.RCS) não atualizava automaticamente o nome do colaborador na seção de demonstrativo de médias quando, após o cálculo de uma rescisão, ocorria uma alteração no nome na ficha básica. Portanto, ajustamos o relatório para que, na seção de demonstrativo de médias, ele passe a buscar diretamente da ficha básica o nome atualizado do colaborador.

Local: Colaboradores > Resciões > Listar > Recibo Rescisão > 015 - TRCT - Portaria 1621 MTE (FP00015.RCS)

NOVIDADE
TCE | Novos relatórios baseados nas alterações do Manual Técnico do SIAPC

Criamos os seguintes relatórios para atender às alterações do Manual Técnico (volumes V e VI) do SIAPC:

39 - TCE_4820 - Cadastro de Funcionários - Vol. VI 2024 (FPAF039.COL);
40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizad. Vol. V 2024 (FPAF039.COL).

Locais:

Impostos > Arquivos Fiscalização > 39 - TCE_4820 - Cadastro de Funcionários - Vol. VI 2024 (FPAF039.COL)
Impostos > Arquivos Fiscalização > 40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizad. Vol. V 2024 (FPAF039.COL)
Impostos > Gestão Pública > Matrícula Colaborador (FR034PUB)
Tabelas > Eventos > Eventos > Cadastro (FR008EVC)

Integrações

AJUSTE
Ajuste no mapeamento da categoria 904 no módulo de Administração de Pessoal

A importação de colaboradores com a categoria 904 exibia um aviso indicando falha no mapeamento dessa categoria no módulo Administração de Pessoal. Para resolver isso, ajustamos o sistema para que a categoria 904 seja mapeada corretamente nesse módulo.

Com essa correção, o processo de integração entre a Admissão Digital e o módulo de Administração de Pessoal ocorre de forma mais fluida, eliminando avisos desnecessários e garantindo uma maior precisão no cadastro de colaboradores.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

Web services

DOCUMENTAÇÃO
Nova informação referente ao parâmetro codCal na documentação do web service com.senior.g5.rh.bs.vales

Incluímos uma informação referente ao parâmetro codCal na documentação do web service com.senior.g5.rh.bs.vales. A documentação agora diz que, ao informar um lote, não será possível utilizar o campo Tipo de Colaborador nem o cadastro do colaborador.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Benefícios e Tarefeiros > Com.senior.g5.rh.bs.vales

DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de nova informação na documentação de Web Services

Incluímos uma informação na documentação do web service com.senior.g5.rh.fp.fichaComplementar para esclarecer a condição necessária para definir o parâmetro estNas. Para que a definição desse parâmetro seja realizada corretamente, é necessário garantir que haja um valor atribuído ao parâmetro paiNas.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.fichaComplementar

AJUSTE
Web service com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence.GenericPersistence_2 não registra dados de cadastro inválidos

O web service com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence.GenericPersistence_2 foi ajustado para que, ao receber um cadastro inválido, apresente um erro indicando que o valor fornecido não é válido. Anteriormente, ao alterar um colaborador e enviar as informações do HCM Senior X para o HCM XTended, o sistema registrava incorretamente os dados no cadastro 1 sempre que um cadastro inválido era enviado.

Local: Recursos> Web services > com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence.GenericPersistence_2

Posto de Trabalho

DOCUMENTAÇÃO
Informações adicionais sobre o campo Período da tela Estrutura de Postos

Adicionamos mais informações à Nota do campo Período, da documentação sobre Estrutura de Cargos. Esclarecemos que, quando o Quadro de Vagas é integrado com o módulo Administração de Pessoal, somente será possível lançar afastamentos e admissões se eles forem nos períodos de vigência do quadro.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Postos de Trabalho > Estruturas

Rescisões

DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação de Rescisão do Contrato de Trabalho sobre o valor somado à multa rescisória

Atualizamos a documentação de Rescisão do Contrato de Trabalho e incluímos uma nova informação, que orienta que, quando houver cálculo do tipo 14 - Dissídio no mês anterior à rescisão, deve-se selecionar a opção 3 - Ambos e incluir o valor do FGTS no campo Saldo Conta FGTS para que seja somado à multa rescisória (40%).

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Rescisões (AP) > Calcular

Benefícios

Relatórios

AJUSTE
Agora o modelo BS00007.ASS não exibe mais valores de datas inválidos

Realizamos ajustes no modelo 007 - Relação Planos - RN 17 (BS00007.ASS) para garantir que, quando o dependente não possuir uma data de nascimento informada e o Tipo do Plano for definido por Faixa Etária, o sistema opere sem exibir erros relacionados a datas inválidas. Além disso, incluímos a seguinte orientação para esses casos:

O campo "Data de Nascimento" deve ser preenchido no cadastro do dependente para que suas informações sejam listadas corretamente.

Local: Benefícios > Assistência > Listar > 007 - Relação Planos - RN 17 (BS00007.ASS)

Controle de Ponto e Refeitório

Apuração do Ponto

NOVIDADE
Aprimoramento no log de marcações para análise de erros

Melhoramos o log de leitura de marcações para aprimorar o diagnóstico e a análise de erros.

Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)

AJUSTE
Ajuste no cálculo de apuração para marcações de refeitório

Ajustamos o sistema para que, ao executar o cálculo de apuração, o histórico de apuração do colaborador seja atualizado corretamente, permitindo que a digitação de marcações de refeitório possa ser normalmente realizada nos casos em que as estas três situações ocorram simultaneamente:

O colaborador esteja configurado para o módulo Gestão do Ponto (na tela de indicação de módulos).
Possua um histórico de apuração do tipo 3 - Somente refeitório.
Nenhuma marcação de refeitório seja apurada durante o cálculo.

Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)

Relatórios

AJUSTE
Ajuste na exibição de horários contratuais para colaboradores com sindicatos diferentes

No item Registro do tipo "04" - Horário contratual, houve um ajuste para aprimorar a apresentação das batidas de horário. Quando colaboradores associados ao mesmo código de horário pertencem a sindicatos com definições noturnas diferentes, o sistema agora exibe as batidas em linhas distintas.

Essa correção evita a duplicidade de informações na mesma linha, assegurando que os horários de cada colaborador sejam listados de maneira organizada e específica para cada sindicato.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

Banco de Horas

DOCUMENTAÇÃO
Nova informação sobre lançamentos na tabela R011LAN na documentação de Manutenção

Adicionamos uma importante informação referente aos lançamentos na tabela R011LAN na documentação de Manutenção. Informamos que, lançamentos na tabela R011LAN não devem ter a origem (ORILAN) marcada como M, pois essa sigla é reservada exclusivamente para a migração do Banco de Horas da Gestão de Ponto.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Banco de Horas > Manutenção

Gestão do Ponto

Relatórios

AJUSTE
Ajuste na exibição de relatórios em formato .xls

Ajustamos o sistema para que, ao emitir um relatório com saída para arquivo e com formato .xls, esse relatório seja corretamente exibido na tela de relatórios emitidos.

Local: Nova Interface > Acertos da minha equipe

Históricos e Programações

AJUSTE
Inserção permitida de histórico de escala com intervalos distintos

Ajustamos a rotina de Históricos e Programações para que não seja retornada uma mensagem de erro quando houver a inserção de histórico de escala com mesma escala e turma, com uma turma de intervalo distinta.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

Analytics

AJUSTE
Melhoria na configuração do card de banco de horas para exibir valores financeiros

Ao acessar os Analytics da Minha Equipe, foi observado que o Card de Banco de Horas não permitia a exibição de valores financeiros quando na proprietária possuía o Combo eSocial. Para resolver essa limitação, o sistema foi ajustado para habilitar o Card financeiro no banco de horas quando possuir o Combo eSocial.

Local: Nova Interface > Analytics

Tecnologia

Rotinas de Banco de Dados

AJUSTE
Correção para desconsiderar hífens (-) nos parâmetros de consulta do sistema

Ao realizar um processo com uma abrangência, como o cálculo de apuração no Gestão do Ponto, a mensagem Was expecting one of: "and" ... "between" ... "in" ... "is" ... "like" ... "not" ... "or" ... "="..." era exibida quando havia um hífen (-) no código da abrangência.

Ajustamos o sistema para desconsiderar o hífen (-) no mapeamento de parâmetros, permitindo que o cálculo seja processado corretamente.

Instalador e Atualizador

DOCUMENTAÇÃO
Recomendação para instalação de Gerenciadores de Middleware e Aplicativos

Incluímos no Manual de Instalação, em Iniciar a instalação do servidor Middleware, a recomendação para a instalação do Gerenciador de Middleware e de todos os Gerenciadores de Aplicativos ficarem na mesma rede.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Instalação > Instalar um servidor Middleware > Iniciar a instalação do servidor Middleware

Plataformas Homologadas

DOCUMENTAÇÃO
Orientação sobre a arquitetura e quantidade de bits necessária para client e servidor em Oracle

Atualizamos informações nas Plataformas Homologadas com orientações de uso sobre o banco de dados Oracle. Especificamos a arquitetura recomendada quanto à quantidade de bits necessária para o client e o servidor, além de requisitos básicos definidos pelo fornecedor.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Plataformas homologadas

Bibliotecas

AJUSTE
Exclusão de arquivo com extensão .jar que não é mais utilizado

A mídia de instalação incluía indevidamente o arquivo log4j-1.2.11.jar, remanescente da versão anterior do sistema. Sendo assim, removemos esse arquivo do repositório de mídias e das configurações do sistema, garantindo que ele não seja mais adicionado.

Rotinas Auxiliares

AJUSTE
Correção no acesso ao GlassFish ao utilizar a Central de Monitoramento Senior

Removemos o aviso The LabelDestaque1 style class does not exist in current theme, que era exibido repetidamente durante o acesso ao GlassFish.

Treinamento

Administração de treinamentos

AJUSTE
Ajuste no campo de descrição da tela de Definição das Turmas

Na tela de Definição das Turmas, limitamos o tamanho do campo Descrição para comportar no máximo 60 caracteres. Desse modo, ao anexar um documento, não será mais retornada uma mensagem de erro indicando que o valor do nome do arquivo ultrapassa o limite permitido no campo.

Local: Treinamento > Turmas > Definir (FR134DTU)

6.10.3.103 | 01/11/2024

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE
Leiaute S-1210 agora é gerado sem divergências nas informações de plano de saúde

A geração do leiaute S-1210 foi ajustada para garantir que apenas informações relevantes e atualizadas de Plano de Saúde sejam incluídas para cada colaborador. Desse modo, não serão mais apresentadas informações de anos anteriores à competência, evitando, assim, divergências no leiaute.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

AJUSTE
Exibição correta de dedução de dependentes no relatório FPAR002.ESO

Ao gerar o relatório 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO) com a opção Exibir em Colunas marcada como Sim e no modo analítico, a dedução dos dependentes não era exibida corretamente para todos os colaboradores, apresentando-se apenas para o último colaborador listado. Esse problema prejudicava a análise geral dos dados de dedução.

Após um ajuste na geração do relatório, a exibição das informações de dedução dos dependentes passou a ocorrer corretamente para todos os colaboradores, permitindo uma visualização completa e precisa dos dados para todos os trabalhadores incluídos no relatório.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos Retorno > 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO)

AJUSTE
Ajuste na geração do leiaute S-1210 para envio de declaração mensal

Ao utilizar a rotina Envio Declaração Mensal com o Tipo Envio definido como 1 - Normal, o sistema gerava o leiaute S-1210 para colaboradores que já tinham o S-1210 processado na mesma competência e não apresentavam alterações na folha após o envio. Essa situação ocorria especialmente quando o colaborador possuía dois dependentes de pensão judicial, resultando na dedução valorDeducaoPensaoAlimenticia que ultrapassava duas casas decimais.

Para que a rotina funcione corretamente, ajustamos a geração do leiaute S-1210, garantindo que ele seja emitido apenas para colaboradores com alterações nas informações. Também implementamos validações adicionais para a dedução valorDeducaoPensaoAlimenticia, assegurando que o valor respeite o limite de duas casas decimais.

Com essas mudanças, o sistema não deve mais gerar duplicidade de registros para colaboradores sem alterações na folha.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Administração de Pessoal

Cálculos

AJUSTE
Ajuste no cálculo de IRRF para aposentadoria com dependentes

Ajustamos para que o cálculo do IRRF considere primeiramente a dedução da Aposentadoria/Pensão 65 anos ao calcular os eventos de Dedução/Isenção da Aposentadoria/Pensão 65 anos para colaboradores aposentados com dependentes de IRRF. Somente após essa dedução, o sistema avaliará os valores referentes aos dependentes de IRRF.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

NOVIDADE
Novas informações sobre os cálculos do tipo 41 e 42 na documentação de Definições de Cálculos

Inclusão de uma descrição mais completa referente aos cálculos do tipo 41 e 42 na documentação Definições de Cálculos. Informamos que o INSS é calculado na segunda quinzena das férias, considerando a soma das bases de Mensal e Férias, e o sistema verifica a diferença ao final para evitar discrepâncias.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Definições de Cálculos

Relatórios

NOVIDADE
Melhoria da descrição do relatório FPAF005.COL

Adicionamos a seguinte informação na descrição do relatório 005 - Arquivo Manad - Versão 1.0.0.2 (FPAF005.COL):

Por limitações da nossa tecnologia, há recursos indisponíveis ao utilizar WindowsAccess e BrowserAccess. Recomendamos que o modelo seja executado em uma instância cliente-servidor.

Local: Impostos > Arquivos de Fiscalização > 005 - Arquivo Manad - Versão 1.0.0.2 (FPAF005.COL)

AJUSTE
Ajuste na geração do relatório FPHI010.PRE

Ajustamos o relatório 010 - Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (FPHI010.PRE) para que, quando ele seja gerado pelo módulo de Administração de Pessoal, as informações do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sejam geradas independentemente do envio ao eSocial, assegurando a disponibilidade dos dados para todos os colaboradores.

Local: Impostos > Previdência > Histórico > Listar > 010 - Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (FPHI010.PRE)

AJUSTE
Relatório FPRE014.FGT exibe corretamente os valores de dissídio

Ajustamos a geração do relatório 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT) para que os valores de dissídio, quando calculados após a demissão, sejam exibidos corretamente com base na competência informada no cálculo de Pagamento de Dissídio.

Local: Impostos > Fundo Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)

Cadastro

AJUSTE
Ajuste na tela de cadastro de Licença Especial para validação do período aquisitivo

Ao acessar a tela de cadastro de Licença Especial e informar um valor maior que 255 no campo Meses Período Aquisitivo, o sistema alterava indevidamente o valor. Por isso, realizamos um ajuste na tela que impede a modificação do valor do campo, garantindo a gravação correta do valor informado pelo usuário.

Local: Tabelas > Sindicato > Licença Especial (FR015LIC)

Empresas

DOCUMENTAÇÃO
Novo tópico sobre a desoneração da folha de pagamento

Adicionamos o tópico Desoneração da Folha de Pagamento à documentação sobre Definições do eSocial, com informações relacionadas ao tratamento do leiaute S-1280.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Definições do eSocial

Web services

DOCUMENTAÇÃO
Mais informações sobre o parâmetro cateSo do web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasicaTerceiros

Complementamos a documentação do parâmetro cateSo, do web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasicaTerceiros, adicionando uma nota a fim de esclarecer que, caso a categoria do colaborador no eSocial se trate de uma alteração, esse campo não deve ser informado.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.fichaBasicaTerceiros

Controle de Ponto e Refeitório

Recursos

AJUSTE
Erro ao assinar Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade (ATTR)

Foi ajustada a rotina de assinatura do Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade (ATTR) para evitar o erro 400 - Bad Request durante a geração do documento. Para aplicar essa atualização, é necessário atualizar a proprietária acessando Controle de Ponto e Refeitório > Diversos > Atualizar Proprietária. A correção foi realizada diretamente no servidor responsável pela geração da proprietária, portanto, não é necessário atualizar o sistema para esta versão para que o ATTR seja assinado corretamente.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Diversos > Utilitários > Assinar modelos fiscais

Gestão do Ponto

Email

AJUSTE
Ajuste na autenticação OAuth2 para envio de e-mails

Ajustamos a rotina de envio de e-mails para resolver a falha que impedia o envio de e-mails ao utilizar o modo de autenticação OAuth2 (Gmail). A melhoria garante que os e-mails sejam enviados corretamente quando essa configuração estiver ativa.

Local: Gestão do Ponto > Nova Interface > Login > Redefinir Senha

Banco de Horas

AJUSTE
Mensagem aprimorada para conta inexistente na tela de banco de horas

O sistema agora exibe a mensagem Nenhuma conta de banco de horas encontrada na tela de contas de banco de horas quando uma conta inexistente for pesquisada. Essa mudança proporciona um retorno mais claro durante as pesquisas.

Local: Gestão do Ponto > Nova Interface > Banco de horas > Contas

Abrangências

AJUSTE
Bloqueio de edição de horas sem permissão no mobile

Ajustamos a versão mobile do sistema para impedir a alteração da quantidade de horas por usuários sem a permissão necessária. Essa mudança garante que apenas usuários autorizados possam realizar modificações, reforçando o controle de acesso.

Local: Gestão do Ponto > Nova Interface > Meus acertos de ponto

Segurança do Trabalho

Regras e Funções

DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação das funções InicializaPrxExamesLoc e RetornaPrxExamesLoc

Incluímos uma nota de Importante na documentação das funções InicializaPrxExamesLoc e RetornaPrxExamesLoc com a seguinte informação:

Essa função utiliza a empresa ativa no sistema. Portanto, ao aplicá-la em um processo automático, é necessário utilizar a função WSetarCalculo para definir a empresa e o cálculo ativos.

Locais:

Manual do Usuário > Customizações > Funções > InicializaPrxExamesLoc
Manual do Usuário > Customizações > Funções > RetornaPrxExamesLoc

EPI

AJUSTE
Consulta de distribuição de EPI por colaborador agora ocorre sem erros

A seguinte mensagem de erro não será mais retornada ao listar colaboradores na tela de consulta de distribuição de EPI:

Era esperado ")", mas "(" foi encontrado.

Local: Segurança > EPI > Distribuição > Consulta > Por Colaborador (FRDISEPI)

Inventário de Riscos

NOVIDADE
Nova informação sobre estabelecimentos na documentação Manutenção do Inventário de Riscos

Incluímos uma observação na documentação Manutenção do Inventário de Riscos no tópico de estabelecimentos. As informações do estabelecimento serão geradas de acordo com a filial cadastrada na tela Cadastro de Ambientes (FR583AMB).

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Segurança > Inventário de Riscos > Manutenção do Inventário de Riscos

Tecnologia

Web Service

AJUSTE
Aumento de casas decimais em valores requisitados em web services

O erro For input string: [valor] ocorria ao requisitar um web service com valores inteiros acima do limite de 2147483647. Portanto, ajustamos o sistema para aceitar valores maiores, com mais casas decimais.

6.10.3.102 | 25/10/2024

Administração de Pessoal

Web services

Agora a execução do web service com.senior.g5.rh.fp.fichabasica ocorre normalmente

Problema: ao executar a porta Ponto do web service com.senior.g5.rh.fp.fichabasica, não era possível prosseguir quando nenhum campo era preenchido na guia Histórico de Crachá, mesmo que todos os campos fossem opcionais. A mensagem de erro apresentada era:

O campo 'BtnFechar' não está disponível na tela 'FR034FUN - Empregados - Ponto'.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que o erro não seja mais apresentado.

Local: Diversos > Multicamada

Cadastros

Atualização na documentação de Sindicatos

Atualizamos a documentação do campo DSR Horas Extras informando que na opção 2 - Dia e DSR fixo no Mês o sistema utiliza a quantidade de dias úteis, DSR e feriados fixos do mês, considerando o período de cálculo e a escala do colaborador. No entanto, não verifica se o feriado coincide com um dia compensado e/ou útil, tratando-o como DSR, e não considera os afastamentos durante o período.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Sindicatos > Cadastro

Relatórios

Agora é possível utilizar mais de quatro dígitos para cadastrar o código de uma filial no modelo FPHI011.PRE

Problema: o modelo 011 - Requerimento de Benefício por Incapacidade (FPHI011.PRE) permitia apenas 4 dígitos para o campo Código da Filial para Endereço.

Correção efetuada: ajustamos os campos de entrada do modelo, permitindo o mesmo número de caracteres que podem ser cadastrados.

Local: Impostos > Previdência > Histórico > Listar > 011 - Requerimento De Benefício Por Incapacidade (FPHI011.PRE)

Relatório FPPU001.GER é gerado sem estourar a memória interna

Problema: ao processar o relatório 001 - Permissões de Telas Completo (FPPU001.GER), quando a quantidade de usuários ultrapassava 32.767, ocorria um estouro de memória interna, causando o erro List index out of bounds (-32768).

Correção efetuada: ajustamos a geração do relatório 001 - Permissões de Telas Completo (FPPU001.GER), eliminando a situação de erro.

