Entidade

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Registra todas as informações necessárias a entidade, como Razão Social, Tipo de Pessoa, o CNPJ ou CPF, se é Depositante, Cliente, Transportadora, se está Ativo pra ser utilizado pelo sistema, se emite Nota Fiscal ou não, se emite ou não a Nota Fiscal eletrônica, NF-e, e se emitir faz-se necessário informar o CNAE Fiscal, o registro ANTT, qual é o Prazo de envio de Cancelamento das NF-e e também se controla ou não o Shelf-life.

Sub Menu: Dados da Entidade

Código Interno: código único editável, geralmente é utilizado o código presente no sistema ERP.
Razão Social: nome da entidade.
Fantasia: nome fantasia da entidade.
Pessoa: permite escolher entre pessoa Jurídica e Física.
- Jurídica: escolhido a opção jurídica, exibe os campos para preenchimento como CNPJ, Inscrição Municipal e Inscrição Estadual.
- Física: escolhido a opção física, exibe os campos para preenchimento como RG, CPF e Inscrição Estadual.
CNPJ
RG: este campo não é mais uma informação obrigatória fiscal, portanto foi retirado a obrigatoriedade do seu preenchimento, a começar da versão 8.11.27.46.
CPF: campo destinado ao CPF da entidade, pode repetir desde que a Inscrição Estadual seja diferente. Essa mudança foi necessária caso exista registro de Produtor Rural, e este possuir mais de uma propriedade (fazenda).
- A começar da versão 7.2.0.10, foram alteradas as validações para deixar selecionar as informações da Inscrição Estadual quando o tipo da pessoa for Física.
Tipo Inscrição Estadual
- Contribuinte ICMS: na importação de arquivo XML vem preenchido com o valor 1.
- Contribuinte Isento de Cadastro: faz referência a isenção de Contribuição ao ICMS, na importação de arquivo XML vem preenchido com o valor 2.
- Não Contribuinte: pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Na importação de arquivo XML vem preenchido com o valor 9.
Inscrição Municipal
Inscrição Estadual
Depositante: se o registro que está sendo cadastrado for filial, é subordinado ao registro do campo Depositante.
Tipo: selecionar o tipo da entidade, escolhendo entre as opções de Cliente, Depositante, Fornecedor, Funcionário, Motorista, Proprietário ou Transportadora (cadastros realizados anteriormente no menu Cadastro > Entidade > Tipo da Entidade).
Sub Tipo: está relacionado ao campo Sub Tipo da entidade (cadastrado no menu Cadastro > Entidade > SubTipo Entidade).
Ativo: informa se o registro está disponível para uso.
E-mail: o preenchimento deste campo não é obrigatório, e caso informado, deve ser e-mail válido, podendo ser alterado a qualquer momento. Pode ficar vazio caso não seja utilizado para envio de Nota Fiscal Eletrônica (NFe), a partir do Cadastro do Depositante.

Identificação de Cliente Estrangeiro: inserimos esta configuração a partir da versão 8.11.16.0, executando a importação ou cadastro pedidos / notas fiscais de venda (XML, TXT, Banco). Se o depositante controlar Cobertura Fiscal, é gerado normalmente um Retorno de Armazenagem ou Retorno Simbólico. Esta implementação não contempla a Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas ao exterior pelo WMS, e com isso não afeta a emissão de notas no WMS.

Estrangeiro: pode ser o passaporte ou outro documento válido de pessoa Física ou Jurídica, porém para estar ativado precisa que os campos estejam previamente setados para:
- Tipo Inscrição Estadual para Não Contribuinte.
- Tipo para Cliente.
Código Estrangeiro: campo não obrigatório.
Observação: adicionamos travas no botão Endereço, com isso, o sistema não permite alterar a descrição de EXTERIOR dos campos: País, Bairro, Estado, Cidade e 99.999-999 no CEP. Para mais detalhes.

