O que há de novo no Gestão de Pessoas | HCM - 6.10.3 (XT)
Novidades e melhorias mais recentes:
Tarefas liberadas: 26
eSocial
Administração de Pessoal
AJUSTE
Exclusão correta do leiaute S-2200
Agora, na tela de exclusão de colaborador, ao excluir um um colaborador com um leiaute S-2220 enviado e com recibo referente a um ASO com data de alteração anterior à data de admissão, o sistema também irá gerar corretamente um S-3000 para o leiaute S-2220.
Local: eSocial > Colaboradores > Exclusão de Colaborador (FREXCADM)
AJUSTE
Fechamento sem movimentação com dependência de S-2299
Ajustamos o procedimento de fechamento sem movimentação para permitir o fechamento mensal de 13º sem movimentação, mesmo quando há um evento S-2299 na competência de dezembro.
Nota
Conforme descrito no MOS (Manual de Orientação do eSocial), a situação sem movimento para o declarante ocorre apenas quando não há informações a serem enviadas para o grupo de eventos periódicos S-1200 a S-1280, considerando todos os estabelecimentos, obras ou unidades do declarante.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Fechamento - Empresa Sem Movimentação (FR046CEP)
AJUSTE
Geração do S-3000 para exclusão do S-1210
Ao realizar a retificação do leiaute S-1200, é gerado um S-3000 para excluir o S-1210 anterior. No entanto, esse S-3000 retorna do eSocial com status de erro. Caso seja processado novamente o envio dos periódicos (especificamente do S-1210), o leiaute S-3000 retornado com erro é alterado para Erro tratado. Consequentemente, o S-1200, que aguardava a exclusão do S-1210, não era processado.
Para solucionar essa situação, corrigimos o processamento do leiaute S-1210. Agora, o leiaute S-3000 retornado com erro será alterado para Erro tratado, e um novo S-3000 válido será gerado para excluir o S-1210.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
Gestão de Pessoas
Importante
As alterações abaixo se aplicam a todos os módulos do Gestão de Pessoas | HCM.
DOCUMENTAÇÃO
Informações sobre o parâmetro -mcdebug
Atualizamos a documentação sobre Web services do Gestão de Pessoas | HCM, acrescentando informações sobre o parâmetro -mcdebug. Informamos que esse parâmetro simula uma instância de web service, porém, o sistema limita a interação com o usuário. Portanto, algumas opções do sistema não ficarão disponíveis quando o parâmetro estiver ativo, como por exemplo: a tela de manutenção de históricos não apresentará todas as opções de exclusão, cálculos não poderão ser realizados etc.
Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services do Gestão de Pessoas | HCM
Administração de Pessoal
Relatórios
NOVIDADE
Observação no relatório FPFR010.FGT
Adicionamos a seguinte observação à descrição do modelo 010 - Relação GRRF (FPFR010.FGT):
Observação: O modelo gera apenas valores da rescisão.
Local: Colaboradores > Rescisões > Listar > FGTS - GRRF > 010 - Relação GRRF (FPFR010.FGT)
NOVIDADE
Informação sobre o campo Observação no relatório FPAF040.COL
Adicionamos o seguinte texto na descrição do relatório 40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizado. Vol. 2024 (FPAF040.COL):
Base Legal: O sistema busca essa informação do campo observação no cadastro do evento.
Local: Impostos > Arquivos Fiscalização > 40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizado. Vol. 2024 (FPAF040.COL)
Colaboradores
AJUSTE
Histórico de conta bancária duplicado
Ao acessar a tela de ficha cadastral de colaboradores, selecionar colaborador e clicar em Alterar, era criado um novo histórico de conta bancária no cadastro de pessoa (mesmo sem informações alteradas), criando históricos duplicados de conta bancária. Sendo assim, ajustamos o sistema para que não sejam inseridos novos históricos de conta bancária quando não há alteração nas informações.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
Cálculos
AJUSTE
Conversão na inicialização do sistema para a tabela de períodos de desoneração
Criamos uma consistência para verificar as informações de percentual por período de desoneração e garantir que essas informações sejam gravadas na base para utilização pelo sistema.
Local: Impostos > Previdência > GPS > Gerar GPS (FRGERGRP)
Impostos
AJUSTE
Relação de INSS para colaborador demitido com 13º salário e desoneração do tipo 7
Ajustamos a relação de INSS para que, ao gerá-la para um colaborador demitido, considerando que houve valores de 13º salário e a GPS da filial esteja configurada para desoneração do tipo 7 - Município enquadrado nos critérios da legislação vigente, o valor de desoneração seja calculado corretamente, conforme a lei de desoneração do município.
Local: Impostos > Previdência > Relação > INSS > Relação do INSS (FRLISINS)
Rescisões
AJUSTE
Devolução indevida de IRRF sobre 13º salário
Agora, ao calcular o valor de IRRF sobre 13º em folha complementar com pagamento dentro do mesmo ano da demissão, o cálculo de IRRF sobre 13º considerará os valores de INSS corretamente para a dedução e verificação da simplificação.
Local: Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
Web services
DOCUMENTAÇÃO
Documentação do web service com.senior.g5.rh.fp.periodicos
Criamos a documentação do web service com.senior.g5.rh.fp.periodicos com suas respectivas portas:
- Escalonar: utilizada para realização do escalonamento do envio da declaração mensal ao eSocial.
- Enviar: utilizada para realização do envio da declaração mensal ao eSocial.
Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.periodicos
Cargos e Salários
Históricos
DOCUMENTAÇÃO
Novidade na documentação sobre transferência de filial
Incluímos uma nova informação sobre a utilização do relatório 001 - Cartão Ponto Simples - Transferência de Filial (HRCP001.APU) no processo de transferência de filial. Consulte os detalhes na documentação Transferência de Filial.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Transferência de Filial
Controle de Ponto e Refeitório
Banco de Horas
AJUSTE
Correção nos lançamentos de banco de horas
Realizamos a correção de uma variável interna do sistema que estava sendo utilizada de forma errônea. Essa alteração corrigiu os lançamentos de banco de horas, que estavam incorretos na base do cliente devido a uma configuração inadequada.
Local: Controle de Ponto e Refeitório > Cálculos > Banco de Horas > Manutenção (FRMNTBHR)
Relatórios
NOVIDADE
Atualização na informação sobre jornada no relatório 004 - Ocorrências na Apuração (HRAU004.GER)
Adicionamos mais informações à descrição do relatório 004 - Ocorrências na Apuração (HRAU004.GER) para tornar a interpretação dos dados mais precisa. A nova descrição esclarece o uso do parâmetro Jornada Superior a 06:00hs no Dia, facilitando a consulta e análise dos registros.
O parâmetro "Jornada Superior a 06:00hs no Dia" da tela de entrada é referente aos casos em que o colaborador realizou mais de 6 horas consecutivas de trabalho sem fazer uma pausa.
Local: Cálculos > Apuração > Listar > Auditoria Apuração > 004 - Ocorrência na apuração (HRAU004.GER)
Coletores
DOCUMENTAÇÃO
Documentação dos modelos de coletores atualizada para a rotina de sites
A documentação de Modelos foi atualizada com orientações sobre o preenchimento do diretório de arquivo de marcações na rotina de sites. Para mais detalhes, acesse a documentação.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Controle de Ponto e Refeitório > Coletores > Modelos
Acerto do Ponto
DOCUMENTAÇÃO
Caminho completo para tela Acertos na Data atualizado na documentação
Atualizamos as documentações de Definições Apuração e Acertos na Data para detalhar o caminho completo de acesso à tela Acertos na Data. Essa melhoria facilita a navegação no sistema, tornando a consulta mais objetiva e intuitiva.
Locais:
- Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Definições > Gerais
- Manual do Usuário > Acertos na Data
Gestão do Ponto
Abrangências
AJUSTE
Controle de acesso ajustado na estrutura de posto de trabalho
Ajustamos a visibilidade dos colaboradores para garantir que o gestor visualize apenas aqueles pertencentes à sua estrutura de posto de trabalho. Com essa correção, informações de outras estruturas não ficam mais acessíveis indevidamente.
Local: Nova interface > Acertos da minha equipe
Acerto do Ponto
AJUSTE
Apuração diária do Gestão do Ponto considerando regras de falta
O cálculo da apuração diária no Gestão do Ponto foi corrigido para evitar a contabilização indevida de falta em situações específicas, como datas com turma de intervalo na escala, mobilidade na refeição e determinadas combinações de marcações. Agora, os cálculos refletem corretamente as regras aplicadas a esses cenários.
Locais:
- Gestão do Ponto > Meus acertos de ponto
- Controle de Ponto e Refeitório > Cálculos > Apuração > Acertos > Colaborador > botão Acerto > Acertos na Data (FRACEDAT)
AJUSTE
Cálculo de horas extras em escalas de revezamento em feriados
Agora, ao calcular horas extras proporcionais em feriados para colaboradores em escalas de revezamento, o sistema desconta corretamente o intervalo de refeição quando essa configuração estiver habilitada. Além disso, para as escalas de revezamento noturno, o adicional noturno extra passa a ser aplicado conforme as parametrizações definidas.
Locais:
- Gestão do Ponto > Meus acertos de ponto
- Controle de Ponto e Refeitório > Cálculos > Apuração > Acertos > Colaborador > botão Acerto > Acertos na Data (FRACEDAT)
Analytics
AJUSTE
Visualização completa das pendências no gráfico Pendências de Acerto
Agora, ao selecionar a opção Pendentes no gráfico Pendências de acerto do Analytics, todas as pendências do colaborador são exibidas corretamente, abrangendo tanto as pendências com o colaborador quanto as pendências com o gestor.
Local: Gestão do Ponto > Analytics > Pendências de Acerto > Acerto do Colaborador
Tecnologia
Bibliotecas
NOVIDADE
Atualização de bibliotecas para aprimoramento no sistema
Atualizamos algumas bibliotecas utilizadas no sistema para garantir maior estabilidade e melhor compatibilidade com as tecnologias atuais. Além disso, essa melhoria contribui para o aprimoramento da performance e otimização de recursos.
Rotinas de Banco de Dados
AJUSTE
Comparação de valores em campos de busca
Em ambientes com sistema operacional Linux configurado com ordenação de banco pt_BR.UTF-8, que define a localização e a codificação de caracteres, alguns valores selecionados em campos de busca não eram exibidos corretamente após a seleção. Por exemplo, ao escolher o tipo de logradouro AV - Avenida, o campo permanecia em branco mesmo após a seleção.
Para corrigir esse cenário, adicionamos uma verificação adicional na comparação de valores, garantindo que os itens sejam corretamente identificados e exibidos, independentemente da configuração de ordenação do banco de dados.
Personalização
AJUSTE
Replicação de permissões
Ao realizar alterações em permissões de acesso no menu da tela Definições de segurança, os registros não eram devidamente atualizados na tabela Permissões de menus (só para consultas) da base do sistema, causando inconsistência de informações.
Como solução, realizamos ajustes para garantir que as permissões sejam corretamente registradas e refletidas na tabela Permissões de menus (só para consultas). Dessa forma, fica garantido a precisão dos dados e o correto funcionamento do controle de acessos.
Treinamento
Cursos
AJUSTE
Data término incorretamente definida para 01/01/1902
Agora, nas definição das turmas, quando forem incluídos participantes e a Data Término estiver zerada, ao realizar a avaliação da turma, a Data Término não será mais automaticamente definida para 01/01/1902.
Local: Treinamento > Turmas > Definir (FR134DTU)
Histórico de novidades e melhorias:
Importante
As labels (etiquetas) estão disponíveis somente nas matérias publicadas a partir de 01/11/2024, na versão 6.10.3.103 do Gestão de Pessoas | HCM. Logo, as matérias anteriores a essa data encontram-se no padrão antigo.
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eSocial
Jurídico
AJUSTE
Ajuste na geração do leiaute S-2501
Agora, ao realizar o processamento do leiaute S-2501 para colaborador que possuir o envio do leiaute S-2500 com situação de Recibo retornado com advertência, o envio será realizado corretamente. Sendo assim, não será mais retornada a seguinte mensagem de erro:
Não foram encontrados envios válidos (S-2500) para o CPF no processo.
Local: eSocial > Gerar Envio S-2501 (FRGERTPT)
Administração de Pessoal
AJUSTE
Correção no cálculo de devolução de INSS sobre 13º
Ajustamos a rotina de cálculo do sistema para corrigir a emissão do leiaute S-2299 para colaboradores com devolução de INSS e devolução de INSS sobre 13º em folha complementar.
Anteriormente, o sistema não ajustava corretamente o evento de devolução de INSS sobre 13º, resultando no erro:
O somatório dos Vencimentos e informativos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos e informativo de desconto de cada incidência de INSS.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
AJUSTE
Incidência PIS Mensal gerado incorretamente no recibo de férias
Ao gerar as rubricas de férias, onde os eventos estão configurados para Base PIS Mensal, o código de incidência PIS era gerado indevidamente no recibo de férias. Portanto, ajustamos o processamento das rubricas do recibo de férias para casos onde a incidência de PIS não gere a informação somente da ficha financeira.
Importante
Para essa situação, após aplicar a correção, recomendamos que as rubricas do recibo de férias sejam ajustadas.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
AJUSTE
Nome Social preenchido indevidamente ao gerar o leiaute S-2200 e S-2300
Ao processar os leiautes S-2200 ou S-2300, quando informado o Nome Social, caso não houvesse essa informação no cadastro do CPF na RFB, o arquivo retornava com erro, não sendo possível ajustar a informação mesmo através de retificação. Para corrigir esse cenário, ajustamos o processamento dos leiautes S-2200 e S-2300 para que seja gerada corretamente a informação do campo Nome Social, de acordo com o cadastro atual.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
AJUSTE
Ajuste no preenchimento do Nome Social ao gerar o leiaute S-2205
Ajustamos o processamento do leiaute S-2205 para não gerar a informação do Nome Social em casos em que o envio anterior esteja com o campo preenchido e essa informação não conste no cadastro do CPF na RFB. Contudo, caso o nome ainda exista, a alteração continuará sendo ajustada somente na data em que a pendência for criada.
Importante
Para essa situação, após aplicar a correção, gere novamente a pendência retornada com erro.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Administração de Pessoal
Cadastro
AJUSTE
Correção na validação de código de tomador em cadastro de filial
Realizamos uma correção na validação do campo Código de Tomador durante o processo de duplicação de cadastro de filial. Previamente, ocorria um problema quando, ao alterar o código de tomador na filial duplicada, o sistema exibia a mensagem de aviso A troca de Tomador pode ocasionar inconsistência no eSocial.
Local: Empresas > Filiais > Cadastro (FR030FIL)
Relatórios
AJUSTE
Exportação de relatórios para Excel com casas decimais configuradas
Identificamos uma inconsistência na exportação de relatórios, em que a quantidade de casas decimais deixou de respeitar a máscara configurada. Por exemplo, campos configurados para quatro casas decimais, que anteriormente eram exportados corretamente, passaram a ser salvos com apenas duas casas decimais.
Como solução, ajustamos a rotina para garantir que os relatórios sejam exportados com a quantidade de casas decimais definida pela máscara, assegurando que os valores dos campos sejam exportados corretamente.
AJUSTE
Correção do campo Endereço do relatório FPAF039.COL
Corrigimos o arquivo de fiscalização 039 - TCE_4820 - Cadastro de Funcionários - Vol. VI 2024 (FPAF039.COL) para listar corretamente no campo Endereço as informações de rua, número e complemento, conforme orientação do Manual Técnico do SIAPC Volume VI - Informações Complementares_6404.
Local: Impostos > Arquivos Fiscalização > 039 - TCE_4820 - Cadastro de Funcionários - Vol. VI 2024 (FPAF039.COL)
Históricos
AJUSTE
Correção na transferência de colaborador entre empresas
Corrigimos o processamento de transferências de empresa para colaboradores. Ocorria um problema quando, ao realizar a transferência, o sistema tentava inserir duas vezes o mesmo cálculo na tabela R046RRA, gerando a violação de chave.
Local: Colaboradores > Históricos > Filial (FR038HFI)
Impostos
AJUSTE
Valor de Desoneração agora considera a proporcionalidade da receita para os tipos 3, 5 e 6
Ao gerar a relação de INSS para os tipos de desoneração 3 - Outras Atividades (Indústria), 5 - Outras Atividades (Serviços) e 6 - Outras Atividades (Verifica limite de 95%), caso o cadastro de Receita de Desoneração esteja cadastrado para 2025 com valor de Receita Bruta, mas sem valor de Receita de Serviços/Outras Atividades, o sistema não considerava o percentual correto da receita, não desonerando o valor correto.
Após o ajuste realizado no sistema, a rotina de relação de INSS realizará corretamente o cálculo, desonerando proporcionalmente o valor de acordo com a Lei nº 14.973.
Local: Impostos > Previdência > Relação > INSS (FRLISINS)
Cálculos
AJUSTE
Divergência de IRRF com cálculo de RRA na mesma competência de pagamento
Ajustamos a verificação do cálculo de tipo 12 para validar corretamente se o valor de INSS é referente ao RRA ou referente ao INSS do ano atual. Anteriormente, em uma folha complementar do tipo 12, paga no ano seguinte (Valores de RRA), caso logo em seguida fosse calculada uma folha mensal na mesma competência de pagamento do cálculo complementar, o sistema consideraria o valor de INSS gerado na folha complementar para que fosse considerado na simplificação do cálculo de IRRF.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
AJUSTE
Conferência PIS | Ajuste na consulta das liminares
Corrigimos a consulta responsável por retornar a liminar de uma filial, garantindo que ela seja distribuída corretamente apenas aos colaboradores pertencentes à filial vinculada à liminar cadastrada.
NOVIDADE
Otimização de performance na rotina de cálculos
Aprimoramos o sistema para otimizar a performance em cenários onde a mesma competência ultrapasse 100 cálculos. A rotina de cálculo foi ajustada para suportar até 500 cálculos, garantindo maior eficiência no processamento.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Controle de Ponto e Refeitório
Relatórios
NOVIDADE
Otimização de performance no relatório de auditoria de refeitório
Para melhorar o desempenho do relatório 007 - Auditoria de Refeitório (HRRE007.GER), ajustamos a viewvhr_marre utilizada na geração dos dados. Esse ajuste teve como foco a otimização da consulta, proporcionando uma redução no tempo de resposta e garantindo uma maior eficiência no processamento de grandes volumes de dados.
Local: Refeitório > Listar > Gerais > 007 - Auditoria de Refeitório (HRRE007.GER)
Mobilidade
Web services
AJUSTE
Limitação de valor no campo sequência do registro do web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao.Gravar
Ajustamos o web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao.Gravar para garantir que o valor máximo do campo Sequência do Registro seja 99. Anteriormente, o sistema permitia valores superiores a 99, o que poderia gerar dados inconsistentes. Agora, com essa correção, a validação foi aprimorada para garantir que apenas valores dentro do intervalo correto sejam processados.
Local: Controle de Ponto e Refeitório > Diversos > Multicamada > com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao.Gravar
Gestão do Ponto
Acerto do Ponto
AJUSTE
Ajuste no totalizador de acertos para considerar a data de demissão
A rotina de cálculo dos totalizadores foi modificada. Agora, ao consultar os acertos de colaboradores demitidos, a data final considerada é a data da demissão, e não mais a data final do período. Com isso, registros posteriores à demissão não serão incluídos no totalizador.
Local: Nova Interface > Acerto do Ponto
Tecnologia
Proprietária
AJUSTE
Melhoria na mensagem de erro exibida ao abrir módulo do sistema
O sistema apresentava uma mensagem de erro incorreta ao tentar abrir um módulo que não estava disponível para a proprietária. Sendo assim, corrigimos a mensagem de erro para que, em vez de gerar uma falha, o sistema exiba corretamente a informação de que nenhum módulo do sistema está liberado para a proprietária. Isso facilita a identificação da ausência de módulos disponíveis.
Treinamento
Levantamento de necessidades de treinamentos
AJUSTE
Correção relacionada ao banco de dados na tela Levantamento de Necessidades
Agora, ao gerar o levantamento das necessidades nas configurações padrão, o registro será gerado corretamente nos bancos de dados PostgreSQL, SQL e Oracle. Além disso, não será mais retornada a mensagem de erro Erro do banco (42P01).
Local: Desenvolvimento > Consultas > Levantamento de Necessidades (FRLEVNEC)
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- 03/02/2025: alterada a matéria Agora a importação do S-5002 limita-se a gravar os 100 primeiros caracteres.
Tarefas liberadas: 22
eSocial
Administração de Pessoal
DOCUMENTAÇÃO
Leiaute S-2190 agora está na lista de requisitos para exclusão de colaboradores
Incluímos o leiaute S-2190 na lista de requisitos para fazer a exclusão do colaborador. Essa informação está exibida na documentação de Exclusão de Colaborador.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Colaboradores > Administração de Pessoal > Exclusão de Colaborador
AJUSTE
Agora a importação do S-5002 limita-se a gravar os 100 primeiros caracteres
Ao gerar a importação do leiaute S-5002 e gravar as informações de retorno do eSocial, o campo descRendimento do leiaute de retorno apresentava mais de 100 caracteres, gerando erro ao gravar a informação no campo DESREN da tabela R349TTM. Além disso, era retornada a seguinte mensagem:
Não houve informações a listar.
Sendo assim, ajustamos a importação para somente importar os 100 primeiros caracteres do retorno do campo, garantindo que as informações sejam gravadas corretamente.
Importante
Para essa situação, após aplicar a correção, consulte novamente o arquivo de retorno.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivo de retorno > 002 - S-5002 - IRRF por Trabalhador (FPAR002.ESO)
Jurídico
AJUSTE
Geração do leiaute S-2501
Atualizamos a geração do leiaute S-2501 para o Código de Receita 188951 - IRRF - RRA na versão 1.3, corrigindo o envio indevido da tag vrRendIsenNTrib, que resultava na crítica do eSocial: O campo não pode ser preenchido: Valor de outros rendimentos isentos ou não tributáveis.
Nota
Após atualizar a versão, é necessário selecionar o leiaute S-2501 na tela de consulta pendências e enviar novamente ao eSocial utilizando a opção Regerar Pendência.
Local: eSocial > Gerar envio S-2501 (FRGERTPT)
Administração de Pessoal
Cadastros
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação de Situações
Incluímos uma nova informação na documentação de Situações que diz que o período de férias é ajustado com base na duração do afastamento e na data de retorno do colaborador. O sistema calcula a interrupção do período e, ao término do afastamento, prorroga as férias até o retorno efetivo do colaborador.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Situações > Cadastro
Relatórios
AJUSTE
Ajuste no relatório FPRE014.FGT
Realizamos um ajuste no relatório 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT) para garantir a geração correta dos valores em situações envolvendo colaboradores com cálculo do tipo 32 - Pagamento de 13º salário realizado pouco antes de uma demissão no mesmo ano.
Local: Impostos > Fundo Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)
NOVIDADE
Nova descrição no modelo FPVT002.COL
Adicionamos o seguinte texto na descrição do modelo 002 - Assinatura Vale Transporte (FPVT002.COL):
Este modelo de relatório não tem o leiaute/conteúdo regulamentado por uma exigência legal. Caso o relatório não atenda exatamente às necessidades da empresa, ele pode servir de exemplo para o desenvolvimento de um modelo customizado pelo cliente.
Local: Colaboradores > Vale Transporte > Listar > 002 - Assinatura Vale Transporte (FPVT002.COL)
AJUSTE
Coluna Filial agora é visível no relatório FPRE004.COL
Corrigimos o relatório 004 - Relação de Admitidos para que a coluna Filial seja apresentada corretamente ao listar o relatório em modo normal. Essa informação não era exibida nesse formato, embora estivesse disponível em outros, como Excel.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Relação de Cadastro > 004 - Relação de Admitidos (FPRE004.COL)
Gestão Pública
AJUSTE
Valores dos Tipos de Atos atualizados para seguir o leiaute da e-Sfinge
Ajustamos a lista de valores para os Tipos de Atos exibidos na tela de Parecer do Controle Interno, alinhando-os ao leiaute atual da e-Sfinge. Anteriormente, os valores apresentados estavam divergentes do padrão definido pelo leiaute.
Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Parecer do Controle Interno (FR304PAR)
Rescisões
Cálculos
AJUSTE
Correção no cálculo do IRRF em competências com valores de RRA
Corrigimos a verificação dos valores no cálculo da ficha financeira para que os valores de INSS referentes a RRA não sejam considerados como dedução de simplificação no cálculo do IRRF do mês atual, quando o cálculo é mensal e não há valores de RRA sendo calculados.
Locais:
- Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
- Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Benefícios
Colaboradores
NOVIDADE
Confira as novas informações na documentação de Agenda de Atendimentos por Colaborador
Aprimoramos a documentação de Agenda de Atendimentos por Colaborador incluindo mais detalhes dentro das informações referentes ao Fluxo de Atendimento.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Benefícios e Tarefeiros > Benefícios > Serviço Social > Agendamentos > Por Colaborador
Controle de Ponto e Refeitório
Relatórios
DOCUMENTAÇÃO
Novidades na documentação de Perguntas Frequentes do HCM XTended
A documentação de Perguntas Frequentes do HCM XTended foi atualizada! Agora você pode encontrar informações sobre a geração de relatórios do Gestão do Ponto.
Acesse a documentação Perguntas Frequentes HCM XTended para mais detalhes.
Local: Manual do Usuário > XTended > FAQ
Marcações
AJUSTE
Correção na documentação do GO UP sobre reconhecimento facial
Ao acessar a documentação do HCM GO UP - Ponto: sistema de ponto eletrônico para PME, identificamos que o reconhecimento facial não foi claramente identificado como um recurso adicional, contratado separadamente. A documentação foi atualizada para refletir corretamente essa informação, com o objetivo de proporcionar maior clareza sobre os recursos disponíveis.
Local: Manual do Usuário > GO UP > HCM GO UP - Ponto
Gestão do Ponto
Abrangências
AJUSTE
Recarregamento automático de tokens no Gestão Ponto
Realizamos um ajuste no sistema para que, ao acessar o Gestão Ponto via Plataforma Senior X, o token de acesso seja recarregado automaticamente, caso esteja inválido. Essa alteração garante que as abrangências configuradas na Gestão de Papéis sejam carregadas corretamente, mesmo em situações de expiração do token.
Local: Nova Interface > Abrangências
Incidentes do Ponto
AJUSTE
Relatórios Excel de incidentes acessíveis via menu
Os relatórios de incidentes de ponto agora ficam disponíveis no menu Relatórios Emitidos, mesmo quando a parametrização de saída do modelo é configurada para arquivo no formato Excel.
Local: Nova Interface > Gestão de Incidentes > Gestão dos Incidentes
Medicina Ocupacional
Atendimentos
NOVIDADE
Agora o botão Atestado/ASO está documentado na página de Atestados
Aprimoramos a documentação de Atestados incluindo informações sobre o botão Atestado/ASO. Na documentação informamos que ao clicar no botão, o sistema exibe uma tela com os detalhes do Atestado/ASO selecionado. Nessa tela, além de visualizar as informações, o usuário pode acessar opções como Imprimir, Exames, Excluir, Alterar e mais.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Medicina > Consultas > Atestados
Quadro de Vagas
Administração de vagas
AJUSTE
Modificações são corretamente salvas na tela de Administração de Quadro Previsto
Ajustamos a funcionalidade de salvamento na tela de Administração de Quadro Previsto para garantir que, ao editar o valor de um registro na tela de composição e clicar diretamente no botão Alterar, a modificação seja corretamente salva.
Local: Lotação x Posto > Administrar Quadro Previsto (FRMANQPO)
Tecnologia
Web Services
AJUSTE
Inclusão de parâmetro para escolha do protocolo HTTP nas requisições SOAP
Ao receber uma resposta indevida de requisição SOAP ocorria o erro Unable to create envelope, isso se dava devido ao protocolo HTTP utilizado. Como reparo, adicionamos um parâmetro na Central de Configurações Senior para escolha do protocolo HTTP nas requisições SOAP. Também ajustamos os processos de envio e recepção de mensagens SOAP com os protocolos HTTP/1.1 e HTTP/2. Com as novas configurações implementadas, o erro não ocorre mais.
SGU
NOVIDADE
Melhoria de performance nas rotinas de monitoramento do SGU
Ao executar ações no Senior Gerenciador de Usuários (SGU), os processos de monitoramento estavam causando lentidão na aplicação.
Por esse motivo, realizamos melhorias de performance nessas rotinas com a finalidade de otimizar o sistema.
Relatórios
AJUSTE
Geração de certificação válida da XPlatform
Após a atualização do sistema, ao acessar relatórios no Web 5.0, era exibida a mensagem Nenhum modelo no estilo HTML para este Grupo/Categoria. Isso ocorria porque o certificado da XPlatform não era reconhecido, pois a certificação não estava atualizada para uma versão válida.
Como solução, ajustamos a rotina do gerador de relatórios para emitir uma certificação válida. Dessa forma, os relatórios são gerados corretamente.
Treinamento
Web services
AJUSTE
Web service com.senior.g5.rh.tr.AvaliarTurma é executado corretamente
Efetuamos um ajuste no web service com.senior.g5.rh.tr.AvaliarTurma para que seja executado corretamente. Anteriormente, ao tentar utilizá-lo, era apresentado o erro TR - Turmas - Avaliar: Ocorreu um erro ao processar o script do serviço.
Local: Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.tr.AvaliarTurma
Cursos
NOVIDADE
Documentação de Definição das Turmas agora traz novas informações
Atualizamos a documentação de Definição das Turmas para trazer a informação que diz que ao incluir um participante na definição do curso, o sistema sugere automaticamente a data de inscrição com base na data de início. No entanto, caso a data de início do curso seja alterada, a data de inscrição não é ajustada automaticamente, sendo necessário que o usuário a modifique manualmente.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Treinamento e Pesquisa > Treinamento > TLT > Definir
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Tarefas liberadas: 20
eSocial
Administração de Pessoal
AJUSTE
Ajuste no fechamento do eSocial para cálculo de 13º salário de beneficiários
Ajustamos a rotina de fechamento do eSocial de 13º salário para evitar a validação incorreta da remuneração de beneficiários. Anteriormente, ao executar o fechamento para um beneficiário cujo processo já havia sido encerrado, o sistema exibia a mensagem de erro Todos os colaboradores com benefícios ativos devem possuir seu respectivo evento de remuneração (S-1207), gerando bloqueios desnecessários.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Fechamento (FRFECFOL)
AJUSTE
Atualização de dependentes agora busca corretamente informações de trabalhadores imigrantes
Ajustamos o processamento do leiaute S-2205 para assegurar que as informações do trabalhador imigrante sejam corretamente obtidas em casos de alteração de nacionalidade de brasileira para outra nacionalidade.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
AJUSTE
Carregamento da tela de Exclusão de Rubrica ocorre sem erros
Realizamos um ajuste no carregamento e processamento da tela de Exclusão de Rubrica para garantir que todos os campos sejam carregados corretamente, permitindo a exclusão sem erros. Anteriormente, ao realizar o carregamento e processamento da tela em questão, as mensagens de erro memRubricas:Field "INCPIS" not found e É necessário informar Incidência Contrib. Sindical eram exibidas.
Local: eSocial > Rubricas > Excluir Rubricas (FREXCRUB)
AJUSTE
Agora a geração da tag infoReembMed.cnpjOper está correta no leiaute S-1210
Ajustamos a geração do leiaute S-1210 para que a tag infoReembMed.cnpjOper seja gerada apenas quando a tag infoReembMed.indOrgReemb apresentar o valor igual a 1.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
Administração de Pessoal
Cálculos
AJUSTE
Processamento da função GerAcuCal agora considera corretamente as competências de cálculo
Ajustamos a rotina da função GerAcuCal para garantir que os cálculos e as referências de cada competência sejam corretamente considerados ao processar valores para colaboradores intermitentes afastados por maternidade.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
AJUSTE
Agora as datas de pagamento são geradas de acordo com a exceção do cálculo
Corrigimos a rotina de recriação de pendências financeiras para garantir que as datas de pagamento sejam geradas corretamente de acordo com a exceção de cálculo.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Relatórios
AJUSTE
Relatório FPRE014.FGT ajustado para exibir FGTS Indenizado e FGTS 13º Salário
Efetuamos um ajuste no relatório 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT) para que passe a exibir de forma completa os valores de FGTS Indenizado e FGTS 13º Salário para colaboradores com Rescisão Complementar do tipo C - Comissões Pendentes.
Local: Impostos > Fundo Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)
NOVIDADE
Aplicativos descontinuados não são mais exibidos no modelo FPPU008.GER
Atualizamos o modelo 008 - Permissões de Módulos/Aplicativos (FPPU008.GER) para garantir que não sejam exibidas informações sobre aplicativos complementares descontinuados e indisponíveis.
Local: Diversos > Usuários > Listar > 008 - Permissões de Módulos/Aplicativos (FPPU008.GER)
AJUSTE
Ajuste no modelo FPRE011.FGT para exibição de informações de FGTS do cálculo tipo 32
Ajustamos o modelo 011 - Valores FGTS - Sefip (FPRE011.FGT) para garantir que as informações de FGTS referentes ao cálculo de tipo 32 sejam exibidas corretamente para colaboradores com rescisão registrada após esse cálculo.
Local: Impostos > Fundo de Garantia > Listar > 011 - Valores FGTS - Sefip (FPRE011.FGT)
Integrações
DOCUMENTAÇÃO
Orientações sobre a integração do Admissão Digital com o HCM XTended
A documentação Processos de pré-admissão da Admissão Digital foi atualizada para destacar que o sistema Admissão Digital realiza um De-Para para integração com o HCM XTended. Nesse processo, o número do banco, o nome, a agência e o dígito da conta devem corresponder exatamente às informações cadastradas na tela Processos de pré-admissão do Onboarding (Admissão Digital) (FRGERONB), garantindo que a importação ocorra corretamente.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Cadastral > Básica/Empregados > Processos de pré-admissão do Onboarding (Admissão Digital) (FRGERONB)
AJUSTE
Rescisões agora são processadas corretamente na integração financeira
Realizamos um ajuste na rotina de integração financeira para garantir que pendências relacionadas à rescisão de colaboradores não sejam indevidamente consistidas durante o processamento de sistemas ERP de terceiros, especificamente no módulo de Conta Contábil Rubi e no Fechamento de Integração.
Local: Integração ERP > Integração Financeira > Consultar (FRCONPEN)
Férias
Eventos
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação de Eventos
Incluímos uma nova informação na documentação de Eventos que diz que Incidência IRRF igual a 67 - Deduções da base do IRRF - Plano privado coletivo de assistência à saúde não deve ser utilizada nos eventos de plano de saúde.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos
Controle de Ponto e Refeitório
Apuração do Ponto
AJUSTE
Correção para marcações em horários com configuração de tolerância ajustada
Agora o sistema aloca corretamente as marcações nos casos em que o horário do colaborador possui uma jornada com saída e a primeira batida do dia ocorre à 00:00, considerando uma tolerância inicial configurada para o dia anterior. Com esse ajuste, garantimos que as marcações sejam processadas de forma precisa e alinhadas às definições de jornada estabelecidas.
Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)
Web services
DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação do web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao
Buscando facilitar o uso do web service com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao, atualizamos a documentação da porta Gravar com mudanças nos campos numCra, seqAcc, numEmp, tipCol e numCad. As novidades incluem ajustes na obrigatoriedade e no comportamento padrão para campos sem valor informado.
Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Controle de Ponto e Refeitório > Com.senior.g5.rh.hr.calculoApuracao
Históricos
AJUSTE
Ajuste na exclusão de históricos de apuração
Alteramos o sistema para que a exclusão de históricos de apuração seja possível, mesmo sem os módulos Administração de Pessoal, integração com Tasy e Gestão do Ponto, assegurando o funcionamento correto e evitando mensagens indevidas.
Local: Controle de Ponto > Colaboradores > Históricos > Apuração (FR038APU)
Gestão do Ponto
Apuração do Ponto
Tecnologia
Abrangências
AJUSTE
Melhoria na mensagem de erro na visualização de colaboradores fora da abrangência do usuário
Ao tentar acessar um colaborador fora da abrangência do usuário, o sistema exibia indevidamente a mensagem O cursor já está aberto. A mensagem foi ajustada para Cadastro não disponível para este usuário, esclarecendo que o colaborador não está na abrangência do usuário.
Importação e Exportação
NOVIDADE
Otimização nos geradores de Importação/Exportação e Layout em cloud
Ocorria lentidão ao importar arquivos utilizando o Gerador de Importação/Exportação e ao exportar leiaute pelo Gerador de Layout. Isso acontecia quando os arquivos eram manipulados diretamente entre a estação do usuário e o sistema em cloud.
Para solucionar essa questão, implementamos o uso de um arquivo temporário para otimizar o processo. Assim, o sistema realiza uma cópia do arquivo já processado, contendo as informações necessárias, no local escolhido pelo usuário. Isso reduz o tempo da operação.
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Tarefas liberadas: 20
Administração de Pessoal
Relatórios
NOVIDADE
Modelos da DIRF disponíveis no portal do cliente
Disponibilizamos no Portal do Cliente os modelos 004 - Dirf - Arquivo Texto (a partir ano-base 2010) (FPDI004.ANU) e 005 - Dirf - Arq Texto - Juntar Empresas (FPDI005.ANU), compatíveis com a versão 6.10.3. A versão mínima necessária para utilização é 6.10.3.107. Porém, para clientes que utilizam desoneração, é obrigatório estar na versão 6.10.3.108.
Local: Portal do Cliente > Senior > 5103_6103 > Arquivos_DIRF_2025
Integrações
AJUSTE
Ajuste na exibição de dados para títulos de integração V01 e V02
Ajustamos a rotina para que as informações referentes à data de demissão do colaborador e ao código de dependente não sejam mais listadas para os títulos de integração do tipo V01 e V02.
Local: Integração ERP > Integração Financeira > Consultar (FRCONPEN)
Férias
DOCUMENTAÇÃO
Nota sobre a relação entre o Painel de Gestão e a rotina Alterar Recibo de Férias Individual
Foi adicionada uma nota à introdução da documentação sobre a rotina de Alterar Recibo de Férias Individual. Esclarecemos que, ao realizar o processamento das férias nessa rotina, mesmo que a opção de não alterar parâmetros do recibo de férias esteja marcada, o sistema removerá os arquivos de férias (Aviso e Recibo) gerados para assinatura no Painel de Gestão.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Recibos > Alterar
DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação sobre Rotinas de Férias do Módulo Administração de Pessoal
Ajustamos a documentação sobre Rotinas de Férias do Módulo Administração de Pessoal. Para evitar dúvidas, removemos a observação da seção Encargos nas Férias + 1/3, que mencionava que não há incidências de INSS, FGTS e IRRF sobre abono pecuniário + 1/3, uma vez que parte do cliente a definição dos procedimentos para recolhimento ou tributação.
Local: Manual do Usuário > Informações adicionais > Principais rotinas > Administração de Pessoal > Férias
Cálculos
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação de Definição de Cálculos
Incluímos uma nova informação na documentação de Definições de Cálculos que diz que a permissão na data de acerto não considera as abrangências de usuários; ela bloqueia totalmente a rotina de acertos, independentemente das permissões de cálculo e das abrangências definidas.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Definições de Cálculos
DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de uma nova informação na documentação de 31P - FGTS Indenizado e 31Q - FGTS 13º Indenizado
Realizamos a inclusão de novas informações na documentação de 31P - FGTS Indenizado e 31Q - FGTS 13º Indenizado que diz que para os clientes que utilizam a Integração Financeira, sugerimos criar novos eventos para separar os valores de FGTS, garantindo a correta geração de pendências financeiras.
Local: Manual do Usuário > 31P - FGTS Indenizado e 31Q - FGTS 13º Indenizado
DOCUMENTAÇÃO
Informação sobre a impossibilidade de rateio de 13º salário
Na documentação sobre Rateio por Colaborador, adicionamos uma nova informação à Nota para esclarecer que o sistema não realiza rateio para 13º salário, uma vez que o 13º salário não é lançado na despesa, mas, sim, no passivo (onde não há centro de custo e nem rateio).
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Rateio por Colaborador
Web services
AJUSTE
Conversão de campos vazios agora ocorre corretamente no web service com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence
Realizamos um ajuste na porta Generic.Persistence_2 do web service com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence para que, ao receber um campo numérico vazio durante a persistência das informações do HCM Senior X para o HCM XTended, o valor seja automaticamente convertido para 0.
Local: Administração de Pessoal > Web services
Impostos
DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação de Bases sobre campos de IR
Adicionamos novas informações à documentação de Bases, esclarecendo que os campos relacionados ao IR devem ser preenchidos apenas se a outra empresa compartilhar o mesmo CNPJ raiz da empresa atual ou se houver solicitação do colaborador, desde que o CNPJ raiz seja o mesmo.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Bases
Rescisões
AJUSTE
Ajuste no cálculo de rescisão para evitar devolução indevida de IR do 13º salário
Ajustamos o cálculo de rescisão, garantindo que, ao efetuar o recálculo em casos onde já exista um cálculo do tipo 32 referente ao décimo terceiro integral com IRRF descontado, o sistema não gere indevidamente o evento de 1752 - Devolução de IR de 13º salário.
Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Dependentes e pensões judiciais
DOCUMENTAÇÃO
Detalhes sobre inclusão de eventos na base de cálculo de 13º salário
Acrescentamos mais informações à documentação sobre pensão judicial. Agora, na nota do campo Pensão utilizando AcuCal, guia Base 13º Salário, é mencionado que, caso a empresa utilize a rotina de cálculo de 13º complementar ou 13º complementar a devolver, os eventos devem ser incluídos na base de cálculo de 13º salário.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial
Controle de Ponto e Refeitório
Cadastros
Recursos
AJUSTE
Preenchimento automático de dados no processo automático de relatórios
Agora, ao informar um código de usuário vinculado a um colaborador na tela de entrada do processo automático de relatório, os campos de e-mail e nome são carregados automaticamente.
Local: Controle de Ponto e Refeitório > Recursos > Processos Automáticos > Relatórios > Tela de Entrada (FRENTREL)
Gestão do Ponto
Analytics
Acerto do Ponto
AJUSTE
Correção na visualização do aviso de afastamento
O aviso de afastamento agora é exibido em todos os dias do período, independentemente da ordenação dos dias na tela. Esse ajuste garante que a informação esteja sempre visível, facilitando a consulta.
Local: Nova interface > Meus acertos de ponto
Jurídico
Cadastros
DOCUMENTAÇÃO
Informação adicional sobre a competência de remuneração na documentação da tela Processo Trabalhista - eSocial S-2500
Melhoramos a documentação da tela Processo Trabalhista - eSocial S-2500, informando no campo Período (guia Base Cálculo) que a competência de remuneração precisa ser maior ou igual à data inicial de empregador eSocial, cadastrada em Empresa > Filial > Cadastro, guia Empregador eSocial.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Jurídico (JR) > Processo Trabalhista (JR)
Medicina Ocupacional
Atendimentos
AJUSTE
Correção na transferência de ficha médica do ASO
Corrigimos o sistema para garantir que, ao transferir a ficha médica de um Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) com exames vinculados, as informações de atendente e número de atestado sejam corretamente zeradas na ficha anterior.
Local: Medicina > Atendimentos > Atestado Externo (FR110MAM)
Segurança do Trabalho
EPI
AJUSTE
Alteração da distribuição de EPI agora é permitida em transferências no mesmo dia
Efetuamos um ajuste no sistema para permitir a alteração da distribuição de EPI individual quando realizada no mesmo dia da transferência de filial do colaborador, garantindo que a restrição ocorra apenas para distribuições com data anterior à transferência.
Local: Segurança > EPI > Distribuição > Individual (FR096DIE)
Tecnologia
Formas de Acesso
AJUSTE
Correção na conversão de caracteres especiais no acesso ao sistema
Ao tentar acessar o sistema com o Web 5.0, era exibida a mensagem de Erro: Credenciais inválidas/desabilitadas/expiradas. Isso ocorria quando o usuário ou a senha continham caracteres especiais, como #, +, &, entre outros.
O problema também se manifestava em alguns web services customizados.
Como solução, ajustamos a rotina responsável para que os caracteres especiais sejam convertidos corretamente. Desta forma o acesso ao sistema acontece normalmente.
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Tarefas liberadas: 5
eSocial
Administração de Pessoal
DOCUMENTAÇÃO
Novas informações na documentação de eSocial - Tabelas
Incluímos uma nova informação na documentação de eSocial - Tabelas informando que o eSocial não retorna o evento S-1005 com uma data de fim quando uma nova validade é gerada para o leiaute S-1005. Como consequência, o leiaute anterior permanece sem uma data de término, o que pode gerar inconsistências nos registros e impactar a gestão das informações.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Gerar Tabelas
Administração de Pessoal
Empresas
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação de Empresas
Realizamos a inclusão de uma nova informação na documentação de Empresas que diz que a reversão ou alteração da Rotina de Rateio por Filial x Rateio por Centro de Custo requer análise prévia de um consultor qualificado, pois os impactos variam conforme as parametrizações do cliente. Caso seja necessária, recomenda-se o acompanhamento da área de serviços para uma execução segura.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Empresas
Relatórios
AJUSTE
Ajuste no modelo FPRE001.PRE referente a parte patronal de diretores
Realizamos um ajuste no modelo 001 - Relação INSS (FPRE001.PRE) para que gere corretamente o valor de 20% da Base de Cálculo quando atender às condições especificadas. Anteriormente, o sistema aplicava indevidamente um percentual de 8% para a parte Patronal dos Diretores, resultando em divergências nos cálculos.
Local: Impostos > Previdência > Relação > Inss > 001 - Relação INSS (FPRE001.PRE)
Impostos
Benefícios
Plano de saúde
DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de uma nova informação na documentação BS - Planos de Saúde
Incluímos uma nova informação na documentação BS - Planos que diz quando um valor de inscrição for informado sem a indicação de um evento correspondente, o sistema integrará automaticamente esse valor ao evento do titular no mês de assinalamento. Da mesma forma, no caso de um plano de dependente, se não houver um evento específico informado, o valor será integrado ao evento do dependente.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Benefícios e Tarefeiros > Benefícios > Assistência > Planos de Saúde
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Tarefas liberadas: 14
eSocial
Administração de Pessoal
DOCUMENTAÇÃO
Atualização dos exemplos na documentação do leiaute S-2206
Foram atualizados os exemplos na documentação do leiaute S-2206, referentes a término de contrato e término de contrato com prorrogação. Confira a documentação para conhecer os detalhes atualizados.
Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Não Periódicos > Eventos de Folha > S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho
DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de informações sobre o leiaute S-2230 na documentação de Não Periódicos
Na documentação de Não Periódicos informamos que quando houver leiautes S-2230 com data futura relacionados a afastamentos diferentes do motivo 15 (Férias) pendentes nesta tela, não será possível realizar o envio da declaração mensal em eSocial > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL).
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Gerar Não Periódicos
AJUSTE
Exibição de Demitidos
Ajustamos a tela para garantir que, ao selecionar a opção Demitidos, informar uma faixa de datas e marcar o leiaute S-2200, as informações sejam exibidas corretamente. Antes, ocorria a mensagem de erro:
QryColaborador: Cannot perform this operation on a closed dataset | Erro ao abrir DataSet QryColaborador, Ambiguidade detectada: há mais de uma tabela que possui o campo 'DATAFA'.
Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento da Admissão (FRFECADM)
Administração de Pessoal
Regras e Funções
DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação da regra por processo 245
Na documentação de Regra por processo 245 - Inserir Cadastro de Evento, informamos que ao cadastrar um novo evento em Tabelas > Eventos > Eventos > Duplicar > Eventos (FRDUPEVC), a regra de processo não é acionada, pois está vinculada apenas ao processo da tela principal de cadastro. Esse comportamento é semelhante ao de outros cadastros, que geralmente já possuem regras específicas para inclusão, alteração e exclusão.
Local: Manual do Usuário > Customizações > Regras > Regras por Processo > Regra por processo 245 - Inserir Cadastro de Evento
Colaboradores
AJUSTE
Atualização do Nome Social entre Admissão Digital e Administração Pessoal
A importação foi ajustada para garantir que o nome social seja atualizado no Administração de Pessoal sempre que for removido no Admissão Digital. Anteriormente, ao importar novamente um candidato já cadastrado no Administração de Pessoal com nome social informado, a remoção dessa informação no Admissão Digital não era refletida no sistema, causando inconsistências.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > Processos de pré-admissão do Onboarding (Admissão Digital) (FRGERONB)
AJUSTE
Ajuste na descrição do campo Desconsiderar Período de Suspensão
Ajustamos o sistema para que a descrição do campo Desconsiderar Período de Suspensão seja exibida corretamente. Antes disso, ao alterar o campo, a descrição não era apresentada de forma adequada, o que poderia gerar dúvidas no uso da funcionalidade.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
Recursos
DOCUMENTAÇÃO
Inclusão da documentação do campo Arquivos Anexos
Na documentação do Processo de Relatório, detalhamos o funcionamento do campo Arquivos anexos:
Arquivos anexos: Informe o diretório do arquivo que será anexado ao e-mail.
Quando a saída selecionada for e-mail, o processo automático enviará o arquivo definido no campo Arquivo de saída, junto com os arquivos indicados no campo Arquivos anexos. Caso o diretório seja o mesmo para ambos, o anexo será enviado em duplicidade.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Processos Automáticos > Processo de Relatório
Cálculos
AJUSTE
Geração de Holerite Digital para Folha Complementar do 13º salário
Atualizamos a rotina para garantir que o colaborador e as informações do cálculo sejam localizados corretamente ao gerar o holerite digital para uma folha complementar vinculada ao pagamento do 13º salário.
Local: Cálculos > Holerite Digital > Gerar (FRGERHOL)
AJUSTE
Busca de processos de IRRF ao calcular folha
Ajustamos o sistema para que, ao iniciar os cálculos da folha, as informações de processos de IRRF (exigibilidade suspensa) sejam limpas e recarregadas corretamente.
Locais:
- Cálculos > Efetuar Cálculo (FRROTCAL)
- Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Cadastros
Controle de Ponto e Refeitório
Banco de Horas
DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação de Definições Banco de Horas
Na documentação do campo Tipo Compensação, opção 2 - Período/Situação/Dia, informamos que:
A compensação será feita respeitando a ordem cronológica em que ocorreram os lançamentos. Quando os lançamentos que irão compensar outro lançamento ocorrerem em cálculos/períodos diferentes, será considerada a ordem cronológica ordenando os lançamentos dentro do mês pela ordem de compensação. Se estes lançamentos ocorrerem no mesmo cálculo, a compensação será feita com base somente na ordem da situação.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Banco de Horas > Definições
Segurança do Trabalho
Cadastros
DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação de Manutenção do Inventário de Riscos
Na documentação da guia Perigo/Fator Risco, destacamos que as informações de Riscos desta guia serão conforme a Revisão do GHE (FR583REV) vigente na data.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Segurança > Inventário de Riscos > Manutenção do Inventário de Riscos
Tecnologia
Web services
AJUSTE
Ajuste no acesso à Bridge ao executar web services
Após a atualização do sistema para a nova versão, ao executar os web services no ambiente de integrações era apresentada a mensagem de Erro 404. Como solução, ajustamos o acesso à Bridge, para garantir que os web services sejam corretamente localizados e executados sem erros.
Formas de Acesso
AJUSTE
Correção na conversão de caracteres especiais no acesso ao sistema
Ao tentar acessar o sistema com o Web 5.0, era exibida a mensagem de Erro: Credenciais inválidas/desabilitadas/expiradas. Isso ocorria quando o usuário ou a senha continham caracteres especiais, como #, +, &, entre outros.
O problema também se manifestava em alguns web services customizados.
Como solução, ajustamos a rotina responsável para que os caracteres especiais sejam convertidos corretamente. Desta forma o acesso ao sistema acontece normalmente.
![Closed](Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
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eSocial
Administração de Pessoal
NOVIDADE
Exclusão de eventos na versão S-1.3 do eSocial
Conforme comunicado pelo eSocial, foi implantada uma regra em 17/12/2024 que exige que os eventos S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho enviados na versão S-1.3 só possam ser excluídos por meio de um leiaute S-3000, também na versão S-1.3.
Para atender a essa nova exigência, atualizamos o sistema para garantir que a exclusão (leiaute S-3000) dos leiautes S-1200, S-1202, S-1207 e S-1210 seja gerada corretamente na versão S-1.3, considerando os períodos de apuração a partir de 01/2025.
Essa adequação assegura conformidade com as exigências do eSocial e mantém a integridade nos envios e exclusões dos eventos relacionados.
Locais:
- eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
- eSocial > Eventos Periódicos > Exclusão de Pendências (FREXCPEN)
AJUSTE
Processamento do leiaute S-2299 para rescisões complementares
Realizamos um ajuste na geração do leiaute S-2299 para permitir o processamento de rescisões complementares retificadas com devolução de INSS. Agora, o sistema gera eventos de ajuste de líquido, garantindo o cálculo correto e evitando bloqueios. Anteriormente, situações em que o valor líquido da rescisão complementar era zerado ou inferior à devolução resultavam na mensagem O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos. Verifique o cálculo da folha.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Administração de Pessoal
Cálculos
DOCUMENTAÇÃO
Atualização nas documentações de Eventos e Regras de Sistema
Incluímos nas documentações de Eventos, Regra de sistema 64 e Regra de sistema 66 informações sobre o comportamento de cálculo do sistema,além de um link para a página Efetuar Cálculo com mais detalhes.
Locais:
- Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos
- Manual do Usuário > Customizações > Regras > Regras do Sistema > Regra de sistema 64 - Base cálculo x perc. informado x valor de cálculo
- Manual do Usuário > Customizações > Regras > Regras do Sistema > Regra de sistema 66 - Base cálculo x valor informado x valor de cálculo
DOCUMENTAÇÃO
Informações sobre o cálculo de 13º salário
Nas documentações de Definições de Cálculos e Cálculo do 13º informamos que em casos onde o colaborador for admitido após a data de pagamento do cálculo tipo 32 - 13º Salário Integral é necessário criar um cálculo do tipo 12 - Folha Complementar, para que seja devidamente calculado o valor para pagamento.
Locais:
- Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Definições de Cálculos
- Manual do Usuário > Informações adicionais > Principais rotinas > Administração de Pessoal > Décimo terceiro salário > Cálculo do 13º
DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação de Bases
Acrescentamos à documentação do campo Base/Valor IR Participação nos Lucros as seguintes informações:
Conforme a legislação vigente, somente podem compor a base os valores de retenção de empresas com o mesmo CNPJ ou a mesma raiz de CNPJ. Caso sejam informados valores com CNPJ diferente, esses valores não serão considerados no cálculo.
O recálculo do imposto de renda e o acúmulo de valores serão realizados individualmente na Declaração Anual de Renda de cada colaborador.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Bases
Cadastro
AJUSTE
Exibição de Duração e Prorrogação de Contrato
Ajustamos o cadastro complementar de colaboradores para exibir corretamente o tempo de duração e prorrogação de contrato, quando informados no cadastro de pessoas e no cadastro preliminar. Antes, essas informações não eram carregadas corretamente. Agora, o sistema realiza a verificação e exibe os dados de forma adequada.
Locais:
- Colaboradores > Ficha Cadastral (FR034FUN)
- Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar (FR034CPL)
Históricos
AJUSTE
Correção no cadastro de afastamento
Ao cadastrar o afastamento de um colaborador com a situação 008 - Licença Sem Remuneração, ocorria a mensagem:
Não existem vagas disponíveis para este Posto de Trabalho. Deseja Continuar?