Local: Diversos > Usuários > Listar > 001 - Permissões de Telas Completo (FPPU001.GER)

Históricos

Informações adicionais sobre a opção 8 - Transferido

Adicionamos uma nota à documentação do campo Situação, em Histórico de Cursos, para esclarecer que, caso o colaborador seja transferido de filial, os históricos do registro anterior não serão alterados para a situação 8 - Transferido.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Histórico de Cursos

Colaboradores

Melhoria no processo de readmissão de colaboradores

Problema: ao efetuar a readmissão de um colaborador que possuía registro na tabela R076PCA, não se tratavam as informações do colaborador nessa tabela. Ocorria o erro:

Não é possível excluir esse registro pois ele está sendo referenciado por outro registro no banco de dados. R076PCA(NumEmp;TipCol;NumCad) -> R034FUN(NumEmp;TipCol;NumCad).

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que as informações da tabela R076PCA sejam atualizadas ao efetuar a readmissão.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

Controle de Ponto e Refeitório

Cálculos

Código de cálculo 91 inválido no módulo Controle de Ponto

Problema: quando um código de cálculo do tipo 91 é selecionado no módulo Administração de Pessoal, ao acessar o módulo Controle de Ponto e Refeitório, o código de cálculo selecionado ainda permanece como tipo 91. No entanto, ao tentar selecionar um cálculo desse tipo, uma mensagem de erro era exibida:

No Controle de Ponto e Refeitório não é permitido selecionar cálculo do tipo 91 - Adiantamento Salarial.

Correção efetuada: ajustamos o módulo de Controle de Ponto e Refeitório. A partir de agora, ao iniciar o sistema, o cálculo ativo não será definido automaticamente se o cálculo definido não pertencer aos seguintes tipos:

11 - Cálculo Mensal;
16 - Pagamento Intermitente;
21 - Primeira Semana;
23 - Última Semana;
41 - Primeira Quinzena;
42 - Segunda Quinzena.

Assim, o usuário deverá selecionar manualmente o código de cálculo desejado.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Cálculos > Definir Cálculo

Apuração do Ponto

Identificação correta de violação de Interjornada durante apuração do ponto

Problema: durante a apuração do ponto por exceção, a violação de Interjornada não era identificada, mesmo quando deveria ser registrada.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para garantir que a violação de Interjornada seja calculada corretamente ao utilizar o ponto por exceção.

Resolução de inconsistências no histórico de apuração com data retroativa à admissão

Problema: quando criado um histórico de apuração acessando Colaboradores > Históricos > Apuração, o histórico era gerado com data retroativa à admissão do colaborador e com o campo Tipo de apuração igual a 0. Isso ocorria quando o processo automático de cálculo era executado um dia após a admissão, com o campo Dias Recalcular igual a 2.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para evitar a criação de históricos de apuração inválidos.

Local: Recursos > Processos > Automáticos > Cálculos (FR300CAL)

Relatórios

Relatório HRFI004.GER listava marcações desconsideradas de forma incorreta

Problema: ao listar o modelo 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER), as marcações inválidas eram listadas incorretamente como marcações válidas.

Correção efetuada: ajustamos o modelo para assegurar que as marcações inválidas sejam listadas corretamente.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Fiscais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

eSocial

Segurança do Trabalho

Pendência do leiaute S-2221 no Módulo Segurança e Medicina

Problema: quando o cliente possui apenas o módulo Segurança e Medicina, ao gerar o leiaute S-2221 de exame toxicológico com data anterior à admissão do colaborador, a pendência era descartada ao abrir a tela de geração de não periódicos.

Correção efetuada: o sistema foi ajustado para que, ao utilizar apenas o módulo Segurança e Medicina, sem o módulo Administração de Pessoal, a pendência do leiaute S-2221 não seja descartada.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Administração de Pessoal

Motor do eSocial agora valida tags do XML antes de tentar utilizá-las

Problema: o motor eSocial não importava o leiaute S-5003 para o sistema, pois esperava uma tag preenchida que podia ser nula no XML de retorno.

Correção efetuada: ajustamos o motor eSocial para validar algumas tags do XML antes de tentar utilizá-las.

Local: Motor eSocial

Otimização na rotina de atualização de dependentes eSocial

Problema: para um colaborador transferido de empresa, na mesma data de início, ao utilizar a rotina de Atualizar Dependentes eSocial em uma competência anterior à transferência, a rotina gerava uma pendência com data de referência da admissão da empresa anterior, apresentando o erro:

É necessário que exista um envio do leiaute S-1000 com recibo na competência MM/AAAA.

Correção efetuada: ajustamos a funcionalidade para que, ao informar uma competência anterior à admissão, um erro seja registrado no log e a pendência não seja gerada. Além disso, implementamos uma validação no processamento da pendência do leiaute S-2205, de modo que pendências com data de referência anterior à admissão do colaborador sejam automaticamente excluídas.

Local: eSocial > Utilitários > Atualizar Dependentes eSocial (FRGERADC)

Pendências com caracteres especiais nos leiautes Não Periódicos

Problema: ao gerar leiautes não periódicos e carregar as pendências, a seguinte mensagem era exibida Erro ao carregar lista de pendências: Expected a ',' or '}' at Character. Esse erro ocorria devido ao uso de caracteres especiais em campos de cadastro. No caso em questão, o problema foi causado pela presença de aspas duplas no nome de um dependente.

Correção efetuada: ajustamos o processamento das pendências na geração de leiautes não periódicos para remover caracteres especiais, incluindo:

Remoção de aspas duplas não escapadas;
Remoção da barra invertida no final do conjunto de caracteres;
Remoção de barras invertidas que não precedem aspas;
Remoção de caracteres de retorno de carro; e
Substituição de quebras de linha (\n) por espaços.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Orçamento

Lotação x Posto

Ajuste na normalização de quadro efetivo

Problema: ao efetuar a normalização do quadro efetivo em base Oracle, quando o quadro de vagas apresentava uma requisição a mais, não ajustava a requisição. O sistema buscava a informação da tabela R126CPE, campo canefe, de forma que não funcionava em Oracle, resultando na não atualização do quadro de vagas.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, ao efetuar a normalização, busque corretamente as informações da tabela R126CPE e atualize o quadro de vagas normalmente.

Local: Lotação x Posto > Normalização > Efetivo (FRNRPEFE)

Orçamento

Exibição de valores na grade Previstos após importação da tabela R195PPC

Problema: após a importação de informações da tabela R195PPC, ao acessar a funcionalidade, a grade Previstos apresentava os valores no mês errado.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para apresentar os valores no mês correto.

Local: Orçamento > Cenário > Eventos > Manutenção de Itens (FRMANITE)

Tecnologia

Rotinas Auxiliares

Ajuste na configuração do WildFly para acessar a Ferramenta de documentação (SeniorDeployTool)

Problema: ao tentar acessar a Ferramenta de documentação (SeniorDeployTool) em ambientes com configuração de múltiplos servidores no WildFly, era exibida a seguinte mensagem de erro Unable to create instance of class com.senior.instsvc.JEECluster. Registering an InstanceCreator or a TypeAdapter for this type, or adding a no-args constructor may fix this problem.

Correção efetuada: ajustamos a configuração dos servidores no WildFly para corrigir o problema de criação de instâncias. Desta forma, é permitido acessar a Ferramenta de documentação (SeniorDeployTool) em ambientes com múltiplos servidores configurados. Assim, o processo de autenticação passou a funcionar normalmente.

Gerenciamento de Usuários

Reparo nas rotinas da tabela de Grupos de Acesso dos usuários na base de dados

Problema: ao tentar integrar um sistema com outro, como por exemplo, a conexão entre HCM e ERP, era exibida a mensagem de erro Tabela R903AGR inexistente na base de dados. Esse erro estava relacionado à tabela de Grupos de Acesso dos usuários, o que impedia a realização de qualquer integração entre os sistemas. Além disso, ocorria uma falha ao executar a função LSP SegEntGrava, quando usada em conjunto com a função LSP SegGrpAdicMem, pois essa função também adiciona informações na tabela. Vale ressaltar que esse problema poderia acontecer em qualquer funcionalidade que adicionasse informações na tabela.

Correção efetuada: reparamos as rotinas responsáveis pela tabela de Grupos de Acesso dos usuários na base de dados. Desta maneira, a integração entre sistemas e a execução das funções LSP são executadas corretamente, sem exibir mensagem de erro.

6.10.3.101 | 18/10/2024

Administração de Pessoal

Relatórios

Exibição do campo Desoneração Folha na relação de INSS

Problema: ao listar o modelo de 001 - Relação INSS (FPRE001.PRE), preenchendo o campo Listar Total Empresa com S - Sim, o campo Desoneração Folha apresentava o valor da última filial listada, em vez de calcular o valor total da desoneração somando todas as filiais.

Correção efetuada: ajustamos o modelo para somar a desoneração folha de todas as filiais, garantindo que o valor total da desoneração seja exibido na página do total da empresa.

Local: Impostos > Previdência > Relação > Inss > 001 - Relação INSS (FPRE001.PRE)

Ajuste no cálculo de dias trabalhados para colaboradores demitidos

Problema: o relatório 001 - Prazos Contratos (FPPC001.COL) listava um colaborador com a situação de demitido, e o campo Dias Trabalhados continuava a contar até a data atual.

Correção efetuada: ajustamos o relatório em questão, de modo que, para colaboradores demitidos, o campo Dias Trabalhados conte até a data de demissão.

Local: Colaboradores > Documentos > Prazos Contratos > 001 - Prazos Contratos (FPPC001.COL)

Gestão Pública

Alteração de Tipo de Vínculo e Movimentação do e-Sfinge

Implementamos no sistema a possibilidade de envio do layout Dados Funcionais do Agente Público Ativo com alterações no Tipo de Vínculo e no Tipo de Movimentação. Para isso, foram adicionados os botões Alterar Tipo Vínc e Alterar Tipo Mov na tela de cadastro das informações de Dados Funcionais do Agente Público Ativo. Esses botões devem ser utilizados sempre que houver a necessidade de enviar informações sobre alterações no tipo de vínculo ou movimentação de um servidor.

Para mais detalhes, acesse nossa documentação de Dados Funcionais do Agente Público Ativo.

Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Dados Funcionais do Agente Público Ativo (FR304DAD)

Integrações

Data de vencimento para CIFs de FGTS em rescisões complementares

Problema: ao gerar a integração financeira para rescisão complementar, o sistema apresentava uma data de vencimento dos valores de FGTS diferente da gerada na guia do FGTS Digital.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de integração financeira para gerar a data de vencimento correta, de acordo com o tipo de rescisão complementar.

Para rescisões complementares do tipo D - Dissídio, a data de vencimento será sempre no dia 20 do mês subsequente à competência do dissídio.
Para os demais tipos de rescisão complementar:
- Se o envio ao eSocial for do tipo R - Retificação, a data de vencimento será a data de pagamento da rescisão complementar.
- Se o envio for do tipo D - Pagamento, a data de vencimento será sempre no dia 20 do mês subsequente à data de pagamento da rescisão complementar.
Caso o dia 20 seja um dia não útil, a data será antecipada para o último dia útil anterior.

Além disso, ajustamos a data de vencimento dos CIFs de FGTS. Se a data informada for o dia 07, ela será alterada para o dia 20.

Local: Integração ERP > Integração Financeira > Consultar (FRCONPEN)

Impostos

Validação do campo Base INSS na tela de Contribuições

Problema: ao acessar a tela de Contribuições, ao passar pelo campo Base INSS, se o valor informado fosse maior que o teto do INSS, o sistema exibia a mensagem Salário contribuição maior que o teto da competência e alterava automaticamente o valor para o teto.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para permitir ao usuário escolher se deseja ou não alterar o valor. Agora, ao exibir a mensagem Salário contribuição maior que o teto da competência. Deseja alterar o valor para o teto?, o usuário pode optar por modificar ou manter o valor informado.

Local: Impostos > Previdência > Histórico > Contribuições (FR054CTD)

Informação sobre a tela Saldo FGTS

Adicionamos uma nota à documentação sobre Saldo FGTS, explicando que a tela está temporariamente indisponível, pois está sendo ajustada em virtude do FGTS Digital.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Fundo de Garantia > Saldos

Rescisões

Rateio de Incidência do PIS em Rescisões

Problema: ao utilizar exceções de rateio para um evento configurado com incidência em PIS, o sistema não respeitava a exceção e não realizava o rateio corretamente no cálculo da rescisão.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de rateio na rescisão para que todas as exceções e rateios de mão de obra sejam verificados corretamente, assegurando o rateio de acordo com a base de incidência do PIS.

Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

Regras e Funções

Nova informação sobre a aplicação de regras na ficha básica

Incluímos uma informação na documentação de Regras por Processos. Ao cadastrar a Ficha Básica, a regra dos processos de histórico não é aplicada imediatamente, pois as informações estão apenas em memória. Apenas após a inserção da Ficha Básica é que as tabelas podem ser manipuladas pela regra.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Gerais > Regras por Processo

Cálculos

Novas informações sobre o cálculo do tipo 94

Incluímos uma informação nas documentações de Reclamatória Trabalhista e Cálculo 94, destacando que o cálculo do Tipo 94 não gera horas e que, na Administração de Pessoal, apenas os valores de FGTS e IRRF são recalculados para a atualização dos encargos. Assim, a integração financeira considera apenas os CIFs de FGTS e IRRF, enquanto o INSS é apurado e lançado pelo Jurídico.

Locais:

Manual do Usuário > Cálculo 94 - Reclamatória Trabalhista
Manual do Usuário > Reclamatória Trabalhista

Eventos

Melhoria na documentação sobre eventos e ajuste na documentação do leiaute S-1010

Incluímos informações sobre a opção 67 - Deduções da base do IRRF - Plano privado coletivo de assistência à saúde, do campo Incidência IRRF da documentação sobre Eventos. Informamos que, para os eventos que devem retornar com a Incidência IRRF igual a 67, esse campo deve ser ajustado manualmente com a opção com essa opção. Essa opção só pode ser utilizada para a natureza eSocial 9219, porém, o eSocial não considera essa informação para as deduções do IRRF.

Além disso, na documentação do leiaute S-1010 - Tabela de Rubricas, também ajustamos o parágrafo introdutório referente aos Itens de Incidência Rubrica não tratados pela tabela De-para do sistema, acessado a partir do link no campo codIncIRRF. Esclarecemos que é a partir da versão S-1.0 do eSocial que os itens de Incidência Rubrica listados na documentação não serão tratados pela tabela De-Para do sistema. Antes, a documentação informava que esses itens não seriam tratados especificamente na versão S-1.0 do eSocial.

Locais:

Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Tabelas/Eventos Iniciais > S-1010 - Tabela de Rubricas > codIncIRRF
Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos

Gestão do Ponto

Web services

Ajuste no arquivo de importação de web services

Problema: o arquivo de importação de web services do sistema de gestão de ponto, provedorGestaoPonto.ssf, continha uma referência ao web service inexistente AgendadorApuracao.

Correção efetuada: ajustamos o arquivo provedorGestaoPonto.ssf para remover a referência ao web service inválido.

Local: Gestão do Ponto > Web services

Históricos e Programações

Inconsistência na exibição de autorizações de hora extra na guia Pendentes

Problema: ao inserir uma programação de autorização de hora extra dentro do limite da jornada do dia anterior apurado para um colaborador, acessando a guia Pendentes, a autorização era exibida no dia atual apurado.

Correção: ajustamos o sistema para garantir que as autorizações sejam exibidas corretamente na guia Pendentes, de acordo com o limite da jornada de cada dia.

Local: Gestão do ponto > Acertos da minha equipe > Acertos do Colaborador

Segurança do Trabalho

EPI

Distribuição EPI por colaborador pode ser consultado sem interferência de mensagem de erro

Problema: ao realizar a consulta de Distribuição de EPI por colaborador, a seguinte mensagem de erro de banco era exibida:

br.com.senior.asas.rtdbknl.ERtDBUnknown: Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: Oracle 19. Erro do Banco (1795): ORA-01795: maximum number of expressions in a list is 1000.

Correção efetuada: ajustamos para que a consulta seja realizada sem retornar erro.

Local: Segurança > EPI > Distribuição > Consulta > Por Colaborador (FRDISEPI)

CIPA

Atualização na Tela de Históricos

Problema: na tela de Histórico, ao selecionar uma linha na grade Colaboradores da CIPA, a grade de Histórico do colaborador não era atualizada corretamente

Correção efetuada: atualizamos a tela de Histórico para que, ao clicar em um registro na grade Colaboradores da CIPA, os registros da grade de Histórico do colaborador sejam atualizados corretamente.

Local: Segurança > CIPA > Consultas > Históricos (FRHISCIP)

Tecnologia

Rotinas Auxiliares

Ajuste nos processos do sistema ao ler chave do arquivo senior.localcfg

Problema: após a atualização de versão, o sistema apresentava o erro Server Exception: Não foi possível abrir a chave: [...] ao tentar ler uma chave do arquivo senior.localcfg. Isso ocorria porque o arquivo estava vazio, sem qualquer informação.

Correção efetuada: ajustamos os processos do sistema para garantir que as informações sejam geradas mesmo quando o arquivo senior.localcfg estiver vazio. Com isso, o sistema funciona normalmente.

Gerenciamento de Usuários

Correção de hora do último login no SGU

Problema: ao acessar o sistema, a hora salva como último login estava incorreta. Consequentemente, essa informação era apresentada de forma errada ao visualizar Último login no SGU.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de persistência da hora do último login para salvar corretamente os dados. Desta forma, ao apresentar o Último Login no SGU, o horário está de acordo com o que o usuário realizou.

Rotinas de Banco de Dados

Correção em rotina de login para acesso à base de dados

Problema: ao tentar fazer login na base de dados do sistema a partir de outro sistema integrado, como por exemplo, na integração financeira nos sistemas Gestão Empresarial | ERP e Gestão de Pessoas | HCM, ocorria uma falha, e a seguinte mensagem era apresentada Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados Oracle 19. Erro do Banco (904): ORA-00904: [...]: invalid identifier.Isso ocorria quando apenas um dos sistemas tinha sido atualizado.

Correção efetuada: corrigimos a rotina responsável pela gravação do último login do usuário. Desta forma, o sistema autoriza o acesso à base de dados sem falhas.

Web services

Tratamento nas rotinas de execução dos web services para quebras de linha em textos

Problema: em determinados parâmetros de web services, ao inserir textos contendo quebras de linha, essas quebras eram ignoradas, o que resultava na exibição incorreta das informações em telas de consulta ou relatórios, por exemplo. O texto era exibido de forma contínua, sem respeitar o formato original esperado pelo usuário.

Correção efetuada: tratamos as rotinas responsáveis pelo processamento das informações durante a execução dos web services. Isso garante que as quebras de linha informadas pelos usuários sejam apresentadas corretamente.

6.10.3.100 | 11/10/2024

Texto alterado em:

15/10/2024: incluímos a matéria Geração do leiaute S-2221.

Administração de Pessoal

Relatórios

Atualização na descrição do modelo FPGE005.GER

Atualizamos a descrição do relatório 05 - Gerencial - Folha de Pagamento (FPGE005.GER), incluindo o texto:

Serão considerados somente os colaboradores que apresentem um valor Líquido positivo, ou seja, não lista demitidos onde o saldo Líquido na Ficha Financeira é zerado.

Local: Empresas > Listar > Gerenciais > 05 - Gerencial - Folha de Pagamento (FPGE005.GER)

Ajuste na descrição da Relação de Cálculo por Organograma

Atualizamos a descrição do relatório 001 - Relação de Cálculo - Organograma (FPRF001.OPE), incluindo o texto:

Os valores totais de provisões são calculadas sobre a Provisão Mês + Ajuste.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > 001 - Relação de Cálculo - Organograma (FPRF001.OPE)

Exibição dos valores de Auxílio-Maternidade na Relação INSS

Problema: ao listar o modelo 001 - Relação INSS (FPRE001.PRE), quando o colaborador tinha valores de auxílio-maternidade e auxílio-maternidade cidadã, mas a base de INSS era menor que a soma desses valores, o relatório exibia um total de auxílio-maternidade e auxílio-maternidade cidadã superior ao valor da base de INSS.

Correção efetuada: ajustamos o relatório para exibir corretamente os valores de auxílio-maternidade, respeitando a Base de INSS.

Local: Impostos > Previdência > Relação > 001 - Relação INSS (FPRE001.PRE)

Ajuste no modelo FPRF009.OPE

Problema: o modelo 009 - Bases e Valores de Impostos (FPRF009.OPE) somava o valor mensal com o 13º no campo de depósitos de FGTS na rescisão quando havia aviso prévio ou 13º indenizado, sem levar em conta o parâmetro Consolidar da tela de entrada.

