Gestão de Pessoas | HCM - 6.10.3.62

Problema: ao importar o XML de um leiaute S-1005 baixado no eSocial, era apresentado o erro JSONObject["infoApr"] is not a JSONObject.

Correção efetuada: ajustamos o sistema de forma que o erro não seja mais exibido.

Problema: ao realizar o cálculo de folha complementar de dissídio com valor de devolução de INSS, em um cenário onde há mais de um colaborador na mesma empresa e ajuste da rubrica de devolução, o sistema exibia a mensagem de erro Index: 12, Size: 1.

Correção efetuada: corrigimos a rotina de processamento do leiaute S-1200 para gerar as informações corretamente, não sendo mais retornada a mensagem de erro.

A fim de atender ao item 3.1 da Nota Técnica S-1.2 Nº 01/2023 do eSocial, realizamos os seguintes ajustes e implementações no sistema:

• Alteramos a descrição da categoria de trabalhador eSocial 902:
  • De: Médico residente ou residente em área profissional de saúde
  • Para: Médico residente, residente em área profissional de saúde ou médico em curso de formação
• Incluímos a opção 92 - Bolsista contribuinte individual sem contribuição patronal ao campo Tipo Lotação, em Empresas > Filiais > Cadastro (FR030FIL) > guia Cadastro. Além disso, quando o campo Tipo de Lotação for igual a 92 - Bolsista contribuinte individual sem contribuição patronal, os seguintes percentuais serão zerados (em Tabelas > Valores > Previdência > Percentuais GPS (FR026FPV)):
  • Empresa;
  • Diretores;
  • Autônomos; e
  • Cooperativas.
• Incluímos a opção 1012 - Descanso semanal remunerado - DSR e feriado no campo Natureza eSocial, em Tabelas > Eventos > Eventos > Cadastro (FR008EVC), guia Incidências.

Disponibilizamos no sistema a tela Atualizar Dependentes eSocial. Essa tela tem como objetivo gerar uma nova pendência do leiaute S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador, com data de referência em 31/01/2024. A finalidade é atualizar as informações de dependentes no eSocial, prevenindo divergências com os dados enviados no leiaute S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.

Precisa de mais informações sobre a tela? Acesse a documentação Atualizar Dependentes eSocial.

Problema: quando existe um pagamento com dependente de IR utilizado apenas para dedução (sem pensão judicial ou plano de saúde) e, em Colaboradores > Dependentes > Ficha Familiar, o campo Tipo de Dependente eSocial esteja definido como 00 - Não levar Dependente para eSocial, o leiaute S-1210 era gerado desconsiderando os grupos infoIRCR e dedDepen.

Correção efetuada: adicionamos uma validação para que, quando houver pagamento com dependente de IR utilizado para dedução, considerando que o dependente esteja cadastrado para não ser enviado ao eSocial, seja exibida a seguinte mensagem:

O cadastro do dependente em questão deverá ser ajustado e enviado pelo leiaute S-2205.

A fim de atender ao item 3.2 da Nota Técnica S-1.2 Nº 01/2023 do eSocial, realizamos os seguintes ajustes e implementações:

• Adicionamos o código de receita 056152 - IRRF - CCP/NINTER nas opções de códigos de receita para informações do IRRF, no cadastro de informações de tributos (S-2501);
• Alteramos a descrição do código de receita 188951 de IRRF - RRA - Decisão da Justiça do Trabalho para IRRF - RRA.

Problema: ao realizar a admissão de um novo colaborador via Onboarding, seus dependentes eram duplicados na base.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para evitar a duplicação dos dependentes na importação de candidatos do Onboarding.

Problema: ao recriar um título financeiro, o sistema criava títulos sem código do fornecedor nem conta reduzida.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que os títulos sejam gerados com todas as informações necessárias.

Problema: ao executar uma transferência coletiva onde a empresa tem configuração com o Gestão Empresarial | ERP e com código de fornecedor, esse código não era gravado no novo cadastro, gerando um aviso de erro.