Local: Colaboradores > Manutenção > Históricos (FRHISCOL)
AJUSTE
Atualização do cargo ao alterar o posto de trabalho
Ajustamos a rotina para permitir a alteração do cargo ao modificar o histórico de posto de trabalho. Quando um colaborador é admitido em um determinado posto, o cargo é automaticamente informado conforme as características desse posto. No entanto, caso seja necessário corrigir o posto de trabalho após a admissão, o cargo não era atualizado e o campo permanecia bloqueado na Manutenção de Históricos. Com a correção, agora o sistema permite a atualização do cargo quando o posto de trabalho é alterado, garantindo maior flexibilidade no processo.
Local: Colaboradores > Históricos > Manutenção de Históricos (FRHISCOL)
Rateio de mão de obra
DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de informações sobre o 13º adiantado na documentação de Rateios e Provisões
Complementamos a documentação de Rateios e Provisões, informando que no cálculo do 13º adiantamento em folhas que utilizam rateio, caso seja calculado o evento de Horas Lic. Remunerada na ficha financeira, ocorre uma quebra na proporcionalidade dos rateios se o fator de referência do evento for inferior a 01:00. Nessa situação, os valores do rateio referentes ao 13º adiantado são calculados proporcionalmente às horas úteis da ficha calculada.
Locais:
- Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Gerais > Rateios
- Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Provisões (AP)
Relatórios
NOVIDADE
Atualização no modelo FPAR001.ESO
Alteramos o nome do campo na tela de entrada do modelo 001 - S-5001 - Contribuições sociais por colaborador (FPAR001.ESO) de Exibir PIS para Exibir base PIS/Pasep e adicionamos a seguinte descrição:
Exibir Base PIS/Pasep: ao marcar como 'S', irá listar os colaboradores que têm informações de Base PIS/Pasep enviadas ao eSocial.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 001 - S-5001 - Contribuições sociais por colaborador (FPAR001.ESO)
Rescisões
AJUSTE
Rateio de eventos em Outros Eventos de Rescisão
Ajustamos a rotina de rateio na tela de Outros Eventos Rescisão para garantir o cálculo correto do rateio padrão para eventos com característica de Outros Proventos e/ou Outros Descontos (37A e 37B). Anteriormente, o sistema não realizava o rateio de forma adequada, exibindo a mensagem Evento X - valor da rescisão diferente da rescisão rateada.
Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Cadastros
DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação de Assinalamentos Diversos
Atualizamos a documentação do campo IR Outro Contrato / Terceiro, acesse e confira mais detalhes do comportamento desse assinalamento no sistema.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Assinalamentos
Gestão do Ponto
Atualização/Instalação
DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação l Nova interface do Gestão do Ponto
Na documentação Nova interface do Gestão do Ponto informamos que ao implantar os módulos Gestão do Ponto e a CSM Center no mesmo servidor GlassFish, é obrigatório que o arquivo mssql-jdbc-9.2.1.jre8.jar esteja no diretório C:\<GLASSFISH_DIR>\glassfish\lib e que nenhuma outra versão de driver JDBC para o banco de dados SQL Server esteja presente nesse diretório.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Nova interface do Gestão do Ponto
Quadro de Vagas
Cadastros
DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação de Percentuais de Orçamento Filial
Na documentação de Cenário - Percentuais de Orçamento Filial informamos que quando utilizar orçamento individual por cenário não será necessário informar o campo de natureza de despesa ao cadastrar um registro. No entanto, caso o campo seja preenchido, o item será calculado apenas para os cargos que possuam a mesma natureza de despesa. Para cargos com natureza de despesa em branco ou diferente da informada, o item não será calculado.
Tecnologia
Web services
NOVIDADE
Correção do arquivo de controle das bibliotecas
Identificamos que algumas bibliotecas (SpringSource) estavam sendo adicionadas incorretamente a um diretório da Bridge. Para evitar esse problema, corrigimos o arquivo de controle das bibliotecas para que elas não sejam adicionadas. Com isso, o sistema opera normalmente.
Ferramentas de Apoio
DOCUMENTAÇÃO
Complemento de informações na documentação de Configurações Internacionais
Na documentação do campo Valor Padrão, informamos que o valor padrão definido pelo usuário será considerado apenas se a tela não definir um valor para o campo durante a inserção do registro.
Exemplo: Ao cadastrar um novo colaborador pela ficha básica, o campo R034fun.ConRho é preenchido automaticamente conforme a regra de negócio do sistema. Nessa caso, o valor padrão definido pelo usuário para o campo R034FUN.ConRho na tela FR034FUN não será aplicado.
Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Recursos da Interface do Sistema > Configurações Internacionais > Configurações Internacionais
Relatórios
AJUSTE
Ajuste na geração de certificação válida da XPlatform
Após a atualização do sistema, ao acessar relatórios no Web 5.0, era exibida a seguinte mensagem Nenhum modelo no estilo HTML para este Grupo/Categoria. Isso ocorria porque o certificado da XPlatform não era reconhecido, pois a certificação não estava atualizada para uma versão válida.
Como solução, ajustamos a rotina do gerador de relatórios para emitir uma certificação válida. Dessa forma, os relatórios são gerados corretamente.
Central de Configurações
AJUSTE
Correção na rotina de recriação de arquivos ao utilizar CSM Center
Ao realizar uma requisição via CSM Center, o sistema tentava recriar um arquivo que já estava em uso, isso causava a queda do servidor.
Como solução, reparamos a rotina de recriação do sistema para que os arquivos recebam nomes únicos baseados na versão atual. Desta forma, o servidor funciona corretamente.
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Tarefas liberadas: 28
Alteração no TBS
Essa versão sofreu alterações na estrutura da base de dados, confira o detalhamento no relatório de alterações em TBS.
eSocial
Segurança do Trabalho
AJUSTE
Processamento do leiaute S-2240 para exclusão de Distribuições de EPI
Ajustamos o processamento do leiaute S-2240 de distribuição de EPI para que, ao excluir uma nova distribuição com o mesmo CA já enviado ao eSocial, a pendência seja consumida e não enviada novamente. Antes da correção, essa exclusão gerava uma pendência que era processada e enviada ao eSocial, mesmo sem a distribuição efetivamente realizada, duplicando as informações já registradas.
Local: Segurança > EPI > Distribuição > Individual (FR096DIE)
Administração de Pessoal
AJUSTE
Correção na rotina de exclusão de colaboradores para considerar apenas pendências da nova empresa
Corrigimos a rotina de exclusão de colaboradores para que, ao excluir um colaborador transferido de empresa, sejam apresentadas apenas as pendências do novo cadastro, e não as pendências do eSocial da empresa de origem.
Local: eSocial > Colaboradores > Exclusão de Colaborador (FREXCADM)
AJUSTE
Atualização Dependentes eSocial
Anteriormente, a tela Atualizar Dependentes eSocial considerava colaboradores com data de admissão no último dia da competência. Ajustamos o sistema para garantir que ele processe adequadamente os colaboradores admitidos no mês selecionado, desconsiderando somente aqueles cuja admissão ocorrer no último dia ou após a competência. O leiaute S-2205 será gerado sempre com o último dia, mantendo a data de admissão inalterada.
Local: eSocial > Utilitários > Atualizar Dependentes eSocial (FRGERADC)
AJUSTE
Leiautes S-2299 e S-2399 com alteração de data judicial
Ajustamos a geração do leiaute de demissão para garantir que, ao alterar a data de demissão por motivo judicial, o sistema não gere indevidamente o pagamento de adiantamento salarial do mês anterior junto com o novo leiaute S-2299/S-2399. Anteriormente, o sistema incluía informações de rubricas, quando o correto era levar apenas os dados relacionados à demissão.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
AJUSTE
Ajuste no carregamento de pendências do leiaute S-2206 para correção de retificação de leiautes
Realizamos uma correção no carregamento da pendência do leiaute S-2206, ajustando o agrupamento dos leiautes para considerar também a data fim da geração da pendência. Anteriormente, ao executar várias alterações de histórico do colaborador que geravam um leiaute S-2206, ocorria um erro na retificação dos leiautes, especialmente quando uma dessas alterações envolvia o envio de um histórico futuro com uma data já informada.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Administração de Pessoal
Colaboradores
Rescisões
AJUSTE
Aviso ao informar FGTS do mês anterior com data de demissão após o dia 20
Ao calcular a rescisão do colaborador com data de demissão após o dia 20 e o campo FGTS Mês Anterior preenchido com a opção 3, será exibida a seguinte mensagem de aviso ao sair do campo:
Para demissões após o dia 20, os assinalamentos 1, 2 e 3 não devem ser informados, caso contrário os valores do FGTS serão recolhidos em duplicidade.
Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
AJUSTE
Cálculo de médias em rescisão complementar
Ajustamos o cálculo da média na rescisão complementar para considerar sempre a data de demissão ao verificar se o valor está dentro da competência dos últimos meses configurada no sindicato. Anteriormente, ao calcular uma rescisão complementar meses após a demissão, o sistema utilizava as datas de pagamento para essa validação, o que resultava em diferenças nos valores das médias.
Local: Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
Relatórios
AJUSTE
Ajuste no modelo FPAF040.COL
O relatório 40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizado. Vol. 2024 foi ajustado para desconsiderar eventos que não estejam válidos na competência informada dentro da abrangência definida no relatório. Antes dessa atualização, eventos sem codificação própria eram listados, resultando no aviso eventos sem codificação própria durante a transmissão.
Local: Impostos > Arquivos Fiscalização > 40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizado. Vol. 2024 (FPAF040.COL)
AJUSTE
Correção no modelo FPRE010.CRE
Ao listar o modelo 010 - Relação Bancária - Pensão Jud. Pix (FPRE010.CRE) utilizando no campo Histórico de Contas Bancárias a opção N - Não, ocorria a mensagem:
Não foi possível obter o valor do campo: R036PIXTPCPIX da seção: Det_Dep.
Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Carta Bancária > 010 - Relação Bancária - Pensão Jud. Pix (FPRE010.CRE)
NOVIDADE
Melhoria na descrição do modelo FPAR043.CRE
Acrescentamos à descrição do modelo 043 - Crédito Bancário (FPAR043.CRE) a seguinte informação:
Filial: Independente da filial utilizada para pesquisa das informações o relatório sempre listará com o CNPJ da filial Matriz.
Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Bancários > 043 - Crédito Bancário (FPAR043.CRE)
Recursos
AJUSTE
Correção no arquivo de importação FPIM00018
Ao realizar a importação do arquivo 00018 - Históricos (FPIM00018), ocorria a mensagem:
0000000000 [Importação] Erro de acesso ao banco de dados:
Não foi encontrado o Registro-Mestre para este Registro.
R038HCC(NumEmp;CodCcu) -> R018CCU(NumEmp;CodCcu) [Linha]
Local: Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Executar > 00018 - Históricos (FPIM00018)
Cálculos
AJUSTE
Devolução de IRRF sobre 13º
Ao calcular a folha mensal de dezembro para um colaborador com valores de IRRF lançados em bases fora, o sistema não considerava os valores de IRRF sobre o 13º, gerando uma devolução indevida. Ajustamos o cálculo para verificar o lançamento de bases, considerando corretamente o ano de competência.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Gestão Pública
AJUSTE
Atualização do campo CBO na Tela de Cargo ou Função
Substituímos o campo CBO na tela de Atualização do Cargo ou Função pelo campo CBO 2002, vinculando-o à nova tabela correspondente.
Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Atualização do Cargo ou Função (FR304ACF)
AJUSTE
Formatação do percentual de reserva de vagas
Atualizamos a geração do percentual de reserva de vagas no leiaute Concurso/Processo Seletivo para que o valor seja sempre exibido com 2 casas decimais, mesmo que sejam zeros. Antes da correção, o percentual não era gerado nesse formato, o que ocasionava inconsistências no envio das informações.
Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)
NOVIDADE
Atualização na geração do envio do quadro de vagas
Removemos o envio dos totalizadores de Quantidade de Vagas Disponíveis por Vacância. O cálculo passa a ser realizado pelo TCE, em conformidade com a versão 5.03 do e-Sfinge.
Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Quadro de Vagas (FR304QUA)
Controle de Ponto e Refeitório
Cadastros
DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação de Assinalamentos de Usuários
Complementamos a documentação do campo Mesclar condições abrangências de usuário/grupos informando que ao alterar esse assinalamento é necessário reiniciar os domínios do GlassFish para que as alterações tenham efeito no Gestão do Ponto.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Usuários > Assinalamentos
Relatórios
AJUSTE
Ajuste no relatório HRES005.GER
Ajustamos o modelo 005 - Horas por Rateio (HRES005.GER) para considerar apenas o código de tipo 11 ao listar as horas de cada situação, eliminando a duplicidade de informações. Antes da alteração, quando existiam dois cálculos cadastrados para o mesmo período de apuração, sendo um com tipo 11 e outro com tipo 15, o relatório apresentava as horas em duplicidade.
Local: Cálculos > Apuração > Listar > Estatística - 005 - Horas por Rateio (HRES005.GER)
Gestão do Ponto
Apuração do Ponto
AJUSTE
Apuração de ponto em feriados com escala automática
Alteramos o sistema para que, ao apurar ponto com escala automática em um feriado e utilizar as opções 2 - Alocar CF no Horário Anterior ou 3 - Conforme Horário Posterior, as marcações sejam alocadas com base no melhor horário das datas anteriores ou posteriores, considerando também as marcações do feriado. Anteriormente, o sistema utilizava apenas o horário base dos dias adjacentes, desconsiderando as marcações realizadas no feriado.
Local: Nova Interface > Apuração do Ponto
Segurança do Trabalho
EPI
AJUSTE
Acesso à Tela de Cadastro de EPI
Ao acessar a tela de cadastro de EPI, ocorria a seguinte mensagem:
Inicialização inválida: Não foi possível abrir R096EPI: ListaDevEpi1: Field 'DevEpiEnumResultLookup' not found.' ao acessar a tela R096EPI.
Local: Segurança > EPI > Cadastro (FR096EPI)
AJUSTE
Distribuição coletiva de EPI por colaborador
Atualizamos a rotina de Distribuição Coletiva de EPI por Colaborador para corrigir a exibição da mensagem Erro ao realizar a distribuição de EPI, que ocorria em casos de distribuições do mesmo EPI em filiais diferentes de 0 e saldo inexistente na filial 0 com a mesma Empresa e Fornecedor.
Local: Segurança > EPI > Distribuição > Coletiva > Por Colaborador (FRCOLDIE)
Relatórios
NOVIDADE
Adicionadas informações à descrição do relatório SMEP005.GER
Acrescentamos à descrição do modelo 005 - Distribuição de EPI (SMEP005.GER) as seguintes informações:
Situações:
Bombeiro: Indica que o colaborador é Bombeiro.
Atividade: Indica que o EPI está em uso no momento e não apresenta problemas.
Não Entregue: Indica os EPIs necessários para o colaborador que ainda não foram entregues.
Livre para Entrega: Indica que o EPI está disponível para entrega.
Entregue Vencido: Indica que o item foi entregue, mas, na data de geração do relatório, o prazo de validade já havia sido ultrapassado. Isso não significa necessariamente que o item foi entregue já vencido.
Entregue com Revisão Pendente: Indica que, no momento da geração do relatório, a data para realizar a revisão do item (após o registro no cadastro do EPI) já expirou.
Vencido para Entrega Futura: Indica que a data de entrega do EPI é posterior à data Fim informada na tela de entrada.
Outros: Indica que o EPI não se enquadra em nenhuma das situações descritas acima.
Local: Segurança > EPI > Listar > 005 - Distribuição de EPI (SMEP005.GER)
NOVIDADE
Nova informação no modelo SMCL013.GER
Acrescentamos à descrição do modelo 013 - Relação de Colaboradores - Posto Trab. (SMCL013.GER) a seguinte informação:
O modelo é específico para listar os colaboradores vinculados a uma hierarquia. Este modelo precisa ser quebrado por níveis totais e níveis de quebras para listar corretamente os dados.
Local: Colaboradores > Listar > 013 - Relação de Colaboradores - Posto Trab. (SMCL013.GER)
Tecnologia
Middleware
AJUSTE
Ajuste de timeout para aquisição de instâncias no Gerenciador de Middleware
Ocorriam travamentos na aquisição de novas instâncias do Gerenciador de Middleware ao receber múltiplas requisições de web services. Como solução, ajustamos o timeout (tempo de espera), para permitir que o sistema aguarde até um minuto pela inicialização da instância, evitando a sobrecarga na fila. Com essa alteração, o sistema funciona de maneira correta, e as aquisições de instâncias ocorreram normalmente.
Instalador e Atualizador
AJUSTE
Ajuste na criação de arquivos temporários em instalação com migração para WildFly
Ao instalar um sistema com migração para WildFly, como, por exemplo, o Gestão do Ponto (Nova Interface), era apresentada a seguinte mensagem Ocorreu um erro ao efetuar deploy dos produtos SeniorTools: Erro inesperado ao gerar arquivo para deploy. Isso ocorria porque o WildFly apresentava inconsistências no processo quando havia um usuário administrador local e outro do domínio com o mesmo nome, pois ele criava um arquivo na pasta temporária do usuário, e ao tentar excluir, não era possível.
Como solução, modificamos o sistema para permitir que a criação dos arquivos temporários fosse realizada corretamente. Após essa alteração, é possível prosseguir com a migração sem erros.
Gerenciamento de Usuários
AJUSTE
Correção na lógica de inserção de chave primária ao alterar senha de usuário no SGU
Ao tentar alterar a senha de um usuário no Senior Gerenciador de Usuários (SGU), ocorria uma inconsistência de chave primária devido à presença de grupos de acesso duplicados em algumas bases. Ao tentar inserir dados em uma tabela, esse problema gerava a mensagem Violation of PRIMARY KEY constraint [...]. Cannot insert duplicate key in object [...]. The duplicate key value is ([valor]). Como correção, ajustamos a lógica de inserção, para fazer com que registros duplicados fossem ignorados, permitindo que a alteração de senha seja realizada corretamente.
Formas de Acesso
AJUSTE
Validação de campo ativo no WindowsAccess
Quando o sistema era acessado via WindowsAccess, ao abrir uma tela e depois alternar para outra, ao retornar à tela inicialmente aberta, era exibida a mensagem Cannot focus a disabled or invisible window. Isso acontecia porque o sistema tentava focar em um campo desabilitado. Para corrigir, implementamos uma validação para verificar se o campo está ativo antes de aplicar o foco. Com isso, o problema foi resolvido, permitindo o retorno à tela inicialmente aberta sem interrupções.
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Tarefas liberadas: 26
- 30/01/2025: incluímos a matéria Ajustes na Exclusão de Pendências e Inclusão de Registros.
Alteração no TBS
Essa versão sofreu alterações na estrutura da base de dados, confira o detalhamento no relatório de alterações em TBS.
eSocial
Segurança do Trabalho
Administração de Pessoal
AJUSTE
Ajuste no acesso à tela Gerar Não Periódicos
Efetuamos um ajuste na tela de não periódicos para que a seguinte mensagem não seja exibida ao acessar a funcionalidade:
Expected a ',' or '}' at character 25 line 1
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
AJUSTE
Campo qtdRubr agora aceita até 12 caracteres
Ajustamos no sistema para permitir que o campo qtdRubr aceite até 12 caracteres, conforme definido pelo leiaute do eSocial.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
AJUSTE
Atualização de dependentes eSocial para colaboradores reintegrados
Realizamos um ajuste no processo de atualização de dependentes eSocial, permitindo que a atualização seja efetuada mesmo quando a data de admissão do colaborador coincida com a competência informada. Anteriormente, ao tentar atualizar os dependentes de um colaborador reintegrado na competência de sua reintegração, o sistema retornava a mensagem de erro:
AVISO - Competência inválida para o colaborador com data de admissão DD/MM/AAAA
Local: eSocial > Utilitários > Atualizar Dependentes eSocial (FRGERADC)
NOVIDADE
Alterar situação do leiaute na tela de consulta pendências
Quando ocorre um erro genérico do motor, a pendência do eSocial permanece na situação 6 - Aguardando retorno por tempo indeterminado, o que impede o envio do evento ao eSocial. Para essa situação, disponibilizamos uma opção que permite, ao clicar com o botão direito na grade da tela de Consulta de Pendências, atualizar a situação do leiaute de 6 - Aguardando retorno para 5 - Aguardando envio automático.
Importante
Para ter acesso ao conversor, o cliente deve entrar em contato com a central de suporte (através do Zendesk) para que seja realizada a solicitação da análise e liberação da senha.
Local: eSocial > Consulta Pendencias (FR350STA)
Gestão de Pessoas
Importante
As alterações abaixo se aplicam a todos os módulos do Gestão de Pessoas | HCM.
AJUSTE
Ajuste na verificação de telas para evitar mensagem de erro
Ajustamos a verificação das telas do sistema para eliminar a ocorrência da seguinte mensagem de erro ao acessar determinadas funcionalidades:
Não é possível consultar o cadastro do colaborador. Existem outras telas ativas além do menu principal. Nome da tela: MCSenReport.
Locais:
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Consulta Colaboradores (FRLOCCOL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Históricos > Pendência (FR038PEN)
- Administração de Pessoal > Pessoas > Gerar Pessoas (FRGERPES)
- Jurídico > Jurídico > Consultas > Ações/Andamentos (FRCONPRC)
- Jurídico > Jurídico > Consultas > Andamentos (FRCONAUD)
- Jurídico > Jurídico > Consultas > Autores/Réus (FRCONNOM)
- Jurídico > Jurídico > Consultas > Preposto (FRCONPRE)
- Jurídico > Jurídico > Consultas > Sentenças (FRCONSEN)
- Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Selecionar > Revisão/Cenário - Empresa (FRSELVER)
Administração de Pessoal
Relatórios
AJUSTE
Cálculo de médias para eventos alterados manualmente
Corrigimos a verificação do evento para garantir que, ao gerar o relatório 014 - Demonstrativo de Médias (FPDR014.COL) na rescisão, o sistema considere corretamente o valor atualizado manualmente, exibindo o valor correto no cálculo e no relatório. Anteriormente, ao alterar manualmente o valor de um evento considerado para médias de Variáveis, Adicional 1 ou Adicional 2, o sistema somava o valor antigo ao novo valor informado.
Local: Colaboradores > Rescisões > Listar > Doctos Rescisão > 014 - Demonstrativo de Médias (FPDR014.COL)
AJUSTE
Ajuste no modelo FP00016.RCS para evitar mensagem de erro indevida
Realizamos uma correção no modelo 016 - TRCT - Termo de Quitação/Homologação (FP00016.RCS) para resolver o erro gerado ao listar o relatório no PostgreSQL, que apresentava a mensagem:
Antes Imprimir do Controle: Cabecalho_da_Rescisao. Erro Reportafo. Houve um erro ao abrir o cursor CUR_R042GER.
Local: Colaboradores > Rescisões > Listar > Recibo Rescisão > 016 - TRCT - Termo de Quitação/Homologação (FP00016.RCS)
AJUSTE
Relatório FPDO012.COL agora exibe corretamente o CPF
Efetuamos uma correção no relatório 012 - Declaração de Opção FGTS (FPDO012.COL) para garantir que o número do CPF do colaborador seja listado corretamente.
Local: Colaboradores > Documentos > Modelos > 012 - Declaração de Opção FGTS (FPDO012.COL)
Eventos
Férias
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação sobre o campo Dias conforme Sindicato na documentação de Férias Programadas
Incluímos na documentação de Férias Programadas a informação de que o campo Dias Conforme Sindicato permite configurar o tratamento dos dias a serem desconsiderados, com as seguintes opções:
- S: apenas dias estipulados pelo sindicato são excluídos, desabilitando o campo Desconsiderar.
- N: dias do sindicato não são excluídos, permitindo edição manual no campo Desconsiderar.
- C: dias do sindicato são excluídos, e o campo Desconsiderar permanece habilitado para inserções manuais.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Recibos > Programadas
Cálculos
AJUSTE
Cálculo tipo 16 para colaborador intermitente com troca de categoria e acúmulo correto de INSS
Realizamos uma correção no sistema para garantir que, ao efetuar o cálculo tipo 16 - Pagamento Intermitente para colaborador intermitente com troca de categoria de 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente para 101 - Empregado - Geral, a data de admissão seja corretamente considerada, mesmo quando o cálculo for realizado em competência anterior à alteração da categoria.
Locais:
- Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
- Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Colaboradores
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação referente ao leiaute S-2206 na documentação de Ficha Cadastral
Incluímos uma informação na documentação da Ficha Complementar, explicando que, para contratos do tipo 3 - Prazo Determinado, o leiaute S-2206 não será gerado, mesmo com preenchimento de dois períodos de duração.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar
Gestão Pública
AJUSTE
Ajustes na Exclusão de Pendências e Inclusão de Registros
Ajustamos a rotina de exclusão para garantir que o registro de pendência seja removido apenas quando o último registro de Especialidade do Resultado do Concurso - Complemento for excluído, evitando a exclusão indevida no caso de múltiplos registros com o mesmo número de Edital e status Pendente de Envio. Além disso, na tela Parecer do Controle Interno, foi corrigida a validação que impedia a inclusão de mais de um registro, mesmo quando as chaves eram diferentes, garantindo que todas as informações que compõem a chave sejam consideradas.
Locais:
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Parecer do Controle Interno (FR304PAR)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento > Especialidade (FR304RCC)
NOVIDADE
e-Sfinge | TCE/SC - Versão 5.00
Importante
Esta novidade é um complemento da implementação divulgada na matéria e-Sfinge | TCE/SC - Versão 5.00, liberada na versão 6.10.3.107, em 29/11/2024.
Realizamos as seguintes implementações relacionadas ao Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge):
- Ajustamos a geração dos seguintes leiautes do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge) para que estejam de acordo com a versão 5.02 (quando vigente):
- Atualização do Cargos ou Função (tabelas R304ACF e R304ACD);
- Atualização do Cargo ou Função - Complemento (tabela R304ACF);
- Concurso/Processo Seletivo (tabelas R304CON, R304COE , R304COR, R304RRV, R304COD e R304RVE);
- Convocação do Concurso (tabelas R304CCO e R304RCO);
- Edital do Concurso/Processo Seletivo (tabelas R304ECO e R304AEC);
- Concessão Aposentadoria (tabelas R304CAP, R304ACA , R304PCA e R304TCA);
- Concessão Pensão (tabelas R304CPE, R304BCP, R304ACP, R304PCP e R304TCP);
- Componentes da Folha de Pagamento (tabela R304CFP);
- Dados do Vínculo de Inativo (tabela R304VIN);
- Parecer do Controle Interno (tabela FR304PAR);
- Resultado do Concurso - Complemento (tabelas R304RCC, R304RRC e R304VRC);
- Dados Bancários para Crédito dos Proventos (tabelas R304DBA e R304FOP).
- Criamos as seguintes telas no menu Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento:
- Reserva de Vagas - Resultado do Concurso Complemento (FR304VRC): utilizada para registrar as reservas de vagas do concurso/processo seletivo.
- Resultado do Concurso (FR304RRC): utilizada para registrar o resultado do concurso.
- Incluímos o campo Tipo de Ato na tela de Parecer do Controle Interno (FR304PAR).
- Removemos o campo Tipo de Complemento da tela de Especialidade (FR304RCC).
Locais:
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Parecer do Controle Interno (FR304PAR)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Atualização do Cargo ou Função (FR304ACF)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento > Especialidade (FR304RCC)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A Partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento > Reserva de Vagas (FR304VRC)
- Impostos > Gestão Publica > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento > Resultado do Concurso (FR304RRC)
Controle de Ponto e Refeitório
Regras e Funções
NOVIDADE
Nova função para regras LSP com InsereMarcacaoSemLancarExcecao
Adicionamos a função InsereMarcacaoSemLancarExcecao(Alfa End MsgRetorno) para uso em regras LSP. Ela simula a função InsereMarcacao(), mas direciona as exceções para a variável MsgRetorno, evitando que sejam lançadas diretamente. Essa implementação previne travamentos em laços de repetição, garantindo mais estabilidade na execução das regras.
Gestão do Ponto
Senior X
NOVIDADE
Atualização na rotina de autenticação do Gestão do Ponto
Nota
Esta alteração afeta todas as telas da nova interface do Gestão do Ponto que sejam acessadas através da Plataforma Senior X.
Atualizamos a rotina de autenticação do Gestão do Ponto via Plataforma Senior X. Agora, a informação de último login só será atualizada quando a chave com.senior.atualizar.dados.login estiver configurada como true no SeniorConfigCenter. Com essa mudança, evitamos a criação de novas pendências de integração e a solicitação de alteração de senha, mesmo que a senha tenha sido alterada recentemente.
Segurança do Trabalho
EPI
AJUSTE
Ajuste na consideração de EPIs vinculados à revisão de GHE em relatórios e consultas
Efetuamos um ajuste no sistema para garantir que os EPIs vinculados a uma Revisão de GHE sejam corretamente considerados no relatório de Distribuição de EPI e na tela de Consulta de EPI por Colaborador.
Local: Segurança > EPI > Distribuição > Consulta > Por Colaborador (FRDISEPI)
Relatórios
NOVIDADE
Nova informação no modelo SMCL013.GER
Acrescentamos à descrição do modelo 013 - Relação de Colaboradores - Posto Trab. (SMCL013.GER) a seguinte informação:
O modelo é específico para listar os colaboradores vinculados a uma hierarquia. Este modelo precisa ser quebrado por níveis totais e níveis de quebras para listar corretamente os dados.
Local: Colaboradores > Listar > 013 - Relação de Colaboradores - Posto Trab. (SMCL013.GER)
Tecnologia
Central de Configurações
AJUSTE
Envio de mensagens administrativas no WildFly
Ao habilitar a opção de envio de mensagens administrativas na central de monitoramento da Central de Configurações Senior, a conexão JMS (Java Message Service) não era estabelecida corretamente. Devido a isso, em alguns casos, ocorria o travamento do sistema durante a abertura.
Para evitar essa situação, realizamos a correção no envio de mensagens administrativas pelo WildFly. A configuração foi reestruturada para garantir que a conexão JMS seja estabelecida de forma adequada. Além disso, a autenticação com o servidor JMS foi reparada, incluindo o uso de um usuário e senha. Com essas alterações, a nova versão do WildFly pode suportar o envio de mensagens administrativas corretamente, sem gerar falhas durante a inicialização do sistema.
Senior Developer
AJUSTE
Compatibilidade do Senior Developer com o Banco SQL Server 2022
Não era possível criar uma nova entidade no Senior Developer com o banco SQL Server 2022, o programa informava que Não foi possível acessar a base: [...]. As propriedades de acesso não estão configuradas. Contate o administrador do sistema. Esse problema ocorria porque a nova versão do sistema não reconhecia o banco SQL Server 2022. Como solução, atualizamos as dependências do Senior Developer para que o banco seja reconhecido corretamente, permitindo a criação da entidade de forma adequada.
Plataformas Homologadas
DOCUMENTAÇÃO
Informação sobre o uso do Windows Server 2022 homologado
Acrescentamos uma informação em Plataformas Homologadas sobre o Windows Server 2022, orientando quanto ao uso desse servidor com as aplicações da Senior. Destacamos que ferramentas de terceiros, como o RDS (Remote Desktop Services), podem apresentar incompatibilidades quando o escalonamento de DPI (pontos por polegada) está configurado acima de 100%, devido a mudanças na arquitetura do sistema operacional.
Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Plataformas homologadas
Rotinas Auxiliares
AJUSTE
Correção na rotina do Analytics para registro de web services no banco de dados
Ao executar um web service, identificamos que a rotina do Analytics não registrava corretamente o nome do web service no banco de dados.
Para resolver esse problema, ajustamos a geração do identificador do web service dentro das rotinas do Analytics. Com essa correção, o nome do web service é gravado corretamente no banco de dados.
Web services
AJUSTE
Ajuste nas práticas de geração do arquivo para implementação dos web services
Após a atualização de versão, ao tentar executar o sistema, como, por exemplo, o Gestão Empresarial | ERP, era apresentada a seguinte mensagem Ocorreu um erro ao iniciar o sistema e a aplicação será finalizada. Isso acontecia porque um novo web service de controle interno (MCMiddlewareInfo, porta DiscoveryWSInstances) era registrado no banco de dados como um web service customizado. Como solução, ajustamos as práticas de geração do arquivo para implementação dos web services, garantindo que ele não seja registrado como customizado. Dessa forma, o sistema é executado normalmente.
AJUSTE
Correção no tratamento de valores decimais em requisições web service na Bridge
Ao requisitar um web service na Bridge, ocorria o erro Request invalid format quando informado um valor com casa decimal separado por vírgula. Para resolver essa questão, ajustamos as rotinas de leitura das chaves na Central de Configurações Senior. Com essa correção, o sistema interpreta corretamente a chave necessária para a execução da requisição, assegurando o formato do valor apresentado no campo.
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Importante
Devido às alterações da versão S-1.3 do eSocial, no primeiro acesso à tela de Consulta de Pendências (FR350STA), após a atualização, poderá haver lentidão no carregamento dos dados. Isso ocorre porque o sistema está ajustando o detalhamento das pendências para atender às mudanças dessa nova versão (mesmo que ainda não esteja em vigor). Nos acessos seguintes, esse ajuste não será necessário.
Para complementar as implementações da Nota Técnica S-1.2 Nº 05/2024 no Gestão de Pessoas | HCM, é obrigatória a atualização do sistema eDocs para a versão 5.8.15.25 ou superior para evitar quebra de compatibilidade entre os sistemas.
eSocial
Administração de Pessoal
AJUSTE
Fechamento de admissão no eSocial para colaboradores já reintegrados
Efetuamos um ajuste no sistema para permitir o fechamento da admissão no eSocial para colaboradores que já haviam sido reintegrados anteriormente.
Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento da Admissão (FRFECADM)
AJUSTE
Leiaute S-2200 gerado corretamente para qualquer tipo de afastamento
Ajustamos o sistema para permitir a geração do leiaute S-2200 de um colaborador transferido, mesmo quando o afastamento for do tipo 17 - Apuração do Ponto.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
AJUSTE
Ajuste no Migrador do eSocial para evitar mensagem de erro
Ajustamos o migrador do eSocial para corrigir um erro que ocorria durante a importação de arquivos XML do leiaute S-1210, o qual gerava a seguinte mensagem de erro:
[ERRO] Arquivo 'ID1500643700000002024030507592561801.S-1210.xml' não processado: Detalhes: JSONObject['infoIRComplem'] is not a JSONObject
Local: eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
AJUSTE
Tag de telefone no XML do leiaute S-1210 agora é gerada corretamente
Ajustamos o sistema para que a tag de telefone no XML do leiaute S-1210 seja gerada apenas quando houver informação de telefone cadastrada na ficha complementar do colaborador. No processo anterior, ao processar o leiaute S-1210, caso o colaborador possuísse um endereço externo cadastrado em sua ficha complementar, mas sem o número de telefone, o campo era preenchido indevidamente com o valor 0.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
Administração de Pessoal
Regras e Funções
DOCUMENTAÇÃO
Uso da função AtualizaPermissoesTelas() não é permitido em processos automáticos de relatórios
Agora consta nas documentações de AtualizaPermissoesTelas e Processo de Relatório a informação de que a função AtualizaPermissoesTelas() não pode ser utilizada em processos automáticos de relatórios.
Locais:
- Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Processos Automáticos > Processo de Relatório
- Manual do Usuário > Customizações > Funções > AtualizaPermissoesTelas
Férias
DOCUMENTAÇÃO
Novas informações sobre cálculo de férias em aberto na documentação Período de Férias - Cadastro
Incluímos uma nova informação na documentação de Períodos de Férias - Cadastro. Informamos que o sistema agora recalcula automaticamente todos os períodos de férias em aberto, tomando como referência a data atual. No cálculo das férias, a data de referência é o início das férias informado, e validações adicionais são realizadas para considerar fatores como faltas e afastamentos.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Períodos > Cadastro
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação de Períodos de Férias - Cadastro referente ao período aquisitivo
Incluímos uma nova informação na documentação de Períodos de Férias - Cadastro.Informamos que, quando houver, quando houver alterações no número de faltas, resultando no aumento dos dias de férias, o período aquisitivo já quitado não será ajustado automaticamente. O usuário precisará reabrir o período manualmente para que o sistema faça o ajuste.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Períodos > Cadastro
Rescisões
AJUSTE
Correção no cadastro de aviso prévio para gerar alerta de limite data-base
Corrigimos o sistema para garantir que o aviso de multa seja exibido corretamente na tela de Cadastro do Aviso Prévio, especialmente quando o tipo de aviso selecionado for 2 - Trabalhado e os dias de acréscimos atingirem o período cadastrado na data-base do sindicato.
Local: Colaboradores > Rescisões > Aviso Prévio > Cadastrar (FR042AVI)
AJUSTE
Ajuste no sistema agora permite flexibilidade nas datas de pagamento e demissão
Realizamos um ajuste no sistema para permitir que o usuário escolha se deve ou não permitir a inserção da data de pagamento da rescisão anterior à data de demissão.
Implementamos também, uma validação adicional em todas as telas de rescisão, de modo que, caso a data de pagamento seja anterior à data de demissão e pertença a uma competência diferente, o sistema bloqueará a operação e indicará que as datas não podem ser de competências distintas para o envio do S-1210.
Locais:
- Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
- Colaboradores > Rescisões > Coletivas (FRRCSLOT)
- Colaboradores > Rescisões > Complementar > Coletiva (FRCPLLOT)
- Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
Cálculos
AJUSTE
Exclusão de ficha financeira agora ocorre sem impedimentos indevidos
Corrigimos o erro que impedia a exclusão da ficha financeira quando o código da filial era informado. Nesse cenário, o sistema apresentava a seguinte mensagem:
Erro ao excluir lançamentos: Tabela não encontrada no comando: 'STA'
Local: Cálculos > Ficha financeira > Excluir (FREXCLAN)
NOVIDADE
Desoneração | Implementações baseadas na Lei nº 14.973 de 16 de setembro de 2024
Para atender às exigências da Lei nº 14.973 de 16 de setembro de 2024, adequamos todos os cálculos para os tipos de colaboradores 1 - Empregado e 2 - Terceiro. Com isso, ajustamos as seguintes rotinas e relatórios:
Rotina | Menus |
---|---|
Contabilização |
Cálculos > Contabilização > Calcular (FRROTCON) |
Integração Financeira |
Integração ERP > Integração financeira > Consultar (FRCONPEN) |
Provisão |
Cálculos > Provisões > Calcular (FRROTPRV) |
Relação INSS | Impostos > Previdência > Relação > INSS (FRLISINS) |
Relatórios de Relação Cálculo |
Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 001 - Relação Cálculo - Organograma (FPRF001.OPE)
|
SEFIP | Impostos > Fundo Garantia > SEFIP > Gerar (FRLISSIP) |
Para mais informações sobre essas últimas melhorias relacionadas à desoneração da folha, verifique o tópico Lei nº 14.973 de 16 de setembro de 2024 na documentação sobre Desoneração da Folha.
Locais:
- Cálculos > Contabilização > Calcular (FRROTCON)
- Cálculos > Contabilização > Consultar (FR048CTB)
- Cálculos > Provisões > Calcular (FRROTPRV)
- Cálculos > Provisões > Listar
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 001 - Relação Cálculo - Organograma (FPRF001.OPE)
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 002 - Relação Cálculo - C. Custo (FPRF002.OPE)
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 003 - Relação Cálculo - Rateio (FPRF003.OPE)
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 017 - Relação Cálculo - C. Custo Hierárquico (FPRF017.OPE)
- Cálculos > Terceiros > Receita Desoneração Folha (FRPRDDES)
- Colaboradores > Provisões (FR146PRV)
- Empresas > Filiais > Cadastro (FR030FIL)
- Impostos > Fundo Garantia > SEFIP > Gerar (FRLISSIP)
- Impostos > Previdência > Relação > INSS (FRLISINS)
- Integração ERP > Integração Financeira > Consultar (FRCONPEN)
- Integração ERP > Integração Financeira > Recriar Pendências (FRRECPEN)
NOVIDADE
Melhoria nas mensagens exibidas ao calcular a ficha financeira
Implementamos uma melhoria nas mensagens exibidas ao calcular a ficha financeira, visando aprimorar a identificação dos cálculos. Sendo assim, incluímos o código do cálculo nas mensagens, tornando a identificação mais clara. Agora, as mensagens foram ajustadas para:
O código(500) de Cálculo Mensal não foi calculado.
Empresa 1 - Último Cálculo(500) de ‘Cálculo Mensal’ Não Foi Total.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Relatórios
NOVIDADE
Melhoria relacionada ao novo leiaute da Dirf
Com a publicação de um novo leiaute da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf, ajustamos a geração dos relatórios 004 - Dirf - Arquivo Texto (a partir ano-base 2010) (FPDI004.ANU) e 005 - Dirf - Arq Texto - Juntar Empresas (FPDI005.ANU) para que, caso o ano-base seja 2024, seja gerado o código R6GP3ZA, referente ao campo Identificador de estrutura do leiaute, na primeira linha dos arquivos.
Locais:
- Anuais > Informe/Dirf > Listar > Dirf > 004 - Dirf - Arquivo Texto (a partir ano-base 2010) (FPDI004.ANU)
- Anuais > Informe/Dirf > Listar > Dirf > 005 - Dirf - Arq Texto - Juntar Empresas (FPDI005.ANU)
Cargos e Salários
Reajuste Salarial
AJUSTE
Aplicação das casas decimais na tela FRGERCOS para o tipo salário definido como horista tarefeiros
Foi efetuado um ajuste na tela FRGERCOS para corrigir a aplicação das casas decimais definidas na tela de Sindicatos e Assinalamentos. O problema consistia na falta de reflexão dessa configuração, especialmente quando o Tipo Salário estava definido como Horista Tarefeiros. Nesse caso, as casas decimais definidas na tela de Sindicatos não eram aplicadas, resultando em inconsistências na visualização dos dados.
Local: Propostas > Salários > Cadastro > botão Coletiva (FRGERCOS)
Controle de Ponto e Refeitório
Web services
Gestão do Ponto
Apuração do Ponto
AJUSTE
Ajuste no cálculo da apuração para evitar deslocamento indevido de marcações
O cálculo do limite de separação na apuração foi ajustado para garantir que a alocação de marcações considere o horário correto, evitando que sejam movidas para o dia seguinte em cenários com feriados e horários diferenciados.
Local: Nova Interface > Apuração > Calcular
Quadro de Vagas
Administração de vagas
NOVIDADE
Correção de banco de dados permite atualização correta na manutenção do quadro de vagas
Melhoramos o recurso do banco de dados relacionado à manutenção do quadro de vagas. Agora, o sistema considera individualmente cada coluna da tabela R092EFE ao realizar uma atualização, solucionando o problema que ocorria quando uma quantidade negativa era gravada na tabela, mesmo em campos diferentes do que se desejava atualizar.
Local: Lotação X Posto > Consultas > Comparativo do Quadro (FRCOMQUA)
Tecnologia
Certificado Digital
AJUSTE
Ajuste na validação e atualização de certificado da XPlatform
Quando os usuários de um ambiente do sistema tentavam imprimir um relatório, a mensagem Não encontrou nada para processar era exibida. Isso acontecia porque não era possível validar o certificado da XPlatform, já que a certificação não estava sendo atualizada para uma certificação válida.
Para resolver esse problema, organizamos a rotina de atualização para gerar a certificação válida e, ainda, ajustamos para que a validação do certificado seja feita sem a necessidade de informar uma chave para habilitação.
Personalização
AJUSTE
Carregamento de telas com personalização de colunas
Ao acessar telas nativas que continham campos customizados com enumeração, ocorria o erro WMT014Siv: Duplicate field name [...]. Isso acontecia porque as colunas personalizadas estavam sendo adicionadas mais de uma vez à grade, impedindo o carregamento correto da tela.
Após identificar a falha, ajustamos as rotinas do processo para garantir que as colunas personalizadas sejam adicionadas à grade apenas uma vez, eliminando o problema de duplicidade e permitindo o carregamento correto das telas nativas com personalizações.
Web services
AJUSTE
Reparo na estabilidade de execução dos web services
Identificamos uma falha que provocava intermitências na execução de web services. Para corrigir o problema, realizamos reparos nos componentes do sistema, assegurando a estabilidade e continuidade dos serviços, assim como o funcionamento correto dos web services.
Treinamento
Administração de treinamentos
AJUSTE
Sistema agora permite inclusão de participantes no módulo Treinamento sem mensagens de erros indevidas
Corrigimos um erro que ocorria ao incluir um participante no módulo Treinamento, onde era retornada indevidamente a seguinte mensagem de erro, indicando a necessidade de informar o cadastro, devido à falta de preenchimento de campos obrigatórios:
É necessário informar Cadastro
Local: Treinamento > Turmas > Definir (FR134DTU)
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- 06/12/2024: alteramos a matéria e-Sfinge | TCE/SC - Versão 5.00.
- 30/01/2025: incluímos a matéria Ajuste no Nome do Campo na Tela de Eventos.
Importante
Devido às alterações da versão S-1.3 do eSocial, no primeiro acesso à tela de Consulta de Pendências (FR350STA), após a atualização, poderá haver lentidão no carregamento dos dados. Isso ocorre porque o sistema está ajustando o detalhamento das pendências para atender às mudanças dessa nova versão (mesmo que ainda não esteja em vigor). Nos acessos seguintes, esse ajuste não será necessário.
Para complementar as implementações da Nota Técnica S-1.2 Nº 05/2024 no Gestão de Pessoas | HCM, é obrigatória a atualização do sistema eDocs para a versão 5.8.15.25 ou superior para evitar quebra de compatibilidade entre os sistemas.
Essa versão sofreu alterações na estrutura da base de dados, confira o detalhamento no relatório de alterações em TBS.
eSocial
Administração de Pessoal
NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Nota Técnica S-1.2 Nº 05/2024 - Itens 3.1 e 3.2
Realizamos os seguintes ajustes no sistema para atender aos itens 3.1 e 3.2 Nota Técnica S-1.2 Nº 05/2024 do eSocial:
Versionamento
O cronograma de implantação da versão S-1.3 do eSocial segue conforme as seguintes datas:
- Implantação no ambiente de produção: 02/12/2024;
- Período de convivência de versões S-1.2 e S-1.3: 02/12/2024 a 02/02/2025.
Para o envio correto das informações, assegure-se de que o eDocs ou o seu serviço de mensageria esteja atualizado para suportar a versão S-1.3.
Nota
Os eventos S-1200, S-1202, S-1207, S-1210, S-2500 e S-2501 serão gerados na S-1.3 a partir do período de apuração 01/2025.
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Para atender à regra de convivência entre versões REGRA_CONVIVENCIA_VERSAO_PIS, conforme a Nota Técnica nº 05/2024, quando a empresa utilizar PIS, os leiautes S-1010, S-1299, S-2299 e S-2399 serão gerados na versão S-1.3 a partir da competência 01/2025.
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Para atender à regra de convivência entre versões REGRA_CONVIVENCIA_VERSAO_DIRF_S3500, conforme a Nota Técnica nº 05/2024, se o evento de origem da exclusão for o S-2501 e a competência de pagamento for a partir de 01/2025, o S-3500 será gerado na versão S-1.3.
Gerais
- Implementadas validações para que Causas de Demissão com Motivo eSocial igual a 31 - Reversão de Reintegração não possam ser utilizadas com data de demissão posterior a 17/09/2024.
- Alterado o processamento do leiaute S-2500 para que não seja obrigatório informar os dados do desligamento do colaborador quando o tipo de contrato do processo trabalhista for igual a 8 - Responsabilidade Indireta. Caso os dados estejam informados eles serão enviados.
Locais:
- Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
- Colaboradores > Rescisões > Coletivas (FRRCSLOT)
- Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
- eSocial > Colaboradores > Fechamento de Demissão (FRFECDEM)
- eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE) > Ao gerar o leiaute S-2299
- eSocial > Gerar Envio S-2500 (FRGERPTB)
- Tabelas > Motivos > Causas Demissão (FR042CAU) > guia eSocial
NOVIDADE
Nova tela | Conferência Impostos eSocial
Criamos a tela Conferência Impostos eSocial. A partir dessa tela, é possível gerar informações de bases de PIS/PASEP, acumuladas através das rubricas da Ficha Financeira do módulo Administração de Pessoal, para possibilitar a conferência com as bases calculadas pelo governo na DCTFWeb.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Conferência eSocial > Gerar (FRGERIMP)
NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Notas Técnicas S-1.2 Nº 05/2024 e S-1.3 Nº 02/2024
Realizamos as seguintes implementações para atender aos itens 3.3 da Nota Técnica S-1.2 Nº 05/2024 e 3.1 da Nota Técnica S-1.3 Nº 02/2024:
- Incluídas novas opções para o campo tpValor, do grupo infoBaseCS, no leiuate S-5001.
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- 51 - Base cálculo contr. prev. normal - 13º salário - Lei 14.973/2024;
- 52 - Base cálculo contr. prev. adic. apos. esp. 15 anos - 13º sal. - Lei 14.973/2024;
- 53 - Base cálculo contr. prev. adic. apos. esp. 20 anos - 13º sal. - Lei 14.973/2024;
- 54 - Base cálculo contr. prev. adic. apos. esp. 25 anos - 13º sal. - Lei 14.973/2024;
- 71 - Inc. suspensa decisão judicial BC CP normal - 13º salário - Lei 14.973/2024;
- 72 - Inc. suspensa decisão jud. BC CP apos. esp. 15 anos - 13º sal. - Lei 14.973/2024;
- 73 - Inc. suspensa decisão jud. BC CP apos. esp. 20 anos - 13º sal. - Lei 14.973/2024;
- 74 - Inc. suspensa decisão jud. BC CP apos. esp. 25 anos - 13º sal. - Lei 14.973/2024.
- Incluídos os campos do grupo basesCp13 no leiaute S-5011 e no relatório 003 - S-5011 Contribuições sociais por contribuinte (FPAR003.ESO) nas versões S-1.2 e S-1.3 do eSocial.
Locais:
- eSocial > Consulta Pendências (FR350STA)
- eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 003 - S-5011 Contribuições sociais por contribuinte (FPAR003.ESO)
NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Alterações Gerais
A fim de mantermos o sistema atualizado para estar de acordo com as alterações relacionadas à versão S-1.3 do eSocial, realizamos os seguintes ajustes e implementações:
eConsignado (FR046ECO)
Adicionado o campo Observação para que seja gerado nos leiautes do eSocial.
Consulta Pendências (FR350STA)
Disponibilizado um pop-up referente ao leiaute de retorno S-5001, ao clicar com o botão direito no leiaute S-1202, para leiautes enviados a partir da versão S-1.3 do eSocial
Gerar Tabelas (FRGERTAB)
S-1000:
- Ajustada a geração do leiaute S-1000.
- O campo indTribFolhaPisCofins foi renomeado para indTribFolhaPisPasep. Este campo é gerado de acordo com a informação dos campos PIS Folha e Extinção PIS Folha, no cadastro da Empresa (FR030EMP).
S-1010
- Ajustada a geração do leiaute S-1010.
- Quando o leiaute S-1000 for gerado com o campo indTribFolhaPisPasep igual a S - Sim, será necessário enviar as rubricas (S-1010) com a informação no novo campo codIncPisPasep. Para este campo, será considerado o que estiver informado nos campos Pis Mensal ou Pis 13º Salário, na tela de Cadastro de Eventos (FR008EVC), guia Incidências.
- A partir da versão S-1.3 do eSocial, será gerado um S-1010 com o código de incidência IRRF 702 - Bolsa médico residente - remuneração mensal para terceiros com categoria eSocial 902 - Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico de curso em formação.
Gerar Não Periódicos (FRGERNPE) e Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
Implementado tratamento no processamento e geração do XML dos leiautes para considerar os seguintes novos campos e grupos a partir da versão S-1.3:
Grupo descFolha:
- Implementado para que os leiautes S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 e S-2399 gerem o grupo descFolha, considerando as informações do eConsignado, conforme cadastradas na tela eConsignado (FR046ECO). É necessário que o evento utilizado nessa tela esteja informado no movimento.
Campo hrsTrab (grupo infoInterm)
- Implementado para que os leiautes S-1200 e S-2299 gerem o campo hrsTrab no grupo infoInterm quando a Classificação Tributária da Empresa for igual a 22 - Segurado especial. Será considerada a quantidade de horas do cadastro do horário, informada na tela Convocação Intermitente (FR034INT), botão Horário.
Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
- Ajustada a geração do leiaute S-1210, considerando as alterações da versão S-1.3 do eSocial.
- Grupos planSaude e infoReembMed: na geração, os grupos serão agrupados por CNPJ e Registro na ANS, e não mais somente por CNPJ.
- Grupo previdCompl: criamos os campos referentes ao 13º salário:
- vlrDedPC13: serão gerados valores de Previdência Complementar, FAPI e Funpresp;
- vlrPatrocFunp13: serão gerados valores da Contribuição do Ente Público Patrocinador da Funpresp.
- Exigibilidade Suspensa: quando existir Exigibilidade Suspensa gerada (FR340EXS) para Previdência Complementar, FAPI ou Funpresp, será considerado o indicativo de apuração para a dedução do campo correto do grupo previdCompl (mensal/13º) ao gerar o leiaute S-1210.
Fechamento (FRFECFOL)
Adicionamos um campo para validação no S-1299: Não realizar as validações das regras do fechamento, a fim de reduzir o tempo do processamento do evento?. Suas opções são S-Sim e N-Não.
Arquivos de Retorno
Implementado tratamento para gravar as informações dos leiautes de retorno referentes às informações dos novos grupos e campos válidos a partir da versão S-1.3:
S-5001:
- Grupo infoInterm: campos infoPisPasep e hrsTrab.
S-5002:
- grupo infoIR: campo descRendimento;
- grupo totApurDia: campos frmTribut, vlrPagoDia e paisResidExt;
- grupo previdComplem: campos vlrDedPC13 e vlrPatrocFunp13;
- grupos totApurMe, totInfoIR e consolidApurMen.
5011:
- campo indTribFolhaPisPasep e grupo infoPisPasep.
Atualizados os modelos de relatório com as informações acima:
- 001 - S-5001 - Contribuições sociais por colaborador (FPAR001.ESO);
- 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO);
- 003 - S-5011 - Contribuições sociais por contribuinte (FPAR003.ESO).
Relatórios
Adicionamos a incidência do PIS aos seguintes relatórios:
- 005 - Demonstrativo Rescisão Com Rubricas - Normal (FPRC005.COL);
- 006 - Demonstrativo Rescisão Complementar Com Rubricas - Normal (FPRC006.COL).
Carregar XMLs (FRIMPXML) e Relacionar dados (FRIMPESO)
Implementado tratamento para os novos campos na tela de Consulta de Detalhamento de Pendências (FR350STA) e Migração eSocial.