Correção efetuada: ajustamos o relatório para não somar o valor mensal com o 13º no campo de depósitos de FGTS na rescisão, e o parâmetro Consolidar foi removido da tela de entrada.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 009 - Bases e Valores de Impostos (FPRF009.OPE)

Colaboradores

Assinalamento Indevido de Recrutamento ao cadastrar terceiros

Problema: ao cadastrar um novo terceiro na guia Indicação Módulo, o campo de Recrutamento estava sendo assinalado, mesmo que na guia Contagem Colaborador, o módulo Recrutamento para terceiros estivesse configurado como Não.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para não assinalar o recrutamento ao criar um novo terceiro.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Terceiros (FR034TER)

Rescisões

Cálculo dos valores de Ajuste de FGTS

Problema: ao calcular os valores de Ajuste de FGTS, quando o valor total da base era gerado e a tela de rescisão era acessada novamente, o sistema dobrava o valor, resultando em um cálculo incorreto do próximo ajuste de FGTS.

Correção efetuada: ajustamos a verificação das bases de ajuste de FGTS para garantir que a soma e a dedução fossem realizadas corretamente.

Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)

Salários

Inclusão de descrição no modelo FPSA003.COL

Atualizamos a descrição do relatório 001 - Relação de Cálculo - Organograma (FPRF001.OPE), incluindo as seguintes informações:

Funções: Lista a evolução salarial, informada no histórico de salário.

Lista com data referência com um período de 12 meses.

Apresenta de acordo com o salário base do colaborador, não apresentando evolução de Salario complementar e/ou Adicionais.

Local: Colaboradores > Salário > Modelos / Relatórios > 003 - Salário/Evolução (FPSA003.COL)

Controle de Ponto e Refeitório

Mobilidade

Aprimoramento no módulo de mobilidade para desativação de colaboradores

Problema: quando um colaborador era removido do módulo de mobilidade e o processo automático de envio de colaboradores para mobilidade era executado apenas no dia seguinte, o colaborador não era desativado corretamente no módulo.

Correção efetuada: realizamos um ajuste para garantir que, nessas situações, o colaborador seja desativado corretamente no módulo de mobilidade.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Recursos > Processos automáticos > Mobilidade

Segurança aprimorada no log do processo automático de importação de marcações

Problema: durante a execução do processo automático de importação de marcações, o log exibia o usuário e a senha do colaborador responsável pelo processo.

Correção efetuada: implementamos uma atualização para garantir que o usuário e a senha não sejam mais exibidos na tela de log do agendador.

Local: Controle de Ponto e Refeitório > Diversos > Log > Agendador

Relatórios

Melhoria na exibição de informações de banco de horas no Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671)

Problema: quando um colaborador não tinha registro de marcações de ponto, mas apresentava desconto de banco de horas no dia, as informações referentes ao banco de horas não eram listadas no modelo 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER).

Correção efetuada: ajustamos o modelo para que as informações referentes ao banco de horas sejam listadas corretamente.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Fiscais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

Melhoria na descrição do campo Tipo de Saldo do relatório HRBH009.GER

Melhoramos a documentação do relatório 009 - Banco de Horas sintético (HRBH009.GER), incluindo informações detalhadas sobre o campo Tipo de Saldo na tela de entrada.

Local: Cálculos > Banco de Horas > Listar > 009 - Banco de Horas sintético (HRBH009.GER)

Formas de Acesso

Permissão para exclusão de programação de compensação com horário zero

Problema: o sistema não permitia a exclusão da programação de compensação no controle de ponto web quando o usuário tinha abrangência para acertos de apuração no campo Horários e o campo Horário no cadastro da programação era 0 (zero).

Correção efetuada: ajustamos o sistema para possibilitar a exclusão da programação no cenário descrito.

Local: Web 5.0

Gestão do Ponto

Apuração do Ponto

Otimização do Início do cálculo da apuração

Problema: ao efetuar o cálculo da apuração, em alguns casos, observava-se uma lentidão antes do início do processo.

Correção efetuada: efetuamos ajustes de performance para acelerar o início do cálculo.

Local: Nova Interface > Apuração > Calcular

Banco de Horas

Exibição adequada de nomes na tela do banco de horas

Problema: nomes que iniciam com a letra Á não eram exibidos corretamente nas telas do banco de horas.

Correção efetuada: ajustamos para que o caractere Á seja exibido de maneira correta.

Local: Gestão do Ponto > Nova Interface > Banco de horas > Manutenção de lançamentos

Históricos e Programações

Ajuste na inserção de afastamento sem histórico de sindicato

Problema: ao tentar inserir um afastamento, ocorria um erro quando o colaborador não possuía nenhum histórico de sindicato vinculado.

Correção efetuada: realizamos um ajuste que permite a inserção do histórico de afastamento, mesmo na ausência de um histórico de sindicato vinculado.

Local: Nova Interface > Acertos da minha equipe > Acertos do colaborador

Aprimoramento na programação de troca de escala

Problema: ao programar uma troca de escala para uma turma com a mesma escala, mas com uma turma de intervalo diferente do histórico de escala atual, o sistema exibia uma mensagem de troca não permitida.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para permitir a troca de escala para as mesmas escala e turma, desde que a turma de intervalo seja diferente.

Local: Nova Interface > Históricos e Programações

6.10.3.99 | 04/10/2024

eSocial

Administração de Pessoal

Rubricas geradas corretamente ao encerrar um processo judicial

Problema: ao realizar o encerramento de um processo judicial vinculado à liminar, o sistema não gerava corretamente os leiautes S-1010 das rubricas de liminar, e as tags para o grupo novaValidade (iniValid e fimValid) não eram geradas.

Correção efetuada: ajustamos a tela de processos judiciais para que, ao encerrar o processo, as rubricas sejam geradas corretamente com as tags novaValidade (iniValid e fimValid).

Locais:

Empresas > Empresas (FR030EMP)
Empresas > Processos Judiciais (FR030PRO)
eSocial > Gerar Tabelas (FRGERTAB)

Ajuste no processamento do envio de Fechamento Mensal

Problema: ao realizar o procedimento de envio de Fechamento Mensal referente ao 13º das competências de 12/2021 e 12/2022, era retornado o seguinte erro:

Campo não encontrado na tabela R347BER: "DATINI".

Correção efetuada: ajustamos o processamento do envio de Fechamento Mensal referente ao 13º, eliminando a ocorrência desse erro.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Fechamento (FRFECFOL)

Leiaute S-5002 exibe corretamente o valor negativo da Incidência de Imposto de Renda 7900

Problema: o leiaute S-5002 não listava o valor negativo da Incidência de Imposto de Renda 7900.

Correção efetuada: ajustamos o leiaute S-5002 para exibir o valor negativo da Incidência de Imposto de Renda 7900.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO)

Ajuste no campo REGANS do leiaute S-1210

Problema: ao processar o envio do leiaute S-1210, o campo REGANS precisava ser composto por 6 dígitos, o que ocasionava o erro:

Não foi possível integrar o arquivo: O arquivo não segue o esperado.

Correção efetuada: ajustamos a geração do XML para formatar o campo REGANS sempre com 6 dígitos.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Novas informações acerca do envio do código 09 para o eSocial na documentação do leiaute S-1010

Adicionamos uma nova linha à tabela de comportamento padrão na documentação do leiaute S-1010. Informamos que, se o tipo de evento for 1 ou 2 e o evento utilizar uma característica entre 15A e 15Z, não sendo considerado como base mensal, base de férias ou base para o 13º salário, mas, sim, como base para PLR, o sistema enviará o código 09 para o eSocial.

Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Tabelas/Eventos Iniciais > S-1010 - Tabela de Rubricas

Administração de Pessoal

Históricos

Ajuste na inserção do histórico de sindicato na transferência de filial coletiva

Problema: na transferência de filial coletiva, o sistema não inseria o histórico de sindicato, que era obrigatório no perfil do posto escolhido na transferência.

Correção efetuada: ajustamos a transferência de filial coletiva para inserir o histórico de sindicato quando esse é obrigatório no cadastro do perfil do posto escolhido na transferência.

Local: Colaboradores > Históricos > Coletivos (FRTRFCOL)

Melhoria na documentação do campo Data Alteração Situação

Incluímos uma Nota na documentação do campo Data Alteração Situação com a seguinte informação:

Quando a situação for alterada, na geração do leiaute S-2230, será informado no campo Motivo Ant. Afastamento o motivo da alteração. Se não for um leiaute de alteração de tipo de situação, no leiaute conterá apenas a frase Não enviar para o eSocial.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Afastamentos

Organogramas

Ajuste na definição de cálculos com exceções de locais utilizando o caractere "-"

Problema: após definir um cálculo com exceção de local, cuja definição incluía o caractere "-", a seguinte mensagem era apresentada ao iniciar o sistema:

A abrangência de Locais das Exceções do Cálculo XX está incorreta.

Correção efetuada: ajustamos para que, ao utilizar "-" no nome do local, o erro não ocorra e o sistema inicie normalmente.

Local: Inicialização do Sistema

Relatórios

Agora o relatório FPRE014.FGT apresenta corretamente os cálculos de dissídio

Problema: ao gerar o relatório 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT), ocorria uma inconsistência quando o cálculo de dissídio, presente em uma rescisão complementar, tinha a data de pagamento em uma competência diferente da competência de dissídio. O relatório era listado na competência de pagamento, apresentando informações divergentes das enviadas ao eSocial.

Correção efetuada: ajustamos o relatório para gerar os valores corretamente de acordo com o tipo de cálculo e a competência correta.

Local: Impostos > Fundo Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)

Otimização no processamento do relatório FPFE008.COL

Problema: ao gerar o relatório 008 - Publicação de Recibo de Férias (FPFE008.COL), era apresentada lentidão em seu processamento.

Correção efetuada: otimizamos o relatório, diminuindo o tempo de processamento.

Local: Colaboradores > Férias > Listar > Doctos Férias > 008 - Publicação de Recibo de Férias (FPFE008.COL)

Usuários

Ajuste na aplicação de abrangências em relatórios automatizados

Problema: ao executar um processo automatizado de relatório com um usuário administrador e configurado com abrangência individual, o sistema limitava os dados listados devido à aplicação da abrangência.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que não aplique abrangências em usuários administradores ao executar relatórios por processo automatizado.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Relatórios (FR300REL)

Rescisões

Cálculo de Rescisão Complementar

Problema: ao utilizar os acumuladores 9009 - Compl. Salário Mensal, 9010 - Compl. Salário Hora e 9082 - Complemento Salário Dia como base em eventos na rescisão complementar, o sistema não considerava o último histórico, resultando em valores incorretos do salário complementar.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de cálculo de rescisão para considerar o último histórico e trazer os valores corretos dos acumuladores.

Locais:

Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Colaboradores > Rescisões > Coletivas (FRRCSLOT)
Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
Colaboradores > Rescisões > Complementar > Coletiva (FRCPLLOT)

Tecnologia

Regras e Funções

Ajuste na função JWTGerar da LSP utilizando chave RSA

Problema: ao tentar gerar um token JWT via LSP com a função JWTGerar, quando era informada uma chave RSA de tipo PKCS#1 na função JWTConfigurar, o sistema retornava o token sem a assinatura.

Correção efetuada: ajustamos a função JWTGerar para quando informada uma chave RSA do tipo PKCS#1 na função JWTConfigurar, a chave crie a assinatura corretamente.

Também inserimos no Manual do Usuário, em função JWTConfigurar da LSP, a informação para que em caso o algoritmo informado para criar o objeto JWT for o RS256, a chave deve estar no formato PKCS#1 ou PKCS#8.

Melhoria na documentação da função CaracterParaAlfa sobre converter quebras de linha de e-mail

Incluímos na documentação da função CaracterParaAlfa informações importantes sobre quebras de linha em envios de e-mails. O usuário deve estar ciente de que, ao habilitar a opção Converter quebras de linha para HTML, todas as quebras de linha no formato Windows (compostas pelos caracteres ASCII 13 e 10) do conteúdo do e-mail serão convertidas para a tag, que é responsável por realizar a quebra de linha no HTML.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções Gerais > CaracterParaAlfa

6.10.3.98 | 27/09/2024 - Liberação trimestral de Exigências Legais e Implementações

Texto alterado em:

02/10/2024: atualizamos as matérias Atualizações na tela de cadastro de Sindicatos e Gerenciamento de Férias e Bloqueios de exclusão de folha em caso de erro com código 301.
25/10/2024: Incluímos a matéria: Correção do Saldo FGTS e Cálculo de Recolhimento em atraso.
30/01/2025: Incluímos a matéria: Validação do sistema na troca da categoria eSocial.

Alteração no TBS

Essa versão sofreu alterações na estrutura da base de dados, confira o detalhamento no relatório de alterações em TBS.

eSocial

Administração de Pessoal

Ajuste no processamento de pendências garantindo a geração correta dos leiautes

Problema: durante a geração de não periódicos, ocorria um erro ao carregar a lista de pendências, retornando a seguinte mensagem:

Expected a ',' or '}' at Character". Esse erro resultava da utilização de aspas duplas em campos de endereço, como "Avenida João Pepino 'Trevo Sul'

Correção efetuada: removemos os caracteres especiais no processamento das pendências, incluindo aspas duplas não escapadas e barras invertidas desnecessárias. Também eliminamos caracteres de retorno de carro e substituímos quebras de linha por espaços.

Locais:

Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar (FR034CPL)
eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Geração do leiaute S-1200 agora considera as regras específicas de rateio e eventos de desconto

Problema: o sistema apresentava inconsistência na geração do leiaute S-1200 para empresas configuradas como tomadoras por rateio. A ficha financeira de colaboradores com múltiplos rateios apresentava um evento de desconto de IRRF em um código de rateio menor que os demais, resultando na exclusão do DMDev e erro na geração do XML.

Correção efetuada: ajustamos o sistema, garantindo que a geração do leiaute S-1200 considere corretamente as regras específicas de rateio e os eventos de desconto.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Ajustes baseados nas alterações das condições de obrigatoriedade de envio do leiaute S-2230

Para que o sistema esteja em concordância com a publicação da versão S-1.2 (Consol. até a NO S-1.2 - 04.2023) do Manual de Orientação do eSocial, ajustamos as validações relacionadas às alterações das condições de obrigatoriedade de envio do leiaute S-2230 para os seguintes códigos de motivo de afastamento:

6 - Aposentadoria por invalidez (atual aposentadoria por incapacidade permanente);
10 - Afastamento/licença de servidor público prevista em estatuto, com remuneração;
12 - Cargo Eletivo - Candidato a cargo eletivo - Lei 7.664/1988 - art. 25, parágrafo único - Celetistas em geral;
13 - Cargo Eletivo - Candidato a cargo eletivo - Lei Complementar 64/1990 - art. 1°, inciso II, - Servidor público, estatutário ou não, dos órgãos ou entidades da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público;
15 - Gozo de férias ou recesso - Afastamento temporário para o gozo de férias ou recesso; e
27 - Qualificação - Afastamento por suspensão do contrato de acordo com o art 476-A da CLT.

Local: eSocial > Geração de Não Periódicos (FRGERNPE)

Jurídico

Validação do sistema na troca da categoria eSocial

Problema: quando o código de categoria era 104 e a Natureza de Atividade = 0, a validação verificava se a Natureza de Atividade era diferente de 1 e gerava a mensagem no log: Não pode ser informada a opção 2 no campo Natureza Atividade. Verifique o registro com a Data Alteração %s na guia Mudança Categoria/Nat. Atividade. Já para o código de categoria 102 e Natureza de Atividade = 0, a validação verificava se a Natureza de Atividade era diferente de 2 e gerava a mensagem: Não pode ser informada a opção diferente de 2 no campo Natureza Atividade. Verifique o registro com Data Alteração %s na guia Mudança Categoria/Nat. Atividade. Em ambos os casos, o valor informado era 0, o que não estava sendo tratado corretamente.

Correção efetuada: foram alteradas as mensagens e validações do sistema:

Caso o código de categoria = 102 e a Natureza de Atividade seja diferente de 2 e 0, será gerada a seguinte mensagem no log: Quando informado código de categoria 102, o campo Natureza Atividade deve ser preenchido com 2. Verifique o registro com a Data Alteração %s na guia Mudança Categoria/Nat. Atividade.
Caso o código de categoria = 104 e a Natureza de Atividade seja diferente de 1 e 0, será gerada a seguinte mensagem no log: Quando informado código de categoria 104, o campo Natureza Atividade deve ser preenchido com 1. Verifique o registro com a Data Alteração %s na guia Mudança Categoria/Nat. Atividade.

Locais:

eSocial > Gerar Envio S-2500 (FRGERPTB)
eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Gestão do Ponto

Abrangências

Melhoria na rotina de exibição de liderados diretos

Problema: ao aplicar o filtro por liderados diretos, quando existia apenas um posto abaixo e o código desse posto tinha apenas 2 caracteres, os liderados não eram exibidos corretamente.

Correção efetuada: realizamos um ajuste na rotina para assegurar que os liderados diretos sejam retornados de forma correta.

Local: Nova Interface > Abrangências

Banco de Horas

Aprimoramento no tratamento de exceções no acerto do banco de horas

Problema: o sistema exibia o erro: ORA-00001: restrição exclusiva, ao realizar um acerto, dependendo das configurações de definições de situações e do cadastro do banco de horas.

Correção efetuada: realizamos os ajustes necessários para que o erro não aconteça mais, independentemente das configurações de situações ou do banco de horas.

Local: Nova interface > Meus acertos de ponto

Cálculos

Novo método de customização para início e fim do cálculo de ponto do colaborador

Apresentamos um novo método de customização para o início do cálculo do colaborador: o setHorarioNoturnoCustomizado. Com essa ferramenta, será possível ajustar a faixa noturna para a apuração, sem a necessidade de seguir uma adoção fixa pelo Sindicato.

Para mais informações, acesse Contexto de início do cálculo do colaborador.

Medicina Ocupacional

Relatórios

Melhorias no relatório SMMC007.GER

O relatório 007 - Exame Toxicológico (SMMC007.GER) foi alterado para contemplar os seguintes campos:

Nome;
CNPJ do Laboratório;
Data de Validade;
Nome; e
CRM do médico.

Além disso, adicionamos dois campos à entrada do relatório: Considerar e Quantidade Dias. Nesses campos, podem ser selecionados quais exames serão visualizados: todos os exames a vencer ou apenas os exames já vencidos. Ao selecionar os exames a vencer, é possível informar uma quantidade de dias para considerar os exames vencidos apenas nos próximos dias informados.

Local: Medicina > Listar > 007 - Exame Toxicológico (SMMC007.GER)

Novo Relatório | Solicitações de Exames Toxicológicos

Disponibilizamos no sistema o modelo 002 - Solicitações de Exames Toxicológicos (SMTX002.GER), que permite acompanhar a relação dos colaboradores selecionados para encaminhamento ao laboratório.

Local: Medicina > Exames Toxicológicos > Listar > 002 - Solicitações de Exames Toxicológicos (SMTX002.GER)

Cadastros

Inclusão de anexos de diversos formatos nas Telas de ASO e Atestado Médico

Nas telas de ASO e Atestado Médico do sistema, a guia Imagens, que permitia apenas a inclusão de arquivos no formato JPEG, foi substituída pela guia Anexos. Agora, além de imagens, essa guia permite a inclusão de qualquer tipo de arquivo.

Esta melhoria foi implementada após sugestão realizada em nosso Fórum de Produtos. Caso ainda não conheça, realize seu cadastro, acesse e aproveite para sugerir melhorias também! Sua opinião é muito importante para nós. Para realizar o acesso, é necessária autenticação.

Locais:

Medicina > Atendimentos > Atendimento > botões ASO, Atestado e Atestado Externo (FR110MAT)
Medicina > Atendimentos > Atestado Externo (FR110MAM)
Medicina > Atendimentos > ASO Externo (FR110MAM_1)

PCMSO

Exclusão de ASO já enviado no leiaute S-2200

Na tela de Resultado de Exames, ao tentar excluir ou alterar um resultado já associado a um ASO, o sistema emitirá uma mensagem informando a situação. No caso de exclusão, será exibida a seguinte mensagem Este resultado de exame está vinculado a um ASO (Atendente: X, Número Atestado: X). Deseja continuar?

No caso de alteração, a mensagem será Este resultado de exame está vinculado a um ASO (Atendente: X, Número Atestado: X). Pode ser necessário reenviar o S-2220 ao eSocial.

Local: Medicina > PCMSO > Resultados (FR108RES)

Exames toxicológicos

Implementações relacionadas a Exames Toxicológicos

Em conformidade com a Portaria 612, de 25 de abril de 2024, realizamos as seguintes atualizações no sistema:

Na tela de cadastro de Exames Toxicológicos (FR038HEX):
1. Foram adicionados os campos Data Realização, Tipo de Exame (Admissional, Demissional ou Periódico), Resultado sorteio (caso o exame tenha sido gerado através de sorteio), Data do Sorteio e Resultado do Exame (Positivo ou Negativo);
2. A guia de Anexos foi disponibilizada permitindo cadastrar anexo relacionado ao exame toxicológico;
3. A regra para ativação do campo Recusou Fazer Exame no Desligamento foi alterada. Anteriormente, o campo era ativado somente quando o exame toxicológico era realizado na mesma data da demissão. Agora, ao selecionar o Tipo de Exame como Demissional, mesmo que o colaborador não esteja demitido na data, o sistema perguntará se deseja continuar, e se a resposta for Sim, o campo de recusa será ativado;
Disponibilizamos a nova tela de Geração de Exames Toxicológicos (FRGERTOX), que permite verificar o status dos exames dos colaboradores e gerar históricos de exames toxicológicos para os colaboradores selecionados; e
Adicionamos o campo Prazo Exame Toxicológico na tela de Definições (FR110DEF), na guia de Solicitação de Exame, para configurar o prazo de validade dos exames toxicológicos.