Sub Menu: Exportação de Embarque

OBS: Campo está habilitado se a entidade for do tipo Transportadora.

Exportação de Embarque para Transportadora: define se gera exportação para transportadora no momento em que processar a coleta:
- Desativado: não exporta.
- Banco: gera exportação via banco.
- XML – Modelo TRK: gera exportação de arquivo XML.
- Configuração de arquivo XTRK – Dados da Nota Fiscal
  - Chave de Acesso da NFe: envia ou não a informação da Chave de Acesso no layout de Integração no arquivo XTRK, a partir de Dezembro de 2013, para o CTE 2.0 (Conhecimento de Transporte Eletrônico), a informação da Chave de Acesso é obrigatória. Habilita o envio da tag <notafiscal> <chaveAcesso> na geração do XTRK.
  - Número e Série da Nota Fiscal: habilita o envio das tags <notafiscal><numero> e <notafiscal> <serie> na geração do arquivo XTRK.
  - Valor Total da NFe: habilita o envio da tag <notafiscal><valorTotalNfe><amount> na geração do arquivo XTRK.
  - Identificação do Destinatário: habilita o envio da tag <notafiscal><cnpjCpfDestinatario> na geração do arquivo XTRK.
  - Inscrição Estadual do destinatário: inserimos este controle a partir das versões 8.9.6.0 e 8.11.6.0 e habilita o envio da tag <notafiscal><ieDestinatario> na geração do arquivo XTRK.
  - Telefone do Destinatário: habilita o envio da tag <notafiscal><enderecoDestinatario><telefone> na geração do arquivo XTRK.
  - Entrega por conta (CIF/FOB): inserimos este controle a partir das versões 8.9.6.0 e 8.11.6.0 e habilita o envio da tag <notafiscal> <cifFob> na geração do arquivo XTRK.
  - ICMS no Transporte: habilita o envio da tag <notafiscal><icmsTransporte> na geração do arquivo XTRK.
  - Identificador do Serviço de Transporte: habilita o envio da tag <notafiscal><xTipoEmbarque> na geração do arquivo XTRK.
  - Descrição do Serviço de Transporte: habilita o envio da tag <notafiscal><cTipoEmbarque> na geração do arquivo XTRK.
  - Base de Cálculo ICMS ST: habilita o envio da tag <notafiscal><baseDeCalculoICMSST> na geração do arquivo XTRK.
  - Valor ICMS ST: habilita o envio da tag <notafiscal><valorICMSST> na geração do arquivo XTRK.
  - Base de Cálculo ICMS: habilita o envio da tag <notafiscal><baseDeCalculoICMS> na geração do arquivo XTRK.
  - Valor Total ICMS:habilita o envio da tag <notafiscal><valorTotalICMS> na geração do arquivo XTRK.
  - Total dos Produtos: habilita o envio da tag <notafiscal><valorTotalProdutos> na geração do arquivo XTRK.
  - Momento de Envio XTRK: a partir da versão 8.2.0.0, determina se a Exportação do arquivo XTRK ocorre ao Finalizar a Coleta ou quando efetuar a Liberação da Coleta para Embarque.
    - Ao Finalizar Coleta
    - Após Liberar Coleta para o Embarque
  - Base Sigla: criado desde a versão 8.9.1.0, se o parâmetro estiver marcado é devolvido no arquivo XTRK, que foi recebido via importação do XML tag internalSortCode, referente a Ordem de Separação (XOF), e caso venha preenchido é devolvido na exportação para a Transportadora, no arquivo XTRK, no campo tag baseSigla, e na etiqueta de serviço na área do Cabeçalho.
  - Enviar Data e Hora Min. e Máx. de Entrega da Ordem de Separação: inserimos este parâmetro a partir da versão 8.11.4.0, realiza a importação das tags IsScheduledDeliveryShipment do corpo da OrderFulfillmentRequest e os campos EarliestNominatedDeliveryDate e LatestNominatedDeliveryDate do item da OrderFulfillmentRequest.