Locais:
- Cálculos > Lançamentos > eConsignado (FR046ECO)
- Colaboradores > Rescisões > Listar > Demonstrativo > 005 - Demonstrativo Rescisão Com Rubricas - Normal (FPRC005.COL)
- Colaboradores > Rescisões > Listar > Demonstrativo > 006 - Demonstrativo Rescisão Complementar Com Rubricas - Normal (FPRC006.COL)
- Empresas > Definições do eSocial (FR030DES)
- eSocial > Consulta Pendências (FR350STA)
- eSocial > Consulta Pendências > Coluna Resumo > Detalhes da Pendência do eSocial (FRDETPEN)
- eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 001 - S-5001 - Contribuições sociais por colaborador (FPAR001.ESO)
- eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO)
- eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 003 - S-5011 Contribuições sociais por contribuinte (FPAR003.ESO)
- eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
- eSocial > Eventos Periódicos > Fechamento (FRFECFOL)
- eSocial > Eventos Periódicos > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
- eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
- eSocial > Migração > Relacionar dados (FRIMPESOSEL)
NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Devolução IRRF - Valores Negativos
A fim de que o sistema esteja atualizado em relação à versão S-1.3 do eSocial para atender corretamente aos eventos de devolução do IRRF (valores negativos), realizamos as seguintes implementações:
- A partir da versão S-1.3 do eSocial, a regra de validação dos demonstrativos nos leiautes S-2299, S-2399 e S-1200 não irá mais consistir o somatório das rubricas com incidência de IRRF, permitindo resultados negativos. A validação passará a ser realizada no leiaute S-1210, considerando todos os pagamentos do período de apuração. Com isso, não haverá mais bloqueio para o cálculo dos eventos de devolução de IRRF.
- Implementado tratamento para que a devolução de IRRF seja devidamente calculada quando a competência de pagamento de cálculo (exceto PLR), férias ou rescisão estiver dentro da competência dos periódicos na versão S-1.3 do eSocial (01/2025).
- Alterado tratamento na geração dos leiautes S-2299 e S-1200 para que não seja realizada a consistência do somatório das rubricas com incidência de IRRF a partir da versão S-1.3 do eSocial. Da mesma forma, não será mais realizada a troca da rubrica de dmDev quando os valores de IR forem negativos no somatório. As rubricas serão sempre geradas em seu respectivo demonstrativo, conforme o cálculo.
Para saber como cadastrar corretamente os eventos de devolução de IRRF, consulte a documentação sobre Características - Devolução de Impostos.
Locais:
- Cálculos > Efetuar Cálculo (FRROTCAL)
- Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
- Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
- Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
- eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
- eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Atualização da Ferramenta de Análise de Impacto (Robô eSocial)
Atualizamos a Ferramenta de Análise de Impacto (Robô eSocial) para que ela esteja de acordo com a versão S-1.3 do eSocial.
Local: Robô eSocial
AJUSTE
O leiaute S-2230 não gera mais erro de duplicidade
Efetuamos uma correção na funcionalidade relacionada ao leiaute S-2230 para evitar a geração de erro de duplicidade quando o colaborador possui afastamento sem data de fim e o leiaute inicial já está migrado na base. Previamente, ao incluir a data de fim do afastamento, um novo S-2230 era gerado com o campo SECAFA marcado como 1 - Início de afastamento, resultando em erro de duplicidade.
Local: Colaboradores > Históricos > Afastamento (FR038AFA)
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação eSocial - Fechamento de Demissão sobre geração de pendências ao efetuar uma demissão
Incluímos na documentação do eSocial - Fechamento de Demissão uma explicação sobre o comportamento do sistema ao utilizar as opções 2 - Fechada ou 3 - Ambas no campo Status Demissão eSocial. Com essas opções, uma nova pendência para envio do S-2299 será gerada, mesmo que a demissão já esteja fechada ou não haja alterações a serem retificadas.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > eSocial > Colaboradores > Administração de Pessoal > Fechamento de Demissão
NOVIDADE
Inclusão de informação na documentação do leiaute S-1207 referente aos cálculos de folhas de diferentes tipos
Adicionamos uma informação à documentação do S-1207, esclarecendo que, atualmente, a geração do leiaute é permitida apenas para os cálculos de folhas dos tipos 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 41 e 42.
Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Periódicos > S-1207 - Benefícios - Entes Públicos
Jurídico
NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Alterações relacionadas ao módulo Jurídico - Leiautes S-2500 e S-2501
A fim de mantermos o sistema em concordância com as alterações relacionadas à versão S-1.3 do eSocial, realizamos os seguintes ajustes e implementações no módulo Jurídico, atendendo, assim, as novas configurações dos leiautes S-2500 e S-2501:
Processo Trabalhista - eSocial S-2500 (FR346CPT)
- Adicionados os campos Data Admissão Resp. Direto e Matrícula Resp. Direto na guia Geral.
- Adicionada a grade Informações relativas ao trabalho intermitente, com os campos Dia do mês e Horas trab., à guia Base Cálculo.
- Na guia Base Cálculo, implementamos a funcionalidade do botão AutoCompletar para a grade Informações relativas ao trabalho intermitente, sendo que as informações serão obtidas da tela Convocação Intermitente (FR034INT).
Informações de Tributos - eSocial S-2501 (FR346TPT)
- Adicionada a coluna Valor 13º na grade Informações de Imposto de Renda Retido na Fonte por Código de Receita - CR (3), da guia Informações IRRF.
- Acrescentamos 4 campos à grade Informações complementares relacionadas a rendimentos tributáveis e deduções e/ou isenções, da guia Informações IRRF:
- Valor Rendimento Isento Moléstia Grave 13º;
- Valor Parcela Isenta Aposentadoria 13º;
- Valor Juros Mora 13º;
- Valor Previdência Oficial 13º.
- Adicionada a nova subguia Rend. Isento 0561 na guia Informações IRRF, contendo os seguintes campos:
- Valor relativo a diárias;
- Valor de ajuda de custo;
- Valor de indenização e rescisão de contrato;
- Valor do abono pecuniário;
- Valor de auxílio moradia.
eSocial - Geração do evento S-2500 (FRGERPTB)
- Geramos as tags dtAdmRespDir e matRespDir (origem da tabela R351PTB) do grupo ideResp do leiaute S-2500. Além disso, essas tags foram condicionadas para serem geradas somente na versão S-1.3 do eSocial.
- Na versão S-1.3 do eSocial:
- Guia Contrato da tela Processo Trabalhista - eSocial S-2500 (FR346CPT):
- Criada validação: se o campo Possui Admissão eSocial for igual a N, o código do campo Código Categoria eSocial não poderá existir na relação de Categoria da guia Mudança Categoria/Nat. Atividade.
- Durante a geração do leiaute S-2500, caso o tipo de contrato seja 8, não será validado o grupo infoDeslig.
- Durante a geração do leiaute S-2500, caso a categoria eSocial seja igual a S ou campo Natureza Atividade esteja definido como S, deverá existir obrigatoriamente 1 registro ou mais na guia Mudança Categoria/Nat. Atividade.
- Durante a geração do leiaute S-2500, caso o campo Possui Admissão eSocial esteja definido como N, o campo Natureza Atividade da guia Inf. Complementares não poderá existir na relação de Natureza Atividade da guia Mudança Categoria/Nat. Atividade.
- Guia Contrato da tela Processo Trabalhista - eSocial S-2500 (FR346CPT):
Além disso, incluímos a geração do grupo infoInterm no leiaute S-2500 para a versão S-1.3 do eSocial. Com isso:
- Adicionamos uma validação na geração do leiaute S-2500 para colaborador que não possuir admissão eSocial e Categoria eSocial diferente de 111. Agora, não serão aceitas informações relativas ao trabalho intermitente (grupo infoInterm).
- O grupo será gerado com valores zerados quando se tratar de colaborador com Categoria eSocial igual a 111 e que não possua dados na grade Informações Relativas ao Trabalho Intermitente.
Nota
Caso a versão S-1.2 do eSocial esteja vigente, os novos campos e grupo da versão S-1.3 estarão ocultos no resumo da tela Consulta Pendências eSocial (FR350STA).
eSocial - Geração do evento S-2501 (FRGERTPT)
Na geração do envio do leiaute S-2501, adicionamos tratamento para gerar:
- A tag vrCR13 no grupo infoCRIRRF.
- As tags vrRendMoleGrave13, vrRendIsen65Dec, vrRendIsen65Dec e vrPrevOficial13 no grupo infoIR.
- O novo grupo rendIsen0561 com as seguintes tags:
- vlrDiarias, vlrAjudaCusto, vlrIndResContrato, vlrAbonoPec e vlrAuxMoradia.
Adicionamos uma validação:
- Para não permitir que o campo Descrição Rendimento esteja vazio quando o Valor Outros Rendimentos for maior que 0 (zero).
- Para não permitir que o campo Data Laudo seja maior que a Competência Pagamento.
Além disso, adicionamos a tag vrCR13 na geração do XML do leiaute S-2501 do eSocial.
Relatórios
- 001 - Conferência Processo Trabalhista S-2500 (JRGE001.ESO): incluídos os campos Data Admissão Resp. Direto e Matrícula Resp. Direto, da guia Geral, bem como a seção Informações relativas ao trabalho intermitente.
- 002 - Conferência Informações de Tributos S-2501 (JRGE002.ESO):
- Incluído o campo Valor 13º na seção Informações de Imposto de Renda Retido na Fonte por Código de Receita - CR.
- Incluídos, na seção Informações Complementares, os campos Valor Rendimento Isento Moléstia Grave 13º, Valor Parcela Isenta Aposentadoria 13º, Valor Juros Mora 13º e Valor Previdência Oficial 13º.
- Incluído todos os campos da subguia Rend. Isento 0561 (da tela FR346TPT) em uma nova seção chamada Rendimentos Isentos exclusivos do CR 0561.
Migrador eSocial
Incluídos no Migrador do eSocial todos os novos campos da versão S-1.3 do eSocial para os leiautes S-2500 e S-2501.
Locais:
- Administração de Pessoal > eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
- Administração de Pessoal > eSocial > Migração > Relacionar dados (FRIMPESO)
- Jurídico > eSocial > Consulta Pendências (FR350STA)
- Jurídico > eSocial > Gerar envio S-2500 (FRGERPTB)
- Jurídico > eSocial > Gerar envio S-2501 (FRGERTPT)
- Jurídico > eSocial > Informações de Tributos (FR346TPT)
- Jurídico > eSocial > Listar > 001 - Conferência Processo Trabalhista S-2500 (JRGE001.ESO)
- Jurídico > eSocial > Listar > 002 - Conferência Informações de Tributos S-2501 ((JRGE001.ESO)
- Jurídico > eSocial > Processo Trabalhista (FR346CPT)
- Jurídico > Ações (FR104PRJ)
Segurança do Trabalho
NOVIDADE
Melhoria no processo de envio do evento S-2240 para colaborador afastado
Realizamos a seguinte adequação no comportamento de geração do evento S-2240 de um colaborador afastado:
Anteriormente, em caso de uma pendência do S-2240 em uma data onde o colaborador está afastado, a pendência é descartada nos casos em que a opção C - Distribuição é utilizada no campo Apresentação CA, da tela de Definições do PPP. Com essa alteração, nesses casos, a pendência não será mais descartada e, sim, tratada. Desse modo, a pendência poderá ser enviada na data de retorno do colaborador ao trabalho, conforme orientação do eSocial:
- Colaborador afastado com data de término: ao carregar a pendência na tela de Gerar Não Periódicos, a data de referência será alterada para o dia posterior ao término do afastamento.
- Colaborador afastado sem data de término: ao carregar a pendência na tela de Gerar Não Periódicos, a data de referência será alterada para o dia posterior à data atual, pois, nesse caso, ainda não se sabe quando a pendência poderá ser enviada. Desse modo, a pendência ficará com data futura, destacada na cor roxa e sem possibilidade de seleção por parte do usuário.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
AJUSTE
Ajuste na geração indevida de pendências S-2221 após atualização
Ajustamos o atualizador para evitar que, ao migrar para versões superiores à versão 6.10.3.98, sejam geradas novamente pendências de S-2221 já enviadas ao eSocial.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Gestão de Pessoas
Importante
As alterações abaixo se aplicam a todos os módulos do Gestão de Pessoas | HCM.
NOVIDADE
Aumento do campo Natureza de Despesa para 3 dígitos
O campo referente ao código da Natureza de Despesa, anteriormente limitado a 2 dígitos, foi ampliado para permitir até 3 dígitos. Essa melhoria aumenta a capacidade de cadastro de 99 para até 999 códigos distintos, atendendo melhor às necessidades dos clientes.
A Natureza de Despesa é amplamente utilizada em relatórios e nos processos de contabilização. Com a ampliação, será possível oferecer maior flexibilidade e organização para as empresas.
Confira abaixo os Relatórios, Modelos de Importação e Telas afetados por essa alteração.
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- Cálculos > Ficha Financeira > Relação > 004 - Relação Ficha Financeira Gerencial (FPFF004.OPE);
- Colaboradores > Ficha Cadastral > Relação de Cadastro > 012 - Relação Cadastral Ficha Básica (FPRE012.COL);
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Emissão Cheques > Emitir Relação > 001 - Emitir Relação Cheques (FPCH001.OPE);
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação de Cálculo > 001 - Relação Cálculo - Organograma (FPRF001.OPE);
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação de Cálculo > 002 - Relação Cálculo - C.Custo (FPRF002.OPE);
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação de Cálculo > 003 - Relação Cálculo - Rateio (FPRF003.OPE);
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > 016 - Relação Férias - Organograma (FPRF016.OPE);
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação de Cálculo > 017 - Relação Cálculo - C. Custo (FPRF017.OPE);
- Cálculos > Provisão > Listar > 001 - Provisão por Rateio (FPNR001.PRV);
- Cálculos > Provisão > Listar > 002 - Provisão por Local (FPNR002.PRV);
- Cálculos > Provisão > Listar > 003 - Provisão por Centro de Custo (FPNR003.PRV);
- Cálculos > Provisão > Listar > 004 - Provisão por Centro de Custo Hierárquico (FPNR004.PRV);
- Cálculos > Provisão > Listar > 005 - Provisão por Centro de Custo > Nat. Despesas (FPNR005.PRV);
- Cálculos > Terceiros > Listar > 001 - Pagamento de Pessoa Física (FPTE001.COL);
- Cálculos > Terceiros > Listar > 002 - Pagamento Pessoa Jurídica (FPTE002.COL);
- Cálculos > Terceiros > Listar > 007 - Produção de Terceiros (FPTE007.COL);
- Cálculos > Terceiros > Listar > 009 - Aquisição de Produção (FPTE009.COL);
- Cálculos > Terceiros > Listar > 010 - Comercialização de Produção (FPTE010.COL);
- Colaboradores > Ficha Registro > Listar > 003 - Informações Gerais (FPFR003.COL);
- Colaboradores > Histórico > Listar > 005 - C. Custo (FPHI005.COL);
- Colaboradores > Histórico > Listar > 018 - Histórico de Natureza de Despesas (FPHI018.COL);
- Empresas > Contábil > Listar > 002 - Natureza da Despesa (FPCO002.CAD);
- Empresas > Contábil > Listar > 005 - Contas Contábeis por C.Custo (FPCO005.CAD);
- Empresas > Contábil > Listar > 006 - Contas Contábeis por Local (FPCO006.CAD);
- Empresas > Contábil > Listar > 009 - Contas Contábeis por Outras Empresas (FPCO009.CAD);
- Empresas > Contábil > Listar > 010 - Mapa de Alocação (FPCO010.CAD);
- Empresas > Contábil > Listar > 011 - Mapa de Alocação por Centro de Custo Hierárquico (FPCO011.CAD);
- Empresas > Listar > Cadastrais > 005 - Contas Contábeis por Outras Empresas (FPEM005.CAD);
- Empresas > Listar > Gerenciais > 001 - Gerencial-Evolução das Horas (FPGE001.GER);
- Empresas > Listar > Gerenciais > 003 - Absenteísmo e Turnover-Analítico (FPGE003.GER);
- Empresas > Listar > Gerenciais > 004 - Gerencial-Perfil de Pessoal (FPGE004.GER);
- Empresas > Listar > Gerenciais > 005 - Gerencial-Folha de Pagamento (FPGE005.GER);
- Empresas > Listar > Gerenciais > Absenteísmo e Turnover-Sintético (FPGE009.GER)
- Impostos > Arquivos de Fiscalização > 006 - Ato Cotepe ICMS (FPAF006.COL);
- Impostos > Previdência > Relação > Convênios > 001 - Relatório Convênios - Ordenação p/ Filial (FPRC001.PRE);
- Impostos > Previdência > Relação > Convênios > 002 - Convênios - Ordenados p/ Convênio (FPRC002.PRE);
- Impostos > Previdência > Relação > Convênios > 003 - Relatório Convênios - Ordenação p/ UF (FPRC003.PRE);
- Impostos > Previdência > Relação > Convênios > 004 - Relatório Convênios - com Liminares (FPRC004.PRE);
- Integração ERP > Integração Financeira > Listar > 004 - Cadastro de CIFs (FPGR004.INT);
- Tabelas > Postos de Trabalho > Listar > 001 - Postos de trabalho (FPPO001.CAD).
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- Tabelas > Postos de Trabalho > Listar > 001 - Postos de Trabalho (BSPO001.CAD).
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- Cargos > Listar > Relação de Cargos (CSCA002.CAR);
- Cargos > Listar > Relação de Cargos por Tipo de Mão de Obra (CSCA013.CAR);
- Empresas > Listar > Gerenciais > Dados Estatísticos Sobre Salários por Local (CSCS001.GRL);
- Empresas > Listar > Gerenciais > Dados Estatísticos Sobre Salários por Cargo (CSCS002.GRL);
- Tabelas > Cargos > Listar > Gráfico de Cargos por Tipo de Mão de Obra (CSCA014.CAR);
- Tabelas > Posto de Trabalho > Listar > Postos de Trabalho (CSPO001.CAD);
- Tabelas > Posto de Trabalho > Listar > Postos de Trabalho-Excel (CSPO002.CAD).
![Closed](Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
- Colaboradores > Listar > Histórico de Filiais > 009 - Banco de Horas Sintético (HRCL009.GER);
- Tabelas > Postos de Trabalho > Listar > 001 - Postos de trabalho (HRPO001.GER);
- Tabelas > Listar > 027 - Natureza de Despesas (HRTA027.GER).
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- Tabelas > Postos de Trabalho > Listar > 001 - Postos de trabalho (JRPO001.CAD).
![Closed](Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
- Tabelas > Postos de Trabalho > Listar > 001 - Postos de trabalho (PLPO001.CAD).
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- Empresas > Listar > Gerenciais > Número de Colaboradores por Natureza de Despesa (QLQL001.GRL);
- Lotação x Local > Listar > Conferência do Quadro de Lotação (QLQL002.QUA);
- Lotação x Posto > Listar > Variações do quadro por posto (QLQP003.QUA);
- Lotação x Posto > Listar > Propostas de alteração do quadro de vagas (QLQP004.QUA);
- Lotação x Posto > Listar > Quadro comparativo por posto de trabalho (QLQP005.QUA);
- Colaboradores > Ficha Cadastral > Relação Cadastro > Funcionários c/ Nat.Despesa Diferente do Cargo (QLRE008.COL);
- Orçamento > Listar > Definições Orçamento Gerais (QLOC007.ORC);
- Orçamento > Listar > Definições Orçamento C.Custo (QLOC008.ORC);
- Orçamento > Listar > Definições Orçamento Cargo (QLOC009.ORC);
- Orçamento > Listar > Percentuais de Orçamento Gerais (QLOC010.ORC);
- Orçamento > Listar > Percentuais Orçamento C.Custo (QLOC011.ORC);
- Orçamento > Listar > Percentuais Orçamento Cargo (QLOC012.ORC);
- Orçamento > Listar > Valores Orçamento Individual por C.Custo (QLOC013.ORC);
- Orçamento > Listar > Definições Orçamento Cargo (QLOR008.ORC);
- Orçamento > Listar > Percentuais de Orçamento Gerais (QLOR009.ORC);
- Orçamento > Listar > Percentuais Orçamento Local (QLOR010.ORC);
- Orçamento > Listar > Percentuais Orçamento Cargo (QLOR011.ORC);
- Orçamento > Listar > Orçamento de Mão-de-Obra (Local) (QLOR012.ORC);
- Orçamento > Listar > Valores Orçamento Individual por Local (QLOR013.ORC);
- Orçamento > Listar > Valores Orçamento Individual Rateado por Local (QLOR014.ORC);
- Orçamento > Cenário > Listar > Conferência do Quadro por Posto (QLCE007.CEN);
- Orçamento > Cenário > Listar > Quadro comparativo - Posto de Trabalho (QLCE008.CEN);
- Orçamento > Cenário > Listar > Quadro comparativo - Conferência do Quadro por Posto (QLCE010.CEN);
- Orçamento > Listar > Coleta de Dados Orçamento (QLOC001.ORC);
- Orçamento > Listar > Valores Orçamento (QLOC005.ORC);
- Orçamento > Listar > Dias Trabalhados (QLOC006.ORC);
- Orçamento > Listar > Coleta de dados Orçamento (QLOR001.ORC);
- Orçamento > Listar > Valores Base (QLOR004.ORC);
- Orçamento > Listar > Valores Orçamento (QLOR005.ORC);
- Orçamento > Listar > Dias Trabalhados (QLOR006.ORC);
- Recursos > Implementações > Executar Relatório (QLOC014.ORC);
- Recursos > Implementações > Executar Relatório (QLOC015.ORC);
- Tabelas > Postos de Trabalho > Listar > Postos de trabalho (QLPO001.CAD).
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-
Tabelas > Postos de Trabalhos > Listar > 001 - Definições Orçamento Cargo (RSPO001.GER).
![Closed](Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
- Tabelas > Postos de Trabalhos > Listar > 001 - Definições Orçamento Cargo (MPO001.GER).
![Closed](Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
- Tabelas > Postos de Trabalhos > Listar > 001 - Definições Orçamento Cargo (TRPO001.GER).
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- Administração de Pessoal > Cargos (FPIM00001.SCF);
- Administração de Pessoal > Colaboradores-Cria Históricos (FPIM00013.SCF);
- Administração de Pessoal > Colaboradores (FPIM00015.SCF);
- Administração de Pessoal > Natureza de despesa (FPIM00017.SCF);
- Administração de Pessoal > Históricos (FPIM00018.SCF);
- Administração de Pessoal > Contas p/ c.custo (FPIM00021.SCF);
- Administração de Pessoal > Contas p/ Local (FPIM00022.SCF);
- Administração de Pessoal > Contas p/ colaborador (FPIM00023.SCF);
- Administração de Pessoal > Contas p/ Local (FPIM00024.SCF);
- Administração de Pessoal > Contas p/ totais (FPIM00025.SCF);
- Administração de Pessoal > Aquisição de Produção-S-1250 (FPIM00059.SCF);
- Administração de Pessoal > Comercialização de Produção-S-1260 (FPIM00061.SCF);
- Administração de Pessoal > Recursos Repassados - S-1370 (FPIM00062.SCF);
- Administração de Pessoal > Serviços Tomados (Jurídica)-S-1310, S-1330 (FPIM00069.SCF);
- Administração de Pessoal > Pagamentos Física (Terceiros) - S-1200, S-1300 (FPIM00071.SCF);
- Cargos e Salários > Cargos (CSIM00001.SCF);
- Controle de Ponto e Refeitório > Importação de Colaboradores (HRIM00015.SCF);
- Controle de Ponto e Refeitório > Importação de Colaboradores (Cria Históricos) (HRIM00025.SCF);
- Quadro de Vagas e Orçamento > Cargos (QLIM00001.SCF);
- Segurança e Medicina > Cargos (SMIM00057.SCF).
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Administração de Pessoal > Integração ERP > Integração Financeira > Cadastro CIF. Botão Despesa da guia Dependentes (FR047DEN)
Administração de Pessoal > Integração ERP > Integração Financeira > Cadastro CIF. Botão Despesa da guia Empresas (FR047NAT)
Administração de Pessoal Integração ERP > Integração Financeira > Cadastro CIF. Botão Despesa da guia Sindicatos (FR047SEN)
Administração de Pessoal > Cálculos > Contabilização > Consultar (FR048CTB)
Administração de Pessoal > Empresas > Contábil > Contas Contábeis > C.Custo. Botão Assinalar e depois botão Despesa (FRCCUCND)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > Guia Cadastro, botão Readmissão (FRCOLREA)
Administração de Pessoal > Empresas > Contábil > Natureza Despesa. (FR048NAT)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > Guia Cadastro, botão Efetivação (FREFECOL)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Históricos > Trf. Simultânea (FRGERLOC)
Administração de Pessoal Acessada através do menu Colaboradores > Históricos > Manutenção de Históricos (FRHISCOL)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados> Guia Cadastro, após informar o campo Local (FRHISHNA)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Históricos > Coletivos (FRTRFCOL)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Registro > Informações Gerais (FRINFGER)
Administração de Pessoal > Empresas > Contábil > Contas Contábeis > Organograma. Botão Assinalar, será aberta a tela (FRLOCCLO). Botão Despesa e executar a rotina (FRLOCCND)
Administração de Pessoal > Empresas > Contábil > Contas Contábeis > Outra Empresa. Botão Assinalar, será aberta a tela (FROEMCOE). Botão Despesa e executar a rotina (FROEMCND)
Administração de Pessoal > Cálculos > Terceiros > Serviços Tomados (Pagtos Jurídica) (FR032OPG)
Administração de Pessoal > Cálculos > Terceiros > Pagtos Física (FR032TPG)
Administração de Pessoal > Empresas > Contábil > Contas Contábeis. Botão Assinalar, será aberta a tela FRLOCCLO. Botão Gerencial e executar a rotina (FRCONGER)
Administração de Pessoal > Cálculos > Terceiros > Aquisição de Produção (FRPRDAQP)
Administração de Pessoal > Cálculos > Terceiros > Comercialização de Produção (FRPRDCOP)
Administração de Pessoal > Cálculos > Terceiros > Evento Desportivo - Clube de Futebol (FRPRDEVD)
Administração de Pessoal > Cálculos > Terceiros > Recursos Repassados (FRPRDREP)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Históricos > Natureza Despesa (FR038HNA)
Administração de Pessoal > Anuais > Rais > Gerar (FRCALRAI)
Administração de Pessoal > Tabelas > Postos Trabalho > Reestruturação dos Postos Trabalho (FR017REE)
Administração de Pessoal > Tabelas > Cargos > Cargos (FR024CAR)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Histórico > Filial (R038HFI)
Administração de Pessoal > Tabelas > Postos de Trabalhos > Postos (FR017POS)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Histórico > Coletivos, aba Natureza Despesa (FRTRFCOL)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Histórico > Coletivos, aba Posto Trabalho (FRTRFCOL)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Registro > Informações Gerais, guia Natureza Despesa (FRINFGER)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Histórico > Trf. Simultânea (FRGERLOC)
Administração de Pessoal > Colaboradores > Históricos > Manutenção Históricos (FRHISCOL)
Administração de Pessoal > Colaborador > Histórico > Cessão (FR038HCE)
Administração de Pessoal > Cálculos > Contabilização > Consultar (FR048CTB)
Administração de Pessoal > Empresas > Contábil > Contas Contábeis > C.Custo, selecionar o centro de custo no qual o funcionário está vinculado, clicar em Assinalamento, selecionar um CLC, clicar em Despesa (FRCCUCND)
Controle de Ponto e Refeitório > Colaboradores > Históricos > Consultas (FRCONHCO)
Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > Local > Manutenção (FRMANCMP)
Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > C.Custo > Manutenção (FRMANCCA)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Valores > Manutenção Orçamento Individua (FRMANORC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > Local > Manutenção (FRMANQUA)
Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > C.Custo > Manutenção (FRQUACCU)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Dias Trabalhados > Centro de Custo (FR085PMC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Percentuais > Local/Cargo (FR085POC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Percentuais > Filial (FR085POF)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Percentuais > Local (FR085POL)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Percentuais > Sindicato (FR085POS)
Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > Local > Cargos Previstos (FR080CLO)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Valores > Manutenção Orçamento (FR085ORC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > Local > Manutenção (FRMANCMP)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Dias Trabalhados > Local/Cargo (FR085PRC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Dias Trabalhados > Empresa (FR085PRE)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Dias Trabalhados > Filial (FR085PRF)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Dias Trabalhados > Local (FR085PRL)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Dias Trabalhados > Centro de Custo/Cargo (FR085PAC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Percentuais > Centro de Custo/Cargo (FR085PCC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Percentuais > Centro de Custo (FR085PEC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Manutenção do Quadro (FRCENQLD)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Consulta Rateio Orçamento (FRCONRAT)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Contas Contábeis (FRCTBANC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Contas Contábeis (FRCTBANL)
Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > C.Custo > Cargos Previstos (FR087CLO)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Manutenção Orçamento (FRMANORC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais (FR085POE)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Cálculo (FRCALCEN)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Valores > Manutenção Orçamento (FR085OCC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Lotação > Posto > Propostas > Efetuar (FR092PRO)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Manutenção do Quadro (FRCENLOD)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais > Empresa (FR085POE)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais > Sindicato (FR085POS)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais > Filial (FR085POF)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais > C.Custo (FR085PEC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais > C.Custo/Cargo (FR085PCC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais > Local (FR085POL)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Percentuais > Local/Cargo (FR085POC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Dias Trabalhados > Empresa (FR085PRE)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Dias Trabalhados > Filiais (FR085PRF)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Percentuais > Local (FR085PRL)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Definições > Dias Trabalhados > Local/Cargo (FR085PRC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Dias Trabalhados > Centro Custo (FR085PMC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento > Cenário > Definições > Dias Trabalhados > Centro de Custo/Cargo (FR085PAC)
Quadro de Vagas e Orçamento > Tela Web > Lotação x Local/Manutenção
Quadro de Vagas e Orçamento > Tela Web > Lotação x C.Custo/Manutenção
Quadro de Vagas e Orçamento > Tela Web > Lotação x Posto/Propostas/Cadastro
Administração de Pessoal
DOCUMENTAÇÃO
Atualização de acesso ao Manual Conceitual
Atualizamos o link de acesso ao Manual Conceitual no módulo Administração de Pessoal.
Local: Ajuda > Manual Conceitual
Usuários
AJUSTE
Correção ao pesquisar grupos na criação de usuários
Na tela Associar Usuário a Colaborador, foi realizada uma atualização para evitar o erro Index : 0, Size : 0 ao criar um novo usuário pelo botão Usuários na Ficha Básica e pesquisar grupos para inclusão.
Local: Diversos > Usuários > Assinalamentos (FR000AUS)
Empresas
NOVIDADE
eSocial S-1.3 | Liminar do PIS/PASEP
Adicionamos na guia Liminar das telas Cadastro de Empresas (FR030EMP) e Cadastro de Filiais (FR030FIL):
- A opção 6 - PIS/PASEP ao campo Tipo.
- O campo Composição Base Liminar, com as opções 1 - Parcial ou 2 - Total. Ao informar composição 1 - Parcial, o sistema aplicará a liminar sobre os eventos informados na grade Base de Cálculo. Informando 2 - Total, o sistema aplicará a liminar sobre os eventos que possuírem incidência de PIS.
Locais:
- Empresas > Empresas (FR030EMP)
- Empresas > Filiais > Cadastro (FR030FIL)
Rateio de mão de obra
NOVIDADE
Bloqueio de alterações nos campos Tomador e Filial
Implementamos no sistema o bloqueio dos campos Tomador e Filial na guia Tomadores do cadastro de rateios (FR020RAT) para evitar alterações inadequadas nessa rotina. A rotina de Tomador por Rateio nunca permitiu o reaproveitamento de rateios para filiais ou tomadores diferentes. No entanto, o sistema não possuía tratamento específico para alterações nesses campos dentro do cadastro de rateios, o que poderia gerar inconsistências.
Atualmente, a tela de rateio realiza uma consistência ao tentar modificar os campos Tomador ou Filial. Contudo, caso o cliente prossiga com a alteração, o sistema cria um novo IDELOT para o mesmo rateio, ocasionando problemas ao carregar a lotação no leiaute S-1200 do eSocial.
Com o objetivo de prevenir ocorrências desse tipo, os campos Tomador e Filial da guia Tomadores do cadastro de rateios (FR020RAT) foram bloqueados para alteração. Caso seja necessária a troca de lotação, a modificação pode ser realizada mediante solicitação da senha destinada a essa rotina ao suporte.
Além disso, foram efetuados os seguintes ajustes: bloqueio da alteração do campo Filial na tela de Assinalar Rateios (FRASSRAT) e bloqueio da alteração do campo Tomador de Serviço na tela de Filiais (FR030FIL).
Locais:
- Empresas > Contábil > Assinalar Rateios (FRASSRAT)
- Empresas > Contábil > Rateios (FR020RAT)
- Empresas > Filiais > Cadastro (FR030FIL)
Relatórios
NOVIDADE
Melhorias relacionadas aos relatórios de extensão .CAD
Realizamos os seguintes ajustes no sistema em relação aos relatórios do menu Tabelas > Listar > Modelos:
Relatórios Novos
Criamos os relatórios:
- 055 - Cargo Completo (FPTA055.CAD);
- 056 - Raça/Etnia (FPTA056.CAD);
- 057 - Grau de Instrução (FPTA057.CAD);
- 058 - Tipo de Deficiência (FPTA058.CAD).
Relatórios Alterados
- 001 - Cargos (FPTA001.CAD): alterado o nome do relatório para 001 - Cargo Reduzido (FPTA001.CAD).
- 018 - Escalas (FPTA018.CAD):
- Ajustado para que exiba todos os campos da tela Escala (FR006ESC).
- Criada uma opção de entrada para que seja possível escolher imprimir o relatório simplificado ou alterado, contendo todos os campos.
- 022 - Causas (FPTA022.CAD): ajustado para que exiba todos os campos da tela Causas Demissão (FR042CAU).
- 025 - Vínculos (FPTA025.CAD): ajustado para que exiba todos os campos da tela Vínculos (FR022VIN).
- 032 - Situações (Extenso) (FPTA032.CAD): ajustado para que exiba todos os campos da tela Situações (FR010SIT).
- 033 - Sindicato Normativo (FPTA033.CAD): alterado o nome do relatório para 033 - Sindicatos (Normativo) (FPTA033.CAD).
- 035 - Anotações (FPTA035.CAD):
- Incluídos os campos Uso Transferências e Aprendiz Grávida.
- Ajustados a ordenação dos campos no relatório e o tamanho dos campos.
- 038 - Sindicatos - Completo (Folha) (FPTA038.CAD):
- Alterado o nome do relatório para 038 - Sindicatos (Completo) (FPTA038.CAD);
- Ajustado para que exiba todos os campos da tela Sindicatos (FR014SIN).
- 039 - Sindicatos Grcs/Capital (FPTA039.CAD): alterado o nome do relatório para 039 - Sindicatos (Grcs/Capital) (FPTA039.CAD).
- 043 - Tabelas de Receitas (FPTA043.CAD): incluído o campo Limite de Isenção.
- 045 - Previdência - Faixa INSS (FPTA045.CAD): ajustado para que exiba todos os campos da tela Previdência (FR026INS).
- 046 - IRRF Faixas (FPTA046.CAD):
- Alterada a orientação para paisagem;
- Ajustado para que exiba todos os campos da tela Imposto de Renda (FR026IRF)
Relatórios Excluídos
Excluímos os relatórios:
- 003 - Imposto de Renda (FPTA003.CAD);
- 004 - Previdência Social (FPTA004.CAD);
- 008 - Receitas (FPTA008.CAD);
- 016 - Sindicatos (FPTA016.CAD).
Locais:
- Tabelas > Listar > Modelos > 001 - Cargo Reduzido (FPTA001.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 018 - Escalas (FPTA018.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 022 - Causas (FPTA022.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 025 - Vínculos (FPTA025.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 032 - Situações (Extenso) (FPTA032.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 033 - Sindicatos (Normativo) (FPTA033.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 035 - Anotações (FPTA035.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 038 - Sindicatos (Completo) (FPTA038.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 039 - Sindicatos (Grcs/Capital) (FPTA039.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 043 - Tabelas de Receitas (FPTA043.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 045 - Previdência - Faixa INSS (FPTA045.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 046 - IRRF Faixas (FPTA046.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 055 - Cargo Completo (FPTA055.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 056 - Raça/Etnia (FPTA056.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 057 - Grau de Instrução (FPTA057.CAD)
- Tabelas > Listar > Modelos > 058 - Tipo de Deficiência (FPTA058.CAD)
AJUSTE
Relatório FPAF039.COL exibe corretamente as matrículas cadastradas
Ajustamos a geração do relatório 039 - TCE_4820 - Cadastro de Funcionários - Vol. VI 2024 (FPAF039.COL) para garantir que as matrículas dos colaboradores sejam exibidas corretamente e correspondam aos dados cadastrados.
Local: Impostos > Arquivos Fiscalização > 039 - TCE_4820 - Cadastro de Funcionários - Vol. VI 2024 (FPAF039.COL)
Cadastros
Gestão Pública
NOVIDADE
e-Sfinge | TCE/SC - Versão 5.00
Realizamos as seguintes implementações no sistema para que ele esteja em concordância com a versão 5.00 do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge):
Novas Telas
Acesso em Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos:
- Reserva de Vagas Especiais (FR304RVE): utilizada para registrar a distribuição das vagas reservadas, por concurso/processo seletivo, para pessoas com deficiência (PcD), pretos, pardos e indígenas.
- Resultado Reserva de Vagas (FR304RRV): nesta tela é possível registrar a ordem de classificação do aprovado por reserva de vagas especiais.
Acesso em Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Convocação do Concurso:
- Convocação do Concurso (FR304CCO): utilizada para registrar as informações relacionadas à convocação do concurso/processo seletivo.
- Relação de Convocação do Concurso (FR304RCO): tela utilizada para registrar a relação de convocação do concurso/processo seletivo.
Acesso em Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso - Complemento:
- Especialidade (FR304RCC): utilizada para cadastrar o complemento do Resultado do Concurso.
Acesso em Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Aposentadoria:
- Concessão Aposentadoria (FR304CAP): nesta tela devem ser definidas as informações referentes à concessão de aposentadoria do colaborador.
- Proventos - Concessão Aposentadoria (FR304PCA): nesta tela é possível registrar os proventos relacionados à concessão da aposentadoria.
- Tempo de Serviço (FR304TCA): utilizada para registrar o tempo de serviço da concessão dos atos de aposentadoria.
- Documentos da Concessão Aposentadoria (FR304ACA): nesta tela é possível registrar os documentos da concessão dos atos de aposentadoria.
Acesso em Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Pensão:
- Beneficiários (FR304BCP): tela utilizada para o registro dos beneficiários da concessão dos atos de pensão.
- Concessão Pensão (FR304CPE): nesta tela é possível registrar os dados de concessão dos atos de pensão.
- Proventos (FR304PCP): tela utilizada para registrar os proventos da concessão dos atos de pensão.
- Tempo de Serviço (FR304TCP): utilizada para o registro do tempo de serviço da concessão dos atos de pensão.
- Documentos da Concessão Pensão (FR304ACP): utilizada para o registro dos documentos da concessão dos atos de pensão.
Acesso em Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Edital do Concurso/Processo Seletivo:
- Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304ECO): utilizada para o registro dos editais do concurso/processo seletivo.
- Documentos do Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304AEC): nesta tela o é possível registrar os documentos do edital do concurso/processo seletivo.
Telas Alteradas
Alteramos as seguintes telas:
- Atualização do Cargo ou Função (FR304ACF): incluídos os campos Escolaridade e CBO.
- Resultado do Concurso (FR304COR): alterada a ordem do campo Número de Inscrição.
- Especialidade (FR304COE): incluídos os campos Indicativo Homologação Parcial e Indicativo de Cláusula de Barreira.
- Dados do Vínculo de Inativo (FR304VIN): incluído o campo Código da UG de Origem.
- Componentes da Folha de Pagamento (FR304CFP): incluído o campo Especificação da Natureza da Rubrica eSocial.
- Dados Bancários para Crédito dos Proventos (FR304DBA): incluído o campo Competência Folha Pagamento Suplementar.
Locais:
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Aposentadoria > Concessão Aposentadoria (FR304CAP)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Aposentadoria > Documentos da Concessão Aposentadoria (FR304ACA)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Aposentadoria > Proventos - Concessão Aposentadoria (FR304PCA)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Aposentadoria > Tempo de Serviço (FR304TCA)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Pensão > Beneficiários (FR304BCP)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Pensão > Concessão Pensão (FR304CPE)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Pensão > Documentos da Concessão Pensão (FR304ACP)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Pensão > Proventos (FR304PCP)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concessão Pensão > Tempo de Serviço (FR304TCP)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Convocação do Concurso > Convocação (FR304CCO)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Especialidade (FR304COE)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Relação de Convocação do Concurso (FR304RCO)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Reserva de Vagas Especiais (FR304RVE)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Concursos > Resultado Reserva de Vagas (FR304RRV)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Dados do Vínculo de Inativo (FR304VIN)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Edital do Concurso/Processo Seletivo > Documentos do Edital do Concurso/Processo Seletivo (FR304AEC)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Folha de Pagamento > Componentes da Folha de Pagamento (FR304CFP)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Folha de Pagamento > Componentes da Folha de Pagamento (FR304CFP)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Folha de Pagamento > Dados Bancários para Crédito dos Proventos (FR304DBA)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Planos de Cargos > Atualização do Cargos ou Função (FR304ACF)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso (FR304COR)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso – Complemento > Edital do Concurso//Edital Processo Seletivo (FR304ECO)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Resultado do Concurso – Complemento > Reserva de Vagas Especiais (FR304RCC)
Rescisões
AJUSTE
Ajuste na tabela R042INF permite armazenamento de três casas decimais
Ajustamos o sistema para corrigir um erro que ocorria ao calcular uma rescisão com uma quantidade de estabilidade muito grande. Nesse caso, ao projetar o aviso prévio e calcular os dias indenizados, o total resultava em um valor superior a 99, o que gerava falha ao gravar as informações na tabela R042INF. A correção consistiu em ajustar o tamanho do campo para permitir o armazenamento de valores com mais de três casas decimais, solucionando o problema e garantindo o correto processamento das informações.
Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
AJUSTE
Armazenamento correto de dias de DSR em rescisão para bases Oracle
Ao calcular uma rescisão com mais de nove dias de DSR na tabela R042INF em bases de dados Oracle, ocorria um erro no momento de gravar as informações, devido à limitação no tamanho do campo. Por isso, efetuamos um ajuste no campo para que ele suporte valores de até duas casas.
Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Cálculos
AJUSTE
IRRF agora é considerado no recálculo do imposto corretamente
Corrigimos o cálculo do IRRF na folha complementar para colaboradores com pensão alimentícia, garantindo que o valor de dedução de IRRF seja corretamente considerado no recálculo do imposto.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
AJUSTE
Ajuste na aplicação de exceções por local
Foi realizado um ajuste na definição de exceções por local para corrigir um problema onde, ao utilizar os caracteres coringa == ou >, a exceção não estava sendo aplicada corretamente nos cálculos, especialmente quando definidos em locais como 2.38== ou 2.39==. Também foi adicionada a possibilidade de utilizar o símbolo > para indicar locais abaixo de um determinado nível, funcionando de forma similar ao ==, mas sem incluir o local em si.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Provisões
AJUSTE
Correção na baixa de diferença de férias em cálculos complementares
Corrigimos a rotina de provisão de férias para garantir a baixa correta dos valores dos eventos de diferença de férias em cálculos complementares do tipo 12. Anteriormente, o sistema não realizava essa baixa de forma adequada, o que afetava a precisão na contabilização das provisões.
Local: Colaboradores > Provisões (FR146PRV)
Benefícios
DOCUMENTAÇÃO
Atualização de acesso ao Manual Conceitual
Atualizamos o link de acesso ao Manual Conceitual no módulo Benefícios e Tarefeiros.
Local: Ajuda > Manual Conceitual
Controle de Ponto e Refeitório
Apuração do Ponto
AJUSTE
[Documentação] - Ajuste de Modelos - Remoção da Informação do PIS
Atualizamos os modelos de relatório de Cartão Ponto e Quadro de Horário, onde agora o CPF é o identificador único e oficial dos colaboradores, substituindo o número de CTPS e PIS. Essa mudança se aplica exclusivamente aos modelos nativos do sistema, sem alterar os modelos customizados.
Locais:
- Colaborador > Listar
- Cálculos > Apuração > Listar > Cartão Ponto
- Cálculos > Apuração > Listar > Quadro de Horários
Banco de Horas
AJUSTE
Integração correta de colaboradores demitidos para manutenção das compensações de banco de horas
Realizamos uma correção no sistema para garantir que as compensações de lançamentos de banco de horas no módulo Gestão do Ponto não sejam desfeitas durante a integração de colaboradores demitidos.
Local: Cálculos > Integração > Calcular (FRGEREVE)
Relatórios
AJUSTE
Ajuste em tamanho de campo no relatório HRFI004.GER
Ajustamos o relatório 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER) para que o tamanho do campo no registro do tipo 99 - Trailer passe a ter 9 posições, conforme especificado pelo leiaute da portaria 671.
Local: Cálculos > Apuração > Listar > Fiscais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)
Gestão do Ponto
Históricos e Programações
NOVIDADE
[DOC] GPO - Utilização do CID-11 nos históricos de afastamento.
Adicionamos o campo CID 11 nas telas de envio de atestado médico, permitindo a inclusão de códigos compatíveis com a 11ª Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-11) da Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, os campos CID e SubGrupo foram renomeados para CID 10 e SubGrupo CID 10, permanecendo visíveis para atestados que utilizam a tabela anterior.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Afastamentos
LGPD
Consulta e Exclusão
AJUSTE
Correção em carregamento de usuários autorizados que foram excluídos no SGU
Ao abrir a tela de Usuário Autorizado do aplicativo de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o erro O usuário/grupo de código [valor] foi excluído era exibido. Esse problema impedia a utilização da tela quando a lista de usuários já autorizados possuía um usuário/grupo que havia sido excluído no Senior Gerenciador de Usuários (SGU). Para corrigir essa falha, ajustamos a rotina de carregamento dos usuários autorizados para que, caso algum deles tenha sido excluído, ele não seja mais exibido na lista.
Medicina Ocupacional
Ficha Médica
NOVIDADE
Exames Toxicológicos l Nova Opção e Filtros no Prontuário Clínico
Na tela Prontuário Clínico, foi adicionada a opção Exames Toxicológicos na Seleção de Assuntos. Também foram incluídos filtros para consultar o Laboratório, Resultado Exame, Tipo Exame e Resultado do Sorteio, que são exibidos apenas quando a opção está selecionada.
Local: Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico (FRFICMED)
Atendimentos
NOVIDADE
Inclusão de anexos de diversos formatos na tela de Atendimentos
Na tela de Atendimentos do sistema, a guia Imagens, que permitia apenas a inclusão de arquivos nos formatos JPEG, GIF, PNG ou Bitmap (BMP), foi substituída pela guia Anexos. Agora, além de imagens, essa guia permite a inclusão de qualquer tipo de arquivo.
Local: Medicina > Atendimentos (FR110MAT)
Quadro de Vagas
Administração de vagas
NOVIDADE
Correção de banco de dados permite atualização correta na manutenção do quadro de vagas
Melhoramos o recurso do banco de dados relacionado à manutenção do quadro de vagas. Agora, o sistema considera individualmente cada coluna da tabela R092EFE ao realizar uma atualização, solucionando o problema que ocorria quando uma quantidade negativa era gravada na tabela, mesmo em campos diferentes do que se desejava atualizar.
Local: Lotação X Posto > Consultas > Comparativo do Quadro (FRCOMQUA)
Recrutamento e Seleção
Currículo WEB
DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação sobre Cadastro de Perfis do Currículo WEB
Adicionamos à primeira nota de Importante, da documentação sobre Cadastro de Perfis do Currículo WEB - Novo RS, a informação de que a tela é habilitada somente quando o Novo Recrutamento e Seleção (RS) é utilizado. A parametrização deve ser realizada através do menu Diversos > Assinalamentos, no campo Versão do RS.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Recrutamento e Seleção > Seleção > Definições > Currículo Web
Segurança do Trabalho
Acidente de Trabalho
NOVIDADE
Comunicação de óbito após CAT Inicial
O campo Tipo CAT foi reposicionado abaixo do campo Data CAT para permitir o cadastro de várias CATs de tipos diferentes no mesmo dia, resolvendo a restrição anterior que impedia o envio de uma CAT de óbito quando já havia uma CAT inicial no mesmo dia.
As validações da tela foram aprimoradas para que as verificações ocorram após a inserção da Data CAT e do Tipo CAT, atendendo melhor ao processo de emissão de CAT para o eSocial.
Também foram implementados ajustes na verificação de envios do leiaute S-2210. Agora, o sistema ignora registros de envio que já tenham sido excluídos, considerando como origem da CAT apenas envios válidos e ativos.
Locais:
- eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
- Segurança > Acidentes > Cadastros de Acidentes (CATWEB) (FR086ACT)
- Segurança > Acidentes > Cadastros de Acidentes (eSocial) (FR086ACT)
Inventário de Riscos
Equipamentos
NOVIDADE
Aumento do limite de caracteres no campo de Descrição dos Itens de Checklist
O campo de Descrição na tela Itens Checklist foi expandido, permitindo agora inserir descrições de até 300 caracteres. Além disso, o relatório 002 - Revisões Previstas (SMMA002.GER) foi ajustado para exibir o conteúdo completo do campo, mesmo em casos de descrições mais longas.
Locais:
- Segurança > Equipamentos > Itens Checklist (FR098CKL)
- Segurança > Equipamentos > Listar > 002 - Revisões Previstas (SMMA002.GER)
CIPA
AJUSTE
Agora o Sistema exibe corretamente a data de extinção e o impacto no período de estabilidade
Realizamos uma correção no sistema para ajustar a data de extinção de acordo com as especificações documentadas, que determinam que essa data deve impactar no período de estabilidade de candidatos e membros. Com essa correção, a data de extinção foi ajustada para ser corretamente exibida na tela de histórico de estabilidade e membros da CIPA, além de ajustar o campo Motivo de Saída para o valor 5 - Extinção do mandato. Também foram feitos ajustes no cadastro de candidatos da CIPA, garantindo que o campo Situação fosse alterado para 4 - Excluído e o motivo de saída para 5 - Extinção do mandato.
Locais:
- Colaboradores > Históricos > Estabilidade (FR038HEB)
- Segurança > CIPA > Membros (FR100MEB)
Tecnologia
Relatórios
DOCUMENTAÇÃO
Atualização na documentação Grupo de Modelos sobre agrupamento comum e ordem dos relatórios
Atualizamos a documentação do Grupo de Modelos para incluir informações sobre o agrupamento comum e a ordem dos relatórios. Agora, a documentação esclarece que, para garantir a geração correta da sequência de documentos, todos os relatórios devem utilizar o mesmo tipo de agrupamento no filtro de geração.
Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Gerador de Relatórios > Informações Complementares > Grupo de Modelos
DOCUMENTAÇÃO
Informações sobre o parâmetro Visualizar com Visualizador de Relatórios - View
Melhoramos as documentações Parâmetros Página HTML e Parâmetros de Exportação, adicionando a informação de que o parâmetro Visualizar com Visualizador de Relatórios - View era utilizado em versões antigas do sistema. Atualmente, as possibilidades de visualização são PDF e HTML.
Locais:
- Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Gerador de Relatórios > Informações Complementares > Parâmetros de exportação
- Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Telas > Parâmetros Página HTML
Componentes Visuais
DOCUMENTAÇÃO
Comportamento de grades em internacionalização
Atualizamos as informações em Ferramentas de Apoio relacionadas às configurações internacionais de grades. Foi incluída a observação de que, por se tratar de um elemento independente, em algumas telas é necessário utilizar o botão de alterar para garantir a consistência dos dados durante o processo de internacionalização. Essa necessidade se dá devido às especificações e ao comportamento esperado de cada tela.
Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Recursos da Interface do Sistema > Configurações Internacionais > Configurações Internacionais
Rotinas de Banco de Dados
AJUSTE
Ajuste na rotina de objetos de banco de dados para tratar os objetos nulos no encerramento
Ao criar campos de usuário em duas tabelas personalizadas e direcionar essas tabelas para uma terceira tabela, um problema foi identificado ao tentar acessar uma funcionalidade específica do sistema, como, por exemplo, a tela de contratos (Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro) do Gestão Empresarial | ERP. O acesso resultava em um encerramento inesperado da aplicação, acompanhado do erro EInvalidOperator.
A causa do problema estava relacionada ao encerramento de objetos do banco de dados, que tentavam acessar um objeto nulo. Para corrigir a situação, ajustamos a rotina desses objetos para incluir o tratamento adequado de objetos nulos durante o encerramento.
Rotinas Auxiliares
NOVIDADE
Ajuste na forma de exportar dados (XLS) da tela de pesquisa para diretório na rede
Identificamos uma lentidão ao exportar dados (XLS) da tela de pesquisa para um diretório de rede, enquanto em um diretório local a exportação ocorria normalmente. Verificamos que a lentidão era causada pelo formato de envio dos pacotes, que processavam as linhas uma por uma diretamente no arquivo. Com o tráfego de rede, havia uma perda de performance em comparação com a execução local.
Com essas informações, ajustamos a forma de exportação dos dados (XLS), melhoramos a performance e eliminamos a lentidão.
SGI
AJUSTE
Correção na rotina de execução de tela SGI Web para manter filtro padrão dos campos da interface
Quando uma tela SGI Web era executada, ao existir alguma validação que retornasse uma mensagem de erro ao usuário via LSP, os filtros aplicados aos campos da interface eram perdidos, o que prejudicava a seleção de registros na tela de pesquisa.
Para resolver essa situação, corrigimos a rotina de execução da tela, de forma que, ao exibir uma mensagem de erro ao usuário via LSP, os filtros sejam aplicados novamente, permitindo a utilização correta da tela de pesquisa.
Regras e Funções
DOCUMENTAÇÃO
Alteração em notas da versão para incluir informações
Alteramos a matéria Reparo nas rotinas da tabela de Grupos de Acesso dos usuários na base de dados, adicionando informações sobre uma falha identificada ao executar a função LSP SegEntGrava em conjunto com a função LSP SegGrpAdicMem. Esse problema, poderia impactar a integração entre sistemas e ocorrer em qualquer funcionalidade que adicionasse informações na tabela de Grupos de Acesso dos usuários. Como solução, reparamos as rotinas responsáveis pela tabela para garantir que tanto a integração entre sistemas quanto a execução das funções LSP ocorram corretamente.
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eSocial
Administração de Pessoal
AJUSTE
Ajuste no processamento do leiaute S-1200
Ajustamos o processamento do leiaute S-1200 referente ao recibo de férias para assegurar a correta geração de todos os eventos com o código de incidência de IRRF igual a 79 - Outras isenções, garantindo que o nome da rubrica seja claro e identificável quanto à natureza dos valores.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
Administração de Pessoal
Relatórios
AJUSTE
Ajuste no relatório FPDO027.COL corrigindo aplicação da máscara
Ajustamos o relatório 027 - Adendo Contratual - Cargo (FPDO027.COL) para corrigir a aplicação da máscara na data, garantindo que ela seja exibida corretamente conforme o registro no histórico.
Local: Colaboradores > Documentos > Modelos > 027 - Adendo Contratual - Cargo (FPDO027.COL)
AJUSTE
Ajuste no modelo FPRE010.CRE garantindo o correto tratamento de chaves Pix do tipo CPF/CNPJ
Foi implementado um ajuste no modelo 010 - Relação Bancária - Pensão Judicial Pix (FPRE010.CRE) para corrigir uma falha no tratamento de chaves do tipo CPF/CNPJ que iniciavam com o dígito zero. Essa situação ocorria ao utilizar o assinalamento de Histórico de Contas Bancárias como S, onde os valores líquidos não eram listados caso a chave Pix cadastrada começasse com 0 e o valor não fosse digitado, mesmo que o sistema exibisse o zero à esquerda após o salvamento.
Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Carta Bancária > 010 - Relação Bancária - Pensão Jud. Pix (FPRE010.CRE)
Regras e Funções
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação referente a execução de regra na documentação de Regras por Processo
Atualizamos a documentação de Regras por Processo para incluir a informação de que, nas ações de Após Inserir, a regra é executada enquanto a transação ainda está em andamento. Assim, o registro em processo de inserção não será retornado em consultas ao banco de dados até que a transação seja finalizada.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Gerais > Regras por Processo
Rescisões
AJUSTE
Cálculo de rescisão agora inclui corretamente evento de Insalubridade Gestante
O cálculo de rescisão foi ajustado para incluir corretamente o evento relacionado à Insalubridade Gestante, garantindo que os valores correspondentes sejam considerados no processamento. Anteriormente, o sistema não calculava esse evento na rescisão, mesmo quando presente na ficha financeira da colaboradora, resultando em inconsistências nos valores finais.
Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Empresas
AJUSTE
Na tela Filiais X Estabelecimentos não ocorre mais erro de chave duplicada
Foi realizado um ajuste na rotina de geração de estabelecimentos na tela Filiais X Estabelecimentos para corrigir o erro de chave duplicada que ocorria ao clicar no botão Complementar. Esse problema impedia o processamento da ação, gerando conflitos na base de dados devido à tentativa de duplicação de registros já existentes.
Local: Empresas > Filiais > Filiais X Estabelecimentos (FR030EST)
Benefícios
Vales individuais e coletivos
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação referente ao evento Integra Valor do Colaborador na documentação de Tipos de Vale
Na documentação de Entrevista de Desligamento, foi incluído que o valor do vale, após aplicação do subsídio integrado ao evento indicado no campo Evento, é somado ao valor do colaborador.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Lançamentos > Vales > Tipos
Controle de Ponto e Refeitório
Organogramas
AJUSTE
O web service com.senior.g5.rh.hr.locais agora valida o local corretamente
O web service com.senior.g5.rh.hr.locais foi ajustado para realizar a validação adequada ao inserir um novo local. Anteriormente, ao informar o código de um local já existente, o sistema não identificava a duplicidade e, em vez de inserir um novo local, atualizava o registro existente.
Local: Recursos > Web Services > com.senior.g5.rh.hr.locais
Apuração do Ponto
NOVIDADE
Apuração ajustada para horas de espera em folgas
Melhoramos a rotina de apuração para que as horas em situação de espera durante dias de folga dos motoristas sejam consideradas como horas extras.
Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)
AJUSTE
Correção no cálculo de tolerâncias no ponto por exceção
Corrigimos o cálculo de apuração de ponto por exceção para assegurar que as tolerâncias sejam corretamente consideradas ao utilizar as configurações de tolerância Total Diário Faltas e Tolerância por Batida e Dia como 1 - Avaliação Independente.
Locais:
- Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Acertos > Exceções (FRACEEXC)
- Nova Interface > Apuração do Ponto
Gestão do Ponto
Apuração do Ponto
Abrangências
Pesquisa
Entrevista de desligamento
DOCUMENTAÇÃO
Nova observação na documentação de Entrevista de Desligamento referente ao resultado da entrevista
Incluímos na documentação de Entrevista de Desligamento - Responder a informação de que, caso o usuário não seja administrador, ele só poderá visualizar o resultado da entrevista de desligamento se for o entrevistado ou o entrevistador.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Treinamento e Pesquisa > Pesquisa > Entrevista de Desligamento > Responder
Treinamento
Avaliações
XTended
Autenticação
AJUSTE
Agora a versão XTended funciona corretamente em conjunto com o Gestão Empresarial | ERP
Efetuamos ajustes no sistema para garantir o funcionamento da versão XTended do Gestão de Pessoas | HCM em conjunto com a integração de usuários com o Gestão Empresarial | ERP configurada, permitindo que a funcionalidade de obrigar a alteração de senha no próximo logon opere corretamente.
Local: Inicialização do sistema
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eSocial
Administração de Pessoal
AJUSTE
Relatório FPAR006.ESO exibe corretamente a descrição do campo FGTS - Avulsos não portuários
O relatório 006 - S-5013 - FGTS consolidadas por contribuinte (FPAR006.ESO) agora exibe corretamente a descrição FGTS - Avulsos não portuários quando o Tipo de Valor for 19.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos Retorno > 006 - S-5013 - FGTS consolidadas por contribuinte (FPAR006.ESO)
AJUSTE
Processamento do leiaute S-2200 agora ocorre normalmente para colaboradores com inscrição do tipo 3
Realizamos um ajuste no processamento do leiaute S-2200 para corrigir problemas ao lidar com colaboradores da categoria 106, com cadastro de tomador em uma empresa com tipo de inscrição 3 - CPF. Antes do ajuste, essa configuração impedia o envio correto do leiaute S-2200, comprometendo o fluxo de dados e o cumprimento das obrigações com o eSocial.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Administração de Pessoal
Integração ERP
AJUSTE
Cálculo correto das datas de vencimento dos CIFs na folha complementar do tipo 12
Ajustamos o sistema para que, ao calcular a folha complementar do tipo 12 com a opção D - Data de Pagamento para integração financeira, a data de vencimento dos CIFs de INSS e FGTS seja corretamente calculada com base na data de pagamento do cálculo complementar. Anteriormente, o sistema utilizava a data do cálculo de origem para definir a data de vencimento, desconsiderando a especificação de pagamento no cálculo complementar, o que poderia gerar divergências nas datas.
Locais:
- Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
- Integração ERP > Integração Financeira > Recriar Pendências (FRRecPen)
Colaboradores
AJUSTE
Seleção de candidato na busca rápida na tela de efetivação ocorre sem erros
Realizamos um ajuste no sistema para que, ao utilizar a busca rápida na tela de efetivação de candidato, o candidato selecionado permaneça inalterado ao clicar novamente no botão de busca rápida. Essa medida foi implementada pois, ao buscar apenas pelo primeiro nome e selecionar um candidato que não fosse o primeiro da lista resultante, o sistema alterava automaticamente a seleção ao acionar novamente o botão de busca rápida.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > Candidatos a Efetivar (FRCANEFE)
DOCUMENTAÇÃO
Correção na documentação do campo Código Atividade eSocial
Ajustamos a documentação campo Código Atividade eSocial, da tela de Atividades. Removemos a informação que menciona a Tabela 28 - Atividades Periculosas, Insalubres e/ou Especiais, uma vez que essa tabela se refere à versão 2.5 do eSocial; já descontinuada.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Gerais > Atividades
Cadastro
AJUSTE
Novos atalhos na tela de Pensão Judicial
Ajustamos a configuração da tela de Pensão Judicial para corrigir a duplicidade de atalhos ao utilizar Alt + F, atribuindo o atalho Alt + I à pasta do Pix. No cenário original, tanto o Pix quanto a Base de Férias estavam configurados com o atalho Alt + F.
Local: Colaboradores > Dependente > Pensão Judicial (FR036PJU)
Impostos
AJUSTE
Valor de Desoneração da folha exibido incorreto quando tem valor de Maternidade e Diretor
Ajustamos o cálculo do valor de desoneração na Relação de INSS para garantir que cada base seja calculada de acordo com o percentual específico correspondente, tanto para empregados quanto para diretores. Antes do ajuste, o sistema deduzia o valor de maternidade apenas após o cálculo do percentual, o que gerava inconsistências, especialmente quando o percentual de GPS do diretor era diferente do percentual do empregado, pois o cálculo era realizado com base na alíquota dos empregados.
Local: Impostos > Previdência > Relação > Inss > Relação INSS (FRLISNS)
Diversos
NOVIDADE
Melhoria na mensagem de erro relacionada a colaborador com múltiplos cadastros
Ajustamos o sistema para que, ao detectar histórico de filial com troca de empresa e cadastro associado ao mesmo usuário, o log de processamento apresente informações detalhadas sobre o erro, facilitando a identificação do problema. Anteriormente, em situações onde um colaborador possuía múltiplos cadastros devido a mudanças de empresa, o sistema registrava apenas a mensagem:
Erro na Atualização do Histórico R038HFI. Violação de Chave.
Agora o sistema exibe a mensagem no seguinte formato:
Erro na Atualização da tabela: R034USU. NumEmp: X, TipCol: X, Numad: X. Violação de chave. Violação de Chave
Local: Diversos > Log > Processamentos (FRConLog)
Históricos
AJUSTE
Inclusão de afastamentos está em conformidade com as categorias do eSocial
Ajustamos o sistema para que a inclusão de afastamentos esteja em conformidade com as categorias especificadas pelo eSocial. Previamente, ao inserir determinados afastamentos, o sistema exibia mensagens de incompatibilidade entre o motivo de afastamento e a categoria eSocial, ou permitia inclusões inadequadas.
Implementamos os seguintes ajustes:
- Para o afastamento 35 - Licença maternidade - Antecipação e/ou prorrogação mediante atestado médico: inclusão permitida para qualquer categoria.
- Para o afastamento 12 - Cargo eletivo - Candidato a cargo eletivo - Art. 25, parágrafo único, da Lei 7.664/1988 - Celetistas em geral: inclusão restrita às categorias 1XX.
- Para o afastamento 22 - Mandato eleitoral - Afastamento temporário para o exercício de mandato eleitoral: inclusão restrita às categorias 1XX e 3XX.
- Para o afastamento 41 - Qualificação - Afastamento por suspensão do contrato de acordo com o art. 15 da Lei 14.457/2022: inclusão limitada à categoria 1XX.
- Para o afastamento 42 - Qualificação - Afastamento por suspensão do contrato de acordo com o art. 17 da Lei 14.457/2022: inclusão limitada à categoria 1XX.
Local: Colaboradores > Históricos > Afastamento (FR038AFA)
Cálculos
DOCUMENTAÇÃO
Atualização nas informações do código 90 da tabela de eventos na documentação de Eventos FGTS
Removemos uma informação da tabela de eventos relacionada ao FGTS na documentação de Eventos FGTS. Agora, todas as informações referentes ao código 90 estão completamente atualizadas.
Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço > FGTS - Tabela de Eventos
Empresas
DOCUMENTAÇÃO
Mais detalhes sobre a transferência de colaborador de filial na documentação de Transferência de Filial - Base Descentralizada
Adicionamos à documentação sobre Transferência de Filial - Base Descentralizada uma informação relacionada à transferência de colaborador. Esclarecemos que, para a transferência de colaborador de filial, a empresa de destino é quem gera o leiaute S-2206, e não a filial de origem. Sendo assim. não será gerado esse leiaute na empresa de origem.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Utilitários > Administração de Pessoal > Transferência de Filial - Base Descentralizada
Férias
DOCUMENTAÇÃO
Ajuste na documentação Desconto do Adiantamento de Férias
Ajustamos o código referente à característica 40E, que anteriormente estava identificado como 40F na documentação Desconto do Adiantamento de Férias.
Local: Manual do Usuário > Desconto do Adiantamento de Férias
Gestão do Ponto
Banco de Horas
AJUSTE
Correção da criação automática de banco de horas para novos colaboradores
Ao cadastrar um novo colaborador com o módulo Gestão do Ponto, configurado para ativação automática, o sistema agora cria a conta de banco de horas no banco de menor código disponível, respeitando corretamente a abrangência de escala definida, caso configurada no banco de horas.
Local: Banco de Horas > Cadastro
Acerto do Ponto
AJUSTE
Exibição de dias e colaboradores após verificação em lote
Ao clicar para verificar todos os dias de um colaborador, os dias eram verificados, mas ainda apareciam na guia de pendentes. Esse mesmo comportamento ocorria na tela de colaboradores, onde, após a verificação (seja de todos desta página ou de todos os colaboradores), o colaborador permanecia listado como pendente. Ajustamos o sistema para que, nas verificações em lote, os dias ou colaboradores verificados sejam removidos da guia de pendentes.
Local: Nova interface > Acertos da minha equipe > Acertos do colaborador
AJUSTE
Ajuste para acertos de ponto com campos null em lançamentos
Ajustamos o sistema para que acertos de ponto sejam realizados sem gerar o erro Query navigation returned more than one record, mesmo quando os campos QtdPag e HorCmp possuem valor null nos lançamentos (R001LAN) do colaborador.
Local: Nova interface > Meus acertos de ponto
AJUSTE
Correção do carregamento de permissões para abrangências personalizadas
O processo de carregamento de permissões foi corrigido para garantir que as configurações personalizadas de abrangência na gestão do ponto sejam aplicadas corretamente em todos os casos.
Local: Nova Interface > Acerto do Ponto
Apuração do Ponto
Históricos e Programações
Jurídico
Empresas
LGPD
Inicialização
AJUSTE
Ajuste de versões e dependências da LGPD para sincronização de arquivos
Ao abrir o sistema, o erro NoSuchMethodError era gerado devido a conflitos de versões da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) carregadas pelo sistema. Esse conflito ocorria porque, durante a atualização, os arquivos eram removidos do diretório do servidor, mas permaneciam nas estações dos usuários. Ajustamos as versões e dependências da LGPD para garantir que os arquivos sejam sincronizados corretamente entre o servidor e as estações, evitando o erro ao iniciar o sistema.
Orçamento
Posto de trabalho
DOCUMENTAÇÃO
Nova observação na documentação de Consulta de Orçamentos referente à extinção de um posto
Incluímos uma observação referente à extinção de um posto na documentação de Consulta de Orçamento. Informamos que, caso um posto seja extinto, mas permaneça na hierarquia, ele ainda será exibido na tela de consulta de orçamento.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Quadro de Vagas e Orçamento > Orçamento - Posto de Trabalho > Cenário > Consulta do Orçamento
Definições de orçamento
AJUSTE
Ajuste de performance no cálculo do orçamento
Ajustamos o sistema para que, ao calcular o orçamento selecionando um colaborador, o processo não precise percorrer todos os postos da estrutura quando um posto específico não for indicado, otimizando, assim, o desempenho dessa operação. Anteriormente, o sistema processava todos os postos, o que resultava em um tempo de espera aproximado de 20 minutos para calcular uma única pessoa.
Local: Orçamento > Cenário > Cálculo (FRCALCEN)
Quadro de Vagas
Posto de trabalho
AJUSTE
Carregamento correto de informações na tela Estruturas de Posto
Realizamos um ajuste na rotina do sistema para que, ao configurar a tela de Estruturas de Posto para abrir no modo Em branco (edição de chave), a seção Empresas que utilizam plano de vagas seja carregada completamente, exibindo todas as informações.
Local: Tabelas > Postos de Trabalho > Estruturas (FR017EST)
Recrutamento e Seleção
Requisição e abertura de vagas
AJUSTE
Ajuste na execução da regra 337 - Alterar manutenção candidato
Efetuamos um ajuste no sistema para que a regra vinculada ao processo 337 - Alterar manutenção candidato seja executada apenas quando houver alterações em algum campo disponível nas grades da tela.
Local: Seleção > Requisição (FR126RQU)
Segurança do Trabalho
CIPA
Tecnologia
Regras e Funções
AJUSTE
Correção das quebras de linha do e-mail conforme formatação do sistema
Alteramos o formato do conteúdo do e-mail para converter corretamente as quebras de linha conforme a formatação especificada, evitando que as quebras de linha do texto não sejam realizadas nos pontos definidos pela regra de formatação do sistema.
Rotinas Auxiliares
AJUSTE
Correção em tela preta de ambiente com integração entre sistema e API
Ajustamos as práticas de execução para evitar a exibição de uma tela preta e garantir o comportamento esperado pelo sistema em um ambiente com integração entre sistema e API. Antes da correção, após a execução de um LSP HttpPost com TSL habilitado, uma tela preta era exibida, afetando a visualização e o fluxo de uso do sistema.
Web services
AJUSTE
Ajuste no web service para remover a tag de parâmetro criptografado
Ao executar um web service, como por exemplo com.senior.g5.rh.xx.relatorios, e carregar um XML com um parâmetro de entrada criptografado usando a tag <![CDATA[]]>, ocorria o erro: A data inicial deve ser menor que a data final e ambas devem ser diferentes de 00/00/0000. Removemos a tag <![CDATA[]]> do parâmetro de entrada criptografado, resolvendo o erro na execução do web service.
DOCUMENTAÇÃO
Correção na documentação de tipo de execução dos web services
Corrigimos as informações sobre execução de web services na página Execução de web service. Com o novo parágrafo, fica claro que os web services agendados ficam armazenados no GlassFish, com o agendamento sendo gerido pelo web service ScheduledService.
Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Execução de web service
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eSocial
Administração de Pessoal
AJUSTE
Trigger necessária agora é disparada na tela Informações Admissionais
A tela de Informações Admissionais não disparava a trigger necessária para sinalizar alterações de categoria dos colaboradores, o que comprometia o acompanhamento de atualizações cadastrais essenciais. Sendo assim, ajustamos essa trigger, que agora é acionada automaticamente sempre que ocorrem mudanças nas informações dos colaboradores.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Informações Admissionais (FR034ADM)
NOVIDADE
Nova mensagem de aviso na tela de Fechamento de Demissão
Adicionamos uma orientação na tela de Fechamento de Demissão para alertar os usuários sobre os possíveis impactos ao gerar fechamento de demissão para colaboradores com situação diferente de Aberta/Retificar. Ao utilizar as opções 2 ou 3 no campo Status Demissão eSocial, exibimos a seguinte mensagem:
Gerar fechamento de demissão para colaboradores com situação diferente de Aberta/Retificar pode causar impacto em folhas já encerradas.
Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento de Demissão (FREFCDEM)
Administração de Pessoal
Cálculos
NOVIDADE
Ajuste no cálculo do salário-família para colaboradores do tipo Diarista
O cálculo do salário-família para colaboradores do tipo Diarista foi aprimorado. Agora, o sistema passa a considerar a escala específica de cada colaborador, em vez de um mês fixo de 30 dias. Isso evita valores incorretos e garante um cálculo mais preciso do benefício.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Históricos
AJUSTE
Ajuste na validação do campo CID11 para afastamentos com códigos extensos
Corrigimos a lógica de validação para que, quando a opção Inserir estiver desmarcada nas definições de segurança da tabela R192DOE, ao tentar registrar um afastamento, o campo CID11 seja corretamente reconhecido, mesmo quando o tamanho do código for superior a 5 caracteres.
Local: Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)
Relatórios
AJUSTE
Ajuste no modelo FPSM002.COL facilitando a análise de informações
O modelo 002 - Demonstrativo de Rescisão Simulada - P/ Rateio (FPSM002.COL) apresentava uma repetição excessiva de eventos, resultando em relatórios extremamente longos. Para resolver isso, ajustamos os relacionamentos do modelo, garantindo que os registros sejam listados de forma precisa e sem duplicações. Assim, o relatório agora é gerado de forma mais compacta, o que facilita a análise das informações de rescisão simulada e torna o processo mais eficiente.
Local: Colaboradores > Rescisões > Simuladas > Listar > 002 - Demonstrativo de Rescisão Simulada - P/ Rateio (FPSM002.COL)
AJUSTE
Atualização automática de dados no relatório FP00015.RCS
O relatório 015 - TRCT - Portaria 1621 MTE (FP00015.RCS) não atualizava automaticamente o nome do colaborador na seção de demonstrativo de médias quando, após o cálculo de uma rescisão, ocorria uma alteração no nome na ficha básica. Portanto, ajustamos o relatório para que, na seção de demonstrativo de médias, ele passe a buscar diretamente da ficha básica o nome atualizado do colaborador.
Local: Colaboradores > Resciões > Listar > Recibo Rescisão > 015 - TRCT - Portaria 1621 MTE (FP00015.RCS)
NOVIDADE
TCE | Novos relatórios baseados nas alterações do Manual Técnico do SIAPC
Criamos os seguintes relatórios para atender às alterações do Manual Técnico (volumes V e VI) do SIAPC:
- 39 - TCE_4820 - Cadastro de Funcionários - Vol. VI 2024 (FPAF039.COL);
- 40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizad. Vol. V 2024 (FPAF039.COL).
Locais:
- Impostos > Arquivos Fiscalização > 39 - TCE_4820 - Cadastro de Funcionários - Vol. VI 2024 (FPAF039.COL)
- Impostos > Arquivos Fiscalização > 40 - TCE_4960 - Tabela Vant/Desc e Totalizad. Vol. V 2024 (FPAF039.COL)
- Impostos > Gestão Pública > Matrícula Colaborador (FR034PUB)
- Tabelas > Eventos > Eventos > Cadastro (FR008EVC)
Integrações
AJUSTE
Ajuste no mapeamento da categoria 904 no módulo de Administração de Pessoal
A importação de colaboradores com a categoria 904 exibia um aviso indicando falha no mapeamento dessa categoria no módulo Administração de Pessoal. Para resolver isso, ajustamos o sistema para que a categoria 904 seja mapeada corretamente nesse módulo.
Com essa correção, o processo de integração entre a Admissão Digital e o módulo de Administração de Pessoal ocorre de forma mais fluida, eliminando avisos desnecessários e garantindo uma maior precisão no cadastro de colaboradores.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
Web services
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação referente ao parâmetro codCal na documentação do web service com.senior.g5.rh.bs.vales
Incluímos uma informação referente ao parâmetro codCal na documentação do web service com.senior.g5.rh.bs.vales. A documentação agora diz que, ao informar um lote, não será possível utilizar o campo Tipo de Colaborador nem o cadastro do colaborador.
Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Benefícios e Tarefeiros > Com.senior.g5.rh.bs.vales
DOCUMENTAÇÃO
Inclusão de nova informação na documentação de Web Services
Incluímos uma informação na documentação do web service com.senior.g5.rh.fp.fichaComplementar para esclarecer a condição necessária para definir o parâmetro estNas. Para que a definição desse parâmetro seja realizada corretamente, é necessário garantir que haja um valor atribuído ao parâmetro paiNas.
Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.fichaComplementar
AJUSTE
Web service com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence.GenericPersistence_2 não registra dados de cadastro inválidos
O web service com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence.GenericPersistence_2 foi ajustado para que, ao receber um cadastro inválido, apresente um erro indicando que o valor fornecido não é válido. Anteriormente, ao alterar um colaborador e enviar as informações do HCM Senior X para o HCM XTended, o sistema registrava incorretamente os dados no cadastro 1 sempre que um cadastro inválido era enviado.
Local: Recursos> Web services > com.senior.g5.rh.fp.genericpersistence.GenericPersistence_2
Posto de Trabalho
DOCUMENTAÇÃO
Informações adicionais sobre o campo Período da tela Estrutura de Postos
Adicionamos mais informações à Nota do campo Período, da documentação sobre Estrutura de Cargos. Esclarecemos que, quando o Quadro de Vagas é integrado com o módulo Administração de Pessoal, somente será possível lançar afastamentos e admissões se eles forem nos períodos de vigência do quadro.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Postos de Trabalho > Estruturas
Rescisões
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação na documentação de Rescisão do Contrato de Trabalho sobre o valor somado à multa rescisória
Atualizamos a documentação de Rescisão do Contrato de Trabalho e incluímos uma nova informação, que orienta que, quando houver cálculo do tipo 14 - Dissídio no mês anterior à rescisão, deve-se selecionar a opção 3 - Ambos e incluir o valor do FGTS no campo Saldo Conta FGTS para que seja somado à multa rescisória (40%).
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Rescisões (AP) > Calcular
Benefícios
Relatórios
AJUSTE
Agora o modelo BS00007.ASS não exibe mais valores de datas inválidos
Realizamos ajustes no modelo 007 - Relação Planos - RN 17 (BS00007.ASS) para garantir que, quando o dependente não possuir uma data de nascimento informada e o Tipo do Plano for definido por Faixa Etária, o sistema opere sem exibir erros relacionados a datas inválidas. Além disso, incluímos a seguinte orientação para esses casos:
O campo "Data de Nascimento" deve ser preenchido no cadastro do dependente para que suas informações sejam listadas corretamente.
Local: Benefícios > Assistência > Listar > 007 - Relação Planos - RN 17 (BS00007.ASS)
Controle de Ponto e Refeitório
Apuração do Ponto
NOVIDADE
Aprimoramento no log de marcações para análise de erros
Melhoramos o log de leitura de marcações para aprimorar o diagnóstico e a análise de erros.
Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)
AJUSTE
Ajuste no cálculo de apuração para marcações de refeitório
Ajustamos o sistema para que, ao executar o cálculo de apuração, o histórico de apuração do colaborador seja atualizado corretamente, permitindo que a digitação de marcações de refeitório possa ser normalmente realizada nos casos em que as estas três situações ocorram simultaneamente:
- O colaborador esteja configurado para o módulo Gestão do Ponto (na tela de indicação de módulos).
- Possua um histórico de apuração do tipo 3 - Somente refeitório.
- Nenhuma marcação de refeitório seja apurada durante o cálculo.
Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)
Relatórios
AJUSTE
Ajuste na exibição de horários contratuais para colaboradores com sindicatos diferentes
No item Registro do tipo "04" - Horário contratual, houve um ajuste para aprimorar a apresentação das batidas de horário. Quando colaboradores associados ao mesmo código de horário pertencem a sindicatos com definições noturnas diferentes, o sistema agora exibe as batidas em linhas distintas.
Essa correção evita a duplicidade de informações na mesma linha, assegurando que os horários de cada colaborador sejam listados de maneira organizada e específica para cada sindicato.
Local: Cálculos > Apuração > Listar > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)
Banco de Horas
DOCUMENTAÇÃO
Nova informação sobre lançamentos na tabela R011LAN na documentação de Manutenção
Adicionamos uma importante informação referente aos lançamentos na tabela R011LAN na documentação de Manutenção. Informamos que, lançamentos na tabela R011LAN não devem ter a origem (ORILAN) marcada como M, pois essa sigla é reservada exclusivamente para a migração do Banco de Horas da Gestão de Ponto.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Banco de Horas > Manutenção
Gestão do Ponto
Relatórios
Históricos e Programações
AJUSTE
Inserção permitida de histórico de escala com intervalos distintos
Ajustamos a rotina de Históricos e Programações para que não seja retornada uma mensagem de erro quando houver a inserção de histórico de escala com mesma escala e turma, com uma turma de intervalo distinta.
Local: Nova Interface > Históricos e Programações
Analytics
AJUSTE
Melhoria na configuração do card de banco de horas para exibir valores financeiros
Ao acessar os Analytics da Minha Equipe, foi observado que o Card de Banco de Horas não permitia a exibição de valores financeiros quando na proprietária possuía o Combo eSocial. Para resolver essa limitação, o sistema foi ajustado para habilitar o Card financeiro no banco de horas quando possuir o Combo eSocial.
Local: Nova Interface > Analytics
Tecnologia
Rotinas de Banco de Dados
AJUSTE
Correção para desconsiderar hífens (-) nos parâmetros de consulta do sistema
Ao realizar um processo com uma abrangência, como o cálculo de apuração no Gestão do Ponto, a mensagem Was expecting one of: "and" ... "between" ... "in" ... "is" ... "like" ... "not" ... "or" ... "="..." era exibida quando havia um hífen (-) no código da abrangência.
Ajustamos o sistema para desconsiderar o hífen (-) no mapeamento de parâmetros, permitindo que o cálculo seja processado corretamente.
Instalador e Atualizador
DOCUMENTAÇÃO
Recomendação para instalação de Gerenciadores de Middleware e Aplicativos
Incluímos no Manual de Instalação, em Iniciar a instalação do servidor Middleware, a recomendação para a instalação do Gerenciador de Middleware e de todos os Gerenciadores de Aplicativos ficarem na mesma rede.
Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Instalação > Instalar um servidor Middleware > Iniciar a instalação do servidor Middleware
Plataformas Homologadas
DOCUMENTAÇÃO
Orientação sobre a arquitetura e quantidade de bits necessária para client e servidor em Oracle
Atualizamos informações nas Plataformas Homologadas com orientações de uso sobre o banco de dados Oracle. Especificamos a arquitetura recomendada quanto à quantidade de bits necessária para o client e o servidor, além de requisitos básicos definidos pelo fornecedor.
Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Plataformas homologadas
Bibliotecas
AJUSTE
Exclusão de arquivo com extensão .jar que não é mais utilizado
A mídia de instalação incluía indevidamente o arquivo log4j-1.2.11.jar, remanescente da versão anterior do sistema. Sendo assim, removemos esse arquivo do repositório de mídias e das configurações do sistema, garantindo que ele não seja mais adicionado.
Rotinas Auxiliares
AJUSTE
Correção no acesso ao GlassFish ao utilizar a Central de Monitoramento Senior
Removemos o aviso The LabelDestaque1 style class does not exist in current theme, que era exibido repetidamente durante o acesso ao GlassFish.
Treinamento
Administração de treinamentos
AJUSTE
Ajuste no campo de descrição da tela de Definição das Turmas
Na tela de Definição das Turmas, limitamos o tamanho do campo Descrição para comportar no máximo 60 caracteres. Desse modo, ao anexar um documento, não será mais retornada uma mensagem de erro indicando que o valor do nome do arquivo ultrapassa o limite permitido no campo.
Local: Treinamento > Turmas > Definir (FR134DTU)
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eSocial
Administração de Pessoal
AJUSTE
Leiaute S-1210 agora é gerado sem divergências nas informações de plano de saúde
A geração do leiaute S-1210 foi ajustada para garantir que apenas informações relevantes e atualizadas de Plano de Saúde sejam incluídas para cada colaborador. Desse modo, não serão mais apresentadas informações de anos anteriores à competência, evitando, assim, divergências no leiaute.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
AJUSTE
Exibição correta de dedução de dependentes no relatório FPAR002.ESO
Ao gerar o relatório 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO) com a opção Exibir em Colunas marcada como Sim e no modo analítico, a dedução dos dependentes não era exibida corretamente para todos os colaboradores, apresentando-se apenas para o último colaborador listado. Esse problema prejudicava a análise geral dos dados de dedução.
Após um ajuste na geração do relatório, a exibição das informações de dedução dos dependentes passou a ocorrer corretamente para todos os colaboradores, permitindo uma visualização completa e precisa dos dados para todos os trabalhadores incluídos no relatório.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos Retorno > 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO)
AJUSTE
Ajuste na geração do leiaute S-1210 para envio de declaração mensal
Ao utilizar a rotina Envio Declaração Mensal com o Tipo Envio definido como 1 - Normal, o sistema gerava o leiaute S-1210 para colaboradores que já tinham o S-1210 processado na mesma competência e não apresentavam alterações na folha após o envio. Essa situação ocorria especialmente quando o colaborador possuía dois dependentes de pensão judicial, resultando na dedução valorDeducaoPensaoAlimenticia que ultrapassava duas casas decimais.
Para que a rotina funcione corretamente, ajustamos a geração do leiaute S-1210, garantindo que ele seja emitido apenas para colaboradores com alterações nas informações. Também implementamos validações adicionais para a dedução valorDeducaoPensaoAlimenticia, assegurando que o valor respeite o limite de duas casas decimais.
Com essas mudanças, o sistema não deve mais gerar duplicidade de registros para colaboradores sem alterações na folha.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
Administração de Pessoal
Cálculos
AJUSTE
Ajuste no cálculo de IRRF para aposentadoria com dependentes
Ajustamos para que o cálculo do IRRF considere primeiramente a dedução da Aposentadoria/Pensão 65 anos ao calcular os eventos de Dedução/Isenção da Aposentadoria/Pensão 65 anos para colaboradores aposentados com dependentes de IRRF. Somente após essa dedução, o sistema avaliará os valores referentes aos dependentes de IRRF.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
NOVIDADE
Novas informações sobre os cálculos do tipo 41 e 42 na documentação de Definições de Cálculos
Inclusão de uma descrição mais completa referente aos cálculos do tipo 41 e 42 na documentação Definições de Cálculos. Informamos que o INSS é calculado na segunda quinzena das férias, considerando a soma das bases de Mensal e Férias, e o sistema verifica a diferença ao final para evitar discrepâncias.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Definições de Cálculos
Relatórios
NOVIDADE
Melhoria da descrição do relatório FPAF005.COL
Adicionamos a seguinte informação na descrição do relatório 005 - Arquivo Manad - Versão 1.0.0.2 (FPAF005.COL):
Por limitações da nossa tecnologia, há recursos indisponíveis ao utilizar WindowsAccess e BrowserAccess. Recomendamos que o modelo seja executado em uma instância cliente-servidor.
Local: Impostos > Arquivos de Fiscalização > 005 - Arquivo Manad - Versão 1.0.0.2 (FPAF005.COL)
AJUSTE
Ajuste na geração do relatório FPHI010.PRE
Ajustamos o relatório 010 - Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (FPHI010.PRE) para que, quando ele seja gerado pelo módulo de Administração de Pessoal, as informações do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sejam geradas independentemente do envio ao eSocial, assegurando a disponibilidade dos dados para todos os colaboradores.
Local: Impostos > Previdência > Histórico > Listar > 010 - Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (FPHI010.PRE)
AJUSTE
Relatório FPRE014.FGT exibe corretamente os valores de dissídio
Ajustamos a geração do relatório 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT) para que os valores de dissídio, quando calculados após a demissão, sejam exibidos corretamente com base na competência informada no cálculo de Pagamento de Dissídio.
Local: Impostos > Fundo Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)
Cadastro
AJUSTE
Ajuste na tela de cadastro de Licença Especial para validação do período aquisitivo
Ao acessar a tela de cadastro de Licença Especial e informar um valor maior que 255 no campo Meses Período Aquisitivo, o sistema alterava indevidamente o valor. Por isso, realizamos um ajuste na tela que impede a modificação do valor do campo, garantindo a gravação correta do valor informado pelo usuário.
Local: Tabelas > Sindicato > Licença Especial (FR015LIC)
Empresas
DOCUMENTAÇÃO
Novo tópico sobre a desoneração da folha de pagamento
Adicionamos o tópico Desoneração da Folha de Pagamento à documentação sobre Definições do eSocial, com informações relacionadas ao tratamento do leiaute S-1280.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Definições do eSocial
Web services
DOCUMENTAÇÃO
Mais informações sobre o parâmetro cateSo do web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasicaTerceiros
Complementamos a documentação do parâmetro cateSo, do web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasicaTerceiros, adicionando uma nota a fim de esclarecer que, caso a categoria do colaborador no eSocial se trate de uma alteração, esse campo não deve ser informado.
Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.fichaBasicaTerceiros
Controle de Ponto e Refeitório
Recursos
AJUSTE
Erro ao assinar Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade (ATTR)
Foi ajustada a rotina de assinatura do Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade (ATTR) para evitar o erro 400 - Bad Request durante a geração do documento. Para aplicar essa atualização, é necessário atualizar a proprietária acessando Controle de Ponto e Refeitório > Diversos > Atualizar Proprietária. A correção foi realizada diretamente no servidor responsável pela geração da proprietária, portanto, não é necessário atualizar o sistema para esta versão para que o ATTR seja assinado corretamente.
Local: Controle de Ponto e Refeitório > Diversos > Utilitários > Assinar modelos fiscais
Gestão do Ponto
AJUSTE
Ajuste na autenticação OAuth2 para envio de e-mails
Ajustamos a rotina de envio de e-mails para resolver a falha que impedia o envio de e-mails ao utilizar o modo de autenticação OAuth2 (Gmail). A melhoria garante que os e-mails sejam enviados corretamente quando essa configuração estiver ativa.
Local: Gestão do Ponto > Nova Interface > Login > Redefinir Senha
Banco de Horas
AJUSTE
Mensagem aprimorada para conta inexistente na tela de banco de horas
O sistema agora exibe a mensagem Nenhuma conta de banco de horas encontrada na tela de contas de banco de horas quando uma conta inexistente for pesquisada. Essa mudança proporciona um retorno mais claro durante as pesquisas.
Local: Gestão do Ponto > Nova Interface > Banco de horas > Contas
Abrangências
AJUSTE
Bloqueio de edição de horas sem permissão no mobile
Ajustamos a versão mobile do sistema para impedir a alteração da quantidade de horas por usuários sem a permissão necessária. Essa mudança garante que apenas usuários autorizados possam realizar modificações, reforçando o controle de acesso.
Local: Gestão do Ponto > Nova Interface > Meus acertos de ponto
Segurança do Trabalho
Regras e Funções
DOCUMENTAÇÃO
Melhoria na documentação das funções InicializaPrxExamesLoc e RetornaPrxExamesLoc
Incluímos uma nota de Importante na documentação das funções InicializaPrxExamesLoc e RetornaPrxExamesLoc com a seguinte informação:
Essa função utiliza a empresa ativa no sistema. Portanto, ao aplicá-la em um processo automático, é necessário utilizar a função WSetarCalculo para definir a empresa e o cálculo ativos.
Locais:
- Manual do Usuário > Customizações > Funções > InicializaPrxExamesLoc
- Manual do Usuário > Customizações > Funções > RetornaPrxExamesLoc
EPI
AJUSTE
Consulta de distribuição de EPI por colaborador agora ocorre sem erros
A seguinte mensagem de erro não será mais retornada ao listar colaboradores na tela de consulta de distribuição de EPI:
Era esperado ")", mas "(" foi encontrado.
Local: Segurança > EPI > Distribuição > Consulta > Por Colaborador (FRDISEPI)
Inventário de Riscos
NOVIDADE
Nova informação sobre estabelecimentos na documentação Manutenção do Inventário de Riscos
Incluímos uma observação na documentação Manutenção do Inventário de Riscos no tópico de estabelecimentos. As informações do estabelecimento serão geradas de acordo com a filial cadastrada na tela Cadastro de Ambientes (FR583AMB).
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Segurança > Inventário de Riscos > Manutenção do Inventário de Riscos
Tecnologia
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Habilitação dos botões de arquivos anexados no histórico de afastamento
Problema: ao incluir um anexo de imagem no histórico de afastamento, os botões para Abrir ou Salvar o arquivo não eram habilitados, permitindo apenas a pré-visualização.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para habilitar os botões independentemente do formato do arquivo anexado.
Locais:
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)
- Benefícios e Tarefeiros > Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)
- Cargos e Salários > Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)
- Controle de Ponto > Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)
- Jurídico > Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)
- Quadro de Vagas > Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)
- Recrutamento e Seleção > Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)
- Treinamento e Pesquisa > Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)
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Web services
Agora a execução do web service com.senior.g5.rh.fp.fichabasica ocorre normalmente
Problema: ao executar a porta Ponto do web service com.senior.g5.rh.fp.fichabasica, não era possível prosseguir quando nenhum campo era preenchido na guia Histórico de Crachá, mesmo que todos os campos fossem opcionais. A mensagem de erro apresentada era:
O campo 'BtnFechar' não está disponível na tela 'FR034FUN - Empregados - Ponto'.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que o erro não seja mais apresentado.
Local: Diversos > Multicamada
Cadastros
Atualização na documentação de Sindicatos
Atualizamos a documentação do campo DSR Horas Extras informando que na opção 2 - Dia e DSR fixo no Mês o sistema utiliza a quantidade de dias úteis, DSR e feriados fixos do mês, considerando o período de cálculo e a escala do colaborador. No entanto, não verifica se o feriado coincide com um dia compensado e/ou útil, tratando-o como DSR, e não considera os afastamentos durante o período.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Sindicatos > Cadastro
Relatórios
Agora é possível utilizar mais de quatro dígitos para cadastrar o código de uma filial no modelo FPHI011.PRE
Problema: o modelo 011 - Requerimento de Benefício por Incapacidade (FPHI011.PRE) permitia apenas 4 dígitos para o campo Código da Filial para Endereço.
Correção efetuada: ajustamos os campos de entrada do modelo, permitindo o mesmo número de caracteres que podem ser cadastrados.
Local: Impostos > Previdência > Histórico > Listar > 011 - Requerimento De Benefício Por Incapacidade (FPHI011.PRE)
Relatório FPPU001.GER é gerado sem estourar a memória interna
Problema: ao processar o relatório 001 - Permissões de Telas Completo (FPPU001.GER), quando a quantidade de usuários ultrapassava 32.767, ocorria um estouro de memória interna, causando o erro List index out of bounds (-32768).
Correção efetuada: ajustamos a geração do relatório 001 - Permissões de Telas Completo (FPPU001.GER), eliminando a situação de erro.
Local: Diversos > Usuários > Listar > 001 - Permissões de Telas Completo (FPPU001.GER)
Históricos
Informações adicionais sobre a opção 8 - Transferido
Adicionamos uma nota à documentação do campo Situação, em Histórico de Cursos, para esclarecer que, caso o colaborador seja transferido de filial, os históricos do registro anterior não serão alterados para a situação 8 - Transferido.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Histórico de Cursos
Colaboradores
Melhoria no processo de readmissão de colaboradores
Problema: ao efetuar a readmissão de um colaborador que possuía registro na tabela R076PCA, não se tratavam as informações do colaborador nessa tabela. Ocorria o erro:
Não é possível excluir esse registro pois ele está sendo referenciado por outro registro no banco de dados. R076PCA(NumEmp;TipCol;NumCad) -> R034FUN(NumEmp;TipCol;NumCad).
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que as informações da tabela R076PCA sejam atualizadas ao efetuar a readmissão.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
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Cálculos
Código de cálculo 91 inválido no módulo Controle de Ponto
Problema: quando um código de cálculo do tipo 91 é selecionado no módulo Administração de Pessoal, ao acessar o módulo Controle de Ponto e Refeitório, o código de cálculo selecionado ainda permanece como tipo 91. No entanto, ao tentar selecionar um cálculo desse tipo, uma mensagem de erro era exibida:
No Controle de Ponto e Refeitório não é permitido selecionar cálculo do tipo 91 - Adiantamento Salarial.
Correção efetuada: ajustamos o módulo de Controle de Ponto e Refeitório. A partir de agora, ao iniciar o sistema, o cálculo ativo não será definido automaticamente se o cálculo definido não pertencer aos seguintes tipos:
- 11 - Cálculo Mensal;
- 16 - Pagamento Intermitente;
- 21 - Primeira Semana;
- 23 - Última Semana;
- 41 - Primeira Quinzena;
- 42 - Segunda Quinzena.
Assim, o usuário deverá selecionar manualmente o código de cálculo desejado.
Local: Controle de Ponto e Refeitório > Cálculos > Definir Cálculo
Apuração do Ponto
Identificação correta de violação de Interjornada durante apuração do ponto
Problema: durante a apuração do ponto por exceção, a violação de Interjornada não era identificada, mesmo quando deveria ser registrada.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para garantir que a violação de Interjornada seja calculada corretamente ao utilizar o ponto por exceção.
Resolução de inconsistências no histórico de apuração com data retroativa à admissão
Problema: quando criado um histórico de apuração acessando Colaboradores > Históricos > Apuração, o histórico era gerado com data retroativa à admissão do colaborador e com o campo Tipo de apuração igual a 0. Isso ocorria quando o processo automático de cálculo era executado um dia após a admissão, com o campo Dias Recalcular igual a 2.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para evitar a criação de históricos de apuração inválidos.
Local: Recursos > Processos > Automáticos > Cálculos (FR300CAL)
Relatórios
Relatório HRFI004.GER listava marcações desconsideradas de forma incorreta
Problema: ao listar o modelo 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER), as marcações inválidas eram listadas incorretamente como marcações válidas.
Correção efetuada: ajustamos o modelo para assegurar que as marcações inválidas sejam listadas corretamente.
Local: Cálculos > Apuração > Listar > Fiscais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)
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Segurança do Trabalho
Pendência do leiaute S-2221 no Módulo Segurança e Medicina
Problema: quando o cliente possui apenas o módulo Segurança e Medicina, ao gerar o leiaute S-2221 de exame toxicológico com data anterior à admissão do colaborador, a pendência era descartada ao abrir a tela de geração de não periódicos.
Correção efetuada: o sistema foi ajustado para que, ao utilizar apenas o módulo Segurança e Medicina, sem o módulo Administração de Pessoal, a pendência do leiaute S-2221 não seja descartada.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Administração de Pessoal
Motor do eSocial agora valida tags do XML antes de tentar utilizá-las
Problema: o motor eSocial não importava o leiaute S-5003 para o sistema, pois esperava uma tag preenchida que podia ser nula no XML de retorno.
Correção efetuada: ajustamos o motor eSocial para validar algumas tags do XML antes de tentar utilizá-las.
Local: Motor eSocial
Otimização na rotina de atualização de dependentes eSocial
Problema: para um colaborador transferido de empresa, na mesma data de início, ao utilizar a rotina de Atualizar Dependentes eSocial em uma competência anterior à transferência, a rotina gerava uma pendência com data de referência da admissão da empresa anterior, apresentando o erro:
É necessário que exista um envio do leiaute S-1000 com recibo na competência MM/AAAA.
Correção efetuada: ajustamos a funcionalidade para que, ao informar uma competência anterior à admissão, um erro seja registrado no log e a pendência não seja gerada. Além disso, implementamos uma validação no processamento da pendência do leiaute S-2205, de modo que pendências com data de referência anterior à admissão do colaborador sejam automaticamente excluídas.
Local: eSocial > Utilitários > Atualizar Dependentes eSocial (FRGERADC)
Pendências com caracteres especiais nos leiautes Não Periódicos
Problema: ao gerar leiautes não periódicos e carregar as pendências, a seguinte mensagem era exibida Erro ao carregar lista de pendências: Expected a ',' or '}' at Character. Esse erro ocorria devido ao uso de caracteres especiais em campos de cadastro. No caso em questão, o problema foi causado pela presença de aspas duplas no nome de um dependente.
Correção efetuada: ajustamos o processamento das pendências na geração de leiautes não periódicos para remover caracteres especiais, incluindo:
- Remoção de aspas duplas não escapadas;
- Remoção da barra invertida no final do conjunto de caracteres;
- Remoção de barras invertidas que não precedem aspas;
- Remoção de caracteres de retorno de carro; e
- Substituição de quebras de linha (\n) por espaços.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
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Banco de Horas
Recomendações para inserção de novas empresas no banco de horas
Atualizamos a documentação do Cadastro do banco de horas, incluindo uma nova observação sobre a inserção de uma nova empresa. Se o primeiro código de cálculo tiver uma data posterior à data inicial do banco, é necessário criar um novo banco de horas. Essa medida garante que os cálculos de compensação sejam realizados corretamente.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > Banco de Horas > Cadastrar banco de horas
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Processos automáticos
Melhoria na rotina de envio de gestores para o Marcação de Ponto
Ajustamos a rotina de envio de colaboradores para o Marcação de Ponto para que, se o posto de gestor não estiver ocupado, sejam enviados gestores de postos superiores na hierarquia. O envio do gestor é uma configuração opcional, realizada no campo Gestor Mobilidade, na guia Mobilidade do cadastro da Empresa.
Local: Marcação de Ponto > Importação e exportação dos dados > Processos automáticos
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Lotação x Posto
Ajuste na normalização de quadro efetivo
Problema: ao efetuar a normalização do quadro efetivo em base Oracle, quando o quadro de vagas apresentava uma requisição a mais, não ajustava a requisição. O sistema buscava a informação da tabela R126CPE, campo canefe, de forma que não funcionava em Oracle, resultando na não atualização do quadro de vagas.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, ao efetuar a normalização, busque corretamente as informações da tabela R126CPE e atualize o quadro de vagas normalmente.
Local: Lotação x Posto > Normalização > Efetivo (FRNRPEFE)
Orçamento
Exibição de valores na grade Previstos após importação da tabela R195PPC
Problema: após a importação de informações da tabela R195PPC, ao acessar a funcionalidade, a grade Previstos apresentava os valores no mês errado.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para apresentar os valores no mês correto.
Local: Orçamento > Cenário > Eventos > Manutenção de Itens (FRMANITE)
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Candidatos
Cadastro de Ficha Médica
Problema: no módulo Segurança e Medicina, o sistema permitia cadastrar mais de uma ficha médica para o mesmo candidato em empresas diferentes. No módulo Recrutamento e Seleção, ao acessar o cadastro do candidato e clicar no botão Exames, a mensagem exibida era: O Colaborador não possui exames, referindo-se a colaborador em vez de candidato.
Correção efetuada: no módulo Segurança e Medicina, ajustamos o sistema para impedir o cadastro de múltiplas fichas médicas para o mesmo candidato, independentemente da empresa. No módulo Recrutamento e Seleção, a mensagem foi corrigida para referenciar candidato corretamente.
Locais:
- Medicina > Ficha Médica > Cadastro - (FR110FIC)
- Candidatos > Cadastro - (FR122CEX)
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Gestão de GHE
Nova observação na documentação Perigos/Fatores de Risco
Incluímos uma observação dentro da documentação de Perigos/Fatores de Risco. Informamos que se o campo Informar Intervalo estiver marcado como Sim, o sistema usará os operadores >= e <= para as quantificações. O valor sugerido só mudará se a opção Alterar for escolhida. Acessar o registro existente não causará modificações.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Segurança > Gestão de GHE > Perigos/Fatores de Risco
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Medicina
Cadastro de Ficha Médica
Problema: no módulo Segurança e Medicina, o sistema permitia cadastrar mais de uma ficha médica para o mesmo candidato em empresas diferentes. No módulo Recrutamento e Seleção, ao acessar o cadastro do candidato e clicar no botão Exames, a mensagem exibida era: O Colaborador não possui exames, referindo-se a colaborador em vez de candidato.
Correção efetuada: no módulo Segurança e Medicina, ajustamos o sistema para impedir o cadastro de múltiplas fichas médicas para o mesmo candidato, independentemente da empresa. No módulo Recrutamento e Seleção, a mensagem foi corrigida para referenciar candidato corretamente.
Locais:
- Medicina > Ficha Médica > Cadastro - (FR110FIC)
- Candidatos > Cadastro - (FR122CEX)
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Rotinas Auxiliares
Ajuste na configuração do WildFly para acessar a Ferramenta de documentação (SeniorDeployTool)
Problema: ao tentar acessar a Ferramenta de documentação (SeniorDeployTool) em ambientes com configuração de múltiplos servidores no WildFly, era exibida a seguinte mensagem de erro Unable to create instance of class com.senior.instsvc.JEECluster. Registering an InstanceCreator or a TypeAdapter for this type, or adding a no-args constructor may fix this problem.
Correção efetuada: ajustamos a configuração dos servidores no WildFly para corrigir o problema de criação de instâncias. Desta forma, é permitido acessar a Ferramenta de documentação (SeniorDeployTool) em ambientes com múltiplos servidores configurados. Assim, o processo de autenticação passou a funcionar normalmente.
Gerenciamento de Usuários
Reparo nas rotinas da tabela de Grupos de Acesso dos usuários na base de dados
Problema: ao tentar integrar um sistema com outro, como por exemplo, a conexão entre HCM e ERP, era exibida a mensagem de erro Tabela R903AGR inexistente na base de dados. Esse erro estava relacionado à tabela de Grupos de Acesso dos usuários, o que impedia a realização de qualquer integração entre os sistemas. Além disso, ocorria uma falha ao executar a função LSP SegEntGrava, quando usada em conjunto com a função LSP SegGrpAdicMem, pois essa função também adiciona informações na tabela. Vale ressaltar que esse problema poderia acontecer em qualquer funcionalidade que adicionasse informações na tabela.
Correção efetuada: reparamos as rotinas responsáveis pela tabela de Grupos de Acesso dos usuários na base de dados. Desta maneira, a integração entre sistemas e a execução das funções LSP são executadas corretamente, sem exibir mensagem de erro.
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Cursos
Ajuste na gravação de dados de certificado
Problema: o sistema gravava informações incorretas no campo NumCer, registrando o número de cadastro do participante em vez do número do certificado. Quando o número de cadastro do colaborador ultrapassava cinco posições, o banco Oracle apresentava um erro:
Erro do Banco (1438): ORA-01438: value larger than specified precision allowed for this column.
Correção efetuada: ajustamos a gravação do número de certificado para registrar corretamente o valor informado, em vez do número de cadastro do colaborador.
Local: Treinamento > Turmas > Avaliar (FR140NPC)
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Login
Geração de Nova Senha
Problema: ao selecionar a opção Gerar nova senha e enviar por e-mail e responder a pergunta Deseja que uma nova senha seja enviada para o e-mail? com Não, o sistema não permitia o fechamento.
Correção efetuada: atualizamos a rotina para permitir o fechamento do sistema ao recusar o envio do e-mail.
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Administração de Pessoal
Ajuste na exclusão de pendências para o leiaute S-3000
Problema: a rotina de exclusão de pendências gerava outro leiaute S-3000 em diversas situações, como: erro retornado, erro de comunicação com documentos eletrônicos SDE, aguardando envio manual, aguardando envio automático, aguardando retorno, informada manualmente, aguardando exclusão do S-1210 e recibo retornado com advertência.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de exclusão de pendências para evitar a geração de outro leiaute S-3000 quando houver uma pendência de exclusão nas situações mencionadas.
Local: eSocial > Eventos Periódicos >Exclusão de Pendências (FREXCPEN)
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Relatórios
Exibição do campo Desoneração Folha na relação de INSS
Problema: ao listar o modelo de 001 - Relação INSS (FPRE001.PRE), preenchendo o campo Listar Total Empresa com S - Sim, o campo Desoneração Folha apresentava o valor da última filial listada, em vez de calcular o valor total da desoneração somando todas as filiais.
Correção efetuada: ajustamos o modelo para somar a desoneração folha de todas as filiais, garantindo que o valor total da desoneração seja exibido na página do total da empresa.
Local: Impostos > Previdência > Relação > Inss > 001 - Relação INSS (FPRE001.PRE)
Ajuste no cálculo de dias trabalhados para colaboradores demitidos
Problema: o relatório 001 - Prazos Contratos (FPPC001.COL) listava um colaborador com a situação de demitido, e o campo Dias Trabalhados continuava a contar até a data atual.
Correção efetuada: ajustamos o relatório em questão, de modo que, para colaboradores demitidos, o campo Dias Trabalhados conte até a data de demissão.
Local: Colaboradores > Documentos > Prazos Contratos > 001 - Prazos Contratos (FPPC001.COL)
Gestão Pública
Alteração de Tipo de Vínculo e Movimentação do e-Sfinge
Implementamos no sistema a possibilidade de envio do layout Dados Funcionais do Agente Público Ativo com alterações no Tipo de Vínculo e no Tipo de Movimentação. Para isso, foram adicionados os botões Alterar Tipo Vínc e Alterar Tipo Mov na tela de cadastro das informações de Dados Funcionais do Agente Público Ativo. Esses botões devem ser utilizados sempre que houver a necessidade de enviar informações sobre alterações no tipo de vínculo ou movimentação de um servidor.
Para mais detalhes, acesse nossa documentação de Dados Funcionais do Agente Público Ativo.
Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Dados Funcionais do Agente Público Ativo (FR304DAD)
Integrações
Data de vencimento para CIFs de FGTS em rescisões complementares
Problema: ao gerar a integração financeira para rescisão complementar, o sistema apresentava uma data de vencimento dos valores de FGTS diferente da gerada na guia do FGTS Digital.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de integração financeira para gerar a data de vencimento correta, de acordo com o tipo de rescisão complementar.
- Para rescisões complementares do tipo D - Dissídio, a data de vencimento será sempre no dia 20 do mês subsequente à competência do dissídio.
- Para os demais tipos de rescisão complementar:
- Se o envio ao eSocial for do tipo R - Retificação, a data de vencimento será a data de pagamento da rescisão complementar.
- Se o envio for do tipo D - Pagamento, a data de vencimento será sempre no dia 20 do mês subsequente à data de pagamento da rescisão complementar.
- Caso o dia 20 seja um dia não útil, a data será antecipada para o último dia útil anterior.
Além disso, ajustamos a data de vencimento dos CIFs de FGTS. Se a data informada for o dia 07, ela será alterada para o dia 20.