Locais:

Administração de Pessoal > Colaboradores > Históricos > Exame Toxicológico (FR038HEX)
Medicina > Definições (FR110DEF)
Medicina > Exames Toxicológico > Cadastro (FR038HEX)
Medicina > Exames Toxicológico > Gerar Solicitação (FRGERTOX)

Ficha Médica

Nova Guia de Exames Toxicológicos na Ficha Médica

Implementamos uma nova guia na tela de cadastro de Ficha Médica, que reflete a tela de cadastro de Exames Toxicológicos (FR038HEX). A guia apresenta todos os exames toxicológicos já realizados pelo colaborador, permitindo consulta rápida e fácil dessas informações.

Local: Medicina > Ficha Médica> Cadastro (FR110FIC)

6.10.3.97 | 20/09/2024

Texto alterado em:

30/01/2025: Incluímos a matéria Validação e Formatação do Registro ANS no S-1210.

Alteração no TBS

Essa versão sofreu alterações na estrutura da base de dados, confira o detalhamento no relatório de alterações em TBS.

eSocial

Administração de Pessoal

Validação e Formatação do Registro ANS no S-1210

Problema: ao buscar o registro ANS dos grupos planSaude e infoReembMed referente ao leiaute S-1210, parte do código realizava a validação do tamanho do registro, formatando-o para 6 posições quando necessário. No entanto, essa validação não estava sendo aplicada em todos os processos, resultando em inconsistências.

Correção Efetuada: implementamos o mesmo tratamento de validação e formatação para 6 posições nos demais cenários, garantindo uniformidade no processamento do registro ANS.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Ajuste na geração da pendência de alteração de duração de contrato

Problema: a empresa recebeu um colaborador transferido, porém, a data de admissão do registro na empresa de origem era anterior ao início das atividades na nova empresa. Ao gerar uma alteração de prorrogação de contrato e processar a pendência do leiaute S-2206, o seguinte erro foi registrado no log:

É necessário que exista um envio do leiaute S-1000 com recibo na competência MM/AAAA.

Correção Efetuada: ajustamos a geração da pendência de alteração de duração de contrato para que, nessa situação, a data de referência utilize a data de admissão na nova empresa. Assim, ao processar a pendência, o registro é processado corretamente. Além disso, implementamos uma validação no processamento da pendência do leiaute S-2206. Quando a pendência tiver uma data de referência anterior à admissão do colaborador, ela é automaticamente excluída.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Administração de Pessoal

Colaboradores

Agora é possível abrir a guia Informações Aprendiz mesmo quando há campos customizados na tabela R034IEA

Problema: o sistema apresentava o erro NullPointerException ao acessar a guia Informações Aprendiz quando o cliente possuía um campo customizado na tabela R034IEA.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que a guia Informações Aprendiz seja aberta normalmente, mesmo na presença de campos customizados na tabela R034IEA.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar (FR034CPL)

Ajuste em documentações referente à criação de múltiplos vínculos

Incluímos uma informação referente à criação de múltiplos vínculos quando o colaborador tiver o primeiro vínculo na categoria 7XX e recolher o teto de contribuição nesse vínculo. A informação foi documentada nas páginas sobre Empregados, Múltiplos vínculos - Gestão de Departamento Pessoal e Dados contratuais - Gestão de Departamento Pessoal.

Locais:

Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Cadastral > Ficha Cadastral - Empregados
Manual do Usuário > Gestão de Departamento Pessoal > Admissão > Dados contratuais e atuação
Manual do Usuário > Gestão de Departamento Pessoal > Lançamentos financeiros > Múltiplos vínculos (bases de contribuição)

Web services

Agora é possível cadastrar cargos através do web service com.senior.g5.rh.fp.cargos

Problema: não era possível inserir um novo cargo através da porta Cargo_5 do web service com.senior.g5.rh.fp.cargos, informando os campos da guia Órgão Público.

Correção efetuada: ajustamos a execução da porta Cargo_5 do web service com.senior.g5.rh.fp.cargos para que seja possível inserir um novo cargo, já informando os campos da guia Órgão Público.

Local: Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.cargos.Cargo_5

Empresas

Rotina para deletar as tabelas agora segue a ordem correta

Problema: o sistema tentava excluir uma tabela pai antes de excluir suas tabelas filhas na rotina de exclusão de empresa, causando um erro de banco de dados.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para deletar as tabelas na ordem correta, evitando o erro de tentar excluir uma tabela pai antes de suas tabelas filhas.

Local: Diversos > Utilitários > Exclusão de Empresa (FREXCEMP)

Integração ERP

Integração contábil agora é realizada corretamente em bases PostgreSQL

Problema: ao utilizar a base PostgreSQL, o sistema apresentava o seguinte erro ao efetuar a integração contábil, pois não executava corretamente o update:

Erro do Banco (42703): ERROR: column 'r0448ctb' of relation 'r048ctb' does not exist Posição: 20

Correção efetuada: ajustamos o sistema para executar corretamente o update, permitindo que a integração contábil seja realizada com sucesso, mesmo em bases PostgreSQL.

Local: Integração ERP > Integração Contábil > Integrar (FRINTCON)

Cálculos

Ajuste na rotina de integração de recibo de férias com a ficha financeira

Problema: o sistema não utilizava a rubrica correta na ficha financeira ao calcular férias com valores fracionados para dias de gozo.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de integração de recibo de férias com a ficha financeira para garantir que a rubrica correta seja utilizada ao calcular férias com valores fracionados para dias de gozo.

Local: Administração de Pessoal > Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Cadastros

Mais informações sobre Folha Normal e 13º Salário

Melhoramos a documentação da seção Outras Informações, referente à Licença-Maternidade Empresa Cidadã, esclarecendo que:

A situação de tipo 24 - Maternidade Cidadã não será utilizada para separação do evento no cálculo do 13º Salário. Portanto, os avos correspondentes a esse período de prorrogação serão pagos no evento de 13º Salário Integral.
Sobre os valores de Maternidade Cidadã, pagos em folha normal, haverá somente incidência para INSS parte Empregado. Não haverá incidência para INSS sobre os valores parte Empresa. Portanto, não é possível utilizá-los como Dedução de FPAS no cálculo da GPS.
Sobre os valores da Maternidade Cidadão, pagos no 13º Salário Integral, a tributação será normal, sem deduções.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Auxílio-maternidade > Licença Maternidade Empresa Cidadã

Históricos

Agora a pré-visualização de anexos do histórico de afastamento está disponível nos módulos XTended

Problema: ao incluir um anexo no histórico de afastamento através da Gestão do Ponto, a visualização da imagem do anexo não estava disponível nos módulos XTended.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para permitir a pré-visualização das imagens anexadas nos módulos XTended.

Local: Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)

Anuais

Ajuste na documentação Alterar Desconto Plano Saúde referente à unificação de registros

Incluímos uma informação na documentação Alterar Desconto Plano Saúde. O sistema consolida e agrupa dados de várias tabelas, exibindo um único registro por tipo de assunto e reduzindo dependentes com mensalidades iguais a um só registro.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Anuais > Informe/Dirf > Desconto Plano Saúde > Alterar

Controle de Ponto e Refeitório

Relatórios

Informação incluída no modelo HRES007.GER

Adicionamos a seguinte informação no modelo 007 - Mais de 2 Horas Extras por Dia (HRES007.GER):

Ao utilizar o campo Nível Totais para um valor maior que 0, o relatório irá listar o subtítulo dos locais que tenha colaboradores com horas extras no período, porém listará com total zerado quando as extras não ultrassar 02:00.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Estatística > 007 - Mais de 2 Horas Extras por Dia (HRES007.GER)

Acerto do Ponto

Otimização da rotina de acertos do colaborador com grande volume de registros

Problema: ao acessar a tela de Acertos do Colaborador, era exibida a mensagem de erro: Não foi possível inicializar a rotina de acertos do colaborador. Erro na carga da tabela turmas de intervalos. Erro null. Esse erro ocorria quando havia um grande número de registros na tabela Turmas de Intervalos - Horários (R006TIH).

Correção efetuada: ajustamos para garantir que a tela de acertos do colaborador seja carregada corretamente

Local: Cálculos > Apuração > Acertos > Colaborador (FRACECOL)

Marcações

Inclusão de informação sobre horário a ser utilizado na marcação de ponto por dispositivo

Incluímos uma informação na documentação de Configurações acerca da marcação de ponto com horário do dispositivo. Adicionamos uma nota na documentação informando que se o usuário estiver online, será usado o fuso horário da filial ou do colaborador. Caso o usuário esteja offline, será utilizado o horário do dispositivo.

Local: Manual do Usuário > Marcação de Ponto > Administrar aplicativo na Plataforma Senior X > Configurações

6.10.3.96 | 13/09/2024

Importante

A versão 6.10.4 foi oficialmente liberada para mercado nesta data. Nessa versão, realizamos a troca do servidor Java EE.

O GlassFish foi descontinuado, sendo substituído pelo WildFly; uma solução atualizada e de fácil utilização. Como resultado, também homologamos a utilização do Java 17, visto que ele é um pré-requisito para o funcionamento do WildFly.

Para mais informações, acesse a matéria relacionada à mudança de servidor Java EE.

Administração de Pessoal

Cadastros

Inclusão de informações sobre cadastramento de eventos diurnos e noturnos na documentação de Situações

Incluímos informações adicionais (com exemplos) nas notas do campo Letra Característica de Horas sobre o cadastramento de eventos diurnos e noturnos. Essas informações foram atualizadas na documentação de Situações.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Situações > Cadastro

Impostos

Ajuste na sugestão de inscrição no cadastro de CAT

Problema: na tela de cadastro de CAT, era sugerido o número de inscrição da filial, mesmo quando havia um cadastro de estabelecimento com um tipo de inscrição diferente da filial.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que, quando a filial possuir o campo Inscrição no CAEPF preenchido, essa informação seja sugerida durante o cadastro da CAT.

Local: Impostos > Previdência > Histórico > Acidente de Trabalho > Cadastro (eSocial) (FR086ACT)

Salários

Ajuste na documentação de Normativos sobre verificação de 15 dias trabalhados na competência

Incluímos uma informação na documentação de Normativos sobre a realização de uma verificação para assegurar se o colaborador trabalhou 15 dias na competência do cálculo.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Sindicatos > Normativos

Dependentes e pensões judiciais

Sistema agora distribui o valor de pensão judicial corretamente entre os dependentes

Problema: ao calcular a folha complementar de um colaborador com mais de um dependente e gerar um evento de Difer.Pensão Jud.Férias, os valores não se dividiam corretamente na guia Pagamentos na tela de Pensão Judicial.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para distribuir corretamente o valor entre os dependentes.

Local: Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial (FR036PJU)

Gestão do Ponto

Apuração do Ponto

Ajuste realizado na alocação de marcação com escala do tipo Busca Automática

Problema: ao registrar uma marcação em escala usando a Busca Automática em um DSR, se o dia anterior fosse um dia normal em que não houvesse um registro de marcação devido à falta, o sistema alocava a marcação no dia incorreto.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para garantir que o sistema aloque a marcação no dia correto.

Local: Nova Interface > Apuração do Ponto

Banco de Horas

Otimização de desempenho para redução do consumo de CPU na rotina de compensação do banco de horas

Problema: durante o fechamento do banco de horas, a rotina de compensação ocasionalmente causava um alto consumo de CPU.

Correção efetuada: efetuamos ajustes de performance na rotina de compensação do banco de horas para que não haja um alto consumo de CPU.

Local: Nova interface > Banco de Horas > Fechamento

Treinamento

Web services

Agora o web service com.senior.g5.rh.tr.hcm valida o período corretamente

Problema: ao realizar a integração de um curso alterando o período, o sistema validava incorretamente o intervalo entre o início e o fim do curso.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para validar corretamente o intervalo entre o início e o fim do curso.

Local: Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.tr.hcm.CursoFormacao

Relatórios

Nova descrição no relatório TRDE001.GER

Adicionamos uma descrição ao relatório 001 - Levantamento das Necessidades (TRDE001.GER):

O relatório retorna as necessidades por cargo, local e colaborador, mas não realiza o agrupamento das informações por grupos. Portanto, o relatório gerado atualmente não exibe essas informações de forma agrupada.

Local: Desenvolvimento > Listar > 001 - Levantamento das Necessidades (TRDE001.GER)

6.10.3.95 | 06/09/2024

Administração de Pessoal

Efetivação de candidatos

Dados bancários agora são cadastrados corretamente via Admissão Digital

Problema: ao realizar a admissão de um colaborador que informava os dados referentes à conta bancária via Admissão Digital, o sistema cadastrava informações de outros colaboradores incorretamente.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que seja cadastrada corretamente a conta bancária.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

Relatórios

Relatório FPVT009.COL agora desconta corretamente as faltas

Problema: ao listar o relatório 009 - TICKET - Arq. Exportação (FPVT009.COL), as faltas não eram descontadas corretamente, resultando na apresentação indevida de dias como válidos para a compra do vale-transporte.

Correção efetuada: ajustamos o relatório para que as faltas sejam descontadas corretamente.

Local: Colaboradores > Vale Transporte > Listar > 009 - TICKET - Arq. Exportação (FPVT009.COL)

Cadastros

Nova informação na documentação Situações

Incluímos uma informação na documentação Situações falando sobre as situações em que o campo Motivo eSocial é igual a 3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho. Explicamos que quando o campo Enviar Categoria Facultativa estiver marcado como N - Não Enviar, o sistema irá gerar o leiaute S-2230, independentemente da quantidade de dias de afastamento, mesmo na categoria facultativa, desde que o regime previdenciário seja 1 - Regime Geral.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Situações > Cadastro

Históricos

Novas informações no campo Origem na documentação Histórico de Cursos

Adicionamos mais detalhes à documentação Histórico de Cursos, explicando sobre o preenchimento do campo codTreiCap e as instruções específicas para quando a origem do curso for Treinamento.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Histórico de Cursos

Colaboradores

Mensagem de erro na efetivação coletiva agora explica onde realizar ajuste de nacionalidade

Problema: ao tentar efetivar um candidato sem nacionalidade informada no cadastro, com o Tipo de Efetivação assinalado como Coletiva, era exibida a seguinte mensagem de erro, que não deixava claro onde realizar o ajuste necessário:

O candidato X não foi efetivado! Erro: É necessário informar nacionalidade.

Correção efetuada: ajustamos a mensagem para indicar ao usuário onde preencher a informação necessária para efetivar o candidato corretamente. Mensagem atual:

O candidato X não foi efetivado! Erro: É necessário informar nacionalidade. Verifique o cadastro do candidato.

Locais:

Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
Recrutamento e Seleção > Candidatos > Cadastro (FR122CEX)

Tecnologia

Rotinas Auxiliares

Ajuste na rotina de envio de e-mail ao utilizar as dependências de bibliotecas

Problema: ao enviar um e-mail utilizando a configuração do Office365 (OAuth) com Gmail na Central de Configurações Senior (SeniorConfigCenter), ocorria o seguinte erro:

NoClassDefFoundError: java.lang.NoClassDefFoundError: com/google/common/io/BaseEncoding

Isso acontecia devido a conflitos ao utilizar as dependências das bibliotecas.

Correção efetuada: ajustamos as rotinas de envio de e-mail para remover conflitos ao utilizar as dependências de bibliotecas.

Web services

Correção nas rotinas de utilização da função HTTP em web services via Regra LSP

Problema: após atualização do sistema, ocorria o erro 403 Forbidden quando eram realizadas requisições de web services via Regra LSP utilizando as funções HTTP, onde não era suportado o protocolo na versão HTTP 2.0.

Correção efetuada: corrigimos a rotina para utilização do protocolo na versão HTTP/1.1 como padrão. Desse modo, não haverá erro ao realizar requisição de web services via Regra LSP utilizando as funções HTTP.

6.10.3.94 | 30/08/2024

eSocial

Administração de Pessoal

Código de agente nocivo agora é atribuido corretamente ao colaborador no processamento do leiaute S-2240

Problema: ao alterar a descrição do cargo de um colaborador e gerar os leiautes S-2240 retificadores, o sistema estava atribuindo o código de agente nocivo 09 01 001, em vez do código correto 02 01 001, para os históricos de Grupo de Exposição a Agentes Nocivos associados ao colaborador. Isso ocorria quando havia múltiplos históricos de GHE para o colaborador.

Correção efetuada: ajustamos o processamento do leiaute S-2240 para garantir que o agente nocivo correto seja atribuído ao histórico correspondente.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Ajuste na exclusão de colaboradores que já possuam leiautes S-2200 e S-2221 enviados ao eSocial

Problema: ocorria um erro ao realizar a exclusão de um colaborador que já possuia os leiautes S-2200 e S-2221 enviados ao eSocial. A seguinte mensagem era registrada no log:

[REMOVIDO] Leiaute S-2221.

Leiaute informado não foi implementado.

Correção efetuada: ajustamos o processo de exclusão de colaboradores, corrigindo a validação necessária.

Local: eSocial > Colaboradores > Exclusão de Colaborador (FEXCADM)

Medicina Ocupacional

Rotina de exclusão de pendências SST gera corretamente o leiaute S-3000

Problema: exclusão dos leiautes SST S-2220 e S-2221 não gerava o leiaute S-3000 para os leiautes ativos no eSocial. Com múltiplos envios, apenas o último ASO recebia um leiaute S-3000.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de exclusão de pendências SST para gerar corretamente o leiaute S-3000 para todos os leiautes selecionados.

Local: eSocial > Colaboradores > Exclusão de Leiautes SST (FREXCSST)

Administração de Pessoal

Empresas

Informações adicionais sobre o funcionamento do campo Usa Dependentes

Melhoramos a documentação referente ao campo Usa Dependentes, da tela de cadastro de Empresas, esclarecendo que, para os tipos diferentes de S, não serão enviadas as informações de Salário Família e Imposto de Renda para os dependentes, passando a gerar a informação como N, independentemente se na ficha financeira eles são considerados ou não.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Empresas

Colaboradores

Sistema identifica corretamente o saldo de férias disponível

Problema: ao calcular férias individuais após o processamento de férias coletivas, o sistema não considerava corretamente o saldo de dias de direito no período aquisitivo do colaborador, utilizando apenas os dias conforme o cadastro do sindicato. Em razão disso, o sistema exibia indevidamente a mensagem:

Saldo de Férias, inferior a 5 dias, mínimo permitido pelo Art. 134. § 1o da CLT e ainda existe saldo. Deseja continuar?

Correção efetuada: ajustamos o sistema para identificar corretamente o saldo disponível ao calcular as férias, levando em consideração os dias de direito no período aquisitivo quando a data de término do período for alterada.

Locais:

Administração de Pessoal > Colaboradores > Férias > Recibos > Individual (FRFERIND)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Férias > Recibos > Coletivas (FRFERCOL)

Cadastro de histórico de contrato

Problema: ao cadastrar o histórico de contrato sem informar o campo Número Contrato, o erro Field data is null era exibido. Isso ocorria porque o sistema tentava buscar a data de fim do contrato da empresa para comparar com a data de fim do histórico de contrato do colaborador, mas não encontrava essa informação.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para buscar a data de fim do contrato da empresa apenas se o campo Número Contrato for informado.

Local: Colaboradores > Históricos > Contratos (FR038HCT)

Abrangências

Retorno de mensagem de erro ao iniciar o sistema agora exibe URL correta

Problema: ao tentar acessar o sistema, aparecia um erro na tela de login indicando que havia módulos com problemas. Além disso, a mensagem incluía uma URL que direcionaria para o Portal de Documentação da Senior. Ao acessar a URL em questão, era apresentado o erro 404.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para apresentar a URL correta.

Local: Inicialização do Sistema

Agora é possível acessar o sistema sem interferência de mensagem de erro indevida

Problema: ao tentar acessar o sistema, era apresentada uma mensagem de erro. Essa mesma mensagem era exibida ao acessar a tela de detalhamento das pendências do eSocial.

java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/commons/io/FileUtils.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para não apresentar mais essa mensagem de erro indevidamente.

Local: Inicialização do sistema

Cálculos

Valores fixos e variáveis listados corretamente na tela Lançamentos Fixos e Variáveis

Problema: na tela Lançamentos Fixos e Variáveis, quando o usuário possuía duas abrangências, uma definida em um grupo que limitava o acesso a alguns locais específicos e outra abrangência individual, os valores variáveis eram apresentados corretamente, mas os valores fixos não eram exibidos.

Correção efetuada: ajustamos as regras de abrangência das tabelas para que o sistema liste corretamente tanto os valores fixos quanto os variáveis.