Correção efetuada: ajustamos o processo da transferência coletiva, de forma a gravar corretamente o código do fornecedor para cada colaborador transferido.

Problema: ao alterar um posto de trabalho no web service Com.senior.g5.rh.fp.postos, porta Posto_2, era apresentado o erro Não foi possível cancelar a Tabela R017CAR: AbortCheck.

Correção efetuada: realizamos ajuste para que o web service funcione corretamente.

Problema: ao executar o web service com.senior.g5.rh.fp.terceiros@PagtosFisica_2, com o valor de outros descontos e o total de outros valores iguais, o sistema apresentava a mensagem Ocorreu um erro ao executar o serviço AP - Terceiros - Pagtos Física: O total de Outros Valores do tipo desconto está maior do que o informado no campo Outros Descontos. Verifique.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que o web service seja executado corretamente.

Adicionamos na descrição do modelo 003 - Acordo de Compensação de Horas (FPDO003.COL) o comportamento da impressão da escala quando o campo Campo Data Referência é configurado como A - Data de Admissão. Nessa situação, o relatório utiliza a data de admissão registrada na tela de Empregados (FR034FUN). No entanto, ao selecionar qualquer outra opção, como E - Data de Emissão, o relatório utiliza a data atual.

Realizamos os seguintes ajustes e melhorias nas rotinas relacionadas à Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF).

Características para dedução simplificada suspensa

Criamos as seguintes características relacionadas à dedução simplificada suspensa:

• 59F - Dedução simplificada mensal suspensa;
• 59G - Dedução simplificada férias suspensa;
• 59H - Dedução simplificada 13º salário suspensa.

Ao informar alguma dessas características nos pagamentos do ano e gerar a DIRF, o valor informado será gerado no grupo ESDS - Tributação com exigibilidade suspensa - Dedução - Desconto simplificado mensal. Além disso, essas características deverão ser lançadas manualmente na ficha financeira e de rescisão.

Alteração da DIRF

Em Anuais > Informe/Dirf > Alterar (FRALTANU), adicionamos:

• os campos Ded. Simplificada e Ded. Simpl. Suspensa à seção Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto Retido na Fonte; e
• os campos Ded. Simplificada e Ded. Simpl. Suspensa 13º Salário à seção Rendimentos Sujeitos Tributação Exclusiva.

Além disso, caso a dedução simplificada tenha sido aplicada na competência em que os dados estão sendo visualizados, o valor informado será carregado no cadastro da tabela do imposto de renda. Sendo assim, caso seja algum campo referente à dedução suspensa, será carregado o valor conforme as características 59F - Dedução simplificada mensal suspensa, 59G - Dedução simplificada férias suspensa e 59H - Dedução simplificada 13º salário suspensa.

Geração da DIRF

• Ajustamos os relatórios 004 - Dirf. Arquivo Texto (a partir ano-base 2010) (FPDI004.ANU) e 005 - Dirf - Arq. Texto - Juntar Empresas (a partir 2010) (FPDI005.ANU) para atender ao código B3VH8RQ, referente ao ano de 2023. Já no relatório 006 - Dirf - Relação de Beneficiários (a partir 2010) (FPDI006.ANU), foram incluídas informações de dedução simplificada nos dados de Rendimentos Tributáveis;
• Ajustamos a geração do grupo RIJMRE - Rendimentos isentos - Juros de mora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função para que seja gerado de forma mensal no arquivo. Além disso, os grupos RTDS - Rendimentos tributáveis - Dedução - Desconto simplificado mensal e ESDS - Tributação com exigibilidade suspensa - Dedução - Desconto simplificado mensal também serão gerados demonstrando os valores referentes à dedução simplificada;
• Em Anuais > Informe/Dirf > Gerar (FRGERANU), incluímos o campo Início Utilização Ded. Simplificada para o usuário informar a competência de início da utilização do cálculo, podendo ser diferente da competência de início do cálculo pelo Governo.