Local: Integração ERP > Integração Financeira > Consultar (FRCONPEN)
Impostos
Validação do campo Base INSS na tela de Contribuições
Problema: ao acessar a tela de Contribuições, ao passar pelo campo Base INSS, se o valor informado fosse maior que o teto do INSS, o sistema exibia a mensagem Salário contribuição maior que o teto da competência e alterava automaticamente o valor para o teto.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para permitir ao usuário escolher se deseja ou não alterar o valor. Agora, ao exibir a mensagem Salário contribuição maior que o teto da competência. Deseja alterar o valor para o teto?, o usuário pode optar por modificar ou manter o valor informado.
Local: Impostos > Previdência > Histórico > Contribuições (FR054CTD)
Informação sobre a tela Saldo FGTS
Adicionamos uma nota à documentação sobre Saldo FGTS, explicando que a tela está temporariamente indisponível, pois está sendo ajustada em virtude do FGTS Digital.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Fundo de Garantia > Saldos
Rescisões
Rateio de Incidência do PIS em Rescisões
Problema: ao utilizar exceções de rateio para um evento configurado com incidência em PIS, o sistema não respeitava a exceção e não realizava o rateio corretamente no cálculo da rescisão.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de rateio na rescisão para que todas as exceções e rateios de mão de obra sejam verificados corretamente, assegurando o rateio de acordo com a base de incidência do PIS.
Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Regras e Funções
Nova informação sobre a aplicação de regras na ficha básica
Incluímos uma informação na documentação de Regras por Processos. Ao cadastrar a Ficha Básica, a regra dos processos de histórico não é aplicada imediatamente, pois as informações estão apenas em memória. Apenas após a inserção da Ficha Básica é que as tabelas podem ser manipuladas pela regra.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Gerais > Regras por Processo
Cálculos
Novas informações sobre o cálculo do tipo 94
Incluímos uma informação nas documentações de Reclamatória Trabalhista e Cálculo 94, destacando que o cálculo do Tipo 94 não gera horas e que, na Administração de Pessoal, apenas os valores de FGTS e IRRF são recalculados para a atualização dos encargos. Assim, a integração financeira considera apenas os CIFs de FGTS e IRRF, enquanto o INSS é apurado e lançado pelo Jurídico.
Locais:
- Manual do Usuário > Cálculo 94 - Reclamatória Trabalhista
- Manual do Usuário > Reclamatória Trabalhista
Eventos
Melhoria na documentação sobre eventos e ajuste na documentação do leiaute S-1010
Incluímos informações sobre a opção 67 - Deduções da base do IRRF - Plano privado coletivo de assistência à saúde, do campo Incidência IRRF da documentação sobre Eventos. Informamos que, para os eventos que devem retornar com a Incidência IRRF igual a 67, esse campo deve ser ajustado manualmente com a opção com essa opção. Essa opção só pode ser utilizada para a natureza eSocial 9219, porém, o eSocial não considera essa informação para as deduções do IRRF.
Além disso, na documentação do leiaute S-1010 - Tabela de Rubricas, também ajustamos o parágrafo introdutório referente aos Itens de Incidência Rubrica não tratados pela tabela De-para do sistema, acessado a partir do link no campo codIncIRRF. Esclarecemos que é a partir da versão S-1.0 do eSocial que os itens de Incidência Rubrica listados na documentação não serão tratados pela tabela De-Para do sistema. Antes, a documentação informava que esses itens não seriam tratados especificamente na versão S-1.0 do eSocial.
Locais:
- Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Tabelas/Eventos Iniciais > S-1010 - Tabela de Rubricas > codIncIRRF
- Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos
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Apuração do Ponto
Melhoria na apuração de pausas abonadas
Problema: ao calcular apuração, as marcações de uso 18 - Pausa Abonada eram eliminadas da apuração quando existiam marcações no mesmo minuto.
Correção efetuada: ajustamos para não eliminar mais essas marcações ao calcular a apuração.
Local: Cálculos > Apuração > Calcular (FRCALAPU)
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Web services
Ajuste no arquivo de importação de web services
Problema: o arquivo de importação de web services do sistema de gestão de ponto, provedorGestaoPonto.ssf, continha uma referência ao web service inexistente AgendadorApuracao.
Correção efetuada: ajustamos o arquivo provedorGestaoPonto.ssf para remover a referência ao web service inválido.
Local: Gestão do Ponto > Web services
Históricos e Programações
Inconsistência na exibição de autorizações de hora extra na guia Pendentes
Problema: ao inserir uma programação de autorização de hora extra dentro do limite da jornada do dia anterior apurado para um colaborador, acessando a guia Pendentes, a autorização era exibida no dia atual apurado.
Correção: ajustamos o sistema para garantir que as autorizações sejam exibidas corretamente na guia Pendentes, de acordo com o limite da jornada de cada dia.
Local: Gestão do ponto > Acertos da minha equipe > Acertos do Colaborador
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Posto de trabalho
Remoção de posto de trabalho extinto na consulta de orçamentos
Problema: o posto de trabalho extinto aparecia indevidamente na tela de Consulta de Orçamentos.
Correção efetuada: ajustamos para que o posto extinto não apareça mais na tela de Consulta de Orçamentos.
Local: Orçamento > Cenário > Consulta de Orçamento (FRMANPOS)
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Históricos
Ajuste na validação de salário por posto do colaborador
Problema: ao utilizar a rotina de transferência simultânea para cadastrar um novo histórico para o colaborador, a guia Salário realizava validações apenas pelo cargo, desconsiderando o posto do colaborador.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para que o posto seja considerado na consistência dos campos Classe Salarial e Nível Salarial.
Local: Orçamento > Cenário > Históricos > Transferência Simultânea (FRTRFSIC)
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EPI
Distribuição EPI por colaborador pode ser consultado sem interferência de mensagem de erro
Problema: ao realizar a consulta de Distribuição de EPI por colaborador, a seguinte mensagem de erro de banco era exibida:
br.com.senior.asas.rtdbknl.ERtDBUnknown: Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: Oracle 19. Erro do Banco (1795): ORA-01795: maximum number of expressions in a list is 1000.
Correção efetuada: ajustamos para que a consulta seja realizada sem retornar erro.
Local: Segurança > EPI > Distribuição > Consulta > Por Colaborador (FRDISEPI)
CIPA
Atualização na Tela de Históricos
Problema: na tela de Histórico, ao selecionar uma linha na grade Colaboradores da CIPA, a grade de Histórico do colaborador não era atualizada corretamente
Correção efetuada: atualizamos a tela de Histórico para que, ao clicar em um registro na grade Colaboradores da CIPA, os registros da grade de Histórico do colaborador sejam atualizados corretamente.
Local: Segurança > CIPA > Consultas > Históricos (FRHISCIP)
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Rotinas Auxiliares
Ajuste nos processos do sistema ao ler chave do arquivo senior.localcfg
Problema: após a atualização de versão, o sistema apresentava o erro Server Exception: Não foi possível abrir a chave: [...] ao tentar ler uma chave do arquivo senior.localcfg. Isso ocorria porque o arquivo estava vazio, sem qualquer informação.
Correção efetuada: ajustamos os processos do sistema para garantir que as informações sejam geradas mesmo quando o arquivo senior.localcfg estiver vazio. Com isso, o sistema funciona normalmente.
Gerenciamento de Usuários
Correção de hora do último login no SGU
Problema: ao acessar o sistema, a hora salva como último login estava incorreta. Consequentemente, essa informação era apresentada de forma errada ao visualizar Último login no SGU.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de persistência da hora do último login para salvar corretamente os dados. Desta forma, ao apresentar o Último Login no SGU, o horário está de acordo com o que o usuário realizou.
Rotinas de Banco de Dados
Correção em rotina de login para acesso à base de dados
Problema: ao tentar fazer login na base de dados do sistema a partir de outro sistema integrado, como por exemplo, na integração financeira nos sistemas Gestão Empresarial | ERP e Gestão de Pessoas | HCM, ocorria uma falha, e a seguinte mensagem era apresentada Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados Oracle 19. Erro do Banco (904): ORA-00904: [...]: invalid identifier.Isso ocorria quando apenas um dos sistemas tinha sido atualizado.
Correção efetuada: corrigimos a rotina responsável pela gravação do último login do usuário. Desta forma, o sistema autoriza o acesso à base de dados sem falhas.
Web services
Tratamento nas rotinas de execução dos web services para quebras de linha em textos
Problema: em determinados parâmetros de web services, ao inserir textos contendo quebras de linha, essas quebras eram ignoradas, o que resultava na exibição incorreta das informações em telas de consulta ou relatórios, por exemplo. O texto era exibido de forma contínua, sem respeitar o formato original esperado pelo usuário.
Correção efetuada: tratamos as rotinas responsáveis pelo processamento das informações durante a execução dos web services. Isso garante que as quebras de linha informadas pelos usuários sejam apresentadas corretamente.
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Tela de Autenticação SAML com ADFS
Problema: ao tentar realizar a autenticação SAML com ADFS, a tela para informar o e-mail ficava travada, impossibilitando a interação.
Correção efetuada: ajustamos a tela de autenticação SAML com ADFS para permitir a correta inserção do e-mail de autenticação.
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- 15/10/2024: incluímos a matéria Geração do leiaute S-2221.
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Segurança do Trabalho
Geração do Leiaute S-2240
Problema: a geração do leiaute S-2240 considerava indevidamente o registro de transferência de filial ao alterar o responsável pela LTCAT, resultando na geração da retificação para todos os colaboradores da filial no período vigente do responsável.
Correção efetuada: a rotina de geração do S-2240 foi ajustada para não considerar o registro de transferência de filial.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Jurídico
Importação do arquivo de retorno S-5503
Problema: o motor eSocial não importava o leiaute S-5503, pois esperava tags que não estavam presentes no XML de retorno.
Correção efetuada: ajustamos o motor eSocial para validar as tags do XML antes de tentar utilizá-las.
Local: Motor eSocial
Medicina Ocupacional
Geração do leiaute S-2221
Problema: ao cadastrar um exame toxicológico com data de realização diferente da data de solicitação, ocorria erro ao gerar o leiaute S-2221. As seguintes inconsistências eram encontradas:
- O CNPJ do laboratório é obrigatório. Verifique o cadastro do exame toxicológico.
- O código do exame toxicológico no eSocial é obrigatório. Verifique o cadastro do exame toxicológico.
- O nome do médico é obrigatório. Verifique o cadastro do exame toxicológico.
- O número de inscrição do médico no CRM é obrigatório. Verifique o cadastro do exame toxicológico.
- A UF de expedição do CRM é obrigatória. Verifique o cadastro do exame toxicológico.
Correção efetuada: ajustamos a geração do leiaute S-2221 quando a data de realização do exame é diferente da data de solicitação.
Local: Medicina > Exames Toxicológico > Gerar Solicitação (FRGERTOX)
Administração de Pessoal
Separação do PIS entre Mensal e 13º Salário l Atualização do sistema para a versão S-1.3
Com a futura entrada da versão S-1.3 do eSocial, será necessário enviar a incidência de PIS separadamente para o 13º salário e a remuneração mensal. Para antecipar essa exigência, liberamos uma atualização no sistema, permitindo o saneamento dos eventos com antecedência e evitando ajustes de última hora.
Principais Implementações:
- Novo Campo Pis 13º Salário: adicionado na guia Incidências da tela de Eventos (FR008EVC) e no filtro da tela de Consulta de Eventos (FRCONEVE). Esse campo também foi incluído nos relatórios 011 - Eventos (Completo) (FPTA011.CAD), 021 - Detalhamento dos Eventos eSocial (FPTA021.CAD) e 016 - Relação Férias - Organograma (FPRF016.OPE).
- Relatórios Ajustados: o novo campo foi incluído nos modelos 001 - Relação Cálculo (FPRF001.OPE), 002- Relação Cálculo - Organograma (FPRF002.OPE), 003 - Relação Cálculo - Rateio (FPRF003.OPE), 012 - Relação Cálculo Simulado - Organograma (FPRF012.OPE), 013 - Relação Cálculo Simulado - C.Custo (FPRF013.OPE), 014 - Relação Cálculo Simulado - Rateio (FPRF014.OPE) e 017 - Relação Cálculo - C.Custo Hierárquico (FPRF017.OPE), apresentando a base de cálculo do PIS 13º separadamente por colaborador e empresa.
- Nova Característica e Acumulador: disponibilizamos a nova característica 58M - Valor PIS 13º Transitar Rescisão e o acumulador 9555 - Base PIS 13º Salário, que será calculado de acordo com a incidência informada no campo Pis 13º salário dos eventos do cálculo.
- Nova Tela (FRAJUPIS): disponibilizamos a tela Ajustar Eventos Incidência PIS (FRAJUPIS), que permite ajustar os valores da incidência do PIS entre folha e 13º salário. Quando o evento atende aos critérios, o valor do campo Pis Folha é transferido para o Pis 13º salário, e o campo Pis Folha passa a ser N.
Fim do Totalizador de PIS:
- Incluímos o campo Fim Uso Totalizador PIS na tela de cadastro de empresas. Esse campo controla a data a partir da qual o sistema deixará de usar o totalizador, considerando as incidências por evento.
Ajustes para Cálculo de DARF e Provisão:
- Para o cálculo da DARF do PIS e da provisão do 13º salário, o sistema agora considera o campo Pis 13º salário para os eventos que já foram ajustados à nova configuração. Caso o campo Pis 13º salário esteja igual a N, será utilizada a incidência do Pis Folha. Para cálculos retroativos ou quando a tabela de eventos ainda não tiver sido ajustada para separar o PIS entre mensal e 13º salário, o sistema continuará considerando a incidência do Pis Folha.
- Ajustamos a geração da DARF para verificar, na competência de geração, se deve ser utilizado o totalizador ou a incidência de eventos.
Outras Adequações:
- Ajuste no rateio por base do PIS 13º para eventos com características 58B e 58M.
- Criação de validações para a correta habilitação e desabilitação do campo Fim Uso Totalizador PIS conforme as configurações do totalizador.
- Adequação dos modelos de importação 02 – Eventos (FPIM00002.SCF) e exportação 40 – Eventos (FPEX00040.SCF).
Essas mudanças garantem que o sistema esteja preparado para as futuras exigências do eSocial, tornando o processo de cálculo mais preciso e automatizado.
Locais:
- Cálculos > Efetuar Cálculo (FRROTCAL)
- Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação de Cálculo
- Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
- Colaboradores > Rescisão > Complementar > Individual (FRCALCPL)
- Colaboradores > Rescisão > Complementar > Lote (FRCPLLOT)
- Empresas > Empresas (FR030EMP)
- Empresas > Filiais > Cadastro (FR030FIL)
- eSocial > Rubricas > Ajustar Eventos Incidência PIS (FRAJUPIS)
- eSocial > Rubricas > Ajustar Eventos Natureza Férias (FRAJUFER)
- Impostos > Imposto Federal > Darf > Emitir Darf > PIS Folha > Gerar (FRDARPSF)
- Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir
- Tabelas > Eventos > Eventos > Consultar (FRCONEVE)
- Tabelas > Eventos > Eventos > Mudanças (FRMUDEVE)
- Tabelas > Listar
- Tabelas > Valores > Previdência > Gerar Dados GPS (FRFILGRP)
Processamento das pendências do leiaute S-1020
Problema: ao limpar a base em homologação, por exemplo, tornou-se necessário enviar e informar recibo para todas as pendências criadas no leiaute S-1020, mesmo que os demais campos fossem iguais, bastando apenas alterar a data de início de validade.
Correção efetuada: alteramos o processamento das pendências do leiaute S-1020 para que, quando o envio atual e o anterior fossem iguais, a pendência fosse desconsiderada, evitando a geração de um novo envio.
Local: eSocial > Gerar Tabelas (FRGERTAB)
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Relatórios
Atualização na descrição do modelo FPGE005.GER
Atualizamos a descrição do relatório 05 - Gerencial - Folha de Pagamento (FPGE005.GER), incluindo o texto:
Serão considerados somente os colaboradores que apresentem um valor Líquido positivo, ou seja, não lista demitidos onde o saldo Líquido na Ficha Financeira é zerado.
Local: Empresas > Listar > Gerenciais > 05 - Gerencial - Folha de Pagamento (FPGE005.GER)
Ajuste na descrição da Relação de Cálculo por Organograma
Atualizamos a descrição do relatório 001 - Relação de Cálculo - Organograma (FPRF001.OPE), incluindo o texto:
Os valores totais de provisões são calculadas sobre a Provisão Mês + Ajuste.
Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > 001 - Relação de Cálculo - Organograma (FPRF001.OPE)
Exibição dos valores de Auxílio-Maternidade na Relação INSS
Problema: ao listar o modelo 001 - Relação INSS (FPRE001.PRE), quando o colaborador tinha valores de auxílio-maternidade e auxílio-maternidade cidadã, mas a base de INSS era menor que a soma desses valores, o relatório exibia um total de auxílio-maternidade e auxílio-maternidade cidadã superior ao valor da base de INSS.
Correção efetuada: ajustamos o relatório para exibir corretamente os valores de auxílio-maternidade, respeitando a Base de INSS.
Local: Impostos > Previdência > Relação > 001 - Relação INSS (FPRE001.PRE)
Ajuste no modelo FPRF009.OPE
Problema: o modelo 009 - Bases e Valores de Impostos (FPRF009.OPE) somava o valor mensal com o 13º no campo de depósitos de FGTS na rescisão quando havia aviso prévio ou 13º indenizado, sem levar em conta o parâmetro Consolidar da tela de entrada.
Correção efetuada: ajustamos o relatório para não somar o valor mensal com o 13º no campo de depósitos de FGTS na rescisão, e o parâmetro Consolidar foi removido da tela de entrada.
Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 009 - Bases e Valores de Impostos (FPRF009.OPE)
Colaboradores
Assinalamento Indevido de Recrutamento ao cadastrar terceiros
Problema: ao cadastrar um novo terceiro na guia Indicação Módulo, o campo de Recrutamento estava sendo assinalado, mesmo que na guia Contagem Colaborador, o módulo Recrutamento para terceiros estivesse configurado como Não.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para não assinalar o recrutamento ao criar um novo terceiro.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Terceiros (FR034TER)
Rescisões
Cálculo dos valores de Ajuste de FGTS
Problema: ao calcular os valores de Ajuste de FGTS, quando o valor total da base era gerado e a tela de rescisão era acessada novamente, o sistema dobrava o valor, resultando em um cálculo incorreto do próximo ajuste de FGTS.
Correção efetuada: ajustamos a verificação das bases de ajuste de FGTS para garantir que a soma e a dedução fossem realizadas corretamente.
Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Salários
Inclusão de descrição no modelo FPSA003.COL
Atualizamos a descrição do relatório 001 - Relação de Cálculo - Organograma (FPRF001.OPE), incluindo as seguintes informações:
Funções: Lista a evolução salarial, informada no histórico de salário.
Lista com data referência com um período de 12 meses.
Apresenta de acordo com o salário base do colaborador, não apresentando evolução de Salario complementar e/ou Adicionais.
Local: Colaboradores > Salário > Modelos / Relatórios > 003 - Salário/Evolução (FPSA003.COL)
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Mobilidade
Aprimoramento no módulo de mobilidade para desativação de colaboradores
Problema: quando um colaborador era removido do módulo de mobilidade e o processo automático de envio de colaboradores para mobilidade era executado apenas no dia seguinte, o colaborador não era desativado corretamente no módulo.
Correção efetuada: realizamos um ajuste para garantir que, nessas situações, o colaborador seja desativado corretamente no módulo de mobilidade.
Local: Controle de Ponto e Refeitório > Recursos > Processos automáticos > Mobilidade
Segurança aprimorada no log do processo automático de importação de marcações
Problema: durante a execução do processo automático de importação de marcações, o log exibia o usuário e a senha do colaborador responsável pelo processo.
Correção efetuada: implementamos uma atualização para garantir que o usuário e a senha não sejam mais exibidos na tela de log do agendador.
Local: Controle de Ponto e Refeitório > Diversos > Log > Agendador
Relatórios
Melhoria na exibição de informações de banco de horas no Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671)
Problema: quando um colaborador não tinha registro de marcações de ponto, mas apresentava desconto de banco de horas no dia, as informações referentes ao banco de horas não eram listadas no modelo 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER).
Correção efetuada: ajustamos o modelo para que as informações referentes ao banco de horas sejam listadas corretamente.
Local: Cálculos > Apuração > Listar > Fiscais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)
Melhoria na descrição do campo Tipo de Saldo do relatório HRBH009.GER
Melhoramos a documentação do relatório 009 - Banco de Horas sintético (HRBH009.GER), incluindo informações detalhadas sobre o campo Tipo de Saldo na tela de entrada.
Local: Cálculos > Banco de Horas > Listar > 009 - Banco de Horas sintético (HRBH009.GER)
Formas de Acesso
Permissão para exclusão de programação de compensação com horário zero
Problema: o sistema não permitia a exclusão da programação de compensação no controle de ponto web quando o usuário tinha abrangência para acertos de apuração no campo Horários e o campo Horário no cadastro da programação era 0 (zero).
Correção efetuada: ajustamos o sistema para possibilitar a exclusão da programação no cenário descrito.
Local: Web 5.0
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Apuração do Ponto
Otimização do Início do cálculo da apuração
Problema: ao efetuar o cálculo da apuração, em alguns casos, observava-se uma lentidão antes do início do processo.
Correção efetuada: efetuamos ajustes de performance para acelerar o início do cálculo.
Local: Nova Interface > Apuração > Calcular
Banco de Horas
Exibição adequada de nomes na tela do banco de horas
Problema: nomes que iniciam com a letra Á não eram exibidos corretamente nas telas do banco de horas.
Correção efetuada: ajustamos para que o caractere Á seja exibido de maneira correta.
Local: Gestão do Ponto > Nova Interface > Banco de horas > Manutenção de lançamentos
Históricos e Programações
Ajuste na inserção de afastamento sem histórico de sindicato
Problema: ao tentar inserir um afastamento, ocorria um erro quando o colaborador não possuía nenhum histórico de sindicato vinculado.
Correção efetuada: realizamos um ajuste que permite a inserção do histórico de afastamento, mesmo na ausência de um histórico de sindicato vinculado.
Local: Nova Interface > Acertos da minha equipe > Acertos do colaborador
Aprimoramento na programação de troca de escala
Problema: ao programar uma troca de escala para uma turma com a mesma escala, mas com uma turma de intervalo diferente do histórico de escala atual, o sistema exibia uma mensagem de troca não permitida.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para permitir a troca de escala para as mesmas escala e turma, desde que a turma de intervalo seja diferente.
Local: Nova Interface > Históricos e Programações
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Relatórios
Correção na Ordenação e Quebra por Centro de Custo
Problema: o modelo 004 - Propostas de alteração do quadro de vagas (QLQP004.QUA) não respeitava a ordenação por Centro de Custo e não realizava a quebra corretamente ao ser listado.
Correção efetuada: ajustamos a regra do modelo para ordenar e quebrar corretamente conforme a ordenação por Centro de Custo.
Local: Lotação x Posto > Listar > 004 - Propostas de alteração do quadro de vagas (QLQP004.QUA)
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Formas de Acesso
Tratamento das instâncias Java para finalização correta após o fechamento do WindowsAccess
Problema: ao reiniciar o serviço do Middleware, algumas instâncias Java permaneciam ativas no servidor, mesmo após o fechamento do WindowsAccess.
Correção efetuada: tratamos os métodos de encerramento das instâncias Java para garantir que todas as etapas do processo sejam finalizadas corretamente.
Gerenciamento de Usuários
Inclusão de verificação no SGU ao excluir usuário que esteja autenticado no sistema
Problema: o sistema permitia a exclusão de usuários através do aplicativo SGU, mesmo quando o usuário a ser excluído estivesse autenticado ao sistema no momento da exclusão.
Correção efetuada: incluímos uma verificação no aplicativo SGU, onde ao tentar excluir um usuário que esteja autenticado ao sistema, o aplicativo apresentará uma mensagem informando que não será possível prosseguir com a exclusão.
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Administração de Pessoal
Rubricas geradas corretamente ao encerrar um processo judicial
Problema: ao realizar o encerramento de um processo judicial vinculado à liminar, o sistema não gerava corretamente os leiautes S-1010 das rubricas de liminar, e as tags para o grupo novaValidade (iniValid e fimValid) não eram geradas.
Correção efetuada: ajustamos a tela de processos judiciais para que, ao encerrar o processo, as rubricas sejam geradas corretamente com as tags novaValidade (iniValid e fimValid).
Locais:
- Empresas > Empresas (FR030EMP)
- Empresas > Processos Judiciais (FR030PRO)
- eSocial > Gerar Tabelas (FRGERTAB)
Ajuste no processamento do envio de Fechamento Mensal
Problema: ao realizar o procedimento de envio de Fechamento Mensal referente ao 13º das competências de 12/2021 e 12/2022, era retornado o seguinte erro:
Campo não encontrado na tabela R347BER: "DATINI".
Correção efetuada: ajustamos o processamento do envio de Fechamento Mensal referente ao 13º, eliminando a ocorrência desse erro.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Fechamento (FRFECFOL)
Leiaute S-5002 exibe corretamente o valor negativo da Incidência de Imposto de Renda 7900
Problema: o leiaute S-5002 não listava o valor negativo da Incidência de Imposto de Renda 7900.
Correção efetuada: ajustamos o leiaute S-5002 para exibir o valor negativo da Incidência de Imposto de Renda 7900.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO)
Ajuste no campo REGANS do leiaute S-1210
Problema: ao processar o envio do leiaute S-1210, o campo REGANS precisava ser composto por 6 dígitos, o que ocasionava o erro:
Não foi possível integrar o arquivo: O arquivo não segue o esperado.
Correção efetuada: ajustamos a geração do XML para formatar o campo REGANS sempre com 6 dígitos.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
Novas informações acerca do envio do código 09 para o eSocial na documentação do leiaute S-1010
Adicionamos uma nova linha à tabela de comportamento padrão na documentação do leiaute S-1010. Informamos que, se o tipo de evento for 1 ou 2 e o evento utilizar uma característica entre 15A e 15Z, não sendo considerado como base mensal, base de férias ou base para o 13º salário, mas, sim, como base para PLR, o sistema enviará o código 09 para o eSocial.
Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Tabelas/Eventos Iniciais > S-1010 - Tabela de Rubricas
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Históricos
Ajuste na inserção do histórico de sindicato na transferência de filial coletiva
Problema: na transferência de filial coletiva, o sistema não inseria o histórico de sindicato, que era obrigatório no perfil do posto escolhido na transferência.
Correção efetuada: ajustamos a transferência de filial coletiva para inserir o histórico de sindicato quando esse é obrigatório no cadastro do perfil do posto escolhido na transferência.
Local: Colaboradores > Históricos > Coletivos (FRTRFCOL)
Melhoria na documentação do campo Data Alteração Situação
Incluímos uma Nota na documentação do campo Data Alteração Situação com a seguinte informação:
Quando a situação for alterada, na geração do leiaute S-2230, será informado no campo Motivo Ant. Afastamento o motivo da alteração. Se não for um leiaute de alteração de tipo de situação, no leiaute conterá apenas a frase Não enviar para o eSocial.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Afastamentos
Organogramas
Ajuste na definição de cálculos com exceções de locais utilizando o caractere "-"
Problema: após definir um cálculo com exceção de local, cuja definição incluía o caractere "-", a seguinte mensagem era apresentada ao iniciar o sistema:
A abrangência de Locais das Exceções do Cálculo XX está incorreta.
Correção efetuada: ajustamos para que, ao utilizar "-" no nome do local, o erro não ocorra e o sistema inicie normalmente.
Local: Inicialização do Sistema
Relatórios
Agora o relatório FPRE014.FGT apresenta corretamente os cálculos de dissídio
Problema: ao gerar o relatório 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT), ocorria uma inconsistência quando o cálculo de dissídio, presente em uma rescisão complementar, tinha a data de pagamento em uma competência diferente da competência de dissídio. O relatório era listado na competência de pagamento, apresentando informações divergentes das enviadas ao eSocial.
Correção efetuada: ajustamos o relatório para gerar os valores corretamente de acordo com o tipo de cálculo e a competência correta.
Local: Impostos > Fundo Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)
Otimização no processamento do relatório FPFE008.COL
Problema: ao gerar o relatório 008 - Publicação de Recibo de Férias (FPFE008.COL), era apresentada lentidão em seu processamento.
Correção efetuada: otimizamos o relatório, diminuindo o tempo de processamento.
Local: Colaboradores > Férias > Listar > Doctos Férias > 008 - Publicação de Recibo de Férias (FPFE008.COL)
Usuários
Ajuste na aplicação de abrangências em relatórios automatizados
Problema: ao executar um processo automatizado de relatório com um usuário administrador e configurado com abrangência individual, o sistema limitava os dados listados devido à aplicação da abrangência.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que não aplique abrangências em usuários administradores ao executar relatórios por processo automatizado.
Local: Recursos > Processos Automáticos > Relatórios (FR300REL)
Rescisões
Cálculo de Rescisão Complementar
Problema: ao utilizar os acumuladores 9009 - Compl. Salário Mensal, 9010 - Compl. Salário Hora e 9082 - Complemento Salário Dia como base em eventos na rescisão complementar, o sistema não considerava o último histórico, resultando em valores incorretos do salário complementar.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de cálculo de rescisão para considerar o último histórico e trazer os valores corretos dos acumuladores.
Locais:
- Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
- Colaboradores > Rescisões > Coletivas (FRRCSLOT)
- Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
- Colaboradores > Rescisões > Complementar > Coletiva (FRCPLLOT)
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Vales individuais e coletivos
Ajuste na variável RgrValSub para carregamento correto de valores
Problema: a variável RgrValSub não retornava corretamente o valor quando a regra era informada no campo Regra no cadastro do vale. No entanto, quando a regra era informada no campo Regra Sub, o valor era corretamente carregado na variável.
Correção efetuada: ajustamos para que, mesmo quando a regra é informada no campo Regra, o valor da variável seja devidamente carregado.
Local: Benefícios > Integrações (FRINTGRA)
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Acerto do Ponto
Aprimoramento da rotina de verificação na tela Acertos da minha equipe
Problema: na tela Acertos da Minha Equipe, ao clicar em Verificar Todos os Colaboradores, o sistema apresentava lentidão e, em alguns casos, travava, devido à grande quantidade de colaboradores a serem processados. Isso dificultava a finalização da verificação.
Correção efetuada: realizamos melhorias de desempenho na rotina de verificação para acelerar o processamento dos colaboradores. É importante ressaltar que, mesmo após esses ajustes, o tempo de finalização pode variar, podendo levar alguns minutos, dependendo da quantidade de colaboradores a serem verificados.
Local: Nova interface > Acertos da minha equipe
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Relatórios
Correção no modelo SMMC004.GER
Problema: o modelo 004 - Colaboradores com Deficiência (SMMC004.GER) estava listando colaboradores com deficiência em duplicidade.
Correção efetuada: ajustamos o relatório para eliminar a duplicidade e exibir corretamente os colaboradores com deficiência.
Local: Medicina > Listar > 004 - Colaboradores com Deficiência (SMMC004.GER)
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Regras e Funções
Ajuste na função JWTGerar da LSP utilizando chave RSA
Problema: ao tentar gerar um token JWT via LSP com a função JWTGerar, quando era informada uma chave RSA de tipo PKCS#1 na função JWTConfigurar, o sistema retornava o token sem a assinatura.
Correção efetuada: ajustamos a função JWTGerar para quando informada uma chave RSA do tipo PKCS#1 na função JWTConfigurar, a chave crie a assinatura corretamente.
Também inserimos no Manual do Usuário, em função JWTConfigurar da LSP, a informação para que em caso o algoritmo informado para criar o objeto JWT for o RS256, a chave deve estar no formato PKCS#1 ou PKCS#8.
Melhoria na documentação da função CaracterParaAlfa sobre converter quebras de linha de e-mail
Incluímos na documentação da função CaracterParaAlfa informações importantes sobre quebras de linha em envios de e-mails. O usuário deve estar ciente de que, ao habilitar a opção Converter quebras de linha para HTML, todas as quebras de linha no formato Windows (compostas pelos caracteres ASCII 13 e 10) do conteúdo do e-mail serão convertidas para a tag, que é responsável por realizar a quebra de linha no HTML.
Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções Gerais > CaracterParaAlfa
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- 02/10/2024: atualizamos as matérias Atualizações na tela de cadastro de Sindicatos e Gerenciamento de Férias e Bloqueios de exclusão de folha em caso de erro com código 301.
- 25/10/2024: Incluímos a matéria: Correção do Saldo FGTS e Cálculo de Recolhimento em atraso.
- 30/01/2025: Incluímos a matéria: Validação do sistema na troca da categoria eSocial.
Alteração no TBS
Essa versão sofreu alterações na estrutura da base de dados, confira o detalhamento no relatório de alterações em TBS.
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Administração de Pessoal
Ajuste no processamento de pendências garantindo a geração correta dos leiautes
Problema: durante a geração de não periódicos, ocorria um erro ao carregar a lista de pendências, retornando a seguinte mensagem:
Expected a ',' or '}' at Character". Esse erro resultava da utilização de aspas duplas em campos de endereço, como "Avenida João Pepino 'Trevo Sul'
Correção efetuada: removemos os caracteres especiais no processamento das pendências, incluindo aspas duplas não escapadas e barras invertidas desnecessárias. Também eliminamos caracteres de retorno de carro e substituímos quebras de linha por espaços.
Locais:
- Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar (FR034CPL)
- eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Geração do leiaute S-1200 agora considera as regras específicas de rateio e eventos de desconto
Problema: o sistema apresentava inconsistência na geração do leiaute S-1200 para empresas configuradas como tomadoras por rateio. A ficha financeira de colaboradores com múltiplos rateios apresentava um evento de desconto de IRRF em um código de rateio menor que os demais, resultando na exclusão do DMDev e erro na geração do XML.
Correção efetuada: ajustamos o sistema, garantindo que a geração do leiaute S-1200 considere corretamente as regras específicas de rateio e os eventos de desconto.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
Ajustes baseados nas alterações das condições de obrigatoriedade de envio do leiaute S-2230
Para que o sistema esteja em concordância com a publicação da versão S-1.2 (Consol. até a NO S-1.2 - 04.2023) do Manual de Orientação do eSocial, ajustamos as validações relacionadas às alterações das condições de obrigatoriedade de envio do leiaute S-2230 para os seguintes códigos de motivo de afastamento:
- 6 - Aposentadoria por invalidez (atual aposentadoria por incapacidade permanente);
- 10 - Afastamento/licença de servidor público prevista em estatuto, com remuneração;
- 12 - Cargo Eletivo - Candidato a cargo eletivo - Lei 7.664/1988 - art. 25, parágrafo único - Celetistas em geral;
- 13 - Cargo Eletivo - Candidato a cargo eletivo - Lei Complementar 64/1990 - art. 1°, inciso II, - Servidor público, estatutário ou não, dos órgãos ou entidades da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público;
- 15 - Gozo de férias ou recesso - Afastamento temporário para o gozo de férias ou recesso; e
- 27 - Qualificação - Afastamento por suspensão do contrato de acordo com o art 476-A da CLT.
Local: eSocial > Geração de Não Periódicos (FRGERNPE)
Jurídico
Validação do sistema na troca da categoria eSocial
Problema: quando o código de categoria era 104 e a Natureza de Atividade = 0, a validação verificava se a Natureza de Atividade era diferente de 1 e gerava a mensagem no log: Não pode ser informada a opção 2 no campo Natureza Atividade. Verifique o registro com a Data Alteração %s na guia Mudança Categoria/Nat. Atividade. Já para o código de categoria 102 e Natureza de Atividade = 0, a validação verificava se a Natureza de Atividade era diferente de 2 e gerava a mensagem: Não pode ser informada a opção diferente de 2 no campo Natureza Atividade. Verifique o registro com Data Alteração %s na guia Mudança Categoria/Nat. Atividade. Em ambos os casos, o valor informado era 0, o que não estava sendo tratado corretamente.
Correção efetuada: foram alteradas as mensagens e validações do sistema:
- Caso o código de categoria = 102 e a Natureza de Atividade seja diferente de 2 e 0, será gerada a seguinte mensagem no log: Quando informado código de categoria 102, o campo Natureza Atividade deve ser preenchido com 2. Verifique o registro com a Data Alteração %s na guia Mudança Categoria/Nat. Atividade.
- Caso o código de categoria = 104 e a Natureza de Atividade seja diferente de 1 e 0, será gerada a seguinte mensagem no log: Quando informado código de categoria 104, o campo Natureza Atividade deve ser preenchido com 1. Verifique o registro com a Data Alteração %s na guia Mudança Categoria/Nat. Atividade.
Locais:
- eSocial > Gerar Envio S-2500 (FRGERPTB)
- eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
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Importante
As alterações abaixo se aplicam a todos os módulos do Gestão de Pessoas | HCM.
Exigência de uso do CPF para identificação do colaborador
A Portaria 671 estabeleceu que o CPF passa a ser o documento principal de identificação dos colaboradores. Sendo assim, revisamos todos os relatórios do sistema para que:
- campos como PIS e CTPS fossem substituídos pelo campo CPF em todos os relatórios que apresentassem esses campos;
- o campo CPF fosse adicionado em todos os relatórios que ainda não tivessem esse campo;
- a descrição do cargo do relatório 027 - Adendo Contratual - Cargo (FPDO027.COL) possa ser distribuída em até 3 linhas.
Nota
Para verificar quais relatórios foram ajustados por esta implementação, consulte os Locais desta matéria.
Locais:
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Documentos > Modelos > 003 - Acordo Compensação Horas (FPDO003.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Documentos > Modelos > 005 - Termo de Responsabilidade (FPDO005.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Documentos > Modelos > 010 - Contrato Trabalho (FPDO010.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Documentos > Modelos > 010 - Contrato de Trabalho (FPDO010.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Documentos > Modelos > 011 - Recibo Entrega CTPS (FPDO011.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Documentos > Modelos > 012 - Declaração de Opção FGTS (FPDO012.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Documentos > Modelos > 017 - Acordo Prorrogação de Horas (FPDO017.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Documentos > Modelos > 018 - Maternidade (FPDO018.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Documentos > Modelos > 019 - Ficha Salário Família Paisagem (FPDO019.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Documentos > Modelos > 022 - Ficha Salário Família Retrato (FPDO022.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Documentos > Modelos > 023 - Contrato Trabalho por Tempo Determinado (FPDO023.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Documentos > Modelos > 024 - Declaração p/ Comprovação de Trabalho (FPDO024.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Documentos > Modelos > 027 - Adendo Contratual – Cargo (FPDO027.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Documentos > Modelos > 028 - Adendo Contratual-Horário (FPDO028.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha de Registro > Listar > 001 - Ficha de Registro Portaria 41 (FPFR001.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha de Registro > Listar > 002 - Ficha de Anotações e Atualizações CTPS da (FPFR002.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha de Registro > Listar > 003 - Informações Gerais (FPFR003.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Férias > Listar > Doctos Férias > 006 - Comunicação da Perda do Direito de Férias (FPFE006.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Relação de Cadastro > 024 - Relação de Empregados por Idade(FPRE024.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Rescisões > Listar > Demonstrativo > 001 - Demonstrativo Rescisão Normal (FPRC001.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Rescisões > Listar > Demonstrativo > 002 - Demonstrativo Rescisão Complementar (FPRC002.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Rescisões > Listar > Demonstrativo > 003 - Demonstrativo Rescisão Normal Rateio (FPRC003.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Rescisões > Listar > Demonstrativo > 004 - Demonstrativo Rescisão Complementar Rateio (FPRC004.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Rescisões > Listar > Demonstrativo > 005 - Demonstrativo Rescisão com Rubricas Normal (FPRC005.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Rescisões > Listar > Demonstrativo > 006 - Demonstrativo Rescisão Complementar com Rubricas (FPRC006.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Rescisões > Listar > Doctos Rescisão > 001 - Extrato FGTS (FPDR001.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Rescisões > Listar > Doctos Rescisão > 002 - Pedido de Demissão (FPDR002.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Rescisões > Listar > Doctos Rescisão > 004 - Recomendação (FPDR004.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Rescisões > Listar > Doctos Rescisão > 008 - Aviso Término Antecipado Cont. Experiência-Empre (FPDR008.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Rescisões > Listar > Doctos Rescisão > 009 - Comunicação de Rescisão (Justa Causa)(FPDR009.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Rescisões > Listar > Doctos Rescisão > 013 - Aviso Término Contrato de Experiência-Empresa(FPDR013.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Rescisões > Listar > Doctos Rescisão > 022 - Aviso Prévio-Acordo Mútuo(FPDR022.COL)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Vale Transporte > Listar > 003 - Recibo Vale Transporte(FPVT003.COL)
- Administração de Pessoal > Cálculos > Lançamentos > Vales > Listar > 001 - Recibo de Vale(FPVA001.COL)
- Administração de Pessoal > Impostos > Fundo Garantia > Listar > 001 - Extrato FGTS (FPRE001.COL)
- Administração de Pessoal > Impostos > Fundo Garantia > Listar > 011 - Valores FGTS - SEFIP(FPRE011.COL)
- Cargos e Salários > Colaborador > Ficha Cadastral > Relação de Cadastro > 015 - Relação de Empregados por Idade (CSRE015.COL)
- Jurídico > Colaborador Ficha Cadastral > Relação de Cadastro > 011 - Relação de Empregados por Idade (JRRE011.COL)
- Quadro de Vagas > Benefícios > Vale-transporte > Listar > 003 - Recibo Vale Transporte (BSVT003.COL)
- Quadro de Vagas > Colaborador > Ficha Cadastral > Relação de Cadastro > 009 - Relação de Empregados por Idade (QLRE009.COL)
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Efetivação de candidatos
Implementação de Abrangência no Onboarding da Admissão Digital
Anteriormente, a tela do Onboarding não aplicava a abrangência. Ou seja, independentemente da empresa selecionada na Admissão Digital para a admissão do candidato, ele era exibido em todas as empresas do sistema. Além disso, o candidato era visível para todos os usuários, independentemente da abrangência definida para cada um. Agora, aplicamos a abrangência de usuário por empresa e filial na pesquisa de candidatos em processo de pré-admissão do Onboarding (Admissão Digital).
O principal benefício dessa mudança é garantir maior controle de acesso, exibindo apenas candidatos vinculados às empresas e filiais corretas para os usuários autorizados. Isso melhora a segurança das informações, otimiza o fluxo de trabalho e facilita a gestão dos candidatos.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados > Processos de pré-admissão do Onboarding (Admissão Digital) (FRGERONB)
Provisões
Ajuste na provisão de 13º indenizado
Problema: o sistema não provisionava a baixa do FGTS do 13º indenizado quando havia ajuste de base de FGTS no cálculo da rescisão.
Correção efetuada: ajustamos a provisão de 13º para realizar a baixa de FGTS de 13º indenizado.
Local: Colaboradores > Provisões (FR146PRV)
Impostos
Ajuste na rotina de cálculo na relação do INSS
Problema: ao listar a relação do INSS, eram apresentados valores incorretos para o campo Desoneração da Folha.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de cálculo para que o campo Desoneração da Folha apresente corretamente os valores.
Local: Impostos > Previdência > Relação > Inss (FRLISINS)
Data de Envio no filtro de Período da Consulta/Envio dos Layouts e-Sfinge
Na tela de Consulta/Envio dos Layouts do e-Sfinge, o campo Período agora considera a Data de Envio, além da Data de Referência que já era utilizada. Os registros serão apresentados se houver pelo menos uma Data de Referência ou Data de Envio dentro do período informado.
Local: Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Consulta/Envio dos Layouts (FR304STA)
Colaboradores
Processo de readmissão agora ocorre corretamente
Problema: ao realizar uma readmissão, o sistema apresentava a seguinte mensagem:
Posto não é válido para o organograma da empresa. Verifique as características do posto!
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, ao realizar uma readmissão, a data correta seja considerada, evitando mensagens de erro ao processar a readmissão.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
Melhoria do processo de efetivação do candidato interno (estagiário)
Realizamos uma implementação para que, durante a efetivação do candidato, o usuário possa escolher entre criar um novo contrato ou alterar o existente, caso o candidato seja interno e tenha categoria eSocial igual a 901 - Estagiário.
Para mais informações, verifique a tabela do campo Tipo de Efetivação, na documentação sobre Candidatos a Efetivar.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Candidatos a efetivar (FRCANEFE)
Implementações baseadas na RAIS
Com a descontinuação da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), removemos a obrigatoriedade dos seguintes campos do sistema:
- campo Consta na RAIS, da tela Ficha Cadastral (FR034FUN);
- parâmetro lisRai, da porta FichaBasica_6, do web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasica.
Locais:
- Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
- Recursos > Web services > com_senior_g5_rh_fp_fichabasica
Relatórios
Ajuste na descrição do relatório FPRE001.COL
Melhoramos a descrição do relatório 001 - Relação de Colaboradores (FPRE001.COL), incluindo o texto:
Em caso de selecionar mais de uma empresa, serão listadas as empresas que utilizam o mesmo organograma.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Relação de Cadastro > 001 - Relação de Colaboradores (FPRE001.COL)
Relatório FPFR010.FGT gera corretamente os valores indenizados
Problema: ao gerar o relatório 010 - Relação GRRF (FPFR010.FGT), quando o campo Aviso Prévio era diferente de 2 - Indenizado, o sistema não gerava as informações indenizadas corretamente.
Correção efetuada: ajustamos o relatório para gerar os valores corretamente de acordo com os cálculos realizados.
Local: Colaboradores > Rescisões > Listar > FGTS - GRRF > 010 - Relação GRRF (FPFR010.FGT)
Implementações relacionadas ao relatório FPDE007.COL
Realizamos os seguintes ajustes no relatório 007 - Recibo da Pensão Judicial (FPDE007.COL):
- Adicionamos uma nova seção para imprimir a relação bancária ou os dados de Pix;
- Caso não haja histórico de conta Pix para a data de pagamento, o recibo será gerado como relação bancária, mesmo que o cadastro atual esteja alterado para Pix. Este comportamento visa atender eventuais emissões de recibos em datas anteriores à implementação do Pix;
- Removemos a coluna do RG;
- Incluímos uma coluna com o percentual de cada conta, que será exibida somente quando a empresa utilizar histórico de contas e houver mais de uma conta no histórico para o período; e
- Ajustamos o leiaute na seção de Dados Bancários, anexando-a aos Dados do Dependente.
Local: Colaboradores > Dependentes > Listar > 007 - Recibo da Pensão Judicial (FPDE007.COL)
Férias
Atualizações na tela de cadastro de Sindicatos e Gerenciamento de Férias
Foram implementadas melhorias nas telas relacionadas ao cadastro de sindicatos e ao gerenciamento de férias.
Na tela de cadastro de Sindicatos (FR014SIN), adicionamos o botão Dias a desconsiderar das férias, que permite indicar o ano e os dias que devem ser desconsiderados do cálculo das férias conforme as definições do sindicato.
Na tela de Recibo Individual (FRFERIND), o comportamento foi atualizado para carregar automaticamente os dias a serem desconsiderados, de acordo com o que está definido pelo sindicato. Para novos recibos de férias, esses dias são carregados sempre que a data de início ou os dias de férias são informados. Para a alteração dos dias será necessário clicar no botão Desconsiderar.
Além disso, no cadastro de Férias Coletivas (FRFERCOL) e no cadastro de Férias Programadas (FRFERPRG), adicionamos o campo Dias conforme sindicato. Esse campo permite especificar como os dias a serem desconsiderados devem ser tratados. As opções disponíveis são:
- S - Desconsiderar dias conforme sindicato: Apenas os dias definidos pelo sindicato serão excluídos, e o campo Desconsiderar ficará desabilitado.
- N - Não desconsiderar dias conforme sindicato: Os dias definidos pelo sindicato não serão excluídos, e o campo Desconsiderar ficará habilitado para inserção manual.
- C - Desconsiderar dias conforme sindicato e manualmente: Os dias definidos pelo sindicato serão desconsiderados, e o campo Desconsiderar estará habilitado para a inserção de dias manualmente, permitindo o uso de ambas as definições.
Na tela de Férias Coletivas (FRFERCOL), ao selecionar a opção para buscar os dias a desconsiderar definidos pelo sindicato, o campo Dias de Férias descontará apenas os dias informados manualmente no campo Desconsiderar, sem considerar os dias definidos pelo sindicato. Esses dias serão aplicados apenas no recibo de férias.
Os modelos 00004 - Sindicatos (FPIM00004.SCF) e 038 - Sindicatos - Completo (Folha) (FPTA038.CAD) também foram atualizados para refletir essas mudanças.
Locais:
- Colaboradores > Férias > Recibos > Individual (FRFERIND)
- Colaboradores > Férias > Recibos > Coletivas (FRFERCOL)
- Colaboradores > Férias > Recibos > Programadas (FRFERPRG)
- Implementações > Gerador Importação/Exportação > 00004 - Sindicatos (FPIM00004.SCF)
- Tabelas > Listar > 038 - Sindicatos - Completo (Folha) (FPTA038.CAD)
- Tabelas > Sindicatos > Cadastro (FR014SIN)
Rescisões
Correção do Saldo FGTS e Cálculo de Recolhimento em atraso
Atualizamos a rotina de cálculo do saldo de FGTS na rescisão para refletir a mudança na data de recolhimento, que agora ocorre no dia 20 do mês subsequente.
Importante
Após a atualização do sistema, é necessário regerar o índice da ITRD de fevereiro de 2024 em diante novamente.
Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Cálculos
Implementações baseadas no 13º salário complementar a devolver
Para que seja possível calcular o evento de FGTS 13º salário complementar a devolver dentro da folha de pagamento para contabilizar corretamente os valor de FGTS do 13º salário, realizamos as seguintes implementações:
- Adicionada a nova característica de cálculo 35S - Devolução FGTS 13º Salário na tela Cadastro de Eventos (FR008EVC);
- Alterado o cálculo do 13º complementar a devolver para calcular a característica 35S - Devolução FGTS 13º Salário;
- No relatório 011 - Valores FGTS - SEFIP (FPRE011.FGT), aplicamos tratamento no campo Valor FGTS 13º Salário para que o valor a devolver seja deduzido;
- Na tela Depósito FGTS (FR056DEP), aplicamos tratamento no campo Valor FGTS 13º Salário para que o valor a devolver seja deduzido;
- Na tela de Integração Financeira, agora será necessário recriar as pendências da folha com tipo 32 - 13° Salário Integral quando houver no cálculo mensal o evento com característica 35S - Devolução FGTS 13º Salário.
Locais:
- Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
- Cálculos > Relatórios > Estatísticos > 005 - Custos Folha (FPES005.OPE)
- Impostos > Fundo Garantia > Listar > 011 - Valores FGTS - SEFIP (FPRE011.FGT)
- Impostos > Fundo Garantia > SEFIP > Gerar Valores Sefip (FRVALSEF)
- Integração ERP > Integração Financeira > Consultar (FRCONPEN)
- Integração ERP > Integração Financeira > Recriar Pendências (FRRECPEN)
- Tabelas > Eventos > Eventos > Cadastro (FR008EVC)
Bloqueios de exclusão de folha em caso de erro com código 301
Realizamos melhorias no sistema para tratar os casos em que alguns eventos retornam do eSocial com erro 301, principalmente em épocas de fechamento de folha. Sendo assim, adicionamos:
- Bloqueio de exclusão das fichas financeiras que possuem pendências do eSocial com retorno com código 301 para os eventos S-1200, S-1202 ou S-1210.
- Bloqueio de exclusão coletiva de fichas financeiras que possuem pendências do eSocial com retorno com código 301 para os eventos S-1200, S-1202 ou S-1210.
- Bloqueio de exclusão do cálculo da folha, caso exista alguma pendência do eSocial com retorno com código 301 para os eventos S-1200, S-1202 ou S-1210.
- Bloqueio de exclusão do cálculo de rescisão, caso o colaborador possua alguma pendência do eSocial com retorno com código 301 para os eventos S-1210, S-2299 ou S-2399.
- Bloqueio de exclusão do cálculo de rescisão complementar, caso o colaborador possua alguma pendência do eSocial com retorno com código 301 para os eventos S-1200, S-1202, S-1210, S-2299 ou S-2399.
- Bloqueio de exclusão coletiva de rescisão para colaborador que possua alguma pendência do eSocial com retorno com código 301 para os eventos ou S-1200, S-1202, S-1210, S-2299 ou S-2399.
Além disso, caso o usuário tente excluir algum desses cálculos com erro retornado, o sistema apresentará uma mensagem informando que não pode ser excluído e orientando o que o usuário deve fazer. As mensagens exibidas são as seguintes:
- Para exclusão individual: este colaborador possui pendências referentes ao envio de periódicos com retorno de erro 301. Para prosseguir com a exclusão, acesse a tela de consulta de pendências e envie manualmente os eventos nessa situação pelo botão Enviar.
- Para exclusão coletiva: exclusão não realizada para o colaborador (Empresa: X, Tipo: X, Cadastro: X), pois possui pendências referentes ao envio de periódicos com retorno de erro 301. Para prosseguir com a exclusão, acesse a tela de consulta de pendências e envie manualmente os eventos nessa situação pelo botão Enviar.
Nota
Segundo definição oficial do eSocial, o código de erro 301 é utilizado para tratar situações não esperadas pelo Sistema. São duas situações que geram erros 301:
- Falha temporária: normalmente, é causado por indisponibilidades momentâneas de infraestrutura ou nas integrações do eSocial: para processar determinados eventos, o eSocial acessa e recupera dados de outros sistemas, como o cadastro do CPF/CNPJ, procuração eletrônica e outros, que podem estar temporariamente indisponíveis.
- Falha não catalogada: são erros incomuns para os quais não foram criadas mensagens orientativas para o usuário ou um erro do sistema que precisa de correção (bug).
Locais:
- Cálculos > Definir Cálculo (FR044CAL)
- Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
- Cálculos > Ficha Financeira > Excluir (FREXCLAN)
- Colaborador > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
- Colaborador > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
- Colaborador > Rescisões > Excluir (FRRCSEXC)
Inclusão de informação sobre o cálculo assíncrono na documentação Efetuar Cálculo
Incluímos uma informação dizendo que não pode ser utilizado o Grupo de Empresas no cálculo Assíncrono. Essa informação foi inserida na página Efetuar Cálculo no Portal de Documentação.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Administração de Pessoal > Efetuar Cálculo
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Cadastros
Implementação do campo Posto de Trabalho na tela de Abrangência
No botão de Seleção, incluímos o campo Posto de Trabalho, permitindo filtrar e realizar lançamentos, exclusões e integrações de benefícios com base no posto de trabalho.
Nota
Para identificar as telas impactadas por esta implementação, consulte os Locais desta matéria.
Locais:
- Benefícios > Assistência > Assinalamentos > Coletivo (FRCOLSEG)
- Benefícios > Assistência > Assinalamentos > Exclusão Coletiva (FREXCSEG)
- Benefícios > Assistência > Gerar Valores Anuais (FRGERVAN)
- Benefícios > Integrações (FRINTGRA)
- Benefícios > Vales > Coletivos > Assinalamentos (FRASSCOL)
- Benefícios > Vales > Coletivos > Solicitações (FRSOCCOL)
- Benefícios > Vales > Excluir (FREXSCCL)
- Benefícios > Vales > Vales Gerados > Excluir (FREXVGER)
- Benefícios > Vales > Vales Gerados > Gerar (FRGERVAL)
- Benefícios > Vales > Vales Gerados > Históricos > Assinalamentos Coletivos (FRHAGCOL)
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Gerenciamento de Horários
Possibilidade de integração de fusos horários do Controle de Ponto para o Mobilidade 2.0
Na tela de Processo Automático de Mobilidade, incluímos opções para permitir a integração de fusos horários de Filiais e do Histórico de Apuração dos colaboradores para a Aplicação de Marcação de Ponto 2.0, para mais detalhes, acesse a documentação Processo automático de envio de colaboradores.