Local: Cálculos > Lançamentos > Fixos e Variáveis (FRFIXVAR)

Regras e Funções

Novas informações no campo Definições na documentação Seguros

Adicionamos duas melhorias na documentação Seguros. Incluímos uma informação sobre a competência no campo Definições e também uma informação sobre a importância de ter um evento com a Regra 04 - Seguro cadastrada.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Seguros

Web services

Utilização de separador para múltiplos filtros

Adicionamos uma informação nas observações da documentação Integrações de consulta via pendência referente à utilização do separador ';' (ponto e vírgula) para selecionar mais de um filtro.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Web services > Cadastro Integrações > Consultar Pendências

Dependentes e pensões judiciais

Pensão judicial agora é dividida corretamente entre os dependentes

Problema: o cálculo da folha mensal para um colaborador com múltiplos dependentes não dividia corretamente os valores no evento Difer.Pensão Jud.Férias na guia Pagamentos em Pensão Judicial.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para distribuir corretamente o valor entre os dependentes.

Local: Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial (FR036PJU)

Gestão do Ponto

Analytics

Implementada nova opção de recálculo do Analytics no Gestão do Ponto Nova Interface

Implementamos, no sistema, a opção de recalcular o Analytics sem a necessidade de zerar a apuração. Você pode acessar essa opção através do menu Diversos > Administração > Ações Analytics. Para realizar o recálculo do Analytics, siga as instruções:

Selecione a Competência Inicial e Final que deseja calcular;
Em seguida, clique em "Preparar dados de períodos anteriores";
Depois, escolha a opção "Forçar recálculo", e o sistema irá realizar o recálculo da apuração dos colaboradores que necessitam da atualização do Analytics.

Local: Nova Interface > Analytics

Senior X

Acesso ao sistema via senior X Platform não atualizava a informação de último login do usuário

Implementamos uma funcionalidade no senior X Platform para que, ao acessar o módulo Gestão do Ponto, a data do último login do usuário seja automaticamente atualizada para a data do acesso ao sistema.

Local: Gestão do Ponto > Acesso à senior X Platform.

6.10.3.93 | 23/08/2024

eSocial

Administração de Pessoal

Sequência correta de processamento dos leiautes S-2190 e S-2300/S-2200

Problema: o sistema não respeitava a precedência no envio dos leiautes S-2190 e S-2300/S-2200, causando a crítica no leiaute S-2190:

1512 - Não é possível retificar o evento se já existir o correspondente evento de Admissão (S-2200) ou TSVE - Início (S-2300) completo.

Correção efetuada: ajustamos o processamento das pendências e criamos um sequenciamento para garantir que, na presença de pendência do leiaute S-2190, este seja enviado obrigatoriamente antes de qualquer leiaute S-2200 ou S-2300.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Migrador realiza corretamente a importação na versão 2.5 dos leiautes S-1210

Problema: ao importar XMLs dos leiautes S-1210 na versão 2.5 no Migrador do eSocial, ocorria um erro quando havia vários elementos detPgtoFl dentro da tag infoPgto. O erro exibido era:

[ERRO] não processado: Detalhes: JSONObject["detPgtoFl"] is not a JSONObject.

Correção efetuada: ajustamos o Migrador para realizar corretamente a importação na versão 2.5 dos leiautes S-1210.

Local: eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)

Administração de Pessoal

Efetivação de candidatos

Ajuste na integração da nomenclatura do grau de instrução para Administração de Pessoal

Problema: ao registrar o grau de instrução e integrar essa informação para o módulo Administração de Pessoal, ocorria uma inconsistência na nomenclatura do grau de instrução.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para garantir que, ao integrar as informações, o grau de instrução correto seja apresentado no módulo Administração de Pessoal.

Local: Colaboradores > Ficha cadastral > Empregados (FR034FUN)

Integrações

Exclusão de pendências nas integrações com o Gestão Empresarial | ERP agora são realizadas com sucesso

Problema: ao selecionar todas as pendências de integração com o Gestão Empresarial | ERP e desmarcar alguma delas, era exibida uma mensagem de erro ao tentar excluir os registros:

Update object RtSQLUpdate não suporta a operação de Modify pois não tem comando SQL informado!

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que a exclusão dos registros ocorra normalmente.

Local: Integração ERP > Integração Financeira > Manutenção dos Dados (FRMANINT)

Relatórios

Registro da ANS agora é exibido corretamente no modelo FPAR002.ESO

Problema: o arquivo de retorno do modelo 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO) não listava corretamente o número de registro da ANS quando havia mais de um plano de saúde.

Correção efetuada: ajustamos o modelo para garantir que, quando houver mais de um plano de saúde, o relatório do arquivo de retorno S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO) exiba corretamente todas as informações de registro da ANS.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de retorno > 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO)

Exibição de anotações tipo 000 no relatório FPHI081.COL

Problema: ao gerar o relatório 081 - WEB Histórico de Anotações (FPHI081.COL), quando o colaborador possui uma Anotação de Ficha com o tipo 000, o relatório não exibia as informações.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que o relatório exiba as informações mesmo quando o colaborador possui uma Anotação de Ficha com o tipo 000.

Local: Colaboradores > Históricos > Listar > 081 - WEB Histórico de Anotações (FPHI081.COL)

Dígito da conta bancária no relatório FPAR054.CRE para banco Itaú agora é listado corretamente

Problema: ao utilizar o banco 341 - Itaú no relatório 054 - Padrão FEBRABAN CNAB 240 - Pix (FPAR054.CRE), o dígito da conta bancária do titular era listado incorretamente.

Correção efetuada: ajustamos o relatório para listar corretamente o dígito da conta bancária ao utilizar o banco 341 - Itaú.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Bancários > Crédito Bancário > 054 - Padrão FEBRABAN CNAB 240 - Pix (FPAR054.CRE)

Informações exibidas corretamente no relatório FPRE011.FGTS

Problema: ao listar o relatório 011 - Valores FGTS - SEFIP (FPRE011.FGTS), as informações exibidas estavam visualmente desalinhadas.

Correção efetuada: ajustamos o relatório para garantir que as informações sejam exibidas corretamente.

Local: Impostos > Fundo de Garantia > Listar > 011 - Valores FGTS - SEFIP (FPRE011.FGTS)

Web services

Ajuste na execução do web service com.senior.g5.rh.fp.feriasColetivas ao lançar programação de férias

Problema: ao efetuar o lançamento de programação de férias através das portas Calcular ou Escalonar do web service com.senior.g5.rh.fp.feriasColetivas, era exibida a seguinte mensagem de erro:

Ocorreu um erro ao executor o serviço "AP - Férias Coletivas - Calcular": O campo "Código" não está disponível na tela "FRFERCOL - Férias Coletivas".

Código do erro: 5.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para limpar o campo Adto 13.Salário quando o início do gozo ocorre em dezembro.

Local: Colaboradores > Ficha cadastral > Empregados (FR034FUN)

Eventos

Atualização da lista de opções no campo Natureza do Componente

Problema: ao acessar a guia Órgão Público na tela Cadastro de Eventos, o campo Natureza do Componente apresentava uma lista de opções desatualizadas.

Correção efetuada: ajustamos a lista para apresentar as opções atualizadas de acordo com a versão 3.07 da Tabela 74 do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge).

Local: Tabelas > Eventos > Eventos > Cadastro (FR008EVC)

Controle de Ponto e Refeitório

Web services

Inclusão de informações referentes ao controle e gestão do ponto em duas páginas da documentação

Atualizamos duas documentações com informações sobre o controle e a gestão do ponto. As informações foram incluídas dentro das documentações Web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasica e Assinalamentos Diversos.

Locais:

Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Assinalamentos
Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.fichaBasica

Apuração do Ponto

Disponibilizada nova documentação das restrições do horário rígido

A fim de auxiliar nossos usuários a compreender as restrições da apuração do horário rígido, disponibilizamos a documentação Restrições da Apuração - Horário Rígido. Nesta documentação colocamos exemplo de marcações que o sistema não consegue realizar a apuração, bem como, as situações em que ele não conseguira levantar neste tipo de horário.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Restrições da Apuração > Horário Rígido

Treinamento

Cargos

Agora é possível desmarcar os registros da tela de pesquisa de cargo

Problema: ao desmarcar um registro na tela de pesquisa de cargos, era apresentado o seguinte erro:

Update object RtSQLUpdate não suporta a operação de Modify pois não tem comando SQL informado!

Correção efetuada: ajustamos o rotina para que seja possível desmarcar os registros sem erro.

Local: Tabelas > Cargos > Grupo de requisitos > Grupos (FR530GRQ)

Cursos

Ajuste na mensagem de inscrição expirada

Problema: ao tentar transferir um participante para uma turma com a data de inscrição expirada, uma mensagem de erro de tradução era exibida:

Erro ao traduzir mensagem formatada.

Identificador: VT25902

Texto: Prazo para inscrições de participantes na turma de destino expirou em %:s.

Erro: Format '%:' invalid or incompatible with argument

Correção: a mensagem agora é exibida corretamente como:

Prazo para inscrições de participantes na turma de destino expirou em: DD/MM/AAAA.

Local: Treinamento > Turmas > Definir (FR134DTU)

6.10.3.92 | 16/08/2024

Texto alterado em:

18/11/2024: atualizamos a matéria Nota Técnica S-1.2 nº 04 | Novo código adicionado ao relatório FPAR002.ESO.

Administração de Pessoal

Cálculos

Contabilização de FGTS em rescisões com adiantamento de 13º Salário

Problema: ao gerar a contabilização de um colaborador com pedido de demissão, onde a causa de demissão tem o campo de FGTS igual a Não, e na mesma competência houve pagamento de adiantamento de 13º salário, o valor de FGTS sobre o adiantamento, quando superior ao valor pago na rescisão, não estava sendo contabilizado corretamente.

Correção efetuada: ajustamos a contabilização, criando um novo evento com a característica 31V - Ajuste base FGTS Saldo de Salário para gerar a diferença de valor e contabilizá-la corretamente. Além disso, o método de ajuste de FGTS foi corrigido para que, em casos de adiantamento de 13º salário na mesma competência da demissão, não seja gerado ajuste de FGTS para valores proporcionais de 13º. Isso porque o eSocial já calculará a base correta, evitando diferenças.

Locais:

Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Históricos

Melhoria na mensagem de aviso ao alterar histórico de afastamento

Problema: ao realizar um afastamento e enviar o leiaute S-2230, o sistema exibia a mensagem Essa alteração de motivo de afastamento não é permitida pelo eSocial ao tentar alterar a situação do afastamento.

Correção efetuada: a mensagem foi alterada para Essa alteração de motivo não é permitida, pois pode impactar nos cálculos da folha, para esclarecer que a alteração do motivo do afastamento não é permitida devido à possibilidade de impacto nos cálculos da folha de pagamento.

Local: Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)

Integrações

Exclusão de pendências nas integrações com o Gestão Empresarial | ERP agora são realizadas com sucesso

Problema: ao selecionar todas as pendências de integração com o Gestão Empresarial | ERP e desmarcar alguma delas, era exibida uma mensagem de erro ao tentar excluir os registros:

Update object RtSQLUpdate não suporta a operação de Modify pois não tem comando SQL informado!

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que a exclusão dos registros ocorra normalmente.

Local: Integração ERP > Integração Financeira > Manutenção dos Dados (FRMANINT)

Relatórios

Modelo FPNR003.PRV agora lista somente os totais por centro de custo.

Problema: ao gerar o relatório de provisões no modelo 003 - Provisão por Centro de Custo (FPNR003.PRV), com a opção S - Sintético selecionada em Tipo de Relatório, não exibia apenas os totais por centro de custo.

Correção efetuada: ajustamos o modelo para listar corretamente as informações.

Local: Cálculos > Provisões > Listar > 003 - Provisão por Centro de Custo (FPNR003.PRV)

DIRBI | Novo campo informativo no relatório de Relação de INSS

Com a criação da Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária (DIRBI), o novo mecanismo da Receita Federal que obriga empresas a reportarem, mensalmente, os benefícios fiscais que utilizam, foram necessários ajustes no relatório 001 - Relação INSS (FPRE001.PRE). Agora, o relatório apresenta o campo Desoneração da Folha; um campo informativo (não altera nenhum valor no relatório) que mostra o valor que não foi recolhido devido à desoneração.

Local: Impostos > Previdência > Relação > 001 - Relação INSS (FPRE001.PRE)

Medicina Ocupacional

Atendimentos

Vinculação de um exame no ASO de um colaborador agora ocorre normalmente

Problema: ao vincular um exame no ASO de um colaborador, era exibida a seguinte mensagem de erro:

"Erro do banco (207): Invalid column name 'exacli'.

Correção efetuada: ajustamos para que não exiba mais a mensagem de erro ao vincular exame no ASO de um colaborador.

Local: Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)

Documentação Agenda Médica agora possui informação referente à consulta de um atendente demitido

Incluímos uma informação referente à consulta de um atendente demitido na documentação sobre Agenda Médica. Descrevemos que o sistema exibirá as informações conforme o período inicial solicitado. Informamos também que o checkbox Considerar Demitidos deve ser marcado somente se a data inicial do período que você está consultando for posterior à data de demissão do atendente.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Medicina > Atendimentos > Agenda

Relatórios

Ajuste no tamanho do campo Número Atestado

Problema: ao executar o relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER), ocorria um erro relacionado ao campo Número Atestado. O relatório aceitava apenas atestados com até 5 dígitos, enquanto a tela de cadastro do atestado aceitava números de até 9 dígitos.

Correção efetuada: ajustamos o tamanho do campo Número Atestado no relatório para permitir valores de até 9 dígitos conforme a tela de cadastro do atestado.

Local: Medicina > Ficha Médica > Listar > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)

6.10.3.91 | 09/08/2024

Texto alterado em:

13/08/2024: retiramos a matéria Envio de colaboradores para mobilidade no Ronda.

Administração de Pessoal

Salários

Casas decimais no campo valor salário

Problema: o campo Valor Salário em Histórico Salarial aceitava apenas duas casas decimais, o que causava divergências quando o valor vinha de um Reajuste Salarial ou da Estrutura Salarial.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, se o valor recomendado no campo Nível Salarial tiver mais de duas casas decimais, o sistema considere o valor completo. A máscara do campo não foi alterada; o cadastro manual continua a limitar-se a duas casas decimais. A correção permite que valores da Estrutura Salarial ou Reajuste Salarial com mais casas decimais sejam utilizados sem problemas.

Local: Colaboradores > Salários > Salários > Individual (FR038HSA)

Cálculos

Informações sobre a parametrização da guia Rateio

Adicionamos mais informações à guia Rateio, da documentação sobre Pagamentos Física, informando que, para listar a relação do INSS dos colaboradores terceiros com rateio, essa guia deve estar devidamente preenchida.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Administração de Pessoal > Terceiros > Pagamentos Física

Informações sobre o tipos permitidos em relação aos ajustes de pensão judicial

Incluímos a informação de que a opção D - 13º Salário, referente a um dos tipos que podem ser definidos na guia Ajustes, da tela de Pensão Judicial, se trata, especificamente, de 13º Salário Integral.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial > guia Ajustes > Tipos Permitidos

Férias

Mais detalhes sobre a opção N - Não gerar o adiantamento, pagando o valor na folha mensal

Melhoramos a documentação do campo Gerar Adiantamento, da tela Recibo de Férias Individual, esclarecendo que, ao efetuar o cálculo das férias com esse campo definido com a opção N - Não gerar o adiantamento, pagando o valor na folha mensal, os eventos lançados no recibo não serão integrados automaticamente na ficha financeira. Logo, esses eventos devem ser lançados manualmente também na ficha financeira.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Recibos > Recibo de Férias Individual

Relatórios

Exibição do registro 0000 para filiais do tipo obra no relatório FPAF005.COL

Problema: ao listar o relatório 005 - Arquivo Manad - Versão 1.0.0.2 (FPAF005.COL), o registro 0000 não era exibido corretamente com o número do CEI quando a filial era do tipo Obra e o tipo de inscrição era CNPJ, mesmo utilizando o mesmo número da matriz.

Correção efetuada: ajustamos o relatório 005 - Arquivo Manad - Versão 1.0.0.2 (FPAF005.COL) para listar corretamente o registro 0000 para a filial do tipo Obra.

Local: Impostos > Arquivos fiscalização > 005 - Arquivo Manad - Versão 1.0.0.2 (FPAF005.COL)

Web services

Campos obrigatórios na execução da porta Posto_2 do web service com.senior.g5.rh.fp

Problema: ao executar a porta Posto_2 do web service com.senior.g5.rh.fp.postos quando o campo Vários Cargos estava desabilitado no cadastro do posto, era apresentada a seguinte mensagem de erro:

Ocorreu um erro ao executar o serviço 'AP - Posto de Trabalho': os campos -varCar são obrigatórios, porém não possuem valor informado.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, ao executar a porta Posto_2 do web service com.senior.g5.rh.fp.postos, essa mensagem de erro não seja apresentada indevidamente para um campo que não é obrigatório.

Local: Diversos > Multicamada

Execução do web service com.senior.g5.rh.fp.hcm para atualização correta do grau de instrução

Problema: ao integrar o registro de um histórico de formação através da porta CursoFormacao do web servicecom.senior.g5.rh.fp.hcm, o sistema não estava atualizando o grau de instrução do colaborador e da pessoa de acordo com o cadastro das fases do curso.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, ao executar a porta CursoFormacao do web servicecom.senior.g5.rh.fp.hcm, o grau de instrução da pessoa e do colaborador seja atualizado corretamente, conforme parametrizado.

Local: Diversos > Multicamadas

Benefícios

Vales individuais e coletivos

Ajuste na rotina para prevenir exclusão indevida de faltas para colaboradores com dois vales

Problema: ao inserir uma falta manualmente para um colaborador que possui dois vales, as faltas do segundo vale eram excluídas indevidamente.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que as faltas do segundo vale não sejam excluídas indevidamente após a inserção manual de uma falta para um colaborador que possui dois vales.

Local: Benefícios > Vales > Vales Gerados > Manutenção (FRALTVAL)

Descrição dos campos Comp e Solic. nos relatórios BS00002.VAL e BS00008.VAL

Problema: no relatório 002 - Relação de Vales por C. Custo (BS00002.VAL), o campo Comp mostrava a data de solicitação do vale, enquanto no relatório 008 - Relação de Vales (BS00008.VAL), o campo Solic exibia a competência em que o vale foi gerado.

Correção efetuada: no relatório 002 - Relação de Vales por C. Custo (BS00002.VAL), alteramos o campo Comp para Solic, pois o campo mostrava a data em que o vale foi solicitado. Já no relatório 008 - Relação de Vales (BS00008.VAL), alteramos o campo Solic para Comp, pois o campo mostrava a competência em que o vale foi gerado.

Importante

Ao gerar o relatório 001 - Relação de Vales por Local (BS00001.VAL), o campo Solic exibe, por padrão, a data em que o vale foi solicitado.

Locais:

Benefícios > Vales > Listar > 001 - Relação de Vales por Local (BS00001.VAL)
Benefícios > Vales > Listar > 002 - Relação de Vales por C. Custo (BS00002.VAL)
Benefícios > Vales > Listar > 008 - Relação de Vales (BS00008.VAL)

Tecnologia

Web services

Ajuste nas rotinas para cadastro de novo provedor externo com autenticação via HTTP ou SOAP

Problema: ao cadastrar um provedor de terceiro para utilizar a autenticação via HTTP ou SOAP, o Header era adicionado ao envelope. Porém, o Header é utilizado para autenticação via token, o que resultava na seguinte mensagem de erro: Erro na resposta do servidor:HTTP Unable to create envelope from given source: Possível causa: O serviço não foi encontrado.

Correção efetuada: ajustamos as rotinas para não informar ao Header quando a autenticação é via HTTP ou SOAP. Sendo assim, ele será informado apenas em autenticações via token, de modo que um novo provedor externo possa ser criado corretamente.

Manual do Usuário

Inclusão de informação referente a coluna log na documentação Console de Administração Multicamada

Incluímos uma informação na documentação Console de Administração Multicamada sobre a coluna Log, explicando o que significam os valores preenchidos nessa coluna.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Recursos > Integração > Web services > Console de administração > Console de Administração Multicamada

Ajuste na documentação das plataformas desomologadas

Ajustamos no manual de instalação as informações técnicas referentes aos períodos de desomologação do sistema operacional Windows 7. Desta forma, o usuário pode ter acesso às informações de início de suporte do fabricante, fim do suporte estendido e última versão Senior com suporte.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Plataformas homologadas

Componentes Visuais

Ajuste de erro na abertura da tela de console de web services

Problema: ao abrir a tela de console de web services, era apresentado o erro Não foi possível carregar os web services síncronos, assíncronos e de lote.

Correção efetuada: adequamos a query que estava sendo emitida com falha. Assim, a tela do console de web services pode ser acessada sem emissão de erro.