Complementamos a documentação de Tipos de Vales, incluindo, na guia Situações, mais informações relacionadas ao afastamento de um colaborador. Esclarecemos que, quando o colaborador estiver afastado durante o mês completo, mesmo que haja a solicitação de fornecimento de vale, não haverá integração de valores.

Problema: a rotina de geração de vales apresentava erro ao processar as informações relativas ao período de férias do colaborador quando utilizado o banco de dados PostgresSQL.

Correção efetuada: ajustamos a rotina que buscava as informações de período de férias do colaborador, adequando as funcionalidades com o banco de dados PostgresSQL.

Ajustamos a documentação do tópico WSDL, no web service Com.senior.g5.rh.hr.integracoes, para corrigir as informações.

Problema: o arquivo 5 - Exportação de escalas (HREX00005.SCF) era exibido indevidamente na lista de opções ao selecionar a operação Exportação.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que apresente corretamente cada arquivo correspondente à operação selecionada.

Problema: o relatório 004 - Arquivo Eletrônico de Jornada (AEJ Portaria 671) (HRFI004.GER) não apresentava as marcações de horários quando eram utilizados intervalos de turma.

Correção efetuada: ajustamos o relatório para que considere os intervalos vinculados às turmas.

Durante a leitura de arquivos de marcação para o cálculo de apuração, verificou-se a geração excessiva de logs no sistema quando havia registros com datas inferiores a 30 dias da data de início do cálculo. Para solucionar essa questão, ajustamos a rotina de logs de modo que, ao concluir a leitura, seja apresentado apenas um log. Esse log informa a quantidade de linhas no arquivo com datas menores do que 30 dias, incluindo um exemplo de uma dessas linhas para uma compreensão mais clara.

Problema: ao tentar verificar mais de um dia pelo celular, era exibida uma mensagem informando ao usuário que o dia já havia sido verificado por outra pessoa.

Correção efetuada: realizamos um ajuste para permitir a verificação de múltiplos registros através do celular.

Problema: ao realizar o fechamento do banco de horas com abrangência de Lote, estavam sendo fechadas todas as contas, sem respeitar o Lote escolhido.

Correção: realizamos um ajuste para que a rotina respeite o Lote escolhido, executando o fechamento apenas da conta das pessoas dentro do Lote.

Durante a leitura de arquivos de marcação para o cálculo de apuração, verificou-se a geração excessiva de logs no sistema quando havia registros com datas inferiores a 30 dias da data de início do cálculo. Para solucionar essa questão, ajustamos a rotina de logs de modo que, ao concluir a leitura, seja apresentado apenas um log. Esse log informa a quantidade de linhas no arquivo com datas menores do que 30 dias, incluindo um exemplo de uma dessas linhas para uma compreensão mais clara.

Problema: ao realizar uma inserção ou alteração do posto de trabalho na tela Empregados (FR034FUN), o log era gravado na tela de consulta de rastreabilidade do efetivo sem a observação do usuário que realizou a tarefa. A única exceção era no cenário de normalização; nesse caso, o log era gravado corretamente.

Correção efetuada: ajustamos a rotina que grava o log para que o código do usuário que fez a inserção ou alteração do posto de trabalho seja informado no texto da observação.

Problema: ao realizar uma distribuição de EPI em um sistema com campos customizados, o erro Erro ao realizar a distribuição de EPI: Field 'Descrição (USU_MotDev)' cannot be modified era apresentado.

Correção efetuada: ajustamos a rotina de distribuição para que seja efetuada corretamente e sem a exibição de erros.

Problema: quando o certificado do senior X era renovado pelo seniorconfigcenter e a opção para utilizar protocolos http 1.2 (e superiores) estivesse ativa, o certificado não era atualizado corretamente.

Correção efetuada: ajustamos a rotina que faz a atualização do certificado do senior X para que, quando a opção de utilizar protocolos http 1.2 esteja ativa, os dados do certificado sejam obtidos corretamente.