Origem do fuso horário:
- Cadastro de filiais do Controle de Ponto leva o fuso horário para o cadastro de filiais no Marcação de Ponto.
- Histórico de apuração do Controle de Ponto leva o fuso horário para a configuração individual do colaborador no Marcação de Ponto.
Importante!
- Quando a integração do fuso horário estiver habilitada pelos processos automáticos, a edição por tela será desabilitada na Plataforma Senior X.
- Quando habilitada a integração de fuso horário essas configurações na Plataforma Senior X serão sobrepostas.
Locais:
- Acerto na Web 5.0
- Cálculos > Apuração > Digitar Marcações em Pares > Digitação de Marcações em Pares
- Cálculos > Apuração > Digitar Marcações > Digitação de Marcações
- Cálculos > Apuração > Acertos > Acertos na Data
- Cálculos > Apuração > Justificar Acertos > Acertos
- Gestão do Ponto > Acertos da minha equipe
- Gestão do Ponto > Meus acertos de ponto
- Gestão do Ponto > Digitar Marcações
Integrações
Atualização do processo automático de integração do Controle de Ponto para o Marcação de Ponto
Adicionamos a integração do campo Código da filial no processo automático de envio de colaboradores para a aplicação Marcação de Ponto.
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Abrangências
Melhoria na rotina de exibição de liderados diretos
Problema: ao aplicar o filtro por liderados diretos, quando existia apenas um posto abaixo e o código desse posto tinha apenas 2 caracteres, os liderados não eram exibidos corretamente.
Correção efetuada: realizamos um ajuste na rotina para assegurar que os liderados diretos sejam retornados de forma correta.
Local: Nova Interface > Abrangências
Banco de Horas
Aprimoramento no tratamento de exceções no acerto do banco de horas
Problema: o sistema exibia o erro: ORA-00001: restrição exclusiva, ao realizar um acerto, dependendo das configurações de definições de situações e do cadastro do banco de horas.
Correção efetuada: realizamos os ajustes necessários para que o erro não aconteça mais, independentemente das configurações de situações ou do banco de horas.
Local: Nova interface > Meus acertos de ponto
Cálculos
Novo método de customização para início e fim do cálculo de ponto do colaborador
Apresentamos um novo método de customização para o início do cálculo do colaborador: o setHorarioNoturnoCustomizado. Com essa ferramenta, será possível ajustar a faixa noturna para a apuração, sem a necessidade de seguir uma adoção fixa pelo Sindicato.
Para mais informações, acesse Contexto de início do cálculo do colaborador.
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Importação e Exportação de dados
Integração Automática do Fuso Horário
Ótima notícia! Agora é possível integrar o fuso horário de forma automática durante o envio de colaboradores! Com essa nova funcionalidade, as informações no Controle de Ponto e Senior X Platform ficarão sempre sincronizadas. Veja como funciona:
- Para ativar a integração, basta selecionar o campo Integrar fuso horário = Sim no processo automático de envio de colaboradores no Controle de Ponto.
Importante
Uma vez habilitada, o Controle de Ponto se tornará o controlador do fuso horário, e não será possível fazer alterações diretamente na Senior X Platform. Além disso, uma vez habilitada a integração, as configurações de fuso horário na Senior X Platform pra o APP Marcação de Ponto feitas anteriormente serão sobrepostas. Isso garante que suas informações estejam sempre consistentes e atualizadas. Versão mínima do Controle de Ponto para integração: 6.10.4.34 e 6.10.3.98.
Locais:
- Gestão de Pessoas | HCM > Marcação de Ponto > Configurações
- Gestão de Pessoas | HCM > Marcação de Ponto > Filiais
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Relatórios
Melhorias no relatório SMMC007.GER
O relatório 007 - Exame Toxicológico (SMMC007.GER) foi alterado para contemplar os seguintes campos:
- Nome;
- CNPJ do Laboratório;
- Data de Validade;
- Nome; e
- CRM do médico.
Além disso, adicionamos dois campos à entrada do relatório: Considerar e Quantidade Dias. Nesses campos, podem ser selecionados quais exames serão visualizados: todos os exames a vencer ou apenas os exames já vencidos. Ao selecionar os exames a vencer, é possível informar uma quantidade de dias para considerar os exames vencidos apenas nos próximos dias informados.
Local: Medicina > Listar > 007 - Exame Toxicológico (SMMC007.GER)
Novo Relatório | Solicitações de Exames Toxicológicos
Disponibilizamos no sistema o modelo 002 - Solicitações de Exames Toxicológicos (SMTX002.GER), que permite acompanhar a relação dos colaboradores selecionados para encaminhamento ao laboratório.
Local: Medicina > Exames Toxicológicos > Listar > 002 - Solicitações de Exames Toxicológicos (SMTX002.GER)
Cadastros
Inclusão de anexos de diversos formatos nas Telas de ASO e Atestado Médico
Nas telas de ASO e Atestado Médico do sistema, a guia Imagens, que permitia apenas a inclusão de arquivos no formato JPEG, foi substituída pela guia Anexos. Agora, além de imagens, essa guia permite a inclusão de qualquer tipo de arquivo.
Esta melhoria foi implementada após sugestão realizada em nosso Fórum de Produtos. Caso ainda não conheça, realize seu cadastro, acesse e aproveite para sugerir melhorias também! Sua opinião é muito importante para nós. Para realizar o acesso, é necessária autenticação.
Locais:
- Medicina > Atendimentos > Atendimento > botões ASO, Atestado e Atestado Externo (FR110MAT)
- Medicina > Atendimentos > Atestado Externo (FR110MAM)
- Medicina > Atendimentos > ASO Externo (FR110MAM_1)
PCMSO
Exclusão de ASO já enviado no leiaute S-2200
Na tela de Resultado de Exames, ao tentar excluir ou alterar um resultado já associado a um ASO, o sistema emitirá uma mensagem informando a situação. No caso de exclusão, será exibida a seguinte mensagem Este resultado de exame está vinculado a um ASO (Atendente: X, Número Atestado: X). Deseja continuar?
No caso de alteração, a mensagem será Este resultado de exame está vinculado a um ASO (Atendente: X, Número Atestado: X). Pode ser necessário reenviar o S-2220 ao eSocial.
Local: Medicina > PCMSO > Resultados (FR108RES)
Exames toxicológicos
Implementações relacionadas a Exames Toxicológicos
Em conformidade com a Portaria 612, de 25 de abril de 2024, realizamos as seguintes atualizações no sistema:
- Na tela de cadastro de Exames Toxicológicos (FR038HEX):
- Foram adicionados os campos Data Realização, Tipo de Exame (Admissional, Demissional ou Periódico), Resultado sorteio (caso o exame tenha sido gerado através de sorteio), Data do Sorteio e Resultado do Exame (Positivo ou Negativo);
- A guia de Anexos foi disponibilizada permitindo cadastrar anexo relacionado ao exame toxicológico;
- A regra para ativação do campo Recusou Fazer Exame no Desligamento foi alterada. Anteriormente, o campo era ativado somente quando o exame toxicológico era realizado na mesma data da demissão. Agora, ao selecionar o Tipo de Exame como Demissional, mesmo que o colaborador não esteja demitido na data, o sistema perguntará se deseja continuar, e se a resposta for Sim, o campo de recusa será ativado;
- Disponibilizamos a nova tela de Geração de Exames Toxicológicos (FRGERTOX), que permite verificar o status dos exames dos colaboradores e gerar históricos de exames toxicológicos para os colaboradores selecionados; e
- Adicionamos o campo Prazo Exame Toxicológico na tela de Definições (FR110DEF), na guia de Solicitação de Exame, para configurar o prazo de validade dos exames toxicológicos.
Locais:
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Históricos > Exame Toxicológico (FR038HEX)
- Medicina > Definições (FR110DEF)
- Medicina > Exames Toxicológico > Cadastro (FR038HEX)
- Medicina > Exames Toxicológico > Gerar Solicitação (FRGERTOX)
Ficha Médica
Nova Guia de Exames Toxicológicos na Ficha Médica
Implementamos uma nova guia na tela de cadastro de Ficha Médica, que reflete a tela de cadastro de Exames Toxicológicos (FR038HEX). A guia apresenta todos os exames toxicológicos já realizados pelo colaborador, permitindo consulta rápida e fácil dessas informações.
Local: Medicina > Ficha Médica> Cadastro (FR110FIC)
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Definições de orçamento
Aumento da capacidade do campo de Vagas para Turmas de Treinamento
Os campos de Vaga(s) nas telas de Orçamento agora aceitam valores com até 6 dígitos. Foram ajustados os campos nas seguintes telas:
Orçamento por Local
- Guia Vagas: coluna Vagas e campos totais no rodapé da tela;
- Guia Curso Participantes: campos Vagas e Vagas Orçadas.
Orçamento por Centro de Custo e Consulta
- Campos Participantes e totais, colunas Vagas Previstas, Vagas Realizadas e Vagas Saldo na grade de Orçamento e na grade de Competências.
Os campos de Vaga(s) das telas de Reserva também foram ampliados para aceitar valores com até 6 dígitos, com ajustes nas seguintes telas:
Cadastro
- Guia Reserva: campo Vagas Reservadas;
- Guia Participantes: campos totais.
Botão Locais Reserva
- Campos Vagas no rodapé da tela.
Consulta por Curso
- Campo Total Participantes.
Consulta Por Participante
- Guia Reserva: campo Vagas Reservadas.
Demonstrativo
- Colunas na grade de Vagas.
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Relatórios Atualizados:
002 - Gerencial - Orçamento Previsto X Realizado (TRGE002.GER)
002 - Reservas por Local de Organograma (TROR002.GER)
003 - Reservas por Local do Colaborador (TROR003.GER)
004 - Relação Orçamento Orçado x Realizado por C.Custo (TROR004.GER)
004 - Relação de Reserva de Vagas (TRRE004.GER)
005 - Relação Orçamento Orçado x Realizado por Local (TROR005.GER)
005 - Relação de Reservas de Vagas por Local (TRRE005.GER)
Modelo de Importação/Exportação:
0001- Reservas - Registro 1 - VAGRES (TRIM00011.SCF)
Foi disponibilizado o uso da abrangência nas pesquisas de Participantes e Lista de Espera, visando otimizar as buscas, juntamente com novos botões Seleção e Mostrar.
Na tela de Consulta de Participantes, foram adicionados filtros para Posto de Trabalho e Filial. O totalizador de participantes na parte inferior agora exibe o número total de registros listados.
Novos Filtros:
- Avaliar Turmas: agora é possível informar filtros para carregar uma quantidade menor de participantes. Os botões Seleção e Mostrar foram adicionados, e será necessário clicar em Mostrar para listar os participantes. Se a consulta retornar mais de 1000 participantes, uma mensagem será exibida.
Observação: Na Lista de Espera do cadastro da Definição de turmas, o campo Pesquisar Colaborador foi ocultado temporariamente até o devido ajuste, que será liberado numa próxima atualização. - Avaliação de Eficácia: similar à tela de Avaliar Turmas, novos filtros e botões Seleção e Mostrar foram implementados, com a mesma lógica de mensagem para mais de 1000 participantes.
- Registrar Frequência: filtros e o botão Seleção foram incluídos, permitindo uma carga mais eficiente de participantes. Ao acessar a tela via Avaliar Turmas, a abrangência é passada automaticamente.
- Lançar Notas: assim como nas outras telas, foram implementados filtros e o botão Seleção. A mensagem de limite de participantes também é exibida quando necessário, mantendo a abrangência quando chamada via Avaliar Turmas.
- Despesas por Participante: a tela agora permite o uso de filtros e os botões Seleção e Mostrar, com o carregamento de dados ocorrendo após o acionamento do botão Mostrar.
Locais:
- Empresas > Listar > Gerenciais
- Orçamento > Consulta (FRCONOCT)
- Orçamento > Consulta (FRCONORC)
- Orçamento > Listar
- Orçamento > Orçamento por Centro de Custo (FR138ORC)
- Orçamento > Orçamento por Local (FR130OLO)
- Treinamento > Reservas > Cadastro (FR132RES)
- Treinamento > Reservas > Consulta > Demonstrativo (FRCONRES)
- Treinamento > Reservas > Consulta > Por Curso (FRRESCUR)
- Treinamento > Reservas > Consulta > Por Participante (FRRESPAR)
- Treinamento > Reservas > Listar
- Treinamento > Turmas > Avaliação de Eficácia > Efetuar (FRAVAEFI)
- Treinamento > Turmas > Avaliar (FR140NPC)
- Treinamento > Turmas > Consultas > Programação (FRCONPAR)
- Treinamento > Turmas > Definição de Turmas (FR134DTU)
- Treinamento > Turmas > Definir > guia Vagas Local > botão Locais Reserva (FRSELRES)
- Treinamento > Turmas > Despesas > Por Participante (FR130DPA)
- Treinamento > Turmas > Lançar Notas (FRLANNOT)
- Treinamento > Turmas > Registrar Frequência (FRREFRE)
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Relatórios
Ajuste na máscara do controle Centro_Custo ao emitir o relatório QLQP004.QUA
Problema: ao emitir o relatório 004 - Propostas de alteração do quadro de vagas (QLQP004.QUA), a seguinte mensagem era exibida:
O controle Centro_Custo possui a máscara "9999" inferior ao valor 10027 que está sendo atribuído neste momento.
Correção efetuada: ajustamos a máscara do controle Centro_Custo para que, ao emitir o relatório, a mensagem não seja mais exibida.
Local: Lotação x Posto > Listar > 004 - Propostas de alteração do quadro de vagas (QLQP004.QUA)
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Relatórios
Nome do GHE agora é exibido corretamente ao listar o modelo SMIR002.GER
Problema: ao listar o modelo 002 - Inventário de Riscos Ocupacionais (SMIR002.GER), o nome do GHE era cortado indevidamente se fosse muito extenso.
Correção efetuada: ajustamos o tamanho do campo para que ele liste o nome do GHE completamente.
Local: Segurança > Inventário de Riscos > Listar > 002 - Inventário de Riscos Ocupacionais (SMIR002.GER)
Campo Medida agora passa a ter um limite de 6 caracteres
Esta melhoria foi implementada após sugestão realizada em nosso Fórum de Produtos. Caso ainda não conheça, realize seu cadastro, acesse e aproveite para sugerir melhorias também! Sua opinião é muito importante para nós. Para realizar o acesso, é necessária autenticação.
Para que o campo Medida, das telas Medidas (FR096MED) e Distribuição do EPI - Individual (FR096DIE), possa ser preenchido com um maior número de caracteres, aumentamos sua capacidade para 6 caracteres. Com isso, também ajustamos todos os relatórios que apresentam esse campo.
Nota
Para conferir quais relatórios foram impactados por essa implementação, verifique os Locais desta matéria.
Locais:
- Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.distribuicaoEPI
- Segurança > EPI > Distribuição > Individual (FR096DIE)
- Segurança > EPI > Listar > 004 - Protocolo Individual de Entrega de EPI (SMEP004.GER)
- Segurança > EPI > Listar > 005 - Distribuição de EPI (SMEP005.GER)
- Segurança > EPI > Listar > 006 - Medidas dos colaboradores (SMEP006.GER)
- Segurança > EPI > Listar > 007 - Protocolo de Entregas de EPI's no Período (SMEP007.GER)
- Segurança > EPI > Listar > 009 - EPI - Medidas dos colaboradores - Posto Trab. (SMEP009.GER)
EPI
Informações de log/auditoria referentes ao cadastro de distribuição de EPI
Incluímos a tabela de cadastro de distribuição de EPI (tabela R096DIE) no recurso de auditoria do módulo Segurança do Trabalho para melhorar a usabilidade e fornecer uma interface mais intuitiva para a consulta de informações de log/auditoria.
Locais:
- Recursos > Histórico de Alteração > Configuração (FRAUDITLOGCONFIG)
- Recursos > Histórico de Alteração > Consulta (FRAUDITLOGPESQ)
- Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.distribuicaoEPI.Distribuir_2
- Segurança > EPI > Distribuição > Coletiva > Por Colaborador (FRCOLDIE)
- Segurança > EPI > Distribuição > Coletiva > Por EPI (FRDIECOL)
- Segurança > EPI > Distribuição > Individual (FR096DIE)
Inclusão de Categorias de Risco no cadastro de EPI
Em conformidade com a NR 06 - Portaria MTE nº 1.369 de 2024, adicionamos o campo Categoria de Risco no cadastro de EPI, com as seguintes opções:
- 1 - Categoria l;
- 2 - Categoria ll; e
- 3 - Categoria III.
Esse campo também foi adicionado ao relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER) e ao modelo de importação 00016 - EPI - Cursos EPI - Fornecedores EPI (SMIM00016.SCF).
Locais:
- Medicina > Ficha médica > Listar > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)
- Segurança > EPI > Cadastro (FR096EPI)
- Recursos > Implementações > Gerador Importação/Exportação > Definir > 00016 - EPI - Cursos EPI - Fornecedores EPI (SMIM00016.SCF)
Planos de Ação
Adequação do sistema para a nomenclatura relacionada ao PGR
Para que o sistema esteja em concordância com a NR 1 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, substituímos todas as ocorrências da nomenclatura Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) por Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) em todos menus, telas, relatórios etc.
Nota
Confira os Locais dessa matéria para saber quais recursos do sistema foram impactados por essa implementação.
Locais:
- Administração de Pessoal > Empresas > Empresas (FR030EMP)
- Colaboradores > Históricos > GHE (FR038GHE)
- Diversos > Telas Especiais > Telas Windows > Duplicar PGR por GHE (FRDUPGHE)
- Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)
- Medicina > PCMSO > Gerar Solicitação (FRGERSOL)
- Medicina > PCMSO > Listar > 018 - Riscos e Exames por GHE (SMPC018.COL)
- Medicina > PCMSO > Periódicos > Atividade (FRPCMATV)
- Medicina > PCMSO > Periódicos > Colaborador (FRPCMCOL)
- Medicina > PCMSO > Periódicos > GHE (FRPCMGHE)
- Medicina > PCMSO > Periódicos > Listar > 001 - Relação de Periódicos (SMPE001.COL)
- Medicina > PCMSO > Periódicos > Local e Cargo (FRPCMLEC)
- Medicina > PCMSO > Resultados (FR108RES)
- Recrutamento e Seleção > Requisição (FR126RQU)
- Recrutamento e Seleção > Requisição (FR126RQU) > Botão Duplicar
- Recrutamento e Seleção > Roteiro de Solicitação de vaga (FR126SVA_2)
- Recrutamento e Seleção > Solicitação de vaga (FR126SVA)
- Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.CadastroDeGHE.CadastroDeGHE
- Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.LaudoDoAgenteDeRisco.LaudoDoAgenteDeRisco
- Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.REvisaoDeGHE.REvisaoDeGHE
- Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.SegurancaPPRAPorGHE.SegurançaPPRAPorGHE
- Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.agentesrisco.AgentesRisco
- Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.persistência.HistoricoGHE
- Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.sm.planoacao.PlanoAcao
- Segurança > EPI > EPI por > Duplicar (FRDUPEPI)
- Segurança > EPI > EPI por > GHE (FR583REV_2)
- Segurança > Gestão de GHE > Cadastro de GHE (FR583GHE_2)
- Segurança > Gestão de GHE > Cadastro de PGR (FR583CAD)
- Segurança > Gestão de GHE > Cadastro de PGR > Botão PGR (FRDUPGHE)
- Segurança > Gestão de GHE > Consulta (FRCONGHE)
- Segurança > Gestão de GHE > Históricos de GHEs do Posto (FR017GHE)
- Segurança > Gestão de GHE > Laudo (FR583LAU)
- Segurança > Gestão de GHE > Listar > 008 - Informações para Mapa de Riscos (SMGH008.COL)
- Segurança > Gestão de GHE > Listar > 009 - Postos de Trabalho por GHE (SMGH009.COL)
- Segurança > Gestão de GHE > Listar > 010 - GHEs por posto de trabalho (SMGH010.COL)
- Segurança > Gestão de GHE > Listar > 011 - GHEs por colaborador (SMGH011.COL)
- Segurança > Gestão de GHE > Listar > 012 - Colaboradores por GHE (SMGH012.COL)
- Segurança > Gestão de GHE > Listar > 013 - Informações do GHE (SMGH013.COL)
- Segurança > Gestão de GHE > Listar > 017 - Conversão Fator Risco x Agente Nocivo (SMGH017.COL)
- Segurança > Gestão de GHE > Perigo>Fator Risco (FR082AGT_2)
- Segurança > Gestão de GHE > Revisão do GHE (FR583REV_3)
- Segurança > Inventário de Riscos > Listar > 002 - Inventário de Riscos Ocupacional (SMIR002.COL)
- Segurança > Listar > 011 - LTCAT - Ordem de Serviço (GHE) (SMSG011.COL)
- Segurança > Listar > 012 - LTCAT - Laudo Técnico (GHE - por GHE) (SMSG012.COL)
- Segurança > Listar > 017 - LTCAT - Laudo Técnico Individual (GHE) (SMSG017.COL)
- Segurança > Listar > 018 - LTCAT - Laudo Técnico (GHE - por Posto ou Local) (SMSG018.COL)
- Segurança > Plano de Ação > Cadastro (FR084PLN)
- Tabelas > Medicina > Atendentes (FR108TAT)
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Regras e Funções
Ajuste na função GetAccessToken
Problema: ao utilizar a função GetAccessToken em regras de customização, o sistema apresentava o erro:
Não foi possÃvel efetuar o login no tenant suportehcmcombr com o accessKey e o secret informados. errorCode:400,reason:BAD_REQUEST, domain: platform, service: authentication.
Correção efetuada: ajustamos a função GetAccessToken para retornar um token de acesso para requisições ao SeniorX, de acordo com o tenant, access key e secret key da aplicação na Central de Configuração Senior.
Local: Customizações > Funções
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Relatórios
Modelo TRTU029.GER agora lista corretamente todas as disciplinas cadastradas no curso
Problema: o modelo 029 - Acompanhamento de turma modular (TRTU029.GER) não listava todas as disciplinas do curso quando a quantidade de disciplinas era maior que 20.
Correção efetuada: ajustamos o modelo para que liste todas as disciplinas cadastradas no curso.
Local: Treinamento > Turmas > Listar > 029 - Acompanhamento de turma modular (TRTU029.GER)
Administração de treinamentos
Aumento da capacidade do campo de Vagas para Turmas de Treinamento
Os campos de Vaga(s) nas telas de Orçamento agora aceitam valores com até 6 dígitos. Foram ajustados os campos nas seguintes telas:
Orçamento por Local
- Guia Vagas: coluna Vagas e campos totais no rodapé da tela;
- Guia Curso Participantes: campos Vagas e Vagas Orçadas.
Orçamento por Centro de Custo e Consulta
- Campos Participantes e totais, colunas Vagas Previstas, Vagas Realizadas e Vagas Saldo na grade de Orçamento e na grade de Competências.
Os campos de Vaga(s) das telas de Reserva também foram ampliados para aceitar valores com até 6 dígitos, com ajustes nas seguintes telas:
Cadastro
- Guia Reserva: campo Vagas Reservadas;
- Guia Participantes: campos totais.
Botão Locais Reserva
- Campos Vagas no rodapé da tela.
Consulta por Curso
- Campo Total Participantes.
Consulta Por Participante
- Guia Reserva: campo Vagas Reservadas.
Demonstrativo
- Colunas na grade de Vagas.
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Relatórios Atualizados:
002 - Gerencial - Orçamento Previsto X Realizado (TRGE002.GER)
002 - Reservas por Local de Organograma (TROR002.GER)
003 - Reservas por Local do Colaborador (TROR003.GER)
004 - Relação Orçamento Orçado x Realizado por C.Custo (TROR004.GER)
004 - Relação de Reserva de Vagas (TRRE004.GER)
005 - Relação Orçamento Orçado x Realizado por Local (TROR005.GER)
005 - Relação de Reservas de Vagas por Local (TRRE005.GER)
Modelo de Importação/Exportação:
0001- Reservas - Registro 1 - VAGRES (TRIM00011.SCF)
Foi disponibilizado o uso da abrangência nas pesquisas de Participantes e Lista de Espera, visando otimizar as buscas, juntamente com novos botões Seleção e Mostrar.
Na tela de Consulta de Participantes, foram adicionados filtros para Posto de Trabalho e Filial. O totalizador de participantes na parte inferior agora exibe o número total de registros listados.
Novos Filtros:
- Avaliar Turmas: agora é possível informar filtros para carregar uma quantidade menor de participantes. Os botões Seleção e Mostrar foram adicionados, e será necessário clicar em Mostrar para listar os participantes. Se a consulta retornar mais de 1000 participantes, uma mensagem será exibida.
Observação: Na Lista de Espera do cadastro da Definição de turmas, o campo Pesquisar Colaborador foi ocultado temporariamente até o devido ajuste, que será liberado numa próxima atualização. - Avaliação de Eficácia: similar à tela de Avaliar Turmas, novos filtros e botões Seleção e Mostrar foram implementados, com a mesma lógica de mensagem para mais de 1000 participantes.
- Registrar Frequência: filtros e o botão Seleção foram incluídos, permitindo uma carga mais eficiente de participantes. Ao acessar a tela via Avaliar Turmas, a abrangência é passada automaticamente.
- Lançar Notas: assim como nas outras telas, foram implementados filtros e o botão Seleção. A mensagem de limite de participantes também é exibida quando necessário, mantendo a abrangência quando chamada via Avaliar Turmas.
- Despesas por Participante: a tela agora permite o uso de filtros e os botões Seleção e Mostrar, com o carregamento de dados ocorrendo após o acionamento do botão Mostrar.
Locais:
- Empresas > Listar > Gerenciais
- Orçamento > Consulta (FRCONOCT)
- Orçamento > Consulta (FRCONORC)
- Orçamento > Listar
- Orçamento > Orçamento por Centro de Custo (FR138ORC)
- Orçamento > Orçamento por Local (FR130OLO)
- Treinamento > Reservas > Cadastro (FR132RES)
- Treinamento > Reservas > Consulta > Demonstrativo (FRCONRES)
- Treinamento > Reservas > Consulta > Por Curso (FRRESCUR)
- Treinamento > Reservas > Consulta > Por Participante (FRRESPAR)
- Treinamento > Reservas > Listar
- Treinamento > Turmas > Avaliação de Eficácia > Efetuar (FRAVAEFI)
- Treinamento > Turmas > Avaliar (FR140NPC)
- Treinamento > Turmas > Consultas > Programação (FRCONPAR)
- Treinamento > Turmas > Definição de Turmas (FR134DTU)
- Treinamento > Turmas > Definir > guia Vagas Local > botão Locais Reserva (FRSELRES)
- Treinamento > Turmas > Despesas > Por Participante (FR130DPA)
- Treinamento > Turmas > Lançar Notas (FRLANNOT)
- Treinamento > Turmas > Registrar Frequência (FRREFRE)
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Assinatura digital de arquivos Senior no HCM XTended
Geramos uma nova build do HCM XTended com os arquivos Senior Xt.dll e XtSubprocess.exe assinados digitalmente. Desse modo, não haverá problemas relacionados a algum antivírus. Além disso, o .exe gerado em C matinha uma referência estática para o arquivo libcef.dll; mesmo o arquivo sendo assinado, ainda era acusado como ameaça por alguns players, pois havia conexões com IPs da Microsoft (supostamente maliciosos).
Sendo assim, passamos a gerar o .exe em Delphi, onde há apenas a referência dinâmica (como na solução nova).
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- 30/01/2025: Incluímos a matéria Validação e Formatação do Registro ANS no S-1210.
Alteração no TBS
Essa versão sofreu alterações na estrutura da base de dados, confira o detalhamento no relatório de alterações em TBS.
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Administração de Pessoal
Validação e Formatação do Registro ANS no S-1210
Problema: ao buscar o registro ANS dos grupos planSaude e infoReembMed referente ao leiaute S-1210, parte do código realizava a validação do tamanho do registro, formatando-o para 6 posições quando necessário. No entanto, essa validação não estava sendo aplicada em todos os processos, resultando em inconsistências.
Correção Efetuada: implementamos o mesmo tratamento de validação e formatação para 6 posições nos demais cenários, garantindo uniformidade no processamento do registro ANS.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
Ajuste na geração da pendência de alteração de duração de contrato
Problema: a empresa recebeu um colaborador transferido, porém, a data de admissão do registro na empresa de origem era anterior ao início das atividades na nova empresa. Ao gerar uma alteração de prorrogação de contrato e processar a pendência do leiaute S-2206, o seguinte erro foi registrado no log:
É necessário que exista um envio do leiaute S-1000 com recibo na competência MM/AAAA.
Correção Efetuada: ajustamos a geração da pendência de alteração de duração de contrato para que, nessa situação, a data de referência utilize a data de admissão na nova empresa. Assim, ao processar a pendência, o registro é processado corretamente. Além disso, implementamos uma validação no processamento da pendência do leiaute S-2206. Quando a pendência tiver uma data de referência anterior à admissão do colaborador, ela é automaticamente excluída.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
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Colaboradores
Agora é possível abrir a guia Informações Aprendiz mesmo quando há campos customizados na tabela R034IEA
Problema: o sistema apresentava o erro NullPointerException ao acessar a guia Informações Aprendiz quando o cliente possuía um campo customizado na tabela R034IEA.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que a guia Informações Aprendiz seja aberta normalmente, mesmo na presença de campos customizados na tabela R034IEA.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Complementar (FR034CPL)
Ajuste em documentações referente à criação de múltiplos vínculos
Incluímos uma informação referente à criação de múltiplos vínculos quando o colaborador tiver o primeiro vínculo na categoria 7XX e recolher o teto de contribuição nesse vínculo. A informação foi documentada nas páginas sobre Empregados, Múltiplos vínculos - Gestão de Departamento Pessoal e Dados contratuais - Gestão de Departamento Pessoal.
Locais:
- Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Cadastral > Ficha Cadastral - Empregados
- Manual do Usuário > Gestão de Departamento Pessoal > Admissão > Dados contratuais e atuação
- Manual do Usuário > Gestão de Departamento Pessoal > Lançamentos financeiros > Múltiplos vínculos (bases de contribuição)
Web services
Agora é possível cadastrar cargos através do web service com.senior.g5.rh.fp.cargos
Problema: não era possível inserir um novo cargo através da porta Cargo_5 do web service com.senior.g5.rh.fp.cargos, informando os campos da guia Órgão Público.
Correção efetuada: ajustamos a execução da porta Cargo_5 do web service com.senior.g5.rh.fp.cargos para que seja possível inserir um novo cargo, já informando os campos da guia Órgão Público.
Local: Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.fp.cargos.Cargo_5
Empresas
Rotina para deletar as tabelas agora segue a ordem correta
Problema: o sistema tentava excluir uma tabela pai antes de excluir suas tabelas filhas na rotina de exclusão de empresa, causando um erro de banco de dados.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para deletar as tabelas na ordem correta, evitando o erro de tentar excluir uma tabela pai antes de suas tabelas filhas.
Local: Diversos > Utilitários > Exclusão de Empresa (FREXCEMP)
Integração ERP
Integração contábil agora é realizada corretamente em bases PostgreSQL
Problema: ao utilizar a base PostgreSQL, o sistema apresentava o seguinte erro ao efetuar a integração contábil, pois não executava corretamente o update:
Erro do Banco (42703): ERROR: column 'r0448ctb' of relation 'r048ctb' does not exist Posição: 20
Correção efetuada: ajustamos o sistema para executar corretamente o update, permitindo que a integração contábil seja realizada com sucesso, mesmo em bases PostgreSQL.
Local: Integração ERP > Integração Contábil > Integrar (FRINTCON)
Cálculos
Ajuste na rotina de integração de recibo de férias com a ficha financeira
Problema: o sistema não utilizava a rubrica correta na ficha financeira ao calcular férias com valores fracionados para dias de gozo.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de integração de recibo de férias com a ficha financeira para garantir que a rubrica correta seja utilizada ao calcular férias com valores fracionados para dias de gozo.
Local: Administração de Pessoal > Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Cadastros
Mais informações sobre Folha Normal e 13º Salário
Melhoramos a documentação da seção Outras Informações, referente à Licença-Maternidade Empresa Cidadã, esclarecendo que:
- A situação de tipo 24 - Maternidade Cidadã não será utilizada para separação do evento no cálculo do 13º Salário. Portanto, os avos correspondentes a esse período de prorrogação serão pagos no evento de 13º Salário Integral.
- Sobre os valores de Maternidade Cidadã, pagos em folha normal, haverá somente incidência para INSS parte Empregado. Não haverá incidência para INSS sobre os valores parte Empresa. Portanto, não é possível utilizá-los como Dedução de FPAS no cálculo da GPS.
- Sobre os valores da Maternidade Cidadão, pagos no 13º Salário Integral, a tributação será normal, sem deduções.
Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Auxílio-maternidade > Licença Maternidade Empresa Cidadã
Históricos
Agora a pré-visualização de anexos do histórico de afastamento está disponível nos módulos XTended
Problema: ao incluir um anexo no histórico de afastamento através da Gestão do Ponto, a visualização da imagem do anexo não estava disponível nos módulos XTended.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para permitir a pré-visualização das imagens anexadas nos módulos XTended.
Local: Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)
Anuais
Ajuste na documentação Alterar Desconto Plano Saúde referente à unificação de registros
Incluímos uma informação na documentação Alterar Desconto Plano Saúde. O sistema consolida e agrupa dados de várias tabelas, exibindo um único registro por tipo de assunto e reduzindo dependentes com mensalidades iguais a um só registro.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Anuais > Informe/Dirf > Desconto Plano Saúde > Alterar
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Vales individuais e coletivos
Faltas geradas normalmente pelo sistema na tela de Vale Transporte
Problema: ao gerar vale-transporte para mais de um colaborador, o sistema não exibia as faltas para os colaboradores quando o campo Gerar Valores estava preenchido com D - Não Gerar Valores.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que as faltas a descontar sejam corretamente exibidas para o segundo colaborador, mesmo quando o campo Gerar Valores estiver preenchido com D - Não Gerar Valores.
Local: Benefícios > Vale Transporte > Gerar (FRDIGPVT)
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Relatórios
Informação incluída no modelo HRES007.GER
Adicionamos a seguinte informação no modelo 007 - Mais de 2 Horas Extras por Dia (HRES007.GER):
Ao utilizar o campo Nível Totais para um valor maior que 0, o relatório irá listar o subtítulo dos locais que tenha colaboradores com horas extras no período, porém listará com total zerado quando as extras não ultrassar 02:00.
Local: Cálculos > Apuração > Listar > Estatística > 007 - Mais de 2 Horas Extras por Dia (HRES007.GER)
Acerto do Ponto
Otimização da rotina de acertos do colaborador com grande volume de registros
Problema: ao acessar a tela de Acertos do Colaborador, era exibida a mensagem de erro: Não foi possível inicializar a rotina de acertos do colaborador. Erro na carga da tabela turmas de intervalos. Erro null. Esse erro ocorria quando havia um grande número de registros na tabela Turmas de Intervalos - Horários (R006TIH).
Correção efetuada: ajustamos para garantir que a tela de acertos do colaborador seja carregada corretamente
Local: Cálculos > Apuração > Acertos > Colaborador (FRACECOL)
Marcações
Inclusão de informação sobre horário a ser utilizado na marcação de ponto por dispositivo
Incluímos uma informação na documentação de Configurações acerca da marcação de ponto com horário do dispositivo. Adicionamos uma nota na documentação informando que se o usuário estiver online, será usado o fuso horário da filial ou do colaborador. Caso o usuário esteja offline, será utilizado o horário do dispositivo.
Local: Manual do Usuário > Marcação de Ponto > Administrar aplicativo na Plataforma Senior X > Configurações
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Cadastros
Inclusão de informação referente à distribuição de EPI na documentação Cadastro de EPI
Incluímos uma informação sobre a distribuição de um novo EPI com o mesmo Certificado de Aprovação (CA) para um colaborador que já possui esse EPI. Essa informação está disponível na documentação de Cadastro de EPI.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Segurança > EPI > Cadastro
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Gerenciamento de Usuários
Correção das práticas de acesso via NTLM para acesso com Logon proprietário Senior
Problema: após atualização do sistema, ao usuário habilitar o acesso com Logon proprietário Senior, o sistema não permitia autenticação e encerrava a tela.
Correção efetuada: corrigimos as práticas de acesso via NTLM. Desta forma, o sistema permite a autenticação de usuários com Logon proprietário Senior sem encerrar a tela.
Web service
Implementação na aplicação dos web services para valores decimais
Problema: em uma requisição de web service, quando informado um valor com casa decimal (separado por vírgula), o sistema apresentava o erro Request invalid format.
Correção efetuada: implementamos um tratamento na aplicação dos web services para assegurar que o valor decimal seja interpretado corretamente no sistema.
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Importante
A versão 6.10.4 foi oficialmente liberada para mercado nesta data. Nessa versão, realizamos a troca do servidor Java EE.
O GlassFish foi descontinuado, sendo substituído pelo WildFly; uma solução atualizada e de fácil utilização. Como resultado, também homologamos a utilização do Java 17, visto que ele é um pré-requisito para o funcionamento do WildFly.
Para mais informações, acesse a matéria relacionada à mudança de servidor Java EE.
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Administração de Pessoal
Correção de pasta de destino no processo de migração do eSocial
Problema: ao realizar o processo de migração do eSocial, os leiautes que deveriam ser colocados na pasta Não Processados eram lançados na pasta de Produção Restrita.
Correção efetuada: ajustamos o processo para que os leiautes sejam colocados na pasta correta.
Local: eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
Processo de readmissão não sofre mais com erros indevidos de violação de chave
Problema: ao efetuar a readmissão de um colaborador com o leiaute S-2500 enviado ao eSocial, o sistema apresentava um erro de violação de chave.
Correção efetuada: ajustamos o processo de readmissão para evitar o erro de violação de chave e concluir o processo corretamente.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
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Cadastros
Inclusão de informações sobre cadastramento de eventos diurnos e noturnos na documentação de Situações
Incluímos informações adicionais (com exemplos) nas notas do campo Letra Característica de Horas sobre o cadastramento de eventos diurnos e noturnos. Essas informações foram atualizadas na documentação de Situações.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Situações > Cadastro
Impostos
Ajuste na sugestão de inscrição no cadastro de CAT
Problema: na tela de cadastro de CAT, era sugerido o número de inscrição da filial, mesmo quando havia um cadastro de estabelecimento com um tipo de inscrição diferente da filial.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para que, quando a filial possuir o campo Inscrição no CAEPF preenchido, essa informação seja sugerida durante o cadastro da CAT.
Local: Impostos > Previdência > Histórico > Acidente de Trabalho > Cadastro (eSocial) (FR086ACT)
Salários
Ajuste na documentação de Normativos sobre verificação de 15 dias trabalhados na competência
Incluímos uma informação na documentação de Normativos sobre a realização de uma verificação para assegurar se o colaborador trabalhou 15 dias na competência do cálculo.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Sindicatos > Normativos
Dependentes e pensões judiciais
Sistema agora distribui o valor de pensão judicial corretamente entre os dependentes
Problema: ao calcular a folha complementar de um colaborador com mais de um dependente e gerar um evento de Difer.Pensão Jud.Férias, os valores não se dividiam corretamente na guia Pagamentos na tela de Pensão Judicial.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para distribuir corretamente o valor entre os dependentes.
Local: Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial (FR036PJU)
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Relatórios
Ajuste na descrição dos relatórios CSCA016.CAR e CSCA017.CAR
Ajustamos a descrição dos relatórios 016 - Descrição do Cargo (CSCA016.CAR) e 017 - Descrição do Cargo com Data (CSCA017.CAR):
Para que os relatórios CSCA016.CAR e CSCA017.CAR sejam listados, é necessário que haja registros na tabela R024HIS, correspondente à tela de Informações Salariais, localizada no caminho: Cargos > Cargos > Cadastro > Aba Informações Salariais. É imprescindível informar os dados nessa tela para que os valores sejam listados corretamente no modelo.
Locais:
- Cargos > Listar > 016 - Descrição do Cargo (CSCA016.CAR)
- Cargos > Listar > 017 - Descrição do Cargo com Data (CSCA017.CAR)
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Apuração do Ponto
Ajuste realizado na alocação de marcação com escala do tipo Busca Automática
Problema: ao registrar uma marcação em escala usando a Busca Automática em um DSR, se o dia anterior fosse um dia normal em que não houvesse um registro de marcação devido à falta, o sistema alocava a marcação no dia incorreto.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para garantir que o sistema aloque a marcação no dia correto.
Local: Nova Interface > Apuração do Ponto
Banco de Horas
Otimização de desempenho para redução do consumo de CPU na rotina de compensação do banco de horas
Problema: durante o fechamento do banco de horas, a rotina de compensação ocasionalmente causava um alto consumo de CPU.
Correção efetuada: efetuamos ajustes de performance na rotina de compensação do banco de horas para que não haja um alto consumo de CPU.
Local: Nova interface > Banco de Horas > Fechamento
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Rotinas de Banco de Dados
Tratamento das tabelas de consulta de abrangência ao utilizar telas SGI
Problema: ocorria o erro The incoming request has too many parameters. ao utilizar telas SGI nativas do sistema quando há um grande volume de abrangências.
Correção efetuada: tratamos as tabelas de consulta de abrangência para diminuir a quantidade de parâmetros ao utilizar telas SGI nativas do sistema, evitando, assim, que esse erro ocorra.
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Web services
Agora o web service com.senior.g5.rh.tr.hcm valida o período corretamente
Problema: ao realizar a integração de um curso alterando o período, o sistema validava incorretamente o intervalo entre o início e o fim do curso.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para validar corretamente o intervalo entre o início e o fim do curso.
Local: Recursos > Web services > com.senior.g5.rh.tr.hcm.CursoFormacao
Relatórios
Nova descrição no relatório TRDE001.GER
Adicionamos uma descrição ao relatório 001 - Levantamento das Necessidades (TRDE001.GER):
O relatório retorna as necessidades por cargo, local e colaborador, mas não realiza o agrupamento das informações por grupos. Portanto, o relatório gerado atualmente não exibe essas informações de forma agrupada.
Local: Desenvolvimento > Listar > 001 - Levantamento das Necessidades (TRDE001.GER)
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Administração de Pessoal
Criação de índice visando melhoria de performance ao consultar a tabela R350LOT
Com o objetivo de melhorar a performance do sistema ao consultar a tabela R350LOT, criamos um índice para o campo IdeInt e outro para os campos numemp, filemp, codrat, codfil e gerlot.
Local: Banco de dados
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Efetivação de candidatos
Dados bancários agora são cadastrados corretamente via Admissão Digital
Problema: ao realizar a admissão de um colaborador que informava os dados referentes à conta bancária via Admissão Digital, o sistema cadastrava informações de outros colaboradores incorretamente.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para que seja cadastrada corretamente a conta bancária.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
Relatórios
Relatório FPVT009.COL agora desconta corretamente as faltas
Problema: ao listar o relatório 009 - TICKET - Arq. Exportação (FPVT009.COL), as faltas não eram descontadas corretamente, resultando na apresentação indevida de dias como válidos para a compra do vale-transporte.
Correção efetuada: ajustamos o relatório para que as faltas sejam descontadas corretamente.
Local: Colaboradores > Vale Transporte > Listar > 009 - TICKET - Arq. Exportação (FPVT009.COL)
Cadastros
Nova informação na documentação Situações
Incluímos uma informação na documentação Situações falando sobre as situações em que o campo Motivo eSocial é igual a 3 - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho. Explicamos que quando o campo Enviar Categoria Facultativa estiver marcado como N - Não Enviar, o sistema irá gerar o leiaute S-2230, independentemente da quantidade de dias de afastamento, mesmo na categoria facultativa, desde que o regime previdenciário seja 1 - Regime Geral.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Situações > Cadastro
Históricos
Novas informações no campo Origem na documentação Histórico de Cursos
Adicionamos mais detalhes à documentação Histórico de Cursos, explicando sobre o preenchimento do campo codTreiCap e as instruções específicas para quando a origem do curso for Treinamento.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Históricos > Histórico de Cursos
Colaboradores
Mensagem de erro na efetivação coletiva agora explica onde realizar ajuste de nacionalidade
Problema: ao tentar efetivar um candidato sem nacionalidade informada no cadastro, com o Tipo de Efetivação assinalado como Coletiva, era exibida a seguinte mensagem de erro, que não deixava claro onde realizar o ajuste necessário:
O candidato X não foi efetivado! Erro: É necessário informar nacionalidade.
Correção efetuada: ajustamos a mensagem para indicar ao usuário onde preencher a informação necessária para efetivar o candidato corretamente. Mensagem atual:
O candidato X não foi efetivado! Erro: É necessário informar nacionalidade. Verifique o cadastro do candidato.
Locais:
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
- Recrutamento e Seleção > Candidatos > Cadastro (FR122CEX)
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Históricos e Programações
Informações adicionais sobre o campo Atendente no Histórico de Afastamento
Adicionamos informações referentes ao campo Atendente, na documentação de Histórico Afastamento e Atendentes, para esclarecer que colaboradores com a situação "7 - Demitido" continuarão a ser exibidos.
Locais:
- Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > Manutenção de Históricos > Afastamento
- Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Gerais > Atendentes Médicos
Sistema identifica corretamente o campo Órgão de Classe no Histórico de Afastamento
Problema: no histórico de afastamento, ao selecionar um atendente configurado e vinculado ao órgão de classe CRO ou RMS, o campo Órgão de Classe era preenchido com o valor incorreto.
Correção efetuada: ajustamos o comportamento do sistema para que, ao informar o atendente, o Órgão de Classe correto dele seja selecionado de forma automática.
Local: Nova Interface > Históricos e Programações
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Administração das ações jurídicas
Ajuste no sistema evitando alterações indevidas de tipo de processo
Problema: ao criar uma ação no módulo Jurídico e preencher a guia eSocial, o sistema alterava automaticamente o tipo de processo de 5 - Reclamatória Trabalhista para 2 - Judicial, dependendo do tipo de ação. Isso gerava divergências no eSocial e criava pendências indevidas no leiaute S-1070.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para impedir a troca automática do tipo de processo de 5 - Reclamatória Trabalhista para 2 - Judicial, evitando, assim, a criação de pendências indevidas no leiaute S-1070.
Local: Jurídico > Ações (FR104PRJ)
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Posto de trabalho
Nota no campo Período informando sobre data limite
Acrescentamos uma nota à documentação do campo Período, da tela Estrutura de Postos, explicando que devido a uma limitação do sistema, não é possível informar datas acima de 2080 nesse campo.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Postos de Trabalho > Estruturas
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EPI
Ajuste evitando divergências ao alterar informações em Distribuição Coletiva de EPI
Problema: na tela Distribuição Coletiva de EPI (FRDIECOL), ao selecionar Registro Anterior no campo Preencher Data Devolução e clicar novamente em Alterar após a distribuição, ocorriam inconsistências no Estoque do EPI.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para garantir que, ao clicar em Alterar novamente, sem modificar o registro já distribuído, não ocorra divergências no Controle de Estoque de EPIs.
Local: Segurança > EPI > Distribuição > Coletiva > Por EPI (FRDIECOL)
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Rotinas Auxiliares
Ajuste na rotina de envio de e-mail ao utilizar as dependências de bibliotecas
Problema: ao enviar um e-mail utilizando a configuração do Office365 (OAuth) com Gmail na Central de Configurações Senior (SeniorConfigCenter), ocorria o seguinte erro:
NoClassDefFoundError: java.lang.NoClassDefFoundError: com/google/common/io/BaseEncoding
Isso acontecia devido a conflitos ao utilizar as dependências das bibliotecas.
Correção efetuada: ajustamos as rotinas de envio de e-mail para remover conflitos ao utilizar as dependências de bibliotecas.
Web services
Correção nas rotinas de utilização da função HTTP em web services via Regra LSP
Problema: após atualização do sistema, ocorria o erro 403 Forbidden quando eram realizadas requisições de web services via Regra LSP utilizando as funções HTTP, onde não era suportado o protocolo na versão HTTP 2.0.
Correção efetuada: corrigimos a rotina para utilização do protocolo na versão HTTP/1.1 como padrão. Desse modo, não haverá erro ao realizar requisição de web services via Regra LSP utilizando as funções HTTP.
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Relatórios
Nota sobre a listagem de relatórios no módulo Treinamento
Adicionamos uma nota à documentação Listar Treinamentos, explicando que, por padrão, essa tela não apresenta nenhum relatório. Sendo assim, será apresentada a mensagem Nenhum Arquivo Encontrado. Porém, caso o usuário deseje que sejam listados relatórios nessa tela, esses deverão ser customizados com a categoria TR.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Treinamento e Pesquisa > Treinamento > Listar
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Administração de Pessoal
Código de agente nocivo agora é atribuido corretamente ao colaborador no processamento do leiaute S-2240
Problema: ao alterar a descrição do cargo de um colaborador e gerar os leiautes S-2240 retificadores, o sistema estava atribuindo o código de agente nocivo 09 01 001, em vez do código correto 02 01 001, para os históricos de Grupo de Exposição a Agentes Nocivos associados ao colaborador. Isso ocorria quando havia múltiplos históricos de GHE para o colaborador.
Correção efetuada: ajustamos o processamento do leiaute S-2240 para garantir que o agente nocivo correto seja atribuído ao histórico correspondente.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Ajuste na exclusão de colaboradores que já possuam leiautes S-2200 e S-2221 enviados ao eSocial
Problema: ocorria um erro ao realizar a exclusão de um colaborador que já possuia os leiautes S-2200 e S-2221 enviados ao eSocial. A seguinte mensagem era registrada no log:
[REMOVIDO] Leiaute S-2221.
Leiaute informado não foi implementado.
Correção efetuada: ajustamos o processo de exclusão de colaboradores, corrigindo a validação necessária.
Local: eSocial > Colaboradores > Exclusão de Colaborador (FEXCADM)
Medicina Ocupacional
Rotina de exclusão de pendências SST gera corretamente o leiaute S-3000
Problema: exclusão dos leiautes SST S-2220 e S-2221 não gerava o leiaute S-3000 para os leiautes ativos no eSocial. Com múltiplos envios, apenas o último ASO recebia um leiaute S-3000.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de exclusão de pendências SST para gerar corretamente o leiaute S-3000 para todos os leiautes selecionados.
Local: eSocial > Colaboradores > Exclusão de Leiautes SST (FREXCSST)
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Empresas
Informações adicionais sobre o funcionamento do campo Usa Dependentes
Melhoramos a documentação referente ao campo Usa Dependentes, da tela de cadastro de Empresas, esclarecendo que, para os tipos diferentes de S, não serão enviadas as informações de Salário Família e Imposto de Renda para os dependentes, passando a gerar a informação como N, independentemente se na ficha financeira eles são considerados ou não.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Empresas
Colaboradores
Sistema identifica corretamente o saldo de férias disponível
Problema: ao calcular férias individuais após o processamento de férias coletivas, o sistema não considerava corretamente o saldo de dias de direito no período aquisitivo do colaborador, utilizando apenas os dias conforme o cadastro do sindicato. Em razão disso, o sistema exibia indevidamente a mensagem:
Saldo de Férias, inferior a 5 dias, mínimo permitido pelo Art. 134. § 1o da CLT e ainda existe saldo. Deseja continuar?
Correção efetuada: ajustamos o sistema para identificar corretamente o saldo disponível ao calcular as férias, levando em consideração os dias de direito no período aquisitivo quando a data de término do período for alterada.
Locais:
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Férias > Recibos > Individual (FRFERIND)
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Férias > Recibos > Coletivas (FRFERCOL)
Cadastro de histórico de contrato
Problema: ao cadastrar o histórico de contrato sem informar o campo Número Contrato, o erro Field data is null era exibido. Isso ocorria porque o sistema tentava buscar a data de fim do contrato da empresa para comparar com a data de fim do histórico de contrato do colaborador, mas não encontrava essa informação.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para buscar a data de fim do contrato da empresa apenas se o campo Número Contrato for informado.
Local: Colaboradores > Históricos > Contratos (FR038HCT)
Abrangências
Retorno de mensagem de erro ao iniciar o sistema agora exibe URL correta
Problema: ao tentar acessar o sistema, aparecia um erro na tela de login indicando que havia módulos com problemas. Além disso, a mensagem incluía uma URL que direcionaria para o Portal de Documentação da Senior. Ao acessar a URL em questão, era apresentado o erro 404.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para apresentar a URL correta.
Local: Inicialização do Sistema
Agora é possível acessar o sistema sem interferência de mensagem de erro indevida
Problema: ao tentar acessar o sistema, era apresentada uma mensagem de erro. Essa mesma mensagem era exibida ao acessar a tela de detalhamento das pendências do eSocial.
java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/commons/io/FileUtils.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para não apresentar mais essa mensagem de erro indevidamente.
Local: Inicialização do sistema
Cálculos
Valores fixos e variáveis listados corretamente na tela Lançamentos Fixos e Variáveis
Problema: na tela Lançamentos Fixos e Variáveis, quando o usuário possuía duas abrangências, uma definida em um grupo que limitava o acesso a alguns locais específicos e outra abrangência individual, os valores variáveis eram apresentados corretamente, mas os valores fixos não eram exibidos.
Correção efetuada: ajustamos as regras de abrangência das tabelas para que o sistema liste corretamente tanto os valores fixos quanto os variáveis.
Local: Cálculos > Lançamentos > Fixos e Variáveis (FRFIXVAR)
Regras e Funções
Novas informações no campo Definições na documentação Seguros
Adicionamos duas melhorias na documentação Seguros. Incluímos uma informação sobre a competência no campo Definições e também uma informação sobre a importância de ter um evento com a Regra 04 - Seguro cadastrada.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Seguros
Web services
Utilização de separador para múltiplos filtros
Adicionamos uma informação nas observações da documentação Integrações de consulta via pendência referente à utilização do separador ';' (ponto e vírgula) para selecionar mais de um filtro.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Recursos > Web services > Cadastro Integrações > Consultar Pendências
Dependentes e pensões judiciais
Pensão judicial agora é dividida corretamente entre os dependentes
Problema: o cálculo da folha mensal para um colaborador com múltiplos dependentes não dividia corretamente os valores no evento Difer.Pensão Jud.Férias na guia Pagamentos em Pensão Judicial.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para distribuir corretamente o valor entre os dependentes.
Local: Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial (FR036PJU)
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Vales individuais e coletivos
Modelo BS00005.VAL agora exibe o campo Ticket Flex Eletrônico
Problema: o modelo 005 - TICKET - Arq. Exportação (BS00005.VAL) não listava o campo Ticket Flex Eletrônico (Produto).
Correção efetuada: ajustamos o modelo para listar o campo Ticket Flex Eletrônico (Produto).
Local: Benefícios > Vales > Listar > 005 - TICKET - Arq. Exportação (BS00005.VAL)
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Analytics
Implementada nova opção de recálculo do Analytics no Gestão do Ponto Nova Interface
Implementamos, no sistema, a opção de recalcular o Analytics sem a necessidade de zerar a apuração. Você pode acessar essa opção através do menu Diversos > Administração > Ações Analytics. Para realizar o recálculo do Analytics, siga as instruções:
- Selecione a Competência Inicial e Final que deseja calcular;
- Em seguida, clique em "Preparar dados de períodos anteriores";
- Depois, escolha a opção "Forçar recálculo", e o sistema irá realizar o recálculo da apuração dos colaboradores que necessitam da atualização do Analytics.