6.10.3.90 | 02/08/2024

Texto alterado em:

09/08/2024: adicionamos a matéria Ajuste no histórico de afastamento.
09/01/2025: adicionamos a matéria Exibição do Número do Processo na Tela de Processo Trabalhista.
29/08/2024: adicionamos a matéria Atualização da inicialização da Tela de Acesso para ajuste de tradução.

eSocial

Administração de Pessoal

Inclusão de subtópico com informações sobre o leiaute S-1200 e a tag dtNascto

Incluímos o subtópico Tratamento do leiaute S-1200 - A data de nascimento do trabalhador está divergente da base da Receita Federal ao tópico eSocial, na documentação de Dissídio. Nesse subtópico, fornecemos mais informações sobre a crítica (mensagem de erro) 176 e sobre a tag dtNascto.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Dissídio

Ajuste no migrador para o leiaute S-3500

Problema: ao tentar selecionar o leiaute S-3500 em migração de dados do eSocial, ocorria uma mensagem de erro indicando que não havia tratamento implementado para o importador desse leiaute.

Correção efetuada: como não existe tratamento no migrador para o leiaute S-3500, essa opção foi removida da seleção do campo do leiaute.

Local: eSocial > Migração > Relacionar dados (FRIMPESOSEL)

Jurídico

Exibição do Número do Processo na Tela de Processo Trabalhista

Problema: ao editar um registro de outra empresa (diferente da logada), após validar o campo Número Inscrição Resp. Direto e finalizar as alterações (confirmando ou cancelando), o campo Número Processo deixava de mostrar o número correto e exibia o Código do Processo. Isso impedia novas edições até que a tela fosse fechada e aberta novamente.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que o campo Número Processo exiba o número correto.

Local: eSocial > Processo Trabalhista (FR346CPT)

Administração de Pessoal

Impostos

Documentação da Folha Complementar passa a contemplar informações sobre SEFIP retificadora e geração do S-1200

Incluímos duas informações na documentação de Folha Complementar. Uma das informações refere-se à geração da SEFIP retificadora e a outra é sobre o eSocial; mais precisamente, sobre a geração do evento periódico S-1200.

Local: Manual do Usuário > Folha Complementar

Inclusão de informações referentes à decisão do STF sobre a contribuição previdenciária patronal e sobre eventos com característica C01F

Incluímos uma informação acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a cobrança da contribuição previdenciária patronal. Essa informação foi incluída na documentação Relação do INSS. Além disso, na mesma documentação, adicionamos uma informação sobre o evento com característica C01F - Horas Afast. aux Maternidade.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Previdência > Relação > INSS

Históricos

Ajuste no histórico de afastamento

Problema: ao acessar o histórico de afastamento e informar um código de atendente inexistente, a tela de cadastro não era aberta automaticamente ao sair do campo. Era necessário ir manualmente ao menu Tabelas > Gerais > Atendentes Médicos (FR108TAT).

Correção efetuada: ajustamos o sistema para permitir o cadastro do atendente diretamente ao sair do campo, dentro da própria tela de histórico de afastamento.

Local: Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)

Cálculos

Inclusão de informação sobre o FGTS na documentação de Reclamatória Trabalhista

Incluímos uma informação na documentação de Reclamatória Trabalhista referente à correção do FGTS e ao recolhimento do FGTS em atraso.

Local: Manual do Usuário > Reclamatória Trabalhista

Evento com a característica 48K agora é considerado na dedução de IRRF

Problema: o sistema não calculava corretamente a dedução de IRRF na folha de pagamento mensal ao utilizar o evento com característica 48K.

Correção efetuada: ajustamos a sequência de processamento dos eventos no sistema para garantir que o evento com característica 48K seja calculado antes do evento de desconto de IRRF.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Cálculo de dedução de IRRF para evento com característica 48H

Problema: o sistema não calculava corretamente a dedução de IRRF na folha de pagamento mensal ao utilizar o evento com característica 48H - Fundo Aposentadoria Programada Individual - FAPI.

Correção efetuada: ajustamos a sequência de processamento dos eventos no sistema para garantir que o evento com característica 48H seja calculado antes do evento de desconto de IRRF.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Organogramas

Atualização da documentação de Campos de Usuário do Local

Disponibilizamos na documentação informações sobre o comportamento da tela de Campos de Usuário do Local:

Os campos customizados da tabela serão exibidos. Em Campos Disponíveis, serão mostrados os campos de usuário da tabela, enquanto em Campos Selecionados aparecerão os campos que estão sendo exibidos na tela. A configuração ficará a cargo do usuário.

Ajuste para evitar mensagem de erro ao duplicar organograma

Problema: ao duplicar um organograma com uma data anterior à de um Plano de Ação existente, o sistema exibia a mensagem de aviso 35.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que a mensagem de aviso 35 não seja exibida quando a data do organograma a ser duplicado for anterior à data do Plano de Ação.

Local: Tabelas > Organogramas > Duplicar (FRDUPORG)

Colaboradores

Mais detalhes sobre o funcionamento do campo Tipo Contrato

Adicionamos mais informações à nota do campo Tipo Contrato, da tela de cadastro da ficha básica dos colaboradores. Informamos que:

O campo Tipo Contrato não é um registro que grava históricos, diferentemente dos campos Categoria eSocial, Vínculo (FR038HVI) e Categoria SEFIP (FR038HCS), que são registros que gravam históricos e permitem determinar a data de qualquer alteração nas informações. Sendo assim:
- Nas regras de cálculo do sistema, caso seja necessário verificar o Tipo Contrato para efetuar o cálculo dos impostos, a Categoria eSocial não será considerada.
- Ao efetuar alterações nos campos Tipo Contrato e Categoria eSocial, é de suma importância atentar-se aos ajustes realizados, garantindo que o cálculo subsequente seja executado corretamente de acordo com a competência de alteração.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Cadastral > Ficha Cadastral - Empregados

Mais detalhes sobre o nome social do candidato

Melhoramos a documentação da Ficha Cadastral - Empregados para informar que o nome social de um candidato sempre será levado no campo Nome do Colaborador da tela Ficha Cadastral - Empregados. Porém, caso não seja fornecido um nome social, o nome do candidato continuará sendo levado para o campo Nome do Colaborador dessa mesma tela.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Cadastral > Ficha Cadastral - Empregados

Ajuste na atualização do histórico de características ao alterar posto na Ficha Cadastral

Problema: quando um colaborador tinha a característica de um posto alterada e um novo histórico era criado, caso o posto do colaborador fosse alterado para outro posto na mesma data na Ficha Cadastral, o sistema mantinha a informação do posto anterior como o último histórico das características.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, ao alterar o posto de um colaborador na Ficha Cadastral em uma data que já possua um histórico de características do posto anterior, esse histórico seja atualizado para registrar o novo posto.

Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)

Integrações

Ajuste na recriação de pendências para evitar duplicação da CIF C07

Problema: ao recriar pendências financeiras no sistema, a pendência CIF C07 era duplicada quando já existia rescisão com pendência de CIF R09.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de recriação de pendências da integração financeira para evitar a criação da pendência CIF C07 quando já houver uma rescisão para o colaborador e a pendência CIF R09 já existir.

Local: Integração ERP > Integração Financeira > Recriar Pendências (FRRECPEN)

Rescisões

Ajuste na dedução de IRRF sobre 13º salário para evitar duplicidade

Problema: ao calcular o valor de IRRF sobre o 13º salário em uma folha complementar com pagamento dentro do mesmo ano da demissão, o sistema considerava o valor do INSS sobre o 13º salário como duplicado na verificação da simplificação, resultando em um cálculo indevido de IRRF sobre o 13º salário.

Correção efetuada: ajustamos o cálculo para considerar corretamente os valores de dedução, evitando a duplicidade e garantindo uma verificação precisa da simplificação.

Local: Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)

Relatórios

Ajuste no valor de 13º salário ao listar o relatório FPRE014.FGTS

Problema: ao listar o relatório 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGTS), considerando que havia uma demissão após o pagamento de um adiantamento sobre o 13º salário, porém, o valor do pagamento do 13º proporcional era menor que o valor adiantado, o sistema não considerava o valor menor, gerando no relatório um valor de FGTS indevido.

Correção efetuada: ajustamos o relatório para listar corretamente os valores no cenário mencionado.

Local: Impostos > Fundo de Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGTS)

Correção no relatório FPRE011.FGTS

Problema: ao listar o modelo 011 - Valores FGTS - SEFIP (FPRE011.FGTS), quando havia uma demissão após o pagamento de um adiantamento sobre o 13º salário e o valor do pagamento proporcional do 13º era menor que o valor adiantado, o sistema não considerava a diferença. Isso gerava um valor de FGTS indevido no relatório.

Correção efetuada: ajustamos o relatório para listar corretamente os valores de FGTS, considerando a diferença quando o valor proporcional do 13º salário é menor que o valor adiantado.

Local: Impostos > Fundo de Garantia > Listar > 011 - Valores FGTS - SEFIP (FPRE011.FGTS)

Dependentes e pensões judiciais

Ajuste no cadastro de pensão judicial para tratamento de registros duplicados de conta bancária e Pix

Problema: ao cadastrar uma pensão judicial, o sistema apresentava a seguinte mensagem de erro quando um dependente tinha múltiplos históricos de Conta Bancária ou Pix com dados idênticos:

Erro ao ler R033PIX

Correção efetuada: ajustamos o sistema para tratar corretamente múltiplos históricos de Conta Bancária e Pix com dados idênticos.

Local: Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial (FR036PJU)

Controle de Ponto e Refeitório

Coletores

Cadastro de coletores com o mesmo número fiscal

Problema: ao cadastrar um novo coletor do tipo Rep - A ou Rep - P com o mesmo número fiscal de outro previamente cadastrado, era exibida a mensagem o número fiscal já está sendo usado no site X coletor X no período informado de DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.

Correção efetuada: como o número fiscal é a única forma de identificação do coletor para arquivos fiscais, não é permitido cadastrar mais coletores com o mesmo número fiscal. O cadastro de mais de um coletor com o mesmo número fiscal só será permitido se a proprietária possuir também o módulo de Acesso e Segurança.

Local: Coletores > Cadastro (FR058RLG)

Históricos

Ajuste no histórico de afastamento

Problema: ao acessar o histórico de afastamento e informar um código de atendente inexistente, a tela de cadastro não era aberta automaticamente ao sair do campo. Era necessário ir manualmente ao menu Tabelas > Gerais > Atendentes Médicos (FR108TAT).

Correção efetuada: ajustamos o sistema para permitir o cadastro do atendente diretamente ao sair do campo, dentro da própria tela de histórico de afastamento.

Local: Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)

Gerenciamento de Horários

Complemento de informações na documentação de Horários

Com a finalidade de deixar a nossa documentação cada dia mais completa, em Horários, incluímos a informação de que esta tela não suporta campos de usuários. Portanto, a opção "Mostrar Campos", não fica disponível para o uso.

Banco de Horas

Exclusão de períodos no cadastro do Banco de Horas

Problema: o sistema não permitia excluir períodos na guia Situações do cadastro do banco de horas quando não havia nenhum lançamento de banco para aquele período.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para bloquear a exclusão apenas quando houver lançamentos de banco de horas no período.

Local: Tabelas > Banco de Horas > Cadastro (FR011BHR)

Gestão do Ponto

Históricos e Programações

Atualização da grade de Gerenciar Horários

Problema: a grade de gerenciar horários não era atualizada com o novo horário ao efetuar uma troca de horário. Esse problema ocorria quando o usuário tinha abrangência sobre outros colaboradores, mas não tinha permissão para a tela Acertos da minha equipe.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para chamar o recálculo da apuração mesmo nesse cenário, garantindo que a tela de gerenciar horários considere o novo horário apurado.

Local: Nova Interface > Apuração > Gerenciar Horários

Apuração do Ponto

Documentação de Geração de Holerite Digital

Problema: ao acessar a documentação de Área de acerto, o botão de Geração de Holerite Digital não direcionava para a documentação mencionada.

Correção efetuada: ajustamos o acesso à documentação de Geração de Holerite Digital.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > Apuração do Ponto > Área de acerto

Tecnologia

Relatórios

Alteração em campo de tela de entrada de relatório com máscara

Problema: identificamos uma falha que impedia a execução do relatório quando um campo era deixado em branco, pois estava configurado com a máscara #(EdiCar)#.

Correção efetuada: alteramos o campo da tela de entrada, permitindo que o valor em branco seja tratado de forma correta e o relatório seja listado.

Internacionalização

Alteração em campo de tela de entrada de relatório com máscara

Problema: identificamos que as descrições do campos, botões e título da tela Acesso rápido não eram traduzidas.

Correção efetuada: ajustamos a inicialização da tela para que os itens sejam traduzidos de acordo com o idioma selecionado.

Componentes Visuais

Criação de lógica em campos texto junto à regra com depurador ativo vinculada

Problema: ao editar uma tela no sistema quando há regra com depurador ativo vinculada, ao fechar essa mesma tela, era exibido o erro NullPointerException.

Correção efetuada: criamos uma lógica que redimensiona os campos texto das telas para verificar se o objeto não está vazio. Assim, uma tela pode ser editada e fechada sem que ocorra o erro mencionado.

Web services

Adequação da estrutura do XML para responder à codificação

Problema: com a Bridge habilitada, era emitido uma falha de validação por alguns analisadores externos que deviam fazer a leitura do XML para responder à codificação dos caracteres quando diferente de UTF-8.

Correção efetuada: adequamos as tags de definições no XML responsável pela resposta dos serviços. Desta forma, ainda com a Bridge habilitada, a leitura do XML responde à codificação dos caracteres mesmo quando diferentes de UFT-8.

6.10.3.89 | 26/07/2024

Benefícios

Plano de saúde

Inclusão de uma informação sobre o evento Segunda Via

Incluímos uma informação no campo Evento Segunda Via da documentação BS - Planos. Instruímos que deve ser informada a funcionalidade dessa rotina, indicando como utilizá-la e quais impactos serão apresentados.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Benefícios e Tarefeiros > Benefícios > Assistência > Planos de Saúde

Assistência

Agora ocorre uma validação de sobreposição de plano na tela de assinalamento coletivo

Problema: ao realizar uma nova inclusão de forma coletiva na tela de assinalamento coletivo, não havia validação de sobreposição de plano, como ocorria na inclusão individual. Isso resultava na inclusão indevida de informações para colaboradores que já possuíam este plano.

Correção efetuada: ajustamos a tela de assinalamento coletivo para realizar a validação de sobreposição de planos durante o período especificado. Além disso, foi adicionado um botão de consulta de log na mesma tela. Para assegurar a continuidade do processo coletivo envolvendo vários colaboradores, implementamos um registro de log que identifica qualquer inconsistência. Agora, ao ocorrer uma sobreposição de planos, um aviso específico é exibido:

Erro de sobreposição. Já existe um plano com as mesmas informações conflitando com o período informado. Data de Inclusão: DD/MM/AAAA, Data de Exclusão: DD/MM/AAAA.

Local: Benefícios > Assistência > Assinalamentos > Coletivo (FRCOLSEG)

Controle de Ponto e Refeitório

Relatórios

Listagem de Ocorrências de Intervalo no modelo HRAU004.GER

Problema: o modelo 004 - Ocorrências na Apuração (HRAU004.GER) não listava as ocorrências de intervalos menores que uma hora quando o período listado continha dias com marcações em horário tipo 1 - Rígido com intervalo uso 4 - Refeição Obrigatória e dias com marcações em horário rígido com intervalo uso 9 - Refeição Pré-assinalada Gerada.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que as ocorrências de intervalos sejam listadas corretamente no modelo 004 - Ocorrências na Apuração (HRAU004.GER).

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Auditoria Apuração > 004 - Ocorrências na Apuração (HRAU004.GER)

Ajuste no relatório HRFI004.GER

Problema: o modelo 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER) listava indevidamente marcações do tipo Pausa Abonada.

Correção efetuada: ajustamos o modelo para que ele não liste mais marcações do tipo Pausa Abonada.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Fiscais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)

Banco de Horas

Disponibilizados novos campos de tratamento de banco de horas do colaborador

A partir desta versão, disponibilizamos novos recursos para o tratamento do banco de horas dos colaboradores em nosso sistema. Agora, ao transferir um colaborador entre sindicatos, é possível transferir, pagar, migrar ou zerar o saldo do banco de horas dele.

Essa implementação impactou nas seguintes telas do sistema:

Assinalamentos Diversos (FR000ASS): na guia Ponto, incluímos o campo Tratar banco de horas na transferência de sindicato.
Históricos Coletivos (FRTRFCOL): adicionamos os campos Tratar Banco de Horas Saldo Positivo, Tratar Banco de Horas Saldo Negativo e Banco de Horas destino.
Histórico Sindicato (FR038HSI): adicionamos os campos Tratar banco de horas e Banco de horas migração.
Manutenção de Históricos (FRHISCOL): nas guias Filial e Sindicato, foram adicionados os campos Tratar banco de horas e Banco de horas destino.

Além disso, os seguintes web services foram alterados:

Com.senior.g5.rh.hr.historicos: disponibilizamos a porta Sindicato_4, onde foram criados os parâmetros de requisição traBHr (tipo da tratamento a ser efetuada com o banco de horas na migração) e codBhD (código do banco de horas de migração).
Com.senior.g5.rh.hr.historicosColetivos: disponibilizamos a porta Sindicato_5, onde foram criados os parâmetros de requisição bhPos (tipo da tratamento a ser efetuada com o banco de horas positivo na migração), bhNeg (tipo da tratamento a ser efetuada com o banco de horas negativo na migração) e codBhD (código do banco de horas de migração).

Esta melhoria foi implementada após sugestão realizada em nosso Fórum de Produtos. Caso ainda não conheça, realize seu cadastro, acesse e aproveite para sugerir melhorias também! Sua opinião é muito importante para nós. Para realizar o acesso, é necessária autenticação.

Locais:

Diversos > Assinalamentos (FR000ASS)
Colaboradores > Históricos > Sindicato (FR038HSI)
Colaboradores > Históricos > Coletivos (FRTRFCOL)
Colaboradores > Históricos > Manutenção de Históricos (FRHISCOL)

Gestão do Ponto

Regras e Funções

Atualização da tabela de principais SystemComponents, Entidades e Data Sets

Adicionamos mais os assuntos Marcação e Situação Apurada à tabela SystemComponents, Entidades e Data Sets, localizada na seção Principais SystemComponents, Entidades e Data Sets, na documentação sobre Regras para realizar consistências em cadastros de históricos e programações.

Local: Gestão de Pessoas - Manual do Usuário > Customizações > Pontos de regras > Regras para realizar consistências em cadastros

Banco de Horas

Correção na reintegração e fechamento do Banco de Horas

Problema: ao regerar a integração ou fechamento do banco de um período anterior, os lançamentos de períodos posteriores eram excluídos.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que a exclusão e o recálculo dos lançamentos ocorram apenas no período que está sendo recalculado.

Local: Nova Interface > Banco de Horas

Cálculos

Alto consumo de CPU durante o Cálculo da Apuração

Problema: durante o cálculo da apuração, na rotina que insere as marcações na base, se ocorresse algum erro durante o insert (exceto erro de chave duplicada), a rotina entrava em looping, causando consumo excessivo de processamento do servidor.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que, ao tentar realizar a inserção, caso ocorra algum erro, ele seja detalhado no log, evitando que a rotina entre em looping.

Local: Nova interface > Apuração > Calcular

Tecnologia

Componentes Visuais

Melhoria da mensagem exibida para usuário desabilitado ao tentar acessar o sistema

Melhoramos a mensagem que é apresentada quando usuário desabilitado tenta acessar o sistema, mudando de Erro na Inicialização do Sistema: para Não é possível efetuar logon, pois esse usuário está desabilitado. Contate o administrador do sistema. Desta forma, deixando mais claro o motivo do bloqueio ao usuário.

Melhoria da mensagem exibida ao exceder tentativas de logon no Sistema

Problema: ao exceder tentativas de logon, o sistema apresentava uma mensagem de erro genérica Erro na Inicialização do Sistema:.

Correção efetuada: melhoramos a mensagem, desta forma, ao exceder tentativas de logon o sistema apresenta a seguinte mensagem Erro na Inicialização do Sistema: Ocorreu um erro ao efetuar logon via NTLM: Este usuário foi bloqueado devido a tentativas de logon inválidas. Contate o administrador do sistema.

Relatórios

Tratamento de máscara em campo de relatório no Excel

Problema: ao gerar relatórios no Excel, campos com máscara sem pontuação eram tratados como numéricos, forçando a máscara padrão do tipo de célula, alterando o valor preenchido.

Correção efetuada: tratamos a máscara do campo, caso ela não possua pontuação, será mantido o tipo de célula como Especial no Excel, desta forma os valores não serão alterados.

Reparo em arquivo .XLSX para executar relatórios no Excel

Problema: ao executar relatórios e exportar em Excel (arquivo .XLSX), o sistema encontrava problema no conteúdo e apresentava o erro Registros Reparados: Formato de parte de /xl/styles.xml (Estilos).

Correção efetuada: reparamos o arquivo .XLSX, desta forma, o Excel abre os relatórios exportados sem exibição de erro.

Web services

Ajuste da ordenação de campos atendidos pela Bridge

Problema: alguns campos não eram ordenados corretamente quando executada a requisição com a Bridge.