Local: Nova Interface > Analytics
Senior X
Acesso ao sistema via senior X Platform não atualizava a informação de último login do usuário
Implementamos uma funcionalidade no senior X Platform para que, ao acessar o módulo Gestão do Ponto, a data do último login do usuário seja automaticamente atualizada para a data do acesso ao sistema.
Local: Gestão do Ponto > Acesso à senior X Platform.
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Colaboradores
Informações sobre a Regra Depois Efetivar Candidato
Adicionamos mais informações sobre a Regra Depois Efetivar Candidato, da tela Definições Gerais - Novo RS. Informamos que o sistema executará a Regra Depois Efetivar Candidato após o cadastro nas telas Ficha Cadastral - Empregados (FR034FUN) ou Ficha Cadastral - Terceiros (FR034TER), independentemente de ser uma efetivação.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Recrutamento e Seleção > Seleção > Definições > Gerais > Definições Gerais - Novo RS
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Manual do Usuário
Ajuste na documentação sobre o formato justificado em memorandos
Ajustamos o Manual do Usuário, informando que devido as limitações do HTML, os campos tipo memo justificados na WEB podem funcionar de forma diferente do Windowns. Sugerimos que a opção do campo Modo Justificados 2 esteja como nenhuma para esse tipo de visualização.
Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Gerador de Relatórios > Controles > Memorando
Web services
Ajuste de campos em arquivo XML de retorno com a Bridge habilitada
Problema: alguns campos no arquivo com extensão XML de retorno dos web services não eram ordenados corretamente quando a requisição era efetuada com a Bridge habilitada.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de ordenação dos campos em arquivos com extensão XML de retorno dos web services. Assim, a correta ordenação é assegurada quando as requisições são realizadas com a Bridge habilitada.
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Auxílio educação
Campo Competência Integração removido da documentação Despesas Auxílio Lançar
Excluímos o campo Competência Integração da documentação Despesas Auxílio Lançar, pois este campo foi removido do sistema.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Treinamento e Pesquisa > Auxílio > Despesas Auxílio > Lançar
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Menu
Função de pesquisa do XT exibia os menus de forma indevida
Problema: ao procurar por "Apuração" na função de busca do menu XT era apresentada a categoria "Apuração" do editor de regras, mesmo sem ter o ambiente configurado para utilizar mais de um diretório.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de busca para que sejam apresentados os menus de diretórios do editor de regra somente quando o ambiente estiver configurado para utilizar essa opção.
Local: XTended > Menu
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Administração de Pessoal
Sequência correta de processamento dos leiautes S-2190 e S-2300/S-2200
Problema: o sistema não respeitava a precedência no envio dos leiautes S-2190 e S-2300/S-2200, causando a crítica no leiaute S-2190:
1512 - Não é possível retificar o evento se já existir o correspondente evento de Admissão (S-2200) ou TSVE - Início (S-2300) completo.
Correção efetuada: ajustamos o processamento das pendências e criamos um sequenciamento para garantir que, na presença de pendência do leiaute S-2190, este seja enviado obrigatoriamente antes de qualquer leiaute S-2200 ou S-2300.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Migrador realiza corretamente a importação na versão 2.5 dos leiautes S-1210
Problema: ao importar XMLs dos leiautes S-1210 na versão 2.5 no Migrador do eSocial, ocorria um erro quando havia vários elementos detPgtoFl dentro da tag infoPgto. O erro exibido era:
[ERRO] não processado: Detalhes: JSONObject["detPgtoFl"] is not a JSONObject.
Correção efetuada: ajustamos o Migrador para realizar corretamente a importação na versão 2.5 dos leiautes S-1210.
Local: eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
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Efetivação de candidatos
Ajuste na integração da nomenclatura do grau de instrução para Administração de Pessoal
Problema: ao registrar o grau de instrução e integrar essa informação para o módulo Administração de Pessoal, ocorria uma inconsistência na nomenclatura do grau de instrução.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para garantir que, ao integrar as informações, o grau de instrução correto seja apresentado no módulo Administração de Pessoal.
Local: Colaboradores > Ficha cadastral > Empregados (FR034FUN)
Integrações
Exclusão de pendências nas integrações com o Gestão Empresarial | ERP agora são realizadas com sucesso
Problema: ao selecionar todas as pendências de integração com o Gestão Empresarial | ERP e desmarcar alguma delas, era exibida uma mensagem de erro ao tentar excluir os registros:
Update object RtSQLUpdate não suporta a operação de Modify pois não tem comando SQL informado!
Correção efetuada: ajustamos a rotina para que a exclusão dos registros ocorra normalmente.
Local: Integração ERP > Integração Financeira > Manutenção dos Dados (FRMANINT)
Relatórios
Registro da ANS agora é exibido corretamente no modelo FPAR002.ESO
Problema: o arquivo de retorno do modelo 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO) não listava corretamente o número de registro da ANS quando havia mais de um plano de saúde.
Correção efetuada: ajustamos o modelo para garantir que, quando houver mais de um plano de saúde, o relatório do arquivo de retorno S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO) exiba corretamente todas as informações de registro da ANS.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de retorno > 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO)
Exibição de anotações tipo 000 no relatório FPHI081.COL
Problema: ao gerar o relatório 081 - WEB Histórico de Anotações (FPHI081.COL), quando o colaborador possui uma Anotação de Ficha com o tipo 000, o relatório não exibia as informações.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que o relatório exiba as informações mesmo quando o colaborador possui uma Anotação de Ficha com o tipo 000.
Local: Colaboradores > Históricos > Listar > 081 - WEB Histórico de Anotações (FPHI081.COL)
Dígito da conta bancária no relatório FPAR054.CRE para banco Itaú agora é listado corretamente
Problema: ao utilizar o banco 341 - Itaú no relatório 054 - Padrão FEBRABAN CNAB 240 - Pix (FPAR054.CRE), o dígito da conta bancária do titular era listado incorretamente.
Correção efetuada: ajustamos o relatório para listar corretamente o dígito da conta bancária ao utilizar o banco 341 - Itaú.
Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Bancários > Crédito Bancário > 054 - Padrão FEBRABAN CNAB 240 - Pix (FPAR054.CRE)
Informações exibidas corretamente no relatório FPRE011.FGTS
Problema: ao listar o relatório 011 - Valores FGTS - SEFIP (FPRE011.FGTS), as informações exibidas estavam visualmente desalinhadas.
Correção efetuada: ajustamos o relatório para garantir que as informações sejam exibidas corretamente.
Local: Impostos > Fundo de Garantia > Listar > 011 - Valores FGTS - SEFIP (FPRE011.FGTS)
Web services
Ajuste na execução do web service com.senior.g5.rh.fp.feriasColetivas ao lançar programação de férias
Problema: ao efetuar o lançamento de programação de férias através das portas Calcular ou Escalonar do web service com.senior.g5.rh.fp.feriasColetivas, era exibida a seguinte mensagem de erro:
Ocorreu um erro ao executor o serviço "AP - Férias Coletivas - Calcular": O campo "Código" não está disponível na tela "FRFERCOL - Férias Coletivas".
Código do erro: 5.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para limpar o campo Adto 13.Salário quando o início do gozo ocorre em dezembro.
Local: Colaboradores > Ficha cadastral > Empregados (FR034FUN)
Eventos
Atualização da lista de opções no campo Natureza do Componente
Problema: ao acessar a guia Órgão Público na tela Cadastro de Eventos, o campo Natureza do Componente apresentava uma lista de opções desatualizadas.
Correção efetuada: ajustamos a lista para apresentar as opções atualizadas de acordo com a versão 3.07 da Tabela 74 do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge).
Local: Tabelas > Eventos > Eventos > Cadastro (FR008EVC)
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Web services
Inclusão de informações referentes ao controle e gestão do ponto em duas páginas da documentação
Atualizamos duas documentações com informações sobre o controle e a gestão do ponto. As informações foram incluídas dentro das documentações Web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasica e Assinalamentos Diversos.
Locais:
- Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Assinalamentos
- Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.fichaBasica
Apuração do Ponto
Disponibilizada nova documentação das restrições do horário rígido
A fim de auxiliar nossos usuários a compreender as restrições da apuração do horário rígido, disponibilizamos a documentação Restrições da Apuração - Horário Rígido. Nesta documentação colocamos exemplo de marcações que o sistema não consegue realizar a apuração, bem como, as situações em que ele não conseguira levantar neste tipo de horário.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Restrições da Apuração > Horário Rígido
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Regras e Funções
Valor do campo codjus é carregado normalmente durante a execução de regra customizada
Problema: o valor do campo codjus não era carregado corretamente durante a execução da regra customizada.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que atualize a informação do campo codjus na execução da regra.
Local: Seleção > Gerenciar Processo Seletivo (FRPROSEL)
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Gestão de GHE
Ajuste na validação da Ligação do GHE no PPRA
Problema: o sistema não realizava corretamente a validação da Ligação do GHE definida para a empresa.
Correção efetuada: ajustamos a validação da Ligação do GHE, evitando a inserção de dados inconsistentes.
Local: Segurança > Gestão de GHE > Cadastro de PPRA (FR583CAD)
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Cargos
Agora é possível desmarcar os registros da tela de pesquisa de cargo
Problema: ao desmarcar um registro na tela de pesquisa de cargos, era apresentado o seguinte erro:
Update object RtSQLUpdate não suporta a operação de Modify pois não tem comando SQL informado!
Correção efetuada: ajustamos o rotina para que seja possível desmarcar os registros sem erro.
Local: Tabelas > Cargos > Grupo de requisitos > Grupos (FR530GRQ)
Cursos
Ajuste na mensagem de inscrição expirada
Problema: ao tentar transferir um participante para uma turma com a data de inscrição expirada, uma mensagem de erro de tradução era exibida:
- Erro ao traduzir mensagem formatada.
- Identificador: VT25902
- Texto: Prazo para inscrições de participantes na turma de destino expirou em %:s.
- Erro: Format '%:' invalid or incompatible with argument
Correção: a mensagem agora é exibida corretamente como:
Prazo para inscrições de participantes na turma de destino expirou em: DD/MM/AAAA.
Local: Treinamento > Turmas > Definir (FR134DTU)
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- 18/11/2024: atualizamos a matéria Nota Técnica S-1.2 nº 04 | Novo código adicionado ao relatório FPAR002.ESO.
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Nota Técnica S-1.2 nº 04 | Alterações gerais
Para que o sistema atenda plenamente às definições da Nota Técnica S-1.2 nº 04, realizamos as seguintes implementações:
- Ajustamos a descrição da categoria eSocial 313, incluindo o caso de aditância.
Nota
Segundo definição oficial do governo, aditância ou (adidância) é o conjunto constituído de instalações, material, pessoal e documentação da responsabilidade do adido militar.
- Na tela de cadastro do Processo Trabalhista - eSocial S-2500 (FR346CPT), agora é possível informar o tipo de contrato 6 - Trabalhador sem vínculo de emprego/estatutário (TSVE), sem reconhecimento de vínculo empregatício quando também forem informados os dados do responsável direto. Com isso, também ajustamos a validação do leiaute S-2500 para atender especificamente essa situação.
Locais:
- Administração de Pessoal > Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
- Jurídico > eSocial > Gerar envio S-2500 (FRGERPTB)
- Jurídico > eSocial > Processo Trabalhista (FR346CPT)
Administração de Pessoal
Ajuste na geração de pendências definidas como facultativas no leiaute S-2230
Problema: o sistema não gerava o leiaute S-2230 relativo ao atestado médico para servidores com dois afastamentos dentro de um período de 60 dias, totalizando mais de 15 dias, quando a situação de afastamento era definida como facultativa.
Correção efetuada: ajustamos o processamento do leiaute S-2230 para garantir que as pendências não sejam descartadas quando se tratarem de categorias obrigatórias, mesmo que estejam definidas como facultativas.
Local: Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)
A tag infoTrabCedido agora é gerada normalmente no leiaute S-2300
Problema: ao gerar o leiaute S-2300 para um colaborador cedido, categoria 305, a tag infoTrabCedido não era gerada.
Correção efetuada: ajustamos a geração do leiaute para incluir corretamente as informações na tag infoTrabCedido.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Nota Técnica S-1.2 nº 04 | eConsignado
Para que o sistema atenda às definições da Nota Técnica S-1.2 nº 04, em relação ao eConsignado, realizamos as seguintes implementações:
- Criamos a tela eConsignado (FR046ECO), onde devem ser preenchidas as informações referentes ao eConsignado; um novo método criado pelo governo para que trabalhadores do setor privado possam contratar empréstimos consignados com mais facilidade.
- Ajustamos o relatório 007 - S-5003 Informações do FGTS por Trabalhador (FPAR007.ESO) para que ele contemple a nova seção eConsignado com os seguintes campos:
- Instituição Financeira;
- Número Contrato; e
- Valor Desconto.
- Alteramos a geração dos eventos S-1200, S-2299 e S-2399 para gerar a referência das rubricas com a natureza 9253, considerando o formato 1IIICCCCCC.CC. As informações serão buscadas do cadastro do eConsignado (FR046ECO), conforme a competência de geração dos eventos.
Locais:
- Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
- Cálculos > Lançamentos > eConsignado (FR046ECO)
- eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 007 - S-5003 Informações do FGTS por Trabalhador (FPAR007.ESO)
- eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
- eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
- eSocial > Rubricas > Ajustar Rubricas (FRAJURUB)
- Tabelas > Eventos > Eventos > Cadastro (FR008EVC)
Nota Técnica S-1.2 nº 04 | Novo código adicionado ao relatório FPAR002.ESO
Incluímos o código 68 - Desconto simplificado mensal à seção Legendas de bases, deduções, isenções e retenções de IRRF do relatório 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO) para que ele esteja em concordância com as definições da Nota Técnica S-1.2 nº 04/2024.
Importante
Ressaltamos que essa implementação é destinada a clientes migrados de outro sistema que utilizem a incidência 68 - Desconto Simplificado Mensal, permitindo listar esses dados no sistema. No entanto, a geração dessa incidência para o eSocial ainda não foi implementada no Gestão de Pessoas | HCM. Esses dados são apenas informativos e seu uso não é obrigatório.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 002 - S-5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO)
Jurídico
Ajuste na validação do leiaute S-2500 para tipos de contrato 2 e 4
Problema: ao gerar o leiaute S-2500 para colaboradores com os tipos de contrato 2 - Trabalhador com vínculo formalizado, com alteração na data de admissão ou 4 - Trabalhador com vínculo formalizado, com alteração na data de admissão e inclusão ou alteração de data de desligamento, se o campo Possui Admissão eSocial estivesse marcado como S - Sim, o sistema bloqueava o envio e retornava a seguinte mensagem:
Competência Inicial deve ser igual ao mês/ano da Data Admissão (guia Inf. Complementares). Verifique a guia Pagamento
Correção efetuada: ajustamos a validação para que a mensagem seja exibida apenas para os tipos de contrato 2 e 4, e somente quando o campo Possui Admissão eSocial estiver marcado como N - Não.
Local: Juridico > eSocial > Gerar envio S-2500 (FRGERPTB)
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Cálculos
Contabilização de FGTS em rescisões com adiantamento de 13º Salário
Problema: ao gerar a contabilização de um colaborador com pedido de demissão, onde a causa de demissão tem o campo de FGTS igual a Não, e na mesma competência houve pagamento de adiantamento de 13º salário, o valor de FGTS sobre o adiantamento, quando superior ao valor pago na rescisão, não estava sendo contabilizado corretamente.
Correção efetuada: ajustamos a contabilização, criando um novo evento com a característica 31V - Ajuste base FGTS Saldo de Salário para gerar a diferença de valor e contabilizá-la corretamente. Além disso, o método de ajuste de FGTS foi corrigido para que, em casos de adiantamento de 13º salário na mesma competência da demissão, não seja gerado ajuste de FGTS para valores proporcionais de 13º. Isso porque o eSocial já calculará a base correta, evitando diferenças.
Locais:
- Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
- Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Históricos
Melhoria na mensagem de aviso ao alterar histórico de afastamento
Problema: ao realizar um afastamento e enviar o leiaute S-2230, o sistema exibia a mensagem Essa alteração de motivo de afastamento não é permitida pelo eSocial ao tentar alterar a situação do afastamento.
Correção efetuada: a mensagem foi alterada para Essa alteração de motivo não é permitida, pois pode impactar nos cálculos da folha, para esclarecer que a alteração do motivo do afastamento não é permitida devido à possibilidade de impacto nos cálculos da folha de pagamento.
Local: Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)
Integrações
Exclusão de pendências nas integrações com o Gestão Empresarial | ERP agora são realizadas com sucesso
Problema: ao selecionar todas as pendências de integração com o Gestão Empresarial | ERP e desmarcar alguma delas, era exibida uma mensagem de erro ao tentar excluir os registros:
Update object RtSQLUpdate não suporta a operação de Modify pois não tem comando SQL informado!
Correção efetuada: ajustamos a rotina para que a exclusão dos registros ocorra normalmente.
Local: Integração ERP > Integração Financeira > Manutenção dos Dados (FRMANINT)
Relatórios
Modelo FPNR003.PRV agora lista somente os totais por centro de custo.
Problema: ao gerar o relatório de provisões no modelo 003 - Provisão por Centro de Custo (FPNR003.PRV), com a opção S - Sintético selecionada em Tipo de Relatório, não exibia apenas os totais por centro de custo.
Correção efetuada: ajustamos o modelo para listar corretamente as informações.
Local: Cálculos > Provisões > Listar > 003 - Provisão por Centro de Custo (FPNR003.PRV)
DIRBI | Novo campo informativo no relatório de Relação de INSS
Com a criação da Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária (DIRBI), o novo mecanismo da Receita Federal que obriga empresas a reportarem, mensalmente, os benefícios fiscais que utilizam, foram necessários ajustes no relatório 001 - Relação INSS (FPRE001.PRE). Agora, o relatório apresenta o campo Desoneração da Folha; um campo informativo (não altera nenhum valor no relatório) que mostra o valor que não foi recolhido devido à desoneração.
Local: Impostos > Previdência > Relação > 001 - Relação INSS (FPRE001.PRE)
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Relatórios
Agora o relatório CSAC006.AVA pode ser filtrado por cargo
Problema: o sistema não permitia filtrar por cargo no modelo 006 - Evolução de Desempenho por Competências (CSAC006.AVA).
Correção efetuada: adicionamos a opção de filtro por cargo no campo Cargo para permitir a busca específica por essa informação.
Local: Avaliações > Avaliação por Competências > Listar > 006 - Evolução de Desempenho por Competências (CSAC006.AVA)
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Gerenciamento de Horários
Informação sobre programações sem hora inicial definida
Incluímos uma informação na documentação de Autorização de horas extras referente aos casos em que não seja definida a hora inicial. Informamos que ao inserir uma programação de horas extras, o intervalo entre a última marcação do dia anterior e o início da nova programação deve ser superior a 11 horas para cumprir o intervalo de interjornada.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > Manutenção de Programações > Autorização de horas extras
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Analytics
Contabilização de Pendências Expiradas
Problema: as pendências de acerto que expiram e são direcionadas ao gestor não estavam sendo contabilizadas para o gestor no gráfico do Analytics.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que as pendências expiradas sejam corretamente contabilizadas no gráfico do Analytics como pendências para o gestor.
Local: Nova Interface > Analytics
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Administração das ações jurídicas
Cálculo de INSS agora está considerando tabela progressiva
Problema: ao calcular a ação de um processo judicial, o sistema não considerava a configuração da tabela progressiva, gerando valores indevidos de INSS.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para verificar a configuração da tabela e gerar os valores de INSS corretamente.
Local: Jurídico > Detalhamento do Pedido (FR104PDC)
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Atendimentos
Vinculação de um exame no ASO de um colaborador agora ocorre normalmente
Problema: ao vincular um exame no ASO de um colaborador, era exibida a seguinte mensagem de erro:
"Erro do banco (207): Invalid column name 'exacli'.
Correção efetuada: ajustamos para que não exiba mais a mensagem de erro ao vincular exame no ASO de um colaborador.
Local: Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)
Documentação Agenda Médica agora possui informação referente à consulta de um atendente demitido
Incluímos uma informação referente à consulta de um atendente demitido na documentação sobre Agenda Médica. Descrevemos que o sistema exibirá as informações conforme o período inicial solicitado. Informamos também que o checkbox Considerar Demitidos deve ser marcado somente se a data inicial do período que você está consultando for posterior à data de demissão do atendente.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Medicina > Atendimentos > Agenda
Relatórios
Ajuste no tamanho do campo Número Atestado
Problema: ao executar o relatório 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER), ocorria um erro relacionado ao campo Número Atestado. O relatório aceitava apenas atestados com até 5 dígitos, enquanto a tela de cadastro do atestado aceitava números de até 9 dígitos.
Correção efetuada: ajustamos o tamanho do campo Número Atestado no relatório para permitir valores de até 9 dígitos conforme a tela de cadastro do atestado.
Local: Medicina > Ficha Médica > Listar > 003 - Consulta Dados Ficha Médica (SMFI003.GER)
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Instalador e Atualizador
Reparo no método de geração dos arquivos .CDS durante atualização do sistema
Problema: ocorria lentidão durante a atualização do sistema devido à geração dos arquivos com extensão .CDS acontecer de forma duplicada, criando um para cada módulo instalado.
Correção efetuada: reparamos no Instalador/Atualizador o método de geração dos arquivos com extensão .CDS para que sejam realizados apenas uma vez. Desse modo, não há lentidão no processo de atualização do sistema.
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- 13/08/2024: retiramos a matéria Envio de colaboradores para mobilidade no Ronda.
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Administração de Pessoal
Ajuste evitando criação excessiva de registros na tabela R350PEN
Problema: ao acessar a tela para gerar pendências não periódicas, o sistema exibia a mensagem de erro Java heap space. Este erro era causado pela presença de uma grande quantidade de registros duplicados na tabela R350PEN, gerados após a execução do processo em que essas pendências foram regeradas.
Correção efetuada: ajustamos o processo para evitar a criação excessiva de registros indevidos na tabela R350PEN quando as pendências forem regeradas.
Local: eSocial > Consulta Pendências (FR350STA)
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Salários
Casas decimais no campo valor salário
Problema: o campo Valor Salário em Histórico Salarial aceitava apenas duas casas decimais, o que causava divergências quando o valor vinha de um Reajuste Salarial ou da Estrutura Salarial.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, se o valor recomendado no campo Nível Salarial tiver mais de duas casas decimais, o sistema considere o valor completo. A máscara do campo não foi alterada; o cadastro manual continua a limitar-se a duas casas decimais. A correção permite que valores da Estrutura Salarial ou Reajuste Salarial com mais casas decimais sejam utilizados sem problemas.
Local: Colaboradores > Salários > Salários > Individual (FR038HSA)
Cálculos
Informações sobre a parametrização da guia Rateio
Adicionamos mais informações à guia Rateio, da documentação sobre Pagamentos Física, informando que, para listar a relação do INSS dos colaboradores terceiros com rateio, essa guia deve estar devidamente preenchida.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Administração de Pessoal > Terceiros > Pagamentos Física
Informações sobre o tipos permitidos em relação aos ajustes de pensão judicial
Incluímos a informação de que a opção D - 13º Salário, referente a um dos tipos que podem ser definidos na guia Ajustes, da tela de Pensão Judicial, se trata, especificamente, de 13º Salário Integral.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial > guia Ajustes > Tipos Permitidos
Férias
Mais detalhes sobre a opção N - Não gerar o adiantamento, pagando o valor na folha mensal
Melhoramos a documentação do campo Gerar Adiantamento, da tela Recibo de Férias Individual, esclarecendo que, ao efetuar o cálculo das férias com esse campo definido com a opção N - Não gerar o adiantamento, pagando o valor na folha mensal, os eventos lançados no recibo não serão integrados automaticamente na ficha financeira. Logo, esses eventos devem ser lançados manualmente também na ficha financeira.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Recibos > Recibo de Férias Individual
Relatórios
Exibição do registro 0000 para filiais do tipo obra no relatório FPAF005.COL
Problema: ao listar o relatório 005 - Arquivo Manad - Versão 1.0.0.2 (FPAF005.COL), o registro 0000 não era exibido corretamente com o número do CEI quando a filial era do tipo Obra e o tipo de inscrição era CNPJ, mesmo utilizando o mesmo número da matriz.
Correção efetuada: ajustamos o relatório 005 - Arquivo Manad - Versão 1.0.0.2 (FPAF005.COL) para listar corretamente o registro 0000 para a filial do tipo Obra.
Local: Impostos > Arquivos fiscalização > 005 - Arquivo Manad - Versão 1.0.0.2 (FPAF005.COL)
Web services
Campos obrigatórios na execução da porta Posto_2 do web service com.senior.g5.rh.fp
Problema: ao executar a porta Posto_2 do web service com.senior.g5.rh.fp.postos quando o campo Vários Cargos estava desabilitado no cadastro do posto, era apresentada a seguinte mensagem de erro:
Ocorreu um erro ao executar o serviço 'AP - Posto de Trabalho': os campos -varCar são obrigatórios, porém não possuem valor informado.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, ao executar a porta Posto_2 do web service com.senior.g5.rh.fp.postos, essa mensagem de erro não seja apresentada indevidamente para um campo que não é obrigatório.
Local: Diversos > Multicamada
Execução do web service com.senior.g5.rh.fp.hcm para atualização correta do grau de instrução
Problema: ao integrar o registro de um histórico de formação através da porta CursoFormacao do web servicecom.senior.g5.rh.fp.hcm, o sistema não estava atualizando o grau de instrução do colaborador e da pessoa de acordo com o cadastro das fases do curso.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, ao executar a porta CursoFormacao do web servicecom.senior.g5.rh.fp.hcm, o grau de instrução da pessoa e do colaborador seja atualizado corretamente, conforme parametrizado.
Local: Diversos > Multicamadas
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Vales individuais e coletivos
Ajuste na rotina para prevenir exclusão indevida de faltas para colaboradores com dois vales
Problema: ao inserir uma falta manualmente para um colaborador que possui dois vales, as faltas do segundo vale eram excluídas indevidamente.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para que as faltas do segundo vale não sejam excluídas indevidamente após a inserção manual de uma falta para um colaborador que possui dois vales.
Local: Benefícios > Vales > Vales Gerados > Manutenção (FRALTVAL)
Descrição dos campos Comp e Solic. nos relatórios BS00002.VAL e BS00008.VAL
Problema: no relatório 002 - Relação de Vales por C. Custo (BS00002.VAL), o campo Comp mostrava a data de solicitação do vale, enquanto no relatório 008 - Relação de Vales (BS00008.VAL), o campo Solic exibia a competência em que o vale foi gerado.
Correção efetuada: no relatório 002 - Relação de Vales por C. Custo (BS00002.VAL), alteramos o campo Comp para Solic, pois o campo mostrava a data em que o vale foi solicitado. Já no relatório 008 - Relação de Vales (BS00008.VAL), alteramos o campo Solic para Comp, pois o campo mostrava a competência em que o vale foi gerado.
Importante
Ao gerar o relatório 001 - Relação de Vales por Local (BS00001.VAL), o campo Solic exibe, por padrão, a data em que o vale foi solicitado.
Locais:
- Benefícios > Vales > Listar > 001 - Relação de Vales por Local (BS00001.VAL)
- Benefícios > Vales > Listar > 002 - Relação de Vales por C. Custo (BS00002.VAL)
- Benefícios > Vales > Listar > 008 - Relação de Vales (BS00008.VAL)
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Relatórios
Ajuste no modelo 0CSCA018.CAR para correção na listagem das informações em descrição sumária
Problema: ao gerar o modelo 018 - Descrição de Cargos por Competências (CSCA018.CAR), as informações no campo Descrição Sumária não eram listadas corretamente.
Correção efetuada: ajustamos o modelo 018 - Descrição de Cargos por Competências (CSCA018.CAR) para listar corretamente as informações no campo Descrição Sumária.
Local: Cargos > Listar > 018 - Descrição de Cargos por Competências (CSCA018.CAR)
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Relatórios
Ajuste no modelo HRFI004.GER
Problema: na geração do relatório 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671), as marcações eram listadas com a direção e o sequencial do par entrada/saída errados quando existiam marcações noturnas para mais de um colaborador, juntamente com algumas combinações específicas.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para listar o relatório corretamente.
Local: Cálculos > Apuração > Listar > Fiscais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)
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Banco de Horas
Mais detalhes sobre o desconto das horas negativas do banco de horas
Adicionamos uma nota à seção Descontar horas negativas, da documentação relacionada ao fechamento de banco de horas. Informamos que o sistema verifica todos os colaboradores com contas de banco de horas ativas segundo o filtro aplicado no fechamento. Caso o colaborador esteja demitido, mas possua uma conta no banco e horas em aberto, esse colaborador será considerado no processo de fechamento do banco de horas.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > Banco de Horas > Fechar banco de horas
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Atendimentos
Ajuste na exibição do número da receita médica para evitar valores negativos
Problema: ao acessar pela primeira vez as receitas médicas a partir da tela de atendimentos, o número da receita médica apresentava um valor negativo.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para garantir que o número da receita aumente corretamente, sem exibir valores negativos.
Local: Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)
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Candidato Externo
Ajuste na consulta de cadastros na tela Candidato Externo
Problema: uma mensagem de erro era exibida ao acessar a tela Candidato Externo e clicar sobre o botão para avançar até o último cadastro de candidato:
Field 'Data Término' is not indexed and cannot be modified
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que não ocorra mais esse erro.
Local: Candidatos > Cadastro (FR122CEX)
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Relatórios
Agora o relatório SMGH012.GER sempre imprime todos os colaboradores
Problema: ao gerar o relatório 012 - Colaboradores por GHE (SMGH012.GER), o sistema não gerava nenhuma informação quando a opção Listar GHEs sem colaboradores estava assinalada com N - Não.
Correção efetuada: ajustamos o relatório para que imprima todos os colaboradores, independentemente da opção assinalada em Listar GHEs sem colaboradores.
Local: Segurança > Gestão de GHE > Listar > 012 - Colaboradores por GHE (SMGH012.GER)
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Web services
Ajuste nas rotinas para cadastro de novo provedor externo com autenticação via HTTP ou SOAP
Problema: ao cadastrar um provedor de terceiro para utilizar a autenticação via HTTP ou SOAP, o Header era adicionado ao envelope. Porém, o Header é utilizado para autenticação via token, o que resultava na seguinte mensagem de erro: Erro na resposta do servidor:HTTP Unable to create envelope from given source: Possível causa: O serviço não foi encontrado.
Correção efetuada: ajustamos as rotinas para não informar ao Header quando a autenticação é via HTTP ou SOAP. Sendo assim, ele será informado apenas em autenticações via token, de modo que um novo provedor externo possa ser criado corretamente.
Manual do Usuário
Inclusão de informação referente a coluna log na documentação Console de Administração Multicamada
Incluímos uma informação na documentação Console de Administração Multicamada sobre a coluna Log, explicando o que significam os valores preenchidos nessa coluna.
Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Recursos > Integração > Web services > Console de administração > Console de Administração Multicamada
Ajuste na documentação das plataformas desomologadas
Ajustamos no manual de instalação as informações técnicas referentes aos períodos de desomologação do sistema operacional Windows 7. Desta forma, o usuário pode ter acesso às informações de início de suporte do fabricante, fim do suporte estendido e última versão Senior com suporte.
Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Plataformas homologadas
Componentes Visuais
Ajuste de erro na abertura da tela de console de web services
Problema: ao abrir a tela de console de web services, era apresentado o erro Não foi possível carregar os web services síncronos, assíncronos e de lote.
Correção efetuada: adequamos a query que estava sendo emitida com falha. Assim, a tela do console de web services pode ser acessada sem emissão de erro.
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- 09/08/2024: adicionamos a matéria Ajuste no histórico de afastamento.
- 09/01/2025: adicionamos a matéria Exibição do Número do Processo na Tela de Processo Trabalhista.
- 29/08/2024: adicionamos a matéria Atualização da inicialização da Tela de Acesso para ajuste de tradução.
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Administração de Pessoal
Inclusão de subtópico com informações sobre o leiaute S-1200 e a tag dtNascto
Incluímos o subtópico Tratamento do leiaute S-1200 - A data de nascimento do trabalhador está divergente da base da Receita Federal ao tópico eSocial, na documentação de Dissídio. Nesse subtópico, fornecemos mais informações sobre a crítica (mensagem de erro) 176 e sobre a tag dtNascto.
Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > Dissídio
Ajuste no migrador para o leiaute S-3500
Problema: ao tentar selecionar o leiaute S-3500 em migração de dados do eSocial, ocorria uma mensagem de erro indicando que não havia tratamento implementado para o importador desse leiaute.
Correção efetuada: como não existe tratamento no migrador para o leiaute S-3500, essa opção foi removida da seleção do campo do leiaute.
Local: eSocial > Migração > Relacionar dados (FRIMPESOSEL)
Jurídico
Exibição do Número do Processo na Tela de Processo Trabalhista
Problema: ao editar um registro de outra empresa (diferente da logada), após validar o campo Número Inscrição Resp. Direto e finalizar as alterações (confirmando ou cancelando), o campo Número Processo deixava de mostrar o número correto e exibia o Código do Processo. Isso impedia novas edições até que a tela fosse fechada e aberta novamente.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que o campo Número Processo exiba o número correto.
Local: eSocial > Processo Trabalhista (FR346CPT)
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Impostos
Documentação da Folha Complementar passa a contemplar informações sobre SEFIP retificadora e geração do S-1200
Incluímos duas informações na documentação de Folha Complementar. Uma das informações refere-se à geração da SEFIP retificadora e a outra é sobre o eSocial; mais precisamente, sobre a geração do evento periódico S-1200.
Local: Manual do Usuário > Folha Complementar
Inclusão de informações referentes à decisão do STF sobre a contribuição previdenciária patronal e sobre eventos com característica C01F
Incluímos uma informação acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a cobrança da contribuição previdenciária patronal. Essa informação foi incluída na documentação Relação do INSS. Além disso, na mesma documentação, adicionamos uma informação sobre o evento com característica C01F - Horas Afast. aux Maternidade.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Previdência > Relação > INSS
Históricos
Ajuste no histórico de afastamento
Problema: ao acessar o histórico de afastamento e informar um código de atendente inexistente, a tela de cadastro não era aberta automaticamente ao sair do campo. Era necessário ir manualmente ao menu Tabelas > Gerais > Atendentes Médicos (FR108TAT).
Correção efetuada: ajustamos o sistema para permitir o cadastro do atendente diretamente ao sair do campo, dentro da própria tela de histórico de afastamento.
Local: Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)
Cálculos
Inclusão de informação sobre o FGTS na documentação de Reclamatória Trabalhista
Incluímos uma informação na documentação de Reclamatória Trabalhista referente à correção do FGTS e ao recolhimento do FGTS em atraso.
Local: Manual do Usuário > Reclamatória Trabalhista
Evento com a característica 48K agora é considerado na dedução de IRRF
Problema: o sistema não calculava corretamente a dedução de IRRF na folha de pagamento mensal ao utilizar o evento com característica 48K.
Correção efetuada: ajustamos a sequência de processamento dos eventos no sistema para garantir que o evento com característica 48K seja calculado antes do evento de desconto de IRRF.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Cálculo de dedução de IRRF para evento com característica 48H
Problema: o sistema não calculava corretamente a dedução de IRRF na folha de pagamento mensal ao utilizar o evento com característica 48H - Fundo Aposentadoria Programada Individual - FAPI.
Correção efetuada: ajustamos a sequência de processamento dos eventos no sistema para garantir que o evento com característica 48H seja calculado antes do evento de desconto de IRRF.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Organogramas
Atualização da documentação de Campos de Usuário do Local
Disponibilizamos na documentação informações sobre o comportamento da tela de Campos de Usuário do Local:
- Os campos customizados da tabela serão exibidos. Em Campos Disponíveis, serão mostrados os campos de usuário da tabela, enquanto em Campos Selecionados aparecerão os campos que estão sendo exibidos na tela. A configuração ficará a cargo do usuário.
Ajuste para evitar mensagem de erro ao duplicar organograma
Problema: ao duplicar um organograma com uma data anterior à de um Plano de Ação existente, o sistema exibia a mensagem de aviso 35.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que a mensagem de aviso 35 não seja exibida quando a data do organograma a ser duplicado for anterior à data do Plano de Ação.
Local: Tabelas > Organogramas > Duplicar (FRDUPORG)
Colaboradores
Mais detalhes sobre o funcionamento do campo Tipo Contrato
Adicionamos mais informações à nota do campo Tipo Contrato, da tela de cadastro da ficha básica dos colaboradores. Informamos que:
- O campo Tipo Contrato não é um registro que grava históricos, diferentemente dos campos Categoria eSocial, Vínculo (FR038HVI) e Categoria SEFIP (FR038HCS), que são registros que gravam históricos e permitem determinar a data de qualquer alteração nas informações. Sendo assim:
- Nas regras de cálculo do sistema, caso seja necessário verificar o Tipo Contrato para efetuar o cálculo dos impostos, a Categoria eSocial não será considerada.
- Ao efetuar alterações nos campos Tipo Contrato e Categoria eSocial, é de suma importância atentar-se aos ajustes realizados, garantindo que o cálculo subsequente seja executado corretamente de acordo com a competência de alteração.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Cadastral > Ficha Cadastral - Empregados
Mais detalhes sobre o nome social do candidato
Melhoramos a documentação da Ficha Cadastral - Empregados para informar que o nome social de um candidato sempre será levado no campo Nome do Colaborador da tela Ficha Cadastral - Empregados. Porém, caso não seja fornecido um nome social, o nome do candidato continuará sendo levado para o campo Nome do Colaborador dessa mesma tela.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Ficha Cadastral > Ficha Cadastral - Empregados
Ajuste na atualização do histórico de características ao alterar posto na Ficha Cadastral
Problema: quando um colaborador tinha a característica de um posto alterada e um novo histórico era criado, caso o posto do colaborador fosse alterado para outro posto na mesma data na Ficha Cadastral, o sistema mantinha a informação do posto anterior como o último histórico das características.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, ao alterar o posto de um colaborador na Ficha Cadastral em uma data que já possua um histórico de características do posto anterior, esse histórico seja atualizado para registrar o novo posto.
Local: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
Integrações
Ajuste na recriação de pendências para evitar duplicação da CIF C07
Problema: ao recriar pendências financeiras no sistema, a pendência CIF C07 era duplicada quando já existia rescisão com pendência de CIF R09.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de recriação de pendências da integração financeira para evitar a criação da pendência CIF C07 quando já houver uma rescisão para o colaborador e a pendência CIF R09 já existir.
Local: Integração ERP > Integração Financeira > Recriar Pendências (FRRECPEN)
Rescisões
Ajuste na dedução de IRRF sobre 13º salário para evitar duplicidade
Problema: ao calcular o valor de IRRF sobre o 13º salário em uma folha complementar com pagamento dentro do mesmo ano da demissão, o sistema considerava o valor do INSS sobre o 13º salário como duplicado na verificação da simplificação, resultando em um cálculo indevido de IRRF sobre o 13º salário.
Correção efetuada: ajustamos o cálculo para considerar corretamente os valores de dedução, evitando a duplicidade e garantindo uma verificação precisa da simplificação.
Local: Colaboradores > Rescisões > Complementar > Individual (FRCALCPL)
Relatórios
Ajuste no valor de 13º salário ao listar o relatório FPRE014.FGTS
Problema: ao listar o relatório 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGTS), considerando que havia uma demissão após o pagamento de um adiantamento sobre o 13º salário, porém, o valor do pagamento do 13º proporcional era menor que o valor adiantado, o sistema não considerava o valor menor, gerando no relatório um valor de FGTS indevido.
Correção efetuada: ajustamos o relatório para listar corretamente os valores no cenário mencionado.
Local: Impostos > Fundo de Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGTS)
Correção no relatório FPRE011.FGTS
Problema: ao listar o modelo 011 - Valores FGTS - SEFIP (FPRE011.FGTS), quando havia uma demissão após o pagamento de um adiantamento sobre o 13º salário e o valor do pagamento proporcional do 13º era menor que o valor adiantado, o sistema não considerava a diferença. Isso gerava um valor de FGTS indevido no relatório.
Correção efetuada: ajustamos o relatório para listar corretamente os valores de FGTS, considerando a diferença quando o valor proporcional do 13º salário é menor que o valor adiantado.
Local: Impostos > Fundo de Garantia > Listar > 011 - Valores FGTS - SEFIP (FPRE011.FGTS)
Dependentes e pensões judiciais
Ajuste no cadastro de pensão judicial para tratamento de registros duplicados de conta bancária e Pix
Problema: ao cadastrar uma pensão judicial, o sistema apresentava a seguinte mensagem de erro quando um dependente tinha múltiplos históricos de Conta Bancária ou Pix com dados idênticos:
Erro ao ler R033PIX
Correção efetuada: ajustamos o sistema para tratar corretamente múltiplos históricos de Conta Bancária e Pix com dados idênticos.
Local: Colaboradores > Dependentes > Pensão Judicial (FR036PJU)
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Coletores
Cadastro de coletores com o mesmo número fiscal
Problema: ao cadastrar um novo coletor do tipo Rep - A ou Rep - P com o mesmo número fiscal de outro previamente cadastrado, era exibida a mensagem o número fiscal já está sendo usado no site X coletor X no período informado de DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Correção efetuada: como o número fiscal é a única forma de identificação do coletor para arquivos fiscais, não é permitido cadastrar mais coletores com o mesmo número fiscal. O cadastro de mais de um coletor com o mesmo número fiscal só será permitido se a proprietária possuir também o módulo de Acesso e Segurança.
Local: Coletores > Cadastro (FR058RLG)
Históricos
Ajuste no histórico de afastamento
Problema: ao acessar o histórico de afastamento e informar um código de atendente inexistente, a tela de cadastro não era aberta automaticamente ao sair do campo. Era necessário ir manualmente ao menu Tabelas > Gerais > Atendentes Médicos (FR108TAT).
Correção efetuada: ajustamos o sistema para permitir o cadastro do atendente diretamente ao sair do campo, dentro da própria tela de histórico de afastamento.
Local: Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)
Gerenciamento de Horários
Complemento de informações na documentação de Horários
Com a finalidade de deixar a nossa documentação cada dia mais completa, em Horários, incluímos a informação de que esta tela não suporta campos de usuários. Portanto, a opção "Mostrar Campos", não fica disponível para o uso.
Banco de Horas
Exclusão de períodos no cadastro do Banco de Horas
Problema: o sistema não permitia excluir períodos na guia Situações do cadastro do banco de horas quando não havia nenhum lançamento de banco para aquele período.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para bloquear a exclusão apenas quando houver lançamentos de banco de horas no período.
Local: Tabelas > Banco de Horas > Cadastro (FR011BHR)
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Históricos e Programações
Atualização da grade de Gerenciar Horários
Problema: a grade de gerenciar horários não era atualizada com o novo horário ao efetuar uma troca de horário. Esse problema ocorria quando o usuário tinha abrangência sobre outros colaboradores, mas não tinha permissão para a tela Acertos da minha equipe.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para chamar o recálculo da apuração mesmo nesse cenário, garantindo que a tela de gerenciar horários considere o novo horário apurado.
Local: Nova Interface > Apuração > Gerenciar Horários
Apuração do Ponto
Documentação de Geração de Holerite Digital
Problema: ao acessar a documentação de Área de acerto, o botão de Geração de Holerite Digital não direcionava para a documentação mencionada.
Correção efetuada: ajustamos o acesso à documentação de Geração de Holerite Digital.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > Apuração do Ponto > Área de acerto
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Atendimentos
Ajuste na exibição de horários ocupados por atendimentos em dois períodos
Problema: quando um colaborador possuía um agendamento que ocupava dois períodos, o segundo período era indevidamente listado como vago na tela de agenda.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para que não seja listado um horário vago quando estiver ocupado por um atendimento que se estende por dois períodos.
Local: Medicina > Atendimentos > Agenda (FRAGENDA)
Ficha Médica
Ajuste de permissões no prontuário clínico
Problema: as permissões do usuário não eram aplicadas corretamente no campo de Anotações do Prontuário Clínico.
Correção efetuada:ajustamos o sistema para validar corretamente as permissões do usuário antes de apresentar as informações.
Local: Medicina > Ficha Médica > Prontuário Clínico (FRFICMED)
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Gestão de GHE
Melhoria na documentação de Postos de Trabalho
Atualizamos a documentação de Postos de Trabalho - Históricos de GHEs do Posto, incluindo detalhes sobre os campos GHE, Anotações e Término Histórico.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Segurança > Gestão de GHE > Históricos de GHEs do Posto
![Closed](Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
Relatórios
Alteração em campo de tela de entrada de relatório com máscara
Problema: identificamos uma falha que impedia a execução do relatório quando um campo era deixado em branco, pois estava configurado com a máscara #(EdiCar)#.
Correção efetuada: alteramos o campo da tela de entrada, permitindo que o valor em branco seja tratado de forma correta e o relatório seja listado.
Internacionalização
Componentes Visuais
Criação de lógica em campos texto junto à regra com depurador ativo vinculada
Problema: ao editar uma tela no sistema quando há regra com depurador ativo vinculada, ao fechar essa mesma tela, era exibido o erro NullPointerException.
Correção efetuada: criamos uma lógica que redimensiona os campos texto das telas para verificar se o objeto não está vazio. Assim, uma tela pode ser editada e fechada sem que ocorra o erro mencionado.
Web services
Adequação da estrutura do XML para responder à codificação
Problema: com a Bridge habilitada, era emitido uma falha de validação por alguns analisadores externos que deviam fazer a leitura do XML para responder à codificação dos caracteres quando diferente de UTF-8.
Correção efetuada: adequamos as tags de definições no XML responsável pela resposta dos serviços. Desta forma, ainda com a Bridge habilitada, a leitura do XML responde à codificação dos caracteres mesmo quando diferentes de UFT-8.
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Relatórios
Melhoria na descrição do relatório TRTU040.GER
Adicionamos o seguinte texto na descrição do modelo 040 - Resultados de Avaliação de Reação (TRTU040.GER):
- O relatório apresenta as informações da tabela R140NCU, onde são armazenadas as notas de cada pergunta do curso.
Local: Treinamento > Turmas > Listar > 040 - Resultados de Avaliação de Reação (TRTU040.GER)
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Administração de Pessoal
Ajuste na exclusão de colaborador na ficha básica e exclusão coletiva
Problema: na tela de ficha básica, ao excluir um colaborador em que o envio de admissão do colaborador estava com situação Erro retornado, os registros do colaborador não eram excluídos totalmente, ficando pendentes registros de tabelas de vínculos, como S-2300, S-2200 e Status. A mesma situação também ocorria na tela de exclusão coletiva de colaboradores.
Correção efetuada: ajustamos a exclusão de colaborador tanto na ficha básica quanto na exclusão coletiva para excluir completamente os registros quando não possuírem mais nenhum vínculo com o eSocial.
Locais:
- Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN)
- Diversos > Utilitários > Exclusão de Colaborador (FREXCCOL)
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Colaboradores
Ajuste na validação de datas de finalização em histórico de contrato
Problema: o sistema permitia o cadastro de histórico de contrato para um colaborador com data final zerada ou com data final que ultrapassava a data final do contrato da empresa. Isso gerava conflito com as datas de finalização dos contratos.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para garantir que, ao cadastrar o histórico de contrato para um colaborador, a data final do contrato seja validada em relação à data final do contrato da empresa, evitando, assim, conflitos relacionados às datas de finalização.
Local: Colaboradores > Históricos > Contratos (FR038HCT)
Correção no cálculo de FGTS para rescisão com a causa de demissão 4 - Inic.Empregado s/ Justa Causa
Problema: o sistema não abria a tela nem gerava os eventos de ajuste para o FGTS com base negativa durante o cálculo de rescisão com a causa 4 - Inic.Empregado s/ Justa Causa.
Correção efetuada: ajustamos para que seja exibida a tela com os eventos de ajuste gerados, calculando, assim, o FGTS corretamente.
Local: Colaboradores > Rescisões > Calcular (FRCALRCS)
Cálculos
Ajuste evitando lentidão nas rotinas de cálculos
Problema: havia mais de 2000 exceções de cálculos registradas no sistema, o que resultava em lentidão em rotinas específicas, como a ficha financeira e a definição de cálculos. O problema ocorria porque o sistema carregava os códigos de cálculo da empresa para a memória em diversos momentos, e a quantidade elevada de exceções impactava negativamente no desempenho.
Correção efetuada: ajustamos a rotina que realiza a leitura dos códigos de cálculo da empresa para a memória, visando uma melhora no desempenho. Com a alteração, obtivemos uma melhoria de 80%. Também aumentamos o intervalo de releitura, de 20 segundos para 35 segundos.
Locais:
- Cálculos > Definir Cálculo (FR044CAL)
- Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Históricos
Ajuste no sistema prevenindo sobreposições em afastamentos
Era permitido inserir um afastamento com Hora Término, porém, sem Data Término via comando insert no banco de dados, gerando sobreposição de afastamentos. Ajustamos as consistências do banco de dados para não permitir inserções que tenham Hora Término, mas sem Data Término, evitando sobreposições de afastamentos.
Local: Administração de Pessoal > Colaboradores > Históricos > Afastamentos (FR038AFA)
Relatórios
Ajuste no sistema para evitar erro na execução do relatório FPAR002.ESO
Problema: ao listar o relatório 002 - S5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO), o seguinte erro era apresentado:
Antes Imprimir" do Controle: "Detalhe_Contribuinte". Erro Reportado. Cursor CUR_R038CPF não está aberto.
Correção efetuada: ajustamos o relatório 002 - S5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO) para listar corretamente as informações sem apresentar erro.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Arquivos de Retorno > 002 - S5002 - IRRF Por Trabalhador (FPAR002.ESO)
Implementação baseada no Manual Técnico do SIAPC Volume V
A fim de atendermos às definições estabelecidas pelo Manual Técnico do SIAPC Volume V - Informações Complementares_4320, adicionamos o campo Matrícula aos relatórios 032 - TCE_4810 - Folha de Pagamento - Vol. V e VI - 2020 (FPAF032.COL) e 034 - TCE_Pagto_Pos - Pagamento Após Competência (FPAF034.COL).
Locais:
- Impostos > Arquivos Fiscalização > 032 - TCE_4810 - Folha de Pagamento - Vol. V e VI - 2020 (FPAF032.COL)
- Impostos > Arquivos Fiscalização > 034 - TCE_Pagto_Pos - Pagamento Após Competência (FPAF034.COL)
- Impostos > Gestão Pública > Matrícula Colaborador - Órgão Público (FR034PUB)
Férias
Melhoria na documentação sobre gestão de férias
Complementamos as documentações sobre Gestão de Férias (campo Diferença Positiva/Negativa) e Cadastro de Empresas (subseção Diferença de Férias Negativa e/ou Positiva da seção Emitir recibo de férias com pagamento na folha mensal) com informações sobre as características 12K - Diferença de 1/3 sobre abono e 42J - Diferença Negativa de 1/3 sobre abono.
Locais:
- Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Empresas
- Manual do Usuário > Manual por processos > Relações Trabalhistas > Administração de Pessoal > Gestão de Férias
Recursos
Acesso ao ajuda da tela de Log Stack Trace
Disponibilizamos no Manual do Usuário a seguinte informação, sobre a tela de Log Stack Trace:
- Esta rotina tem como finalidade permitir a geração de logs para análise de desenvolvimento e suporte. Ela deve ser ativada apenas quando solicitado em algum atendimento realizado pela Senior.
Local: Diversos > Utilitários > Log Stack Trace
Ajuste de acesso ao Manual do Usuário
Problema: ao clicar F1 das telas de Duplicar Empresas e Duplicar Estrutura de Cargos, o Manual do Usuário não era aberto e apresentava o erro 404 - Página não encontrada.
Correção efetuada: corrigimos as telas para abrir o Manual do Usuário corretamente.
Locais:
- Diversos > Utilitários > Duplicar Empresas
- Diversos > Utilitários > Duplicar Estrutura de Cargos
Gestão Pública
e-Sfinge | Versão 3.07 - Dados Funcionais do Agente Público Ativo e Componentes da Folha de Pagamento
Realizamos implementações baseadas nos campos Tipo Vínculo e Tipo de Movimentação, da tela Dados Funcionais do Agente Público Ativo, e no campo Especificação da Natureza do Componente, da tela Componentes da Folha de Pagamento, para que suas funcionalidades estejam de acordo com a versão 3.07 do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge). Sendo assim, adicionamos as seguintes opções a esses campos:
- Tipo Vínculo:
- 98 - Correção de Vínculo.
- Tipo de Movimentação
- 32 - Alteração de cargo por progressão na Carreira (observar imperiosa necessidade de obediência à Súmula Vinculante n. 43 do STF);
- 33 - Alteração de cargo por progressão na Carreira (observar imperiosa necessidade de obediência à Súmula Vinculante n. 43 do STF);
- 34 - Vacância por Readaptação;
- 98 - Correção de Movimentação.
- Especificação da Natureza do Componente:
- 10 - Consignações (Empréstimo Consignado, Contribuição Sindical, Associação de Servidores, Plano de Saúde, Multa de Trânsito, Farmácia, Seguro de Vida, Pensão Alimentícia, etc.)
- 12 - Faltas Injustificadas dos Agentes Públicos Ativos (quando descontadas do valor bruto empenhado, desde que vinculadas a provento remuneratório ou indenizatório - Natureza da Despesa 3.1.90.XX);
- 13 - Desconto do Adiantamento do 13º Salário (quando descontado do valor bruto empenhado, desde que vinculado a provento remuneratório ou indenizatório - Natureza da Despesa 3.1.90.XX);
- 14 - Outros Descontos vinculados a Provento Remuneratório ou Indenizatório (quando descontados do valor bruto empenhado e relacionados à Natureza da Despesa 3.1.90.XX);
- 15 - Outros Descontos não vinculados a Provento Remuneratório ou Indenizatório (quando descontados do valor bruto empenhado e não relacionados à Natureza da Despesa 3.1.90.XX).
Além disso, alteramos a descrição da opção 11:
- de: 11 - Outros Proventos (diversos da classificação (3.1.90p.ex Vale transporte, vale alimentação, auxilio saúde)
- para: 11 - Outros Proventos (não relacionados à Natureza da Despesa 3.1.90.XX). Exemplos: Auxílio-Saúde, Auxílio-Alimentação, Vale Transporte, Salário Família (INSS), Salário Maternidade (INSS), Estagiários, etc.
Locais:
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Dados Funcionais do Agente Público Ativo (FR304DAD)
- Impostos > Gestão Pública > Santa Catarina (A partir v1.07) > Folha de Pagamento > Componentes da Folha de Pagamento (FR304CFP)
Web services
Execução do web service com.senior.g5.rh.tr.hcm.HistoricoTreinamento
Problema: ao realizar a integração de um histórico de curso, o web service com.senior.g5.rh.tr.hcm.HistoricoTreinamento adicionava aspas simples no nome do curso.
Correção efetuada:o web service foi ajustado para inserir aspas apenas quando o nome do curso contiver aspas.