Correção efetuada: ajustamos a ordenação de campos nas resposta de requisições de web services atendidas pela Bridge.

6.10.3.88 | 19/07/2024

Importante: mudança no eSocial | Atualização de cifras

Conforme noticiado no Portal do eSocial, visando aumentar o nível de segurança nas operações realizadas em web services, o governo está aplicando uma revisão das cifras utilizadas em seus servidores. Após o procedimento, o sistema passará a aceitar as comunicações somente com TLS v1.2. Para garantir que os envios ocorram normalmente, é essencial que:

Sua instalação do eDocs esteja com o protocolo TLS v1.2 ativado, conforme artigo da Base de Conhecimento
O Sistema Operacional onde a instalação do eDocs é executada esteja em versão homologada, conforme Comunicado Senior

eSocial

Administração de Pessoal

Ajuste no migrador do eSocial para importação de leiautes

Problema: os campos IDEDEM e PERREF da tabela R350IPE não eram preenchidos ao realizar a importação de XML dos leiautes S-1210 que estavam na versão 2.5 no migrador do eSocial.

Correção efetuada: ajustamos o migrador para realizar corretamente a importação dos leiautes S-1210 na versão 2.5.

Locais:

eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
eSocial > Migração > Relacionar dados (FRIMPESOSEL)

Conversor para ajustar os valores da tabela R350IPG

Problema: após a atualização de migração do leiaute S-1210, os valores da tabela R350IPG não eram gravados corretamente. Além disso, não era criado um tratamento para quem já migrou, resultando em bases de clientes não ajustadas.

Correção efetuada: criamos o conversor Ajustar os valores da tabela da IPG migrado para a geração do S-1210 para corrigir a tabela R350IPG que não foi migrada corretamente. Foram inseridos parâmetros de entrada para que o conversor possa ser executado parcialmente. É possível informar se deseja gravar o processamento e identificar o código da empresa, o CPF e a competência de pagamento.

Importante

Para ter acesso ao conversor, o cliente deve entrar em contato com a central de suporte (através do Zendesk) para que seja realizada a solicitação da análise e liberação da senha.

Local: Diversos > Utilitários > Conversões eSocial (FRCONVERTER)

Administração de Pessoal

Eventos

Mais informações sobre o campo Incidência IRRF

Complementamos a nota da documentação do campo Incidência IRRF, da tela de cadastro de eventos, esclarecendo que o evento deve estar devidamente configurado para que o sistema gere a incidência correta e faça o envio ao eSocial. Logo, embora o sistema permita a configuração de qual incidência de IRRF será encaminhada ao eSocial, esta configuração deve atender às regras estabelecidas pela legislação vigente para que o governo aceite o recebimento.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos

Mais detalhes na guia Eventos da documentação sobre cadastro de eventos

Melhoramos a documentação referente à tela de cadastro de eventos, adicionando a regra 56 à tabela de regras do campo Teto Cálculo e realizando um ajuste na observação para esclarecer que, mesmo que haja um evento lançado no movimento com seus respectivos rateio e valor, as regras 45 e 56 (do evento) farão a proporção das horas úteis se o campo Teto de Cálculo do evento for maior que zero.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos

Ajuste na documentação de Horas Extras sobre o acumulador 9509

Incluímos uma informação na documentação Características - Horas Extras referente ao Acumulador 9509. Informamos que o evento de DSR s/ Comissões deve estar com Regra diferente de 14 para que seja considerado no acumulador em questão.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos/Cadastro > Relação de características > Horas Extras

Regras e Funções

Atualização da documentação sobre regras por processo 1 e 2

Adicionamos uma nota à documentação da Regra por processo 1 - Inserir Programação de Férias e da Regra por processo 2 - Alterar Programação de Férias, detalhando os casos em que cada um dessas regras é chamada pelo sistema.

Locais:

Manual do Usuário > Customizações > Regras > Regras por Processo > Regra por processo 1 - Inserir Programação de Férias
Manual do Usuário > Customizações > Regras > Regras por Processo > Regra por processo 2 - Alterar Programação de Férias

Relatórios

Melhoria na descrição do modelo FPIN001.ANU

Adicionamos o seguinte texto na descrição do modelo 001 - Comprovante de Rendimentos Legal (FPIN001.ANU):

Se houver cálculo de dissídio com RRA e cálculo de PLR, é preciso que as respectivas receitas (1889 e 3562) estejam cadastradas em Impostos > Imposto Federal > Impostos > Receita. Caso contrário, os valores podem não ser gerados no Informe.

Local: Anuais > Informe/Dirf > Listar> Informe> 001 - Comprovante de Rendimentos Legal (FPIN001.ANU)

Melhoria na descrição dos relatórios FPRF001.OPE, FPRF002.OPE e FPRF003.OPE

Adicionamos o seguinte texto na descrição dos modelos 001 - Relação Cálculo - Organograma (FPRF001.OPE), 002 - Relação Cálculo - C.Custo (FPRF002.OPE) e 003 - Relação Cálculo - Rateio (FPRF003.OPE):

Quando houver situações de lentidão/performance do modelo, realize os passos a seguir:

1. Abra o gerador de relatórios, menu Recursos > Implementações > Gerador de Relatórios;

Selecione a categoria de relatório em questão e abra o modelo em Modelo > Abrir e selecione o modelo com lentidão;
No menu Diversos > Configurações de Performance informe Rowset Size: 200 e selecione o parâmetro 'Nenhum (conforme banco);
Marque a opção Individual em Salvar Configuração e clique em OK;
Abra/Execute o relatório e deixe aberto na tela de entrada.

2. Clique com o botão direito em um espaço em branco da tela de entrada e clique em Configurações de performance de tela:

Selecione o parâmetro 'Nenhum (conforme banco):
Marque a opção Individual em Salvar Configuração e clique em OK;
Grave e gere novamente o modelo.

IMPORTANTE: É necessário a alteração das configurações do relatório no gerador e na tela ao mesmo tempo com mesmas opções selecionadas para avaliação da performance. Se não melhorar, execute os passos 1 e 2 novamente selecionando as outras opções disponíveis sempre selecionando a opção Salvar como individual e avalie a performance do modelo

Locais:

Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 001 - Relação Cálculo - Organograma (FPRF001.OPE)
Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 002 - Relação Cálculo - C.Custo (FPRF002.OPE)
Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 003 - Relação Cálculo - Rateio (FPRF003.OPE)

Ajuste no cálculo da parte patronal para diretores no modelo Relação de INSS

Problema: o cálculo da parte patronal referente à folha dos diretores era realizado de forma incorreta no modelo Relação de INSS.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para garantir que a parte patronal seja calculada somente quando a desoneração da folha estiver configurada como 7 - Município enquadrado nos Critérios da Legislação Vigente para Terceiros, ou para empregados com tipo de contrato 2 - Diretor, 5 - Estagiário, 8 - Diretor Aposentado ou 11 - Cooperado.

Local: Impostos > Previdência > Relação > Relação do INSS (FRLISINS)

Web services

Campos obrigatórios na execução do web service com.senior.g5.rh.fp.postos

Problema: quando os campos obrigatórios não eram informados durante a execução da porta Posto_2 do web service com.senior.g5.rh.fp.postos, era retornada uma mensagem que não especificava quais campos deveriam ser preenchidos.

Correção efetuada: ajustamos a mensagem retornada no cenário descrito para facilitar a identificação dos campos obrigatórios.

Importante

A correção desta situação também se aplica a todos os web services dos outros módulos que contenham a porta Posto_2.

Local: Diversos > Multicamada

Informação sobre os módulos do parâmetro indicacaoModulos.codMod

Adicionamos à documentação do parâmetro indicacaoModulos.codMod, da porta indicacaoModulos do web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasica, a relação de todos os módulos disponíveis.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.fichaBasica

HomologNet

Observação sobre a utilização do parâmetro R - Rubrica Homolognet

Inserimos uma observação na documentação TRCT da Portaria MTE Nº 1621, trazendo informações sobre a utilização do parâmetro R - Rubrica Homolognet no campo Gerar Verbas Recisórias.

Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > TRCT da Portaria MTE Nº 1621

Posto de Trabalho

Novo posto agora é criado sem erros

Problema: ao tentar criar um novo posto clicando em Sim para confirmar e informar as características obrigatórias na guia Características, era exibida a seguinte mensagem de erro:

Cannot focus a disabled or invisible window.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para corrigir o erro e não impedir a gravação do novo posto.

Local: Tabelas > Postos de Trabalho > Postos (FR017POS)

Cálculos

Ajuste na exibição e cálculo da base de FGTS na Ficha Financeira

Problema: ao integrar os valores da rescisão na ficha financeira e monitorar as incidências dos eventos com base de FGTS indenizado, a tela não exibia o valor correto da base de FGTS, incluindo a soma ou a consolidação dos eventos com incidência de FGTS.

Correção efetuada: ajustamos a tela da ficha financeira e os monitoramentos das incidências para garantir que a soma das bases de FGTS seja calculada corretamente.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Ajuste na visualização de lançamentos ao zerar rateios

Problema: ao zerar os rateios de evento lançados nos variáveis, alguns lançamentos desapareciam da visualização.

Correção efetuada: ajustamos para que, ao zerar os rateios, os lançamentos não desapareçam mais e sejam registrados com a sequência correta.

Local: Cálculos > Lançamentos > Fixos e Variáveis (FRFIXVAR)

Ajuste na documentação sobre a característica 59E - Dedução Isenção IR RRA 65 Anos

Ajustamos a documentação referente à característica 59E - Dedução Isenção IR RRA 65 Anos para esclarecer que a incidência, base e cálculo dos eventos devem ser definidos com:

Incidência: 9938
Base: 9552
Cálculos: 11,14,32 ou 91

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos/Cadastro > Relação de características > Características - Dedução/Isenção da Aposentadoria/Pensão 65 anos > 59E - Dedução Isenção IR RRA 65 Anos

Ajuste no cálculo de pensão judicial em folhas complementares com evento 0285

Problema: os valores de pensão judicial pagos na folha original eram considerados também na folha complementar, caso houvesse o evento 0285 - Difer.Pensão Jud.Férias.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para levar corretamente os valores da folha complementar para a guia Pagamentos em Pensão Judicial quando houver o evento 0285 - Difer.Pensão Jud.Férias.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Impostos

Informações sobre lotação na documentação sobre Relação do INSS

Adicionamos uma nota à introdução da documentação sobre Relação do INSS com mais detalhes sobre como a Lotação é apresentada pelo sistema. Esclarecemos que o sistema apresentará a Lotação na Relação de INSS apenas se:

Em Empresa > Definição eSocial (FR030DES), o campo Geração Lotação estiver assinalado como 1 - Filial; e
O campo Tipo GPS estiver definido N - Filial na tela de Relação de INSS.

Caso contrário, a Lotação será apresentada no relatório se:

Em Empresa > Definição eSocial (FR030DES), o campo Geração Lotação estiver assinalado como 2 - Rateio; e
O campo Rateios Filial estiver definido como N na tela de Relação de INSS.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Previdência > Relação > INSS

Integrações

Ajuste no tamanho da tela FRDUPCIF

Problema: ao acessar a tela FRDUPCIF clicando em 1 - Duplicar na guia Empresas em Cadastro de CIFs, a tela diminuia de tamanho a cada vez que era acessada.

Correção efetuada: ajustamos para que a tela sempre mantenha seu tamanho original.

Local: Integração ERP > Integração Financeira > Cadastro CIF (FR047CIF)

Usuários

Inclusão de uma informação sobre a notificação enviada pelo sistema em caso de demissão do tipo 7 - Demitido

Incluímos uma informação em duas páginas de documentação, sendo elas a página Assinalamentos de Usuários e Adicionar Políticas de bloqueio de conta. Essas informações tratam-se de uma notificação enviada pelo sistema para o SGU para que o usuário seja desativado após ocorrer uma demissão com a situação 7 - Demitido.

Locais:

Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Usuários > Assinalamentos
Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Gerenciamento de Usuários > SGU > Segurança > Bloqueio de Conta > Adicionar bloqueio

Controle de Ponto e Refeitório

Coletores

Melhoria da documentação sobre cadastro de coletores

Melhoramos a documentação do campo Identificação REP da tela de cadastro de coletores. Informamos que o identificador do coletor é o número do coletor de marcação que o identificará nos arquivos fiscais (como AFD e AEJ), sendo:

REP da Portaria 1510/2009 ou REP-C da Portaria 671/2021: será utilizado o número de fabricação do equipamento;
REP-A: Informar o número do processo do último acordo ou convenção coletiva depositado;
REP-P: Utilizar o número de registro no INPI do software.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Controle de Ponto e Refeitório > Coletores > Cadastro

Relatórios

Correção na emissão de Relatório de Apuração

Problema: ao listar o modelo 001 - Apuração Colaborador (HRAP001.APU), quando solicitado listar apenas os totais gerais, o relatório listava as horas normais em uma página e as situações seguintes em uma nova página.

Correção efetuada: ajustamos o relatório para que a emissão dos totais gerais ocorra sem quebra de página.

Local: Cálculos > Apuração > Listar > Apuração > 001 - Apuração Colaborador (HRAP001.APU)

Gestão do Ponto

Acerto do Ponto

Mais informações relacionadas ao afastamento na documentação sobre acerto de ponto

Adicionamos à primeira nota da documentação sobre Meus acerto de ponto a informação de que o aviso de afastamento leva em consideração o limite de separação de marcações, ou seja, se houver um afastamento que conte apenas para 1 dia, o afastamento poderá ser considerado para dia anterior por estar no limite da separação de marcações.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > Apuração do Ponto > Sou Colaborador > Realizar meus acertos de ponto

Web services

Ajuste na documentação de Web services do Gestão do Ponto

Ajustamos a documentação Web services do Gestão do Ponto, para abranger a informação de que, o web service gestaoponto.CalcularBancoHoras realiza o cálculo do banco de horas de maneira individual. E, por isso, é obrigatório o preenchimento de todos os campos, e só é permitido inserir um numcad por vez.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Editor de web services > Web services do Gestão do Ponto

Apuração do Ponto

Realização de acertos e recálculo de apuração

Problema: ao realizar algum acerto ou recalcular a apuração para o colaborador, ocorria a mensagem Comparison method violates its general contract.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para permitir a realização dos acertos e o recálculo da apuração corretamente.

Local: Nova Interface > Acertos da minha equipe

Segurança do Trabalho

Planos de Ação

Ajuste para evitar erro de máscara na rotina de duplicação de Planos de Ação

Problema: uma mensagem de erro de máscara aparecia ao usar a rotina de duplicação para um Plano de Ação cadastrado com 9 números.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, ao possuir um Plano de Ação cadastrado com 9 números e ao utilizar a rotina de duplicação, o processo seja executado corretamente, sem apresentar erros de máscara.

Local: Segurança > Plano de Ação > Cadastro (FR084PLN)

Gestão de GHE

Ajuste no fechamento de SST para evitar pendências indevidas

Problema: ao realizar o fechamento de SST, após a transferência de filial, o sistema gerava uma pendência futura referente à revisão de GHE, com uma data de término definida.

Correção efetuada: ajustamos o fechamento de SST para evitar a geração de pendências relacionadas à revisão do GHE com data de término informada.

Locais:

Administração de Pessoal > eSocial > Colaboradores > Fechamento SST (FRFECSST)
Segurança e Medicina > Segurança > Gestão de GHE > Revisão do GHE (FR583REV)

Posto de trabalho

Componentes sobrepostos na tela de duplicação

Problema: ao acessar a tela Duplicar através de Postos de Trabalhos, as informações exibidas estavam sobrepostas.

Correção efetuada: adicionamos uma barra de rolagem horizontal para que seja possível visualizar todos componentes.

Local: Tabelas > Postos de Trabalho > Postos > Duplicar (FRDUPPOS)

Tecnologia

SGI

Correção para baixar arquivos em telas customizadas SGI

Problema: não era possível baixar arquivos nos links de telas customizadas de SGI web.

Correção efetuada: corrigimos a rotina para que seja possível baixar o arquivo ao clicar no link de telas SGI web.

Gerenciamento de Usuários

Ajuste na exibição da mensagem configurada na política de bloqueio de contas do SGU

Problema: a mensagem configurada pelo administrador para o bloqueio de contas do SGU não era exibida após excesso de tentativas de login com senha incorreta.

Correção efetuada: ajustamos a exibição da mensagem. Desta forma, a mensagem configurada pelo administrador será apresentada quando houver erro no login do sistema.

Relatórios

Reparo em arquivo .XLSX para executar relatórios no Excel

Problema: ao executar relatórios e exportar em Excel (arquivo .XLSX), o sistema encontrava problema no conteúdo e apresentava o erro Registros Reparados: Formato de parte de /xl/styles.xml (Estilos).

Correção efetuada: reparamos o arquivo .XLSX. Desta forma, o Excel abrirá os relatórios exportados sem exibição de erro.

6.10.3.87 | 12/07/2024

Texto alterado em:

19/07/2024: adicionamos a matéria Criação de rotina de remoção de arquivos obsoletos da instalação.

Importante: mudança no eSocial | Atualização de cifras

Conforme noticiado no Portal do eSocial, visando aumentar o nível de segurança nas operações realizadas em web services, o governo está aplicando uma revisão das cifras utilizadas em seus servidores. Após o procedimento, o sistema passará a aceitar as comunicações somente com TLS v1.2. Para garantir que os envios ocorram normalmente, é essencial que:

Sua instalação do eDocs esteja com o protocolo TLS v1.2 ativado, conforme artigo da Base de Conhecimento
O Sistema Operacional onde a instalação do eDocs é executada esteja em versão homologada, conforme Comunicado Senior

eSocial

Administração de Pessoal

Ajuste na documentação de Definições do eSocial referente ao encerramento da empresa

Ajustamos a documentação de Definições do eSocial referente aos campos Data da troca de sistema pela Empresa e Data Encerramento Empresa.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Definições do eSocial

Segurança do Trabalho

Processamento do leiaute S-2210 para colaboradores com leiaute S-2300 enviado

Problema: ao gerar o leiaute S-2210 para um colaborador sem vínculo, onde houve o envio do leiaute S-2300, o sistema gerava indevidamente a informação da categoria do colaborador. Isso resultava no retorno do eSocial com a crítica 2 - O campo não pode ser preenchido: Categoria no leiaute S-2210.

Correção efetuada: ajustamos o processamento do leiaute S-2210 para validar a categoria e, caso já haja matrícula, enviar a informação da categoria corretamente no leiaute.

Observação

Após atualizar a versão, é necessário selecionar o leiaute S-2210 na tela de consulta pendências e enviar novamente ao eSocial utilizando a opção Regerar Pendência.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Jurídico

Melhoria na mensagem de erro no leiaute S-2501

Ao gerar o leiaute S-2501, era exibida uma mensagem de erro informando que a operação não era permitida para o usuário. Porém, não apresentava qual tela o usuário não possuia permissão. Além disso, o botão para consulta do log não estava habilitado.

Sendo assim, ajustamos a mensagem para apresentar a informação completa referente a permissão do usuário, afirmando que o usuário não tem permissão para acessar o formulário Colaboradores Ativos.

Local: eSocial > Gerar envio S-2501 (FRGERTPT)

Administração de Pessoal

Integrações

Mais detalhes sobre a integração contábil com base na parametrização do campo Filial Contábil

Melhoramos a documentação do campo Filial Contábil, da tela de cadastro de filiais, para esclarecer que, quando houver apenas uma filial, deve-se informar o código da filial contábil nesse campo para que a informação não seja considerada zerada na integração contábil.

Além disso, adicionamos exemplos para cenários com apenas uma filial e mais filiais na base.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Filiais > Cadastro

Relatórios

Ajuste no modelo FPRF017.OPE para exibir corretamente o campo Centro de Custo

Problema: ao gerar o modelo 017 - Relação Cálculo - C. Custo Hierárquico (FPRF017.OPE) de forma sintética, sem aplicar filtros por colaborador ou centro de custo, o sistema não listava o campo Centro de Custo.

Correção efetuada: ajustamos o modelo para listar corretamente o campo Centro de Custo nesse cenário.

Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 017 - Relação Cálculo - C. Custo Hierárquico (FPRF017.OPE)

Ajuste no modelo Relação do INSS

Problema: ao gerar o modelo Relação de INSS de um cálculo do tipo 14 - Pagamento de Dissídio, quando havia um afastamento por licença-maternidade cidadã e o início da DCTFWeb não estava informado, o valor correspondente à licença não era exibido no campo Deduções FPAS.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, na ausência da data de início do DCTFWeb nas definições do eSocial, sejam utilizadas as datas estabelecidas pelo governo.

Local: Impostos > Previdência > Relação > Relação do INSS (FRLISINS)

Modelo FPNR002.PRV agora é gerado corretamente

Problema: o sistema travava ao tentar gerar o modelo 002 - Provisão por Local (FPNR002.PRV) quando os campos Nível Totais e Nível Quebras eram preenchidos.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para gerar corretamente o modelo no cenário descrito.

Local: Cálculos > Provisões > Listar > 002 - Provisão por Local (FPNR002.PRV)

Cálculos

Ajuste na diferença de IRRF sobre férias

Problema: ao realizar a integração das férias na ficha financeira de um colaborador que já recebeu um recibo de férias com diferença de valor no mês anterior, o sistema utilizava incorretamente essa diferença anterior para calcular a variação do IRRF na competência atual, apesar de serem competências de pagamento distintas.

Correção efetuada: ajustamos o cálculo do IRRF na integração das férias para considerar apenas os valores referentes à mesma competência de pagamento.

Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)

Ajuste na contabilização em folha para evitar duplicação de característica de evento

Problema: ao calcular o evento com a característica 40U - Previdência Privada s/ Férias no recibo de férias, a contabilização em folha estava gerando uma duplicação do evento com a mesma característica.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para garantir que, ao calcular o evento com a característica 40U - Previdência Privada s/ Férias no recibo de férias e gerar a contabilização em folha, o evento com essa característica não seja duplicado.

Locais:

Cálculos > Contabilização > Folha (FRROTCON)
Cálculos > Contabilização > Férias (FRROTCON)

Provisões

Ajuste na provisão genérica de PLR para colaborador demitido

Problema: na provisão genérica de PLR, onde o colaborador recebia um adiantamento e um pagamento integral, o sistema continuava exibindo o valor do adiantamento na provisão após o desligamento do colaborador. A situação ocorria quando o desligamento acontecia na mesma competência do pagamento do PLR e o valor do adiantamento na provisão não era zerado.

Correção efetuada: ajustamos a provisão genérica de PLR para que, quando o colaborador estiver demitido e o pagamento integral ocorrer na mesma competência, o valor do adiantamento na provisão seja zerado.

Local: Cálculos > Provisões > Calcular (FRROTPRV)

Formas de Acesso

Nova documentação de Sugestão de índices

Disponibilizamos uma nova documentação no sistema: Sugestão de Índices. Essa documentação oferece orientações sobre como índices, que são estruturas aplicadas sobre tabelas do banco de dados, melhoram o desempenho das operações realizadas nessas tabelas.

Local: Manual do Usuário > Informações adicionais > Sugestão de índices

Colaboradores

Inclusão de informação sobre Tipos de Contrato na documentação HomologNet

Incluímos informações sobre os Tipos de Contrato na documentação HomologNet. Essas informações referem-se à explicação de quando serão levados os os tipos de contrato 2 e 3.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Rescisões (AP) > HomologNet

Posto de Trabalho

Ajuste na documentação de Estrutura de Postos

Ajustamos a documentação Estrutura de Postos, retirando as informações sobre o limite de 24 meses para a vigência do plano e sobre a permissão para alterar a vigência do quadro.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Postos de Trabalho > Estruturas

Impostos

Ajuste na integração da GPS com o valor de licença-maternidade

Problema: ao fazer a integração financeira da Guia Previdência Social - GPS, o valor da licença-maternidade cidadã era indevidamente deduzido.

Correção efetuada: ajustamos as informações na relação de INSS para que a rotina se ajuste adequadamente às regras da licença-maternidade cidadã.

Local: Impostos > Previdência > Relação > INSS > Relação do INSS (FRLISINS)

Controle de Ponto e Refeitório

Formas de Acesso

Correção de duplicação de marcações eletrônicas

Problema: ocorria duplicação de marcações do tipo E - Eletrônicas ao fazer ajustes ou digitar uma marcação na tela de acertos do módulo Controle de Ponto e Refeitório web. Essa situação não era visível na tela, mas as marcações ficavam duplicadas na tabela de Registro de Acesso (R070ACC).

Correção efetuada: ajustamos o sistema para impedir a duplicação de marcações eletrônicas ao realizar ajustes ou digitar marcações manualmente na tela de acertos.

Local: web 5.0

Cadastros

Melhoria na documentação de Situações

Complementamos a documentação do campo Situação de Adicional Noturno Extras com a seguinte informação:

Para apurar o adicional noturno sobre horas extras, é necessário que a situação esteja cadastrada com o tipo 16 - Horas Extras. Caso esteja cadastrada com o tipo 17 - Situação Apuração Ponto, o sistema não garante que serão consideradas como horas extras, mesmo quando se referem a um banco de horas.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Definições > Situações

Gestão do Ponto

Analytics

Recálculo do Saldo no Banco de Horas

Problema: ao zerar apuração, os valores das horas não eram recalculados no Analytics.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, ao zerar a apuração, os totalizadores sejam recalculados.

Local: Nova Interface > Analytics

Apuração do Ponto

Correção na leitura de Arquivos AFD

Problema: ocorria a mensagem ArrayIndexOutOfBounds ao ler um arquivo de marcações em formato AFD que contenha marcação de um colaborador sem histórico de crachá.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que ele leia corretamente arquivos de marcações em formato AFD.

Local: Nova interface > Apuração > Calcular

Ações de Acerto

Gravação do motivo de alteração de situação

Problema: ao efetuar a troca de situação por uma ação de acerto, quando essa troca estava prevista na abrangência de situações de acerto, o motivo da alteração não era gravado quando informado.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, ao efetuar a troca de situação por uma ação de acerto e informar o motivo da troca, ele seja salvo corretamente.

Local: Nova Interface > Ações de Acerto

Medicina Ocupacional

Atendimentos

Inclusão de informações na documentação Atestados

Incluímos na documentação sobre consulta de atestados as informações dos campos Período Início, Período Término, Origem e Parecer.

Local: Medicina > Consultas > Atestados (FRHISATE)

Relatórios

Ajuste no modelo SMPC019.GER para evitar erro na execução

Problema: ao listar o relatório 019 - Relatório Analítico do PCMSO (SMPC019.GER), era apresentada uma mensagem de erro informando que o cursor não estava em modo Browse.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para listar corretamente o relatório sem exibir mensagem de erro.

Local: Medicina > PCMSO > Listar > 019 - Relatório Analítico do PCMSO (SMPC019.GER)

Exames toxicológicos

Implementações baseadas no leiaute S-2221

Realizamos as seguintes implementações nos módulos Administração de Pessoal e Medicina Ocupacional para que o sistema possa atender o envio ao governo das informações do leiaute S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado:

Na tela de Exames Toxicológicos (FR038HEX), adicionamos os campos:
- Código eSocial: onde deve ser informado o código do exame a ser enviado para o eSocial no evento S-2221;
- Enviar eSocial: campo em que o usuário deve informar se deseja que o exame toxicológico seja enviado ou não ao eSocial.
Na guia Eventos SST, da tela de Definições do eSocial (FR030DES), incluímos a coluna referente ao evento S-2221 para permitir que seja configurado seu envio para cada categoria.
Na tela de Exclusão de Leiautes SST (FREXCSST), adicionamos uma nova opção relacionada ao leiaute S-2221 para que também seja possível processar a exclusão desse leiaute.
Ao realizar o fechamento de admissão de um colaborador, caso haja algum exame toxicológico já cadastrado para o colaborador em questão, a pendência será automaticamente gerada para processamento.

Locais:

Empresas > Definições do eSocial (FR030DES)
eSocial > Colaboradores > Fechamento da Admissão (FRFECADM)
eSocial > Exclusão de Leiautes SST (FREXCSST)
eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Medicina > Exame Toxicológico (FR038HEX)

Tecnologia

Instalador e Atualizador

Criação de rotina de remoção de arquivos obsoletos da instalação

Criamos uma rotina de limpeza de arquivos que não são mais utilizados para instalação e execução dos produtos Gestão do Ponto, SeniorMonitorCenter e Workflow.

Antes, quando era feita a atualização desses produtos, era criado um arquivo relativo a versão dos framework no diretório <seniordor>\seniortools\Framework<versao> e ao realizar uma atualização, a versão antiga não era removida do diretório ocasionando aumento no armazenamento do disco.

Central de Configurações

Informação sobre a versão NTLM suportada pelo Sistema Senior

Informamos na documentação LDAP e NTLM, a versão NTLMv2 como a mais atualizada para suportar a NTLM no Sistema Senior.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Central de Configuração > Opções de segurança > LDAP e NTLM

Regras e Funções

Melhoria na documentação da função SegUsuSetaAtivado

Alteramos a documentação da função LPS SegUsuSetaAtivado, modificando o exemplo para:

Definir Alfa vObjUsuario;
Definir Alfa vNomeUsuario;
Definir Numero vContaHabilitada;

vNomeUsuario = "Nome do usuário";
vContaHabilitada = 0; @Define se a conta do usuário estará habilitada (1) ou desabilitada (0 - zero).@

SegEntLePorNome(vNomeUsuario, vObjUsuario);
SegUsuSetaAtivado(vObjUsuario, vContaHabilitada);
SegEntGrava(vObjUsuario);

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções de Manipulação de Usuários e Grupos > SegUsuSetaAtivado

6.10.3.86 | 05/07/2024

Importante: mudança no eSocial | Atualização de cifras

Conforme noticiado no Portal do eSocial, visando aumentar o nível de segurança nas operações realizadas em web services, o governo está aplicando uma revisão das cifras utilizadas em seus servidores. Após o procedimento, o sistema passará a aceitar as comunicações somente com TLS v1.2. Para garantir que os envios ocorram normalmente, é essencial que:

Sua instalação do eDocs esteja com o protocolo TLS v1.2 ativado, conforme artigo da Base de Conhecimento
O Sistema Operacional onde a instalação do eDocs é executada esteja em versão homologada, conforme Comunicado Senior

eSocial

Administração de Pessoal

Ajuste na geração do leiaute S-1210 para evitar múltiplos registros

Problema: ao gerar o leiaute S-1210 com a opção 1 - Normal (Faz 1º envio ou somente envia quem teve alteração) selecionada no campo Tipo Envio, o sistema gerava incorretamente múltiplos registros. Este erro ocorria para colaboradores que possuiam valores de previdência complementar na ficha financeira.

Correção efetuada: ajustamos o processamento do leiaute S-1210 para que seja gerado corretamente no cenário mencionado.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)

Exclusão de leiautes com abrangência específica

Problema: durante o processo de exclusão de leiautes, ao definir a abrangência por tipo de usuário e cadastro de colaborador, o sistema não permitia concluir a exclusão dos leiautes selecionados caso houvesse pendências com as seguintes situações: Aguardando Envio Manual, Aguardando Envio Automático, Aguardando Retorno, Aguardando Exclusão S-1210, ou Aguardando Envio Agendado de outros colaboradores não incluídos na abrangência. Nesses casos, era exibida a mensagem Há envios ao eSocial que estão aguardando envio e/ou retorno. Verifique!

Correção efetuada: realizamos melhorias na tela para otimizar o tratamento de pendências. Agora, ao proceder com a exclusão de leiautes, ao definir a abrangência por tipo de usuário e/ou cadastro de colaborador, as verificações serão aplicadas estritamente aos colaboradores incluídos na abrangência especificada no filtro. Dessa forma, garantimos que as consistências sejam aplicadas apenas aos colaboradores dentro do escopo definido.

Local: eSocial > Eventos Periódicos > Exclusão de Pendências (FREXCPEN)

Segurança do Trabalho

Ajuste para gerar o leiaute S-2400 de retificação em caso de alteração nos dados do colaborador

Problema: ao enviar o leiaute S-2400 e, no mesmo dia, efetuar uma alteração no endereço do colaborador, não era gerado o leiaute S-2400 de retificação conforme esperado. Em vez disso, era gerado indevidamente o leiaute S-2405.

Correção efetuada: ajustamos para que, nesta situação, seja gerado corretamente o leiaute S-2400 de retificação.

Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)

Ajuste no Fechamento SST

Problema: ao efetuar o Fechamento SST para colaboradores ocorria a mensagem Evento excedeu limite de Timeout (1000000).

Correção efetuada: ajustamos o processamento do Fechamento do SST para melhorar o desempenho do sistema.

Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento SST (FRFECSST)

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Notas da Versão - Gestão de Pessoas \| HCM

O que há de novo no Gestão de Pessoas | HCM - 6.10.3 (XT)

Novidades e melhorias mais recentes:

eSocial

Administração de Pessoal

AJUSTE Exclusão correta do leiaute S-2200

AJUSTE Fechamento sem movimentação com dependência de S-2299

AJUSTE Geração do S-3000 para exclusão do S-1210

Gestão de Pessoas

DOCUMENTAÇÃO Informações sobre o parâmetro -mcdebug

Administração de Pessoal

Relatórios

NOVIDADE Observação no relatório FPFR010.FGT

NOVIDADE Informação sobre o campo Observação no relatório FPAF040.COL

Colaboradores

AJUSTE Histórico de conta bancária duplicado

Cálculos

AJUSTE Conversão na inicialização do sistema para a tabela de períodos de desoneração

NOVIDADE Busca por código de rateio

Impostos

AJUSTE Relação de INSS para colaborador demitido com 13º salário e desoneração do tipo 7

Rescisões

AJUSTE Devolução indevida de IRRF sobre 13º salário

Web services

DOCUMENTAÇÃO Documentação do web service com.senior.g5.rh.fp.periodicos

Cargos e Salários

Históricos

DOCUMENTAÇÃO Novidade na documentação sobre transferência de filial

Controle de Ponto e Refeitório

Banco de Horas

AJUSTE Correção nos lançamentos de banco de horas

Relatórios

NOVIDADE Atualização na informação sobre jornada no relatório 004 - Ocorrências na Apuração (HRAU004.GER)

Coletores

DOCUMENTAÇÃO Documentação dos modelos de coletores atualizada para a rotina de sites

Acerto do Ponto

DOCUMENTAÇÃO Caminho completo para tela Acertos na Data atualizado na documentação

Gestão do Ponto

Abrangências

AJUSTE Controle de acesso ajustado na estrutura de posto de trabalho

Acerto do Ponto

AJUSTE Apuração diária do Gestão do Ponto considerando regras de falta

AJUSTE Cálculo de horas extras em escalas de revezamento em feriados

Analytics

AJUSTE Visualização completa das pendências no gráfico Pendências de Acerto

Tecnologia

Bibliotecas

NOVIDADE Atualização de bibliotecas para aprimoramento no sistema

Rotinas de Banco de Dados

AJUSTE Comparação de valores em campos de busca

Personalização

AJUSTE Replicação de permissões

Treinamento

Cursos

AJUSTE Data término incorretamente definida para 01/01/1902

Eventos

AJUSTE Posto correto retornado nas avaliações de eficácia

Histórico de novidades e melhorias:

eSocial

Jurídico

AJUSTE Ajuste na geração do leiaute S-2501

Administração de Pessoal

AJUSTE Correção no cálculo de devolução de INSS sobre 13º

AJUSTE Incidência PIS Mensal gerado incorretamente no recibo de férias

AJUSTE Nome Social preenchido indevidamente ao gerar o leiaute S-2200 e S-2300

AJUSTE Ajuste no preenchimento do Nome Social ao gerar o leiaute S-2205

Administração de Pessoal

Cadastro

AJUSTE Correção na validação de código de tomador em cadastro de filial

Relatórios

AJUSTE Exportação de relatórios para Excel com casas decimais configuradas

AJUSTE Correção do campo Endereço do relatório FPAF039.COL

Históricos

AJUSTE Correção na transferência de colaborador entre empresas

Impostos

AJUSTE Valor de Desoneração agora considera a proporcionalidade da receita para os tipos 3, 5 e 6

Cálculos

AJUSTE Divergência de IRRF com cálculo de RRA na mesma competência de pagamento

AJUSTE Conferência PIS | Ajuste na consulta das liminares

NOVIDADE Otimização de performance na rotina de cálculos

Controle de Ponto e Refeitório

AJUSTE
Exclusão correta do leiaute S-2200

AJUSTE
Fechamento sem movimentação com dependência de S-2299

AJUSTE
Geração do S-3000 para exclusão do S-1210

DOCUMENTAÇÃO
Informações sobre o parâmetro -mcdebug

NOVIDADE
Observação no relatório FPFR010.FGT

NOVIDADE
Informação sobre o campo Observação no relatório FPAF040.COL

AJUSTE
Histórico de conta bancária duplicado

AJUSTE
Conversão na inicialização do sistema para a tabela de períodos de desoneração

NOVIDADE
Busca por código de rateio

AJUSTE
Relação de INSS para colaborador demitido com 13º salário e desoneração do tipo 7

AJUSTE
Devolução indevida de IRRF sobre 13º salário

DOCUMENTAÇÃO
Documentação do web service com.senior.g5.rh.fp.periodicos

DOCUMENTAÇÃO
Novidade na documentação sobre transferência de filial

AJUSTE
Correção nos lançamentos de banco de horas

NOVIDADE
Atualização na informação sobre jornada no relatório 004 - Ocorrências na Apuração (HRAU004.GER)

DOCUMENTAÇÃO
Documentação dos modelos de coletores atualizada para a rotina de sites

DOCUMENTAÇÃO
Caminho completo para tela Acertos na Data atualizado na documentação

AJUSTE
Controle de acesso ajustado na estrutura de posto de trabalho

AJUSTE
Apuração diária do Gestão do Ponto considerando regras de falta

AJUSTE
Cálculo de horas extras em escalas de revezamento em feriados

AJUSTE
Visualização completa das pendências no gráfico Pendências de Acerto

NOVIDADE
Atualização de bibliotecas para aprimoramento no sistema

AJUSTE
Comparação de valores em campos de busca

AJUSTE
Replicação de permissões

AJUSTE
Data término incorretamente definida para 01/01/1902

AJUSTE
Posto correto retornado nas avaliações de eficácia

AJUSTE
Ajuste na geração do leiaute S-2501

AJUSTE
Correção no cálculo de devolução de INSS sobre 13º

AJUSTE
Incidência PIS Mensal gerado incorretamente no recibo de férias

AJUSTE
Nome Social preenchido indevidamente ao gerar o leiaute S-2200 e S-2300

AJUSTE
Ajuste no preenchimento do Nome Social ao gerar o leiaute S-2205

AJUSTE
Correção na validação de código de tomador em cadastro de filial

AJUSTE
Exportação de relatórios para Excel com casas decimais configuradas

AJUSTE
Correção do campo Endereço do relatório FPAF039.COL

AJUSTE
Correção na transferência de colaborador entre empresas

AJUSTE
Valor de Desoneração agora considera a proporcionalidade da receita para os tipos 3, 5 e 6

AJUSTE
Divergência de IRRF com cálculo de RRA na mesma competência de pagamento

AJUSTE
Conferência PIS | Ajuste na consulta das liminares

NOVIDADE
Otimização de performance na rotina de cálculos

NOVIDADE
Otimização de performance no relatório de auditoria de refeitório

NOVIDADE
Logs repetitivos gerados pelo processo automático mobilidade

AJUSTE
Limitação de valor no campo sequência do registro do web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao.Gravar

AJUSTE
Ajuste no totalizador de acertos para considerar a data de demissão

AJUSTE
Melhoria na mensagem de erro exibida ao abrir módulo do sistema

AJUSTE
Correção relacionada ao banco de dados na tela Levantamento de Necessidades

DOCUMENTAÇÃO
Leiaute S-2190 agora está na lista de requisitos para exclusão de colaboradores

AJUSTE
Agora a importação do S-5002 limita-se a gravar os 100 primeiros caracteres

AJUSTE
Geração do leiaute S-2501

DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação de Situações

AJUSTE
Ajuste no relatório FPRE014.FGT

NOVIDADE
Nova descrição no modelo FPVT002.COL

AJUSTE
Coluna Filial agora é visível no relatório FPRE004.COL

AJUSTE
Valores dos Tipos de Atos atualizados para seguir o leiaute da e-Sfinge

AJUSTE
Ajuste na verificação de bases para rescisão complementar

AJUSTE
Correção no cálculo do IRRF em competências com valores de RRA

NOVIDADE
Confira as novas informações na documentação de Agenda de Atendimentos por Colaborador

DOCUMENTAÇÃO
Novidades na documentação de Perguntas Frequentes do HCM XTended

AJUSTE
Correção na documentação do GO UP sobre reconhecimento facial

AJUSTE
Recarregamento automático de tokens no Gestão Ponto

AJUSTE
Relatórios Excel de incidentes acessíveis via menu

NOVIDADE
Agora o botão Atestado/ASO está documentado na página de Atestados

AJUSTE
Modificações são corretamente salvas na tela de Administração de Quadro Previsto

AJUSTE
Inclusão de parâmetro para escolha do protocolo HTTP nas requisições SOAP

NOVIDADE
Melhoria de performance nas rotinas de monitoramento do SGU

AJUSTE
Geração de certificação válida da XPlatform

AJUSTE
Web service com.senior.g5.rh.tr.AvaliarTurma é executado corretamente

NOVIDADE
Documentação de Definição das Turmas agora traz novas informações

AJUSTE
Ajuste no fechamento do eSocial para cálculo de 13º salário de beneficiários

AJUSTE
Atualização de dependentes agora busca corretamente informações de trabalhadores imigrantes

AJUSTE
Carregamento da tela de Exclusão de Rubrica ocorre sem erros