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Plano de saúde
Inclusão de uma informação sobre o evento Segunda Via
Incluímos uma informação no campo Evento Segunda Via da documentação BS - Planos. Instruímos que deve ser informada a funcionalidade dessa rotina, indicando como utilizá-la e quais impactos serão apresentados.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Benefícios e Tarefeiros > Benefícios > Assistência > Planos de Saúde
Assistência
Agora ocorre uma validação de sobreposição de plano na tela de assinalamento coletivo
Problema: ao realizar uma nova inclusão de forma coletiva na tela de assinalamento coletivo, não havia validação de sobreposição de plano, como ocorria na inclusão individual. Isso resultava na inclusão indevida de informações para colaboradores que já possuíam este plano.
Correção efetuada: ajustamos a tela de assinalamento coletivo para realizar a validação de sobreposição de planos durante o período especificado. Além disso, foi adicionado um botão de consulta de log na mesma tela. Para assegurar a continuidade do processo coletivo envolvendo vários colaboradores, implementamos um registro de log que identifica qualquer inconsistência. Agora, ao ocorrer uma sobreposição de planos, um aviso específico é exibido:
Erro de sobreposição. Já existe um plano com as mesmas informações conflitando com o período informado. Data de Inclusão: DD/MM/AAAA, Data de Exclusão: DD/MM/AAAA.
Local: Benefícios > Assistência > Assinalamentos > Coletivo (FRCOLSEG)
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Relatórios
Listagem de Ocorrências de Intervalo no modelo HRAU004.GER
Problema: o modelo 004 - Ocorrências na Apuração (HRAU004.GER) não listava as ocorrências de intervalos menores que uma hora quando o período listado continha dias com marcações em horário tipo 1 - Rígido com intervalo uso 4 - Refeição Obrigatória e dias com marcações em horário rígido com intervalo uso 9 - Refeição Pré-assinalada Gerada.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que as ocorrências de intervalos sejam listadas corretamente no modelo 004 - Ocorrências na Apuração (HRAU004.GER).
Local: Cálculos > Apuração > Listar > Auditoria Apuração > 004 - Ocorrências na Apuração (HRAU004.GER)
Ajuste no relatório HRFI004.GER
Problema: o modelo 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER) listava indevidamente marcações do tipo Pausa Abonada.
Correção efetuada: ajustamos o modelo para que ele não liste mais marcações do tipo Pausa Abonada.
Local: Cálculos > Apuração > Listar > Fiscais > 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER)
Banco de Horas
Disponibilizados novos campos de tratamento de banco de horas do colaborador
A partir desta versão, disponibilizamos novos recursos para o tratamento do banco de horas dos colaboradores em nosso sistema. Agora, ao transferir um colaborador entre sindicatos, é possível transferir, pagar, migrar ou zerar o saldo do banco de horas dele.
Essa implementação impactou nas seguintes telas do sistema:
- Assinalamentos Diversos (FR000ASS): na guia Ponto, incluímos o campo Tratar banco de horas na transferência de sindicato.
- Históricos Coletivos (FRTRFCOL): adicionamos os campos Tratar Banco de Horas Saldo Positivo, Tratar Banco de Horas Saldo Negativo e Banco de Horas destino.
- Histórico Sindicato (FR038HSI): adicionamos os campos Tratar banco de horas e Banco de horas migração.
- Manutenção de Históricos (FRHISCOL): nas guias Filial e Sindicato, foram adicionados os campos Tratar banco de horas e Banco de horas destino.
Além disso, os seguintes web services foram alterados:
- Com.senior.g5.rh.hr.historicos: disponibilizamos a porta Sindicato_4, onde foram criados os parâmetros de requisição traBHr (tipo da tratamento a ser efetuada com o banco de horas na migração) e codBhD (código do banco de horas de migração).
- Com.senior.g5.rh.hr.historicosColetivos: disponibilizamos a porta Sindicato_5, onde foram criados os parâmetros de requisição bhPos (tipo da tratamento a ser efetuada com o banco de horas positivo na migração), bhNeg (tipo da tratamento a ser efetuada com o banco de horas negativo na migração) e codBhD (código do banco de horas de migração).
Esta melhoria foi implementada após sugestão realizada em nosso Fórum de Produtos. Caso ainda não conheça, realize seu cadastro, acesse e aproveite para sugerir melhorias também! Sua opinião é muito importante para nós. Para realizar o acesso, é necessária autenticação.
Locais:
- Diversos > Assinalamentos (FR000ASS)
- Colaboradores > Históricos > Sindicato (FR038HSI)
- Colaboradores > Históricos > Coletivos (FRTRFCOL)
- Colaboradores > Históricos > Manutenção de Históricos (FRHISCOL)
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Regras e Funções
Atualização da tabela de principais SystemComponents, Entidades e Data Sets
Adicionamos mais os assuntos Marcação e Situação Apurada à tabela SystemComponents, Entidades e Data Sets, localizada na seção Principais SystemComponents, Entidades e Data Sets, na documentação sobre Regras para realizar consistências em cadastros de históricos e programações.
Local: Gestão de Pessoas - Manual do Usuário > Customizações > Pontos de regras > Regras para realizar consistências em cadastros
Banco de Horas
Correção na reintegração e fechamento do Banco de Horas
Problema: ao regerar a integração ou fechamento do banco de um período anterior, os lançamentos de períodos posteriores eram excluídos.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que a exclusão e o recálculo dos lançamentos ocorram apenas no período que está sendo recalculado.
Local: Nova Interface > Banco de Horas
Cálculos
Alto consumo de CPU durante o Cálculo da Apuração
Problema: durante o cálculo da apuração, na rotina que insere as marcações na base, se ocorresse algum erro durante o insert (exceto erro de chave duplicada), a rotina entrava em looping, causando consumo excessivo de processamento do servidor.
Correção efetuada: ajustamos a rotina para que, ao tentar realizar a inserção, caso ocorra algum erro, ele seja detalhado no log, evitando que a rotina entre em looping.
Local: Nova interface > Apuração > Calcular
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Ações
Ajuste ao informar o autor no cadastro de ações
Problema: ao tentar informar o autor, não era possível acessar guia Autor e também não era exibida uma mensagem de erro.
Correção efetuada: ajustamos a tela para que seja possível acessar a guia Autor corretamente.
Local: Juridico > Ações (FR104PRJ)
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Atendimentos
Ajuste na exibição dos dados clínicos em Atendimentos
Problema: ao acessar os Dados Clínicos a partir da tela de Atendimentos, as informações exibidas estavam cortadas.
Correção efetuada: ajustamos para que, ao acessar os Dados Clínicos a partir da tela de Atendimentos, as informações sejam corretamente exibidas em tela.
Local: Medicina > Atendimentos > Atendimento (FR110MAT)
Exames toxicológicos
Documentação por processo do leiaute S-2221
Criamos a documentação por processo do leiaute S-2221. Nesta documentação é possível verificar em detalhes todos os passos necessários para realizar o envio das informações relacionadas aos exames toxicológicos de motoristas profissionais empregados.
Local: Manual do eSocial para clientes Senior > Leiautes do eSocial > Eventos Não Periódicos > Processos > Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado (S-2221)
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Web services
Melhoria na documentação do web service com.senior.g5.rh.sm.ResultadosExames
Adicionamos à documentação da porta Resultados_2, do web service com.senior.g5.rh.sm.ResultadosExames, as opções possíveis para os parâmetros norAlt e evoRes.
Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Segurança e Medicina > Com.senior.g5.rh.sm.ResultadosExames
Recursos
Retiramos a opção de menu Definições Holerite Digital
Problema: ao acessar o módulo Segurança e Medicina, era apresentada a opção de menu Definições Holerite Digital dentro do menu Diversos.
Correção efetuada: retiramos a opção de menu Definições Holerite Digital do módulo Segurança e Medicina.
Local: Diversos > Definições Holerite Digital
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Componentes Visuais
Melhoria da mensagem exibida para usuário desabilitado ao tentar acessar o sistema
Melhoramos a mensagem que é apresentada quando usuário desabilitado tenta acessar o sistema, mudando de Erro na Inicialização do Sistema: para Não é possível efetuar logon, pois esse usuário está desabilitado. Contate o administrador do sistema. Desta forma, deixando mais claro o motivo do bloqueio ao usuário.
Melhoria da mensagem exibida ao exceder tentativas de logon no Sistema
Problema: ao exceder tentativas de logon, o sistema apresentava uma mensagem de erro genérica Erro na Inicialização do Sistema:.
Correção efetuada: melhoramos a mensagem, desta forma, ao exceder tentativas de logon o sistema apresenta a seguinte mensagem Erro na Inicialização do Sistema: Ocorreu um erro ao efetuar logon via NTLM: Este usuário foi bloqueado devido a tentativas de logon inválidas. Contate o administrador do sistema.
Relatórios
Tratamento de máscara em campo de relatório no Excel
Problema: ao gerar relatórios no Excel, campos com máscara sem pontuação eram tratados como numéricos, forçando a máscara padrão do tipo de célula, alterando o valor preenchido.
Correção efetuada: tratamos a máscara do campo, caso ela não possua pontuação, será mantido o tipo de célula como Especial no Excel, desta forma os valores não serão alterados.
Reparo em arquivo .XLSX para executar relatórios no Excel
Problema: ao executar relatórios e exportar em Excel (arquivo .XLSX), o sistema encontrava problema no conteúdo e apresentava o erro Registros Reparados: Formato de parte de /xl/styles.xml (Estilos).
Correção efetuada: reparamos o arquivo .XLSX, desta forma, o Excel abre os relatórios exportados sem exibição de erro.
Web services
Ajuste da ordenação de campos atendidos pela Bridge
Problema: alguns campos não eram ordenados corretamente quando executada a requisição com a Bridge.
Correção efetuada: ajustamos a ordenação de campos nas resposta de requisições de web services atendidas pela Bridge.
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Importante: mudança no eSocial | Atualização de cifras
Conforme noticiado no Portal do eSocial, visando aumentar o nível de segurança nas operações realizadas em web services, o governo está aplicando uma revisão das cifras utilizadas em seus servidores. Após o procedimento, o sistema passará a aceitar as comunicações somente com TLS v1.2. Para garantir que os envios ocorram normalmente, é essencial que:
- Sua instalação do eDocs esteja com o protocolo TLS v1.2 ativado, conforme artigo da Base de Conhecimento
- O Sistema Operacional onde a instalação do eDocs é executada esteja em versão homologada, conforme Comunicado Senior
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Administração de Pessoal
Ajuste no migrador do eSocial para importação de leiautes
Problema: os campos IDEDEM e PERREF da tabela R350IPE não eram preenchidos ao realizar a importação de XML dos leiautes S-1210 que estavam na versão 2.5 no migrador do eSocial.
Correção efetuada: ajustamos o migrador para realizar corretamente a importação dos leiautes S-1210 na versão 2.5.
Locais:
- eSocial > Migração > Carregar XMLs (FRIMPXML)
- eSocial > Migração > Relacionar dados (FRIMPESOSEL)
Conversor para ajustar os valores da tabela R350IPG
Problema: após a atualização de migração do leiaute S-1210, os valores da tabela R350IPG não eram gravados corretamente. Além disso, não era criado um tratamento para quem já migrou, resultando em bases de clientes não ajustadas.
Correção efetuada: criamos o conversor Ajustar os valores da tabela da IPG migrado para a geração do S-1210 para corrigir a tabela R350IPG que não foi migrada corretamente. Foram inseridos parâmetros de entrada para que o conversor possa ser executado parcialmente. É possível informar se deseja gravar o processamento e identificar o código da empresa, o CPF e a competência de pagamento.
Importante
Para ter acesso ao conversor, o cliente deve entrar em contato com a central de suporte (através do Zendesk) para que seja realizada a solicitação da análise e liberação da senha.
Local: Diversos > Utilitários > Conversões eSocial (FRCONVERTER)
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Eventos
Mais informações sobre o campo Incidência IRRF
Complementamos a nota da documentação do campo Incidência IRRF, da tela de cadastro de eventos, esclarecendo que o evento deve estar devidamente configurado para que o sistema gere a incidência correta e faça o envio ao eSocial. Logo, embora o sistema permita a configuração de qual incidência de IRRF será encaminhada ao eSocial, esta configuração deve atender às regras estabelecidas pela legislação vigente para que o governo aceite o recebimento.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos
Mais detalhes na guia Eventos da documentação sobre cadastro de eventos
Melhoramos a documentação referente à tela de cadastro de eventos, adicionando a regra 56 à tabela de regras do campo Teto Cálculo e realizando um ajuste na observação para esclarecer que, mesmo que haja um evento lançado no movimento com seus respectivos rateio e valor, as regras 45 e 56 (do evento) farão a proporção das horas úteis se o campo Teto de Cálculo do evento for maior que zero.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos
Ajuste na documentação de Horas Extras sobre o acumulador 9509
Incluímos uma informação na documentação Características - Horas Extras referente ao Acumulador 9509. Informamos que o evento de DSR s/ Comissões deve estar com Regra diferente de 14 para que seja considerado no acumulador em questão.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos/Cadastro > Relação de características > Horas Extras
Regras e Funções
Atualização da documentação sobre regras por processo 1 e 2
Adicionamos uma nota à documentação da Regra por processo 1 - Inserir Programação de Férias e da Regra por processo 2 - Alterar Programação de Férias, detalhando os casos em que cada um dessas regras é chamada pelo sistema.
Locais:
- Manual do Usuário > Customizações > Regras > Regras por Processo > Regra por processo 1 - Inserir Programação de Férias
- Manual do Usuário > Customizações > Regras > Regras por Processo > Regra por processo 2 - Alterar Programação de Férias
Relatórios
Melhoria na descrição do modelo FPIN001.ANU
Adicionamos o seguinte texto na descrição do modelo 001 - Comprovante de Rendimentos Legal (FPIN001.ANU):
Se houver cálculo de dissídio com RRA e cálculo de PLR, é preciso que as respectivas receitas (1889 e 3562) estejam cadastradas em Impostos > Imposto Federal > Impostos > Receita. Caso contrário, os valores podem não ser gerados no Informe.
Local: Anuais > Informe/Dirf > Listar> Informe> 001 - Comprovante de Rendimentos Legal (FPIN001.ANU)
Melhoria na descrição dos relatórios FPRF001.OPE, FPRF002.OPE e FPRF003.OPE
Adicionamos o seguinte texto na descrição dos modelos 001 - Relação Cálculo - Organograma (FPRF001.OPE), 002 - Relação Cálculo - C.Custo (FPRF002.OPE) e 003 - Relação Cálculo - Rateio (FPRF003.OPE):
Quando houver situações de lentidão/performance do modelo, realize os passos a seguir:
1. Abra o gerador de relatórios, menu Recursos > Implementações > Gerador de Relatórios;
- Selecione a categoria de relatório em questão e abra o modelo em Modelo > Abrir e selecione o modelo com lentidão;
- No menu Diversos > Configurações de Performance informe Rowset Size: 200 e selecione o parâmetro 'Nenhum (conforme banco);
- Marque a opção Individual em Salvar Configuração e clique em OK;
- Abra/Execute o relatório e deixe aberto na tela de entrada.
2. Clique com o botão direito em um espaço em branco da tela de entrada e clique em Configurações de performance de tela:
- Selecione o parâmetro 'Nenhum (conforme banco):
- Marque a opção Individual em Salvar Configuração e clique em OK;
- Grave e gere novamente o modelo.
IMPORTANTE: É necessário a alteração das configurações do relatório no gerador e na tela ao mesmo tempo com mesmas opções selecionadas para avaliação da performance. Se não melhorar, execute os passos 1 e 2 novamente selecionando as outras opções disponíveis sempre selecionando a opção Salvar como individual e avalie a performance do modelo
Locais:
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 001 - Relação Cálculo - Organograma (FPRF001.OPE)
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 002 - Relação Cálculo - C.Custo (FPRF002.OPE)
- Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 003 - Relação Cálculo - Rateio (FPRF003.OPE)
Ajuste no cálculo da parte patronal para diretores no modelo Relação de INSS
Problema: o cálculo da parte patronal referente à folha dos diretores era realizado de forma incorreta no modelo Relação de INSS.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para garantir que a parte patronal seja calculada somente quando a desoneração da folha estiver configurada como 7 - Município enquadrado nos Critérios da Legislação Vigente para Terceiros, ou para empregados com tipo de contrato 2 - Diretor, 5 - Estagiário, 8 - Diretor Aposentado ou 11 - Cooperado.
Local: Impostos > Previdência > Relação > Relação do INSS (FRLISINS)
Web services
Campos obrigatórios na execução do web service com.senior.g5.rh.fp.postos
Problema: quando os campos obrigatórios não eram informados durante a execução da porta Posto_2 do web service com.senior.g5.rh.fp.postos, era retornada uma mensagem que não especificava quais campos deveriam ser preenchidos.
Correção efetuada: ajustamos a mensagem retornada no cenário descrito para facilitar a identificação dos campos obrigatórios.
Importante
A correção desta situação também se aplica a todos os web services dos outros módulos que contenham a porta Posto_2.
Local: Diversos > Multicamada
Informação sobre os módulos do parâmetro indicacaoModulos.codMod
Adicionamos à documentação do parâmetro indicacaoModulos.codMod, da porta indicacaoModulos do web service com.senior.g5.rh.fp.fichaBasica, a relação de todos os módulos disponíveis.
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- Administração de Pessoal
- Benefícios
- Captura Ponto Portaria 373
- Cargos e Salários
- Gestão do Ponto
- Integrador SST
- Jurídico
- Marcação Ponto Mobilidade
- Medicina
- Orçamento
- PLR
- Painel de Gestão
- Pesquisa
- Quadro de Vagas
- Recrutamento
- Segurança
- Tarefeiros
- Treinamento
Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Administração de Pessoal > Com.senior.g5.rh.fp.fichaBasica
HomologNet
Observação sobre a utilização do parâmetro R - Rubrica Homolognet
Inserimos uma observação na documentação TRCT da Portaria MTE Nº 1621, trazendo informações sobre a utilização do parâmetro R - Rubrica Homolognet no campo Gerar Verbas Recisórias.
Local: Manual do Usuário > Legislação > Administração de Pessoal > TRCT da Portaria MTE Nº 1621
Posto de Trabalho
Novo posto agora é criado sem erros
Problema: ao tentar criar um novo posto clicando em Sim para confirmar e informar as características obrigatórias na guia Características, era exibida a seguinte mensagem de erro:
Cannot focus a disabled or invisible window.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para corrigir o erro e não impedir a gravação do novo posto.
Local: Tabelas > Postos de Trabalho > Postos (FR017POS)
Cálculos
Ajuste na exibição e cálculo da base de FGTS na Ficha Financeira
Problema: ao integrar os valores da rescisão na ficha financeira e monitorar as incidências dos eventos com base de FGTS indenizado, a tela não exibia o valor correto da base de FGTS, incluindo a soma ou a consolidação dos eventos com incidência de FGTS.
Correção efetuada: ajustamos a tela da ficha financeira e os monitoramentos das incidências para garantir que a soma das bases de FGTS seja calculada corretamente.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Ajuste na visualização de lançamentos ao zerar rateios
Problema: ao zerar os rateios de evento lançados nos variáveis, alguns lançamentos desapareciam da visualização.
Correção efetuada: ajustamos para que, ao zerar os rateios, os lançamentos não desapareçam mais e sejam registrados com a sequência correta.
Local: Cálculos > Lançamentos > Fixos e Variáveis (FRFIXVAR)
Ajuste na documentação sobre a característica 59E - Dedução Isenção IR RRA 65 Anos
Ajustamos a documentação referente à característica 59E - Dedução Isenção IR RRA 65 Anos para esclarecer que a incidência, base e cálculo dos eventos devem ser definidos com:
- Incidência: 9938
- Base: 9552
- Cálculos: 11,14,32 ou 91
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Eventos > Eventos > Eventos/Cadastro > Relação de características > Características - Dedução/Isenção da Aposentadoria/Pensão 65 anos > 59E - Dedução Isenção IR RRA 65 Anos
Ajuste no cálculo de pensão judicial em folhas complementares com evento 0285
Problema: os valores de pensão judicial pagos na folha original eram considerados também na folha complementar, caso houvesse o evento 0285 - Difer.Pensão Jud.Férias.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para levar corretamente os valores da folha complementar para a guia Pagamentos em Pensão Judicial quando houver o evento 0285 - Difer.Pensão Jud.Férias.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Impostos
Informações sobre lotação na documentação sobre Relação do INSS
Adicionamos uma nota à introdução da documentação sobre Relação do INSS com mais detalhes sobre como a Lotação é apresentada pelo sistema. Esclarecemos que o sistema apresentará a Lotação na Relação de INSS apenas se:
- Em Empresa > Definição eSocial (FR030DES), o campo Geração Lotação estiver assinalado como 1 - Filial; e
- O campo Tipo GPS estiver definido N - Filial na tela de Relação de INSS.
Caso contrário, a Lotação será apresentada no relatório se:
- Em Empresa > Definição eSocial (FR030DES), o campo Geração Lotação estiver assinalado como 2 - Rateio; e
- O campo Rateios Filial estiver definido como N na tela de Relação de INSS.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Administração de Pessoal > Impostos > Previdência > Relação > INSS
Integrações
Ajuste no tamanho da tela FRDUPCIF
Problema: ao acessar a tela FRDUPCIF clicando em 1 - Duplicar na guia Empresas em Cadastro de CIFs, a tela diminuia de tamanho a cada vez que era acessada.
Correção efetuada: ajustamos para que a tela sempre mantenha seu tamanho original.
Local: Integração ERP > Integração Financeira > Cadastro CIF (FR047CIF)
Usuários
Inclusão de uma informação sobre a notificação enviada pelo sistema em caso de demissão do tipo 7 - Demitido
Incluímos uma informação em duas páginas de documentação, sendo elas a página Assinalamentos de Usuários e Adicionar Políticas de bloqueio de conta. Essas informações tratam-se de uma notificação enviada pelo sistema para o SGU para que o usuário seja desativado após ocorrer uma demissão com a situação 7 - Demitido.
Locais:
- Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Diversos > Usuários > Assinalamentos
- Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Gerenciamento de Usuários > SGU > Segurança > Bloqueio de Conta > Adicionar bloqueio
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Integrações
Mais informações sobre a integração do módulo Benefícios e Tarefeiros (BS)
Adicionamos mais informações à nota do campo Assistência Médica (Mensalidade) da tela de integração do módulo Benefícios e Tarefeiros (BS). Esclarecemos que se nos assinalamentos houver um plano de saúde cadastrado para o colaborador que está incompleto no cadastro do plano (ex.: sem preços), o processo de integração abortará o valor de todos os planos de saúde para o colaborador, apresentando no log a mensagem de que não houve informações para integração de mensalidade de assistência médica.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Benefícios e Tarefeiros > Benefícios > Integrações
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Coletores
Melhoria da documentação sobre cadastro de coletores
Melhoramos a documentação do campo Identificação REP da tela de cadastro de coletores. Informamos que o identificador do coletor é o número do coletor de marcação que o identificará nos arquivos fiscais (como AFD e AEJ), sendo:
- REP da Portaria 1510/2009 ou REP-C da Portaria 671/2021: será utilizado o número de fabricação do equipamento;
- REP-A: Informar o número do processo do último acordo ou convenção coletiva depositado;
- REP-P: Utilizar o número de registro no INPI do software.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Controle de Ponto e Refeitório > Coletores > Cadastro
Relatórios
Correção na emissão de Relatório de Apuração
Problema: ao listar o modelo 001 - Apuração Colaborador (HRAP001.APU), quando solicitado listar apenas os totais gerais, o relatório listava as horas normais em uma página e as situações seguintes em uma nova página.
Correção efetuada: ajustamos o relatório para que a emissão dos totais gerais ocorra sem quebra de página.
Local: Cálculos > Apuração > Listar > Apuração > 001 - Apuração Colaborador (HRAP001.APU)
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Acerto do Ponto
Mais informações relacionadas ao afastamento na documentação sobre acerto de ponto
Adicionamos à primeira nota da documentação sobre Meus acerto de ponto a informação de que o aviso de afastamento leva em consideração o limite de separação de marcações, ou seja, se houver um afastamento que conte apenas para 1 dia, o afastamento poderá ser considerado para dia anterior por estar no limite da separação de marcações.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Gestão do Ponto (nova interface) > Apuração do Ponto > Sou Colaborador > Realizar meus acertos de ponto
Web services
Ajuste na documentação de Web services do Gestão do Ponto
Ajustamos a documentação Web services do Gestão do Ponto, para abranger a informação de que, o web service gestaoponto.CalcularBancoHoras realiza o cálculo do banco de horas de maneira individual. E, por isso, é obrigatório o preenchimento de todos os campos, e só é permitido inserir um numcad por vez.
Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Editor de web services > Web services do Gestão do Ponto
Apuração do Ponto
Realização de acertos e recálculo de apuração
Problema: ao realizar algum acerto ou recalcular a apuração para o colaborador, ocorria a mensagem Comparison method violates its general contract.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para permitir a realização dos acertos e o recálculo da apuração corretamente.
Local: Nova Interface > Acertos da minha equipe
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Cadastros
Inclusão de uma informação referente à situação do candidato 7 - Expirado na documentação Cadastro Externo
Incluímos uma informação referente à situação do candidato 7 - Expirado dentro da documentação Candidato Externo. A informação diz que a guia Cadastro mostra informações do candidato, enquanto a guia Histórico detalha as requisições feitas pelo candidato.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Segurança e Medicina > Medicina > Cadastro
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Currículo WEB
Informação sobre alteração do título das guias
Adicionamos um tópico à primeira nota da documentação sobre o Cadastro de Perfis do Currículo WEB - Novo RS, informando que a alteração dos títulos das guias Oportunidades e Candidatura somente é possível mediante customização, uma vez que não é possível alterá-las do mesmo modo como as outras guias do currículo.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Recrutamento e Seleção > Seleção > Definições > Currículo Web
Inclusão de informação sobre opções de exibição
Incluímos uma informação na documentação Cadastro de Perfis do Currículo WEB - Novo RS sobre as opções de exibição Combo box e Autocomplete.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Recrutamento e Seleção > Seleção > Definições > Currículo Web
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Planos de Ação
Ajuste para evitar erro de máscara na rotina de duplicação de Planos de Ação
Problema: uma mensagem de erro de máscara aparecia ao usar a rotina de duplicação para um Plano de Ação cadastrado com 9 números.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, ao possuir um Plano de Ação cadastrado com 9 números e ao utilizar a rotina de duplicação, o processo seja executado corretamente, sem apresentar erros de máscara.
Local: Segurança > Plano de Ação > Cadastro (FR084PLN)
Gestão de GHE
Ajuste no fechamento de SST para evitar pendências indevidas
Problema: ao realizar o fechamento de SST, após a transferência de filial, o sistema gerava uma pendência futura referente à revisão de GHE, com uma data de término definida.
Correção efetuada: ajustamos o fechamento de SST para evitar a geração de pendências relacionadas à revisão do GHE com data de término informada.
Locais:
- Administração de Pessoal > eSocial > Colaboradores > Fechamento SST (FRFECSST)
- Segurança e Medicina > Segurança > Gestão de GHE > Revisão do GHE (FR583REV)
Posto de trabalho
Componentes sobrepostos na tela de duplicação
Problema: ao acessar a tela Duplicar através de Postos de Trabalhos, as informações exibidas estavam sobrepostas.
Correção efetuada: adicionamos uma barra de rolagem horizontal para que seja possível visualizar todos componentes.
Local: Tabelas > Postos de Trabalho > Postos > Duplicar (FRDUPPOS)
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SGI
Correção para baixar arquivos em telas customizadas SGI
Problema: não era possível baixar arquivos nos links de telas customizadas de SGI web.
Correção efetuada: corrigimos a rotina para que seja possível baixar o arquivo ao clicar no link de telas SGI web.
Gerenciamento de Usuários
Ajuste na exibição da mensagem configurada na política de bloqueio de contas do SGU
Problema: a mensagem configurada pelo administrador para o bloqueio de contas do SGU não era exibida após excesso de tentativas de login com senha incorreta.
Correção efetuada: ajustamos a exibição da mensagem. Desta forma, a mensagem configurada pelo administrador será apresentada quando houver erro no login do sistema.
Relatórios
Reparo em arquivo .XLSX para executar relatórios no Excel
Problema: ao executar relatórios e exportar em Excel (arquivo .XLSX), o sistema encontrava problema no conteúdo e apresentava o erro Registros Reparados: Formato de parte de /xl/styles.xml (Estilos).
Correção efetuada: reparamos o arquivo .XLSX. Desta forma, o Excel abrirá os relatórios exportados sem exibição de erro.
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- 19/07/2024: adicionamos a matéria Criação de rotina de remoção de arquivos obsoletos da instalação.
Importante: mudança no eSocial | Atualização de cifras
Conforme noticiado no Portal do eSocial, visando aumentar o nível de segurança nas operações realizadas em web services, o governo está aplicando uma revisão das cifras utilizadas em seus servidores. Após o procedimento, o sistema passará a aceitar as comunicações somente com TLS v1.2. Para garantir que os envios ocorram normalmente, é essencial que:
- Sua instalação do eDocs esteja com o protocolo TLS v1.2 ativado, conforme artigo da Base de Conhecimento
- O Sistema Operacional onde a instalação do eDocs é executada esteja em versão homologada, conforme Comunicado Senior
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Administração de Pessoal
Ajuste na documentação de Definições do eSocial referente ao encerramento da empresa
Ajustamos a documentação de Definições do eSocial referente aos campos Data da troca de sistema pela Empresa e Data Encerramento Empresa.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Definições do eSocial
Segurança do Trabalho
Processamento do leiaute S-2210 para colaboradores com leiaute S-2300 enviado
Problema: ao gerar o leiaute S-2210 para um colaborador sem vínculo, onde houve o envio do leiaute S-2300, o sistema gerava indevidamente a informação da categoria do colaborador. Isso resultava no retorno do eSocial com a crítica 2 - O campo não pode ser preenchido: Categoria no leiaute S-2210.
Correção efetuada: ajustamos o processamento do leiaute S-2210 para validar a categoria e, caso já haja matrícula, enviar a informação da categoria corretamente no leiaute.
Observação
Após atualizar a versão, é necessário selecionar o leiaute S-2210 na tela de consulta pendências e enviar novamente ao eSocial utilizando a opção Regerar Pendência.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Jurídico
Melhoria na mensagem de erro no leiaute S-2501
Ao gerar o leiaute S-2501, era exibida uma mensagem de erro informando que a operação não era permitida para o usuário. Porém, não apresentava qual tela o usuário não possuia permissão. Além disso, o botão para consulta do log não estava habilitado.
Sendo assim, ajustamos a mensagem para apresentar a informação completa referente a permissão do usuário, afirmando que o usuário não tem permissão para acessar o formulário Colaboradores Ativos.
Local: eSocial > Gerar envio S-2501 (FRGERTPT)
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Integrações
Mais detalhes sobre a integração contábil com base na parametrização do campo Filial Contábil
Melhoramos a documentação do campo Filial Contábil, da tela de cadastro de filiais, para esclarecer que, quando houver apenas uma filial, deve-se informar o código da filial contábil nesse campo para que a informação não seja considerada zerada na integração contábil.
Além disso, adicionamos exemplos para cenários com apenas uma filial e mais filiais na base.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Empresas > Filiais > Cadastro
Relatórios
Ajuste no modelo FPRF017.OPE para exibir corretamente o campo Centro de Custo
Problema: ao gerar o modelo 017 - Relação Cálculo - C. Custo Hierárquico (FPRF017.OPE) de forma sintética, sem aplicar filtros por colaborador ou centro de custo, o sistema não listava o campo Centro de Custo.
Correção efetuada: ajustamos o modelo para listar corretamente o campo Centro de Custo nesse cenário.
Local: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação Cálculo > 017 - Relação Cálculo - C. Custo Hierárquico (FPRF017.OPE)
Ajuste no modelo Relação do INSS
Problema: ao gerar o modelo Relação de INSS de um cálculo do tipo 14 - Pagamento de Dissídio, quando havia um afastamento por licença-maternidade cidadã e o início da DCTFWeb não estava informado, o valor correspondente à licença não era exibido no campo Deduções FPAS.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, na ausência da data de início do DCTFWeb nas definições do eSocial, sejam utilizadas as datas estabelecidas pelo governo.
Local: Impostos > Previdência > Relação > Relação do INSS (FRLISINS)
Modelo FPNR002.PRV agora é gerado corretamente
Problema: o sistema travava ao tentar gerar o modelo 002 - Provisão por Local (FPNR002.PRV) quando os campos Nível Totais e Nível Quebras eram preenchidos.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para gerar corretamente o modelo no cenário descrito.
Local: Cálculos > Provisões > Listar > 002 - Provisão por Local (FPNR002.PRV)
Cálculos
Ajuste na diferença de IRRF sobre férias
Problema: ao realizar a integração das férias na ficha financeira de um colaborador que já recebeu um recibo de férias com diferença de valor no mês anterior, o sistema utilizava incorretamente essa diferença anterior para calcular a variação do IRRF na competência atual, apesar de serem competências de pagamento distintas.
Correção efetuada: ajustamos o cálculo do IRRF na integração das férias para considerar apenas os valores referentes à mesma competência de pagamento.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Ajuste na contabilização em folha para evitar duplicação de característica de evento
Problema: ao calcular o evento com a característica 40U - Previdência Privada s/ Férias no recibo de férias, a contabilização em folha estava gerando uma duplicação do evento com a mesma característica.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para garantir que, ao calcular o evento com a característica 40U - Previdência Privada s/ Férias no recibo de férias e gerar a contabilização em folha, o evento com essa característica não seja duplicado.
Locais:
- Cálculos > Contabilização > Folha (FRROTCON)
- Cálculos > Contabilização > Férias (FRROTCON)
Provisões
Ajuste na provisão genérica de PLR para colaborador demitido
Problema: na provisão genérica de PLR, onde o colaborador recebia um adiantamento e um pagamento integral, o sistema continuava exibindo o valor do adiantamento na provisão após o desligamento do colaborador. A situação ocorria quando o desligamento acontecia na mesma competência do pagamento do PLR e o valor do adiantamento na provisão não era zerado.
Correção efetuada: ajustamos a provisão genérica de PLR para que, quando o colaborador estiver demitido e o pagamento integral ocorrer na mesma competência, o valor do adiantamento na provisão seja zerado.
Local: Cálculos > Provisões > Calcular (FRROTPRV)
Formas de Acesso
Nova documentação de Sugestão de índices
Disponibilizamos uma nova documentação no sistema: Sugestão de Índices. Essa documentação oferece orientações sobre como índices, que são estruturas aplicadas sobre tabelas do banco de dados, melhoram o desempenho das operações realizadas nessas tabelas.
Local: Manual do Usuário > Informações adicionais > Sugestão de índices
Colaboradores
Inclusão de informação sobre Tipos de Contrato na documentação HomologNet
Incluímos informações sobre os Tipos de Contrato na documentação HomologNet. Essas informações referem-se à explicação de quando serão levados os os tipos de contrato 2 e 3.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Rescisões (AP) > HomologNet
Posto de Trabalho
Ajuste na documentação de Estrutura de Postos
Ajustamos a documentação Estrutura de Postos, retirando as informações sobre o limite de 24 meses para a vigência do plano e sobre a permissão para alterar a vigência do quadro.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Tabelas > Postos de Trabalho > Estruturas
Impostos
Ajuste na integração da GPS com o valor de licença-maternidade
Problema: ao fazer a integração financeira da Guia Previdência Social - GPS, o valor da licença-maternidade cidadã era indevidamente deduzido.
Correção efetuada: ajustamos as informações na relação de INSS para que a rotina se ajuste adequadamente às regras da licença-maternidade cidadã.
Local: Impostos > Previdência > Relação > INSS > Relação do INSS (FRLISINS)
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Formas de Acesso
Correção de duplicação de marcações eletrônicas
Problema: ocorria duplicação de marcações do tipo E - Eletrônicas ao fazer ajustes ou digitar uma marcação na tela de acertos do módulo Controle de Ponto e Refeitório web. Essa situação não era visível na tela, mas as marcações ficavam duplicadas na tabela de Registro de Acesso (R070ACC).
Correção efetuada: ajustamos o sistema para impedir a duplicação de marcações eletrônicas ao realizar ajustes ou digitar marcações manualmente na tela de acertos.
Local: web 5.0
Cadastros
Melhoria na documentação de Situações
Complementamos a documentação do campo Situação de Adicional Noturno Extras com a seguinte informação:
- Para apurar o adicional noturno sobre horas extras, é necessário que a situação esteja cadastrada com o tipo 16 - Horas Extras. Caso esteja cadastrada com o tipo 17 - Situação Apuração Ponto, o sistema não garante que serão consideradas como horas extras, mesmo quando se referem a um banco de horas.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Cálculos > Controle de Ponto e Refeitório > Apuração > Definições > Situações
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Analytics
Recálculo do Saldo no Banco de Horas
Problema: ao zerar apuração, os valores das horas não eram recalculados no Analytics.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, ao zerar a apuração, os totalizadores sejam recalculados.
Local: Nova Interface > Analytics
Apuração do Ponto
Correção na leitura de Arquivos AFD
Problema: ocorria a mensagem ArrayIndexOutOfBounds ao ler um arquivo de marcações em formato AFD que contenha marcação de um colaborador sem histórico de crachá.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que ele leia corretamente arquivos de marcações em formato AFD.
Local: Nova interface > Apuração > Calcular
Ações de Acerto
Gravação do motivo de alteração de situação
Problema: ao efetuar a troca de situação por uma ação de acerto, quando essa troca estava prevista na abrangência de situações de acerto, o motivo da alteração não era gravado quando informado.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, ao efetuar a troca de situação por uma ação de acerto e informar o motivo da troca, ele seja salvo corretamente.
Local: Nova Interface > Ações de Acerto
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Atendimentos
Inclusão de informações na documentação Atestados
Incluímos na documentação sobre consulta de atestados as informações dos campos Período Início, Período Término, Origem e Parecer.
Local: Medicina > Consultas > Atestados (FRHISATE)
Relatórios
Ajuste no modelo SMPC019.GER para evitar erro na execução
Problema: ao listar o relatório 019 - Relatório Analítico do PCMSO (SMPC019.GER), era apresentada uma mensagem de erro informando que o cursor não estava em modo Browse.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para listar corretamente o relatório sem exibir mensagem de erro.
Local: Medicina > PCMSO > Listar > 019 - Relatório Analítico do PCMSO (SMPC019.GER)
Exames toxicológicos
Implementações baseadas no leiaute S-2221
Realizamos as seguintes implementações nos módulos Administração de Pessoal e Medicina Ocupacional para que o sistema possa atender o envio ao governo das informações do leiaute S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado:
- Na tela de Exames Toxicológicos (FR038HEX), adicionamos os campos:
- Código eSocial: onde deve ser informado o código do exame a ser enviado para o eSocial no evento S-2221;
- Enviar eSocial: campo em que o usuário deve informar se deseja que o exame toxicológico seja enviado ou não ao eSocial.
- Na guia Eventos SST, da tela de Definições do eSocial (FR030DES), incluímos a coluna referente ao evento S-2221 para permitir que seja configurado seu envio para cada categoria.
- Na tela de Exclusão de Leiautes SST (FREXCSST), adicionamos uma nova opção relacionada ao leiaute S-2221 para que também seja possível processar a exclusão desse leiaute.
- Ao realizar o fechamento de admissão de um colaborador, caso haja algum exame toxicológico já cadastrado para o colaborador em questão, a pendência será automaticamente gerada para processamento.
Locais:
- Empresas > Definições do eSocial (FR030DES)
- eSocial > Colaboradores > Fechamento da Admissão (FRFECADM)
- eSocial > Exclusão de Leiautes SST (FREXCSST)
- eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
- Medicina > Exame Toxicológico (FR038HEX)
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Instalador e Atualizador
Criação de rotina de remoção de arquivos obsoletos da instalação
Criamos uma rotina de limpeza de arquivos que não são mais utilizados para instalação e execução dos produtos Gestão do Ponto, SeniorMonitorCenter e Workflow.
Antes, quando era feita a atualização desses produtos, era criado um arquivo relativo a versão dos framework no diretório <seniordor>\seniortools\Framework<versao> e ao realizar uma atualização, a versão antiga não era removida do diretório ocasionando aumento no armazenamento do disco.
Central de Configurações
Informação sobre a versão NTLM suportada pelo Sistema Senior
Informamos na documentação LDAP e NTLM, a versão NTLMv2 como a mais atualizada para suportar a NTLM no Sistema Senior.
Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Central de Configuração > Opções de segurança > LDAP e NTLM
Regras e Funções
Melhoria na documentação da função SegUsuSetaAtivado
Alteramos a documentação da função LPS SegUsuSetaAtivado, modificando o exemplo para:
Definir Alfa vObjUsuario;
Definir Alfa vNomeUsuario;
Definir Numero vContaHabilitada;
vNomeUsuario = "Nome do usuário";
vContaHabilitada = 0; @Define se a conta do usuário estará habilitada (1) ou desabilitada (0 - zero).@
SegEntLePorNome(vNomeUsuario, vObjUsuario);
SegUsuSetaAtivado(vObjUsuario, vContaHabilitada);
SegEntGrava(vObjUsuario);
Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções de Manipulação de Usuários e Grupos > SegUsuSetaAtivado
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Importante: mudança no eSocial | Atualização de cifras
Conforme noticiado no Portal do eSocial, visando aumentar o nível de segurança nas operações realizadas em web services, o governo está aplicando uma revisão das cifras utilizadas em seus servidores. Após o procedimento, o sistema passará a aceitar as comunicações somente com TLS v1.2. Para garantir que os envios ocorram normalmente, é essencial que:
- Sua instalação do eDocs esteja com o protocolo TLS v1.2 ativado, conforme artigo da Base de Conhecimento
- O Sistema Operacional onde a instalação do eDocs é executada esteja em versão homologada, conforme Comunicado Senior
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Administração de Pessoal
Ajuste na geração do leiaute S-1210 para evitar múltiplos registros
Problema: ao gerar o leiaute S-1210 com a opção 1 - Normal (Faz 1º envio ou somente envia quem teve alteração) selecionada no campo Tipo Envio, o sistema gerava incorretamente múltiplos registros. Este erro ocorria para colaboradores que possuiam valores de previdência complementar na ficha financeira.
Correção efetuada: ajustamos o processamento do leiaute S-1210 para que seja gerado corretamente no cenário mencionado.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Envio Declaração Mensal (FRENVFOL)
Exclusão de leiautes com abrangência específica
Problema: durante o processo de exclusão de leiautes, ao definir a abrangência por tipo de usuário e cadastro de colaborador, o sistema não permitia concluir a exclusão dos leiautes selecionados caso houvesse pendências com as seguintes situações: Aguardando Envio Manual, Aguardando Envio Automático, Aguardando Retorno, Aguardando Exclusão S-1210, ou Aguardando Envio Agendado de outros colaboradores não incluídos na abrangência. Nesses casos, era exibida a mensagem Há envios ao eSocial que estão aguardando envio e/ou retorno. Verifique!
Correção efetuada: realizamos melhorias na tela para otimizar o tratamento de pendências. Agora, ao proceder com a exclusão de leiautes, ao definir a abrangência por tipo de usuário e/ou cadastro de colaborador, as verificações serão aplicadas estritamente aos colaboradores incluídos na abrangência especificada no filtro. Dessa forma, garantimos que as consistências sejam aplicadas apenas aos colaboradores dentro do escopo definido.
Local: eSocial > Eventos Periódicos > Exclusão de Pendências (FREXCPEN)
Segurança do Trabalho
Ajuste para gerar o leiaute S-2400 de retificação em caso de alteração nos dados do colaborador
Problema: ao enviar o leiaute S-2400 e, no mesmo dia, efetuar uma alteração no endereço do colaborador, não era gerado o leiaute S-2400 de retificação conforme esperado. Em vez disso, era gerado indevidamente o leiaute S-2405.
Correção efetuada: ajustamos para que, nesta situação, seja gerado corretamente o leiaute S-2400 de retificação.
Local: eSocial > Gerar Não Periódicos (FRGERNPE)
Ajuste no Fechamento SST
Problema: ao efetuar o Fechamento SST para colaboradores ocorria a mensagem Evento excedeu limite de Timeout (1000000).
Correção efetuada: ajustamos o processamento do Fechamento do SST para melhorar o desempenho do sistema.
Local: eSocial > Colaboradores > Fechamento SST (FRFECSST)
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Integrações
Consistência de Integração Financeira na rescisão do colaborador
Problema: ao tentar realizar o cálculo de rescisão, o sistema apresentava indevidamente a mensagem Não é possível excluir as pendências da integração financeira, pois há uma ou mais integrações em andamento. Tente novamente mais tarde quando a empresa tinha integração financeira com sistema Gestão Empresarial | ERP de terceiros.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de integração financeira para não realizar consistências na rescisão de pendências efetuadas para processamento do sistema ERP de terceiros.
Local: Integração > Integração Financeira > Consultar (FRCONPEN)
Relatórios
Ajuste no modelo FPRE013.FGT para listar corretamente mesmo quando há filiais com mais de uma matriz
Problema: ao tentar emitir o relatório 013 - FGTS Digital - Importação (FPRE013.FGT) para filiais que possuem mais de uma matriz, a mensagem de erro CUR_R030FIL era apresentada no cursor.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que o relatório em questão seja listado corretamente e não apresente mais a mensagem de erro no cursor.
Local: Impostos > Fundo de Garantia > Listar > 013 - FGTS Digital - Importação (FPRE013.FGT)
Ajuste nos relatórios FPRE011.FGT e FPRE014.FGT para considerar corretamente o cálculo 93 - Especiais
Problema: ao gerar os relatórios 011 - Valores FGTS - SEFIP (FPRE011.FGT) e 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT) para um colaborador demitido na mesma competência em que foi calculado um cálculo do tipo 93 - Especiais, os relatórios não geravam os valores de FGTS descontados neste tipo de cálculo.
Correção efetuada: ajustamos os relatórios para que o cálculo 93 - Especiais seja corretamente considerado e listado nos relatórios de FGTS após a demissão do colaborador. Além disso, ajustamos a integração financeira para garantir que, quando o CIF C07 está configurado com o Tipo Agrupamento como I - Individual, os valores de FGTS sejam gravados corretamente.
Locais:
- Impostos > Fundo Garantia > Listar > 011 - Valores FGTS - SEFIP (FPRE011.FGT)
- Impostos > Fundo de Garantia > Listar > 014 - Conferência FGTS Digital (FPRE014.FGT)
Ajuste nos relatórios de convênios
Problema: relatórios de convênios listavam Valor Base incorreto quando existia pagamento de Licença-Maternidade Cidadã na competência.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para listar corretamente o Valor Base nos relatórios de convênios quando existe pagamento de Licença-Maternidade Cidadã na competência.
Locais:
- Impostos > Previdência > Relação > Convênios > 001 - Relatório Convênios - Ordenação p/ Filial (FPRC001.PRE)
- Impostos > Previdência > Relação > Convênios > 002 - Convênios - Ordenados p/ Convênio (FPRC002.PRE)
- Impostos > Previdência > Relação > Convênios > 003 - Relatório Convênios - Ordenação p/ UF (FPRC003.PRE)
- Impostos > Previdência > Relação > Convênios > 004 - Relatório Convênios - com Liminares (FPRC004.PRE)
- Impostos > Previdência > Relação > INSS > 001 - Relação INSS (FPRE001.PRE)
Cálculos
Ajuste ao gerar o cálculo Horas Aux. Maternidade Not evitando divergência de valores
Problema: houve uma divergência de valor no evento 0017 - Horas Aux. Maternidade Not devido ao cálculo do evento 0262 - 13º Sal. Compl. a Devolver em uma folha normal na mesma competência.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para não gerar essa diferença de valor em cima do evento 0017 - Horas Aux. Maternidade Not quando houver um evento com característica 44C com base 44A calculada na folha original.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Melhorias no monitoramento das Regras do Sistema
Melhoramos o monitoramento das seguintes Regras do Sistema:
- 15 - 13º salário - Dias auxílio maternidade;
- 20 - Adiantamento de férias;
- 24 - Repouso remunerado s/ horas extras;
- 32 - Adiantamento salarial;
- 33 - Diárias;
- 37 - Desconta adiantamento 13º salário;
- 40 -13º complementar; e
- 43 - Maternidade dedutível GRPS.
Essas melhorias permitem modificações nos valores dos eventos base ou a exclusão do evento.
Local: Cálculos > Ficha Financeira > Cadastro (FRFICFIN)
Colaboradores
Ajuste na rotina de transferência de filial de colaborador que possui atestado com imagens anexas
Problema: ao transferir de empresa um colaborador que possuía um atestado com imagens anexas, as imagens não eram transferidas. Além disso, ao excluir a transferência, apresentava-se o seguinte erro:
Não é possível excluir esse registro pois ele está sendo referenciado por outro registro no banco de dados. R110IAT(NumEmp;CodAte;NumAte) -> R110MAM(NumEmp;CodAte;NumAte)
Correção efetuada: ajustamos a rotina para garantir a transferência das imagens vinculadas ao atestado ao transferir o colaborador entre empresas. Além disso, ajustamos a rotina para evitar erros durante a exclusão da transferência.
Local: Colaboradores > Históricos > Filial (FR038HFI)
Históricos
Transferência coletiva de filial não transfere colaborador associado
Problema: durante a transferência coletiva de filial com data futura, os usuários associados aos colaboradores não estavam sendo corretamente transferidos para a nova filial no momento em que a data futura se tornava atual.
Correção efetuada: realizamos um ajuste na funcionalidade de transferência coletiva de filiais com data futura. Agora os usuários são corretamente associados aos colaboradores no momento em que a data de transferência se torna vigente, garantindo que todos os registros e históricos dos usuários sejam atualizados adequadamente na nova filial assim que a data futura é alcançada.
Local: Colaboradores > Históricos > Coletivos (FRTRFCOL)
Férias
Correção na documentação de Recibo de Férias Individual
Ajustamos o primeiro tópico da nota do campo Data Pagamento, da tela Recibo de Férias Individual, alterando a parte que menciona que rotina sempre irá sugerir, como data de pagamento, 3 dias antes do início das férias, sendo que o correto são 2 dias antes do início das férias.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Telas em comum > Colaboradores > Férias (AP) > Recibos > Recibo de Férias Individual
Empresas
Nova tela | Alteração de Lotação - Outra Empresa
Considerando que o tipo de lotação é informado no cadastro da Filial (FR030FIL), quando a empresa utiliza a rotina de tomador de serviço por rateio e não possui as filiais do tipo O - Obra, T - Temporária ou C - Cooperativa duplicadas, é possível ter somente um tipo de lotação para todos os tomadores vinculados a essa Filial. Sendo assim, implementamos alguns tratamentos para que seja possível informar o tipo de lotação por tomador (Outra Empresa):
Nota
Esta configuração será válida apenas para empresas que possuírem:
- o campo Geração Lotação definido como 2 - Rateio nas Definições do eSocial (FR030DES);
- o campo Usa Rotina Tomadores definido como R - Por Rateio no cadastro da Empresa (FR030EMP).
Outras Empresas (FR032OEM)
Adicionamos a guia Lotações para que seja possível alterar o tipo de lotação por tomador (Outra Empresa), caso haja a necessidade.
A guia é protegida por senha, logo, o usuário deve abrir um chamado para o Suporte da Senior solicitando o desbloqueio da tela.
A tela permite apenas a inclusão do tipo de lotação por tomador e empresa. Caso seja necessário alterar posteriormente, deve ser utilizada a nova tela de alteração, em eSocial > Lotação > Alteração de Lotação - Outra Empresa (FRALTLOE).
Alteração de Lotação - Outra Empresa (FRALTLOE)
Criamos a tela Alteração de Lotação - Outra Empresa para que seja possível alterar o tipo de lotação cadastrado na guia Lotação da tela Outras Empresas e retificar o envio do leiaute S-1020.
Esta tela é protegida por senha. Sendo assim, o usuário deve abrir um chamado para o Suporte da Senior solicitando o desbloqueio da tela.
Gerar Tabelas (FRGERTAB)
Na tela de geração de tabelas para o leiaute S-1020, foi tratado para buscar as informações da nova guia Lotação (tela Outras Empresas), bem como para gerar as alterações informadas pela tela de Alteração de Lotação - Outra Empresa.
O tipo de lotação será gerado da seguinte forma, considerando a definição do eSocial da empresa que está sendo gerada:
- Caso na Outra Empresa (tomador) não exista um registro com tipo de lotação informado para a empresa, será utilizado o tipo de lotação informado na Filial.
- Caso na Outra Empresa (tomador) exista um registro com tipo de lotação informado para a empresa, esse será utilizado considerando a competência de início de validade.
- Caso a competência informada for posterior à competência do início da lotação (início de validade do S-1000/data início de geração de tabelas), será gerado:
- um envio utilizando o tipo de lotação informado na filial; e
- um envio posterior utilizando o tipo de lotação informado na Outra Empresa, considerando a competência de início de validade.
Além disso, será utilizado o mesmo código de lotação já gerado para a filial/rateio, considerando como um novo Início de Validade o tipo de lotação do tomador.
Locais:
- Empresas > Outras Empresas > Cadastro (FR032OEM)
- eSocial > Lotação > Alteração de Lotação - Filial (FRALTLOT)
- eSocial > Lotação > Alteração de Lotação - Outra Empresa (FRALTLOE)
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Avaliação de desempenho e resultados
Melhorias na documentação sobre Avaliação por Foco
Adicionamos a seção Avaliação de Consenso à documentação sobre Avaliação por Foco. Nessa seção há os passos que precisam ser realizados pelo usuário para disponibilizar a Avaliação de Consenso ao avaliado.
Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Cargos e Salários > Avaliações > Avaliação por Competências > Avaliação por Foco
![Closed](Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
Banco de Horas
Configuração do Banco de Horas
Problema: ao configurar o banco de horas para estouro com limite de banco e tipo de fechamento mensal, o sistema não computava corretamente os valores de estouro quando havia prazo para compensação.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que o estouro do banco de horas por limite ocorra corretamente, independentemente do prazo de compensação, quando o tipo de fechamento for mensal.
Local: Nova Interface > Banco de Horas
Históricos e Programações
Programação de troca de horário
Problema: ao programar a troca de horário, a lista de horários disponíveis carregava apenas as 10 primeiras opções.
Correção efetuada: ajustamos o sistema para que a lista completa de horários disponíveis seja retornada quando selecionada via barra de rolagem.
Local: Nova Interface > Históricos e Programações
![Closed](Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
Rotinas de Banco de Dados
Ajuste ao informar valores em campos de usuários em relatórios customizados
Problema: ao informar valores para campos de usuário na tela de entrada dos relatórios customizados, o sistema apresentava o erro Não é possível inserir registro com chave duplicada em Classe.
Correção efetuada: ajustamos a rotina de cache do banco de dados para não inserir registro duplicado. Desta forma, os relatórios customizados são executados corretamente.
Web services
Ajuste na requisição de web services com SOAP 1.2
Problema: era apresentado o erro Cannot create message: incorrect content-type for SOAP version... quando estava habilitado a utilização do SOAP na versão 1.2 na Central de Configurações Senior ( Middleware > Web services > Habilitar uso do protocolo SOAP 1.2).
Correção efetuada: alteramos a rotina para que a requisição do web services seja montada de acordo com a versão SOAP parametrizada.
Nota
- Para visualizar as liberações das versões 6.10.3.60 até 6.10.3 85, clique aqui.
- Para visualizar as liberações da versão 6.10.3 realizadas em 2023, clique no botão Melhorias e ajustes mais antigo.