    - Alteramos a Ordem Separaçao para receber a integração dos campos EarliestNominatedDeliveryDate que é integrado e armazenado em DTMAXIMAENTREGA e LatestNominatedDeliveryDate que é integrado e armazenado em DTMINMAENTREGA.
    - A consulta do Gerenciador de Integração foi alterada para exibir os campos novos da Ordem de Separação.
    - Modificamos a integração de OrderFulfillmentRequest para que caso o campo IsScheduledDeliveryShipment venha preenchido com Y, seja integrado o primeiro valor de EarliestNominatedDeliveryDate e LatestNominatedDeliveryDate encontrados nos itens.
    - As etiquetas de volumes foram adaptadas para conter o campo importado na ordem de separação para sejam utilizados em etiquetas personalizadas, portanto DTMAXIMAENTREGA da Ordem de Separação está disponível no relatório de etiquetas em DTMAXENTREGA para o valor da data e em HRMAXENTREGA para o valor da hora, o mesmo para o campo DTMINIMAENTREGA que está disponível em DTMINENTREGA para o valor de data em campo da data em DTMINENTREGA e HRMINENTREGA para as horas.
    - Adaptamos o Layout TrackingInfo (TRK) com as tags dhMinimaEntrega e dhMaximaEntrega que contém a data de entrega por nota fiscal quando está estiver vinculada à uma ordem de separação que importou os campos EarliestNominatedDeliveryDate e LatestNominatedDeliveryDate.
    - A configuração de TRK foi alterada, permite escolher se o valor da tag dhMinimaEntrega e dhMaximaEntrega é enviado ou não, contendo os valores integrados na Ordem Separação.
- Habilitar Envio de Produto Predominante: caso este grupo esteja desabilitado, o sistema grava o valor “Falso” para todos os campos que estão dentro deste grupo. Tem os seguintes campos:
  - Código Produto: habilita o envio da tag <prodPredominante><cProd> na geração do arquivo XTRK.
  - Código de Barras do Produto: habilita o envio da tag <prodPredominante><cEANTrib> na geração do arquivo XTRK.
  - Descrição do Produto: habilita o envio da tag <prodPredominante><xProd> na geração do arquivo XTRK.
  - CFOP do Produto: habilita o envio da tag <prodPredominante><CFOP> na geração do arquivo XTRK.
  - NCM do Produto: habilita o envio da tag <prodPredominante><NCM> na geração do arquivo XTRK.
  - Valor Total do Produto: habilita o envio da tag <prodPredominante><vProd> na geração do arquivo XTRK.
- Habilitar Envio de Dados do Contrato: grupo criado a partir da versão 8.2.0.0 e que habilita ou não o subgrupo Configurar Unidades de Medida de Volume.
  - Dados do Remetente: habilita o envio do endereço do remetente tag <enderecoRemetente> com seus subitens (logradouro, número, complemento, bairro, cep, cidade, uf, telefone e email).
  - Dados do Contrato: habilita o envio das tags: <numeroContrato> e <codigoAdministrativo> que estão subordinadas ao nó <coletaDetalhe> e da tag <cartaoPostagem> subordinada ao nó <notaFiscal>.
- Configurar Unidades de Medida de Volume
  - Medidas comprimento
    - Centímetros (cm)
    - Metros (m)
  - Medidas massa
    - Gramas (gr)
    - Kilogramas (kg)
    - Tonelada (ton)
  - Medidas cúbica
    - Centímetros Cúbicos (cm3)
    - Metros Cúbicos (m3)

Sub Menu: Nota Fiscal Eletrônica

Emite Nota Fiscal Eletrônica: realiza a impressão e/ou emissão de Nota Fiscal eletrônica.
CNAE Fiscal: para preenchimento para NF-e, e quando a Inscrição Municipal tiver informação.
Ambiente Envio NF-e: campo para selecionar uma opção:
- Homologação: faz referência a teste de envio.
- Produção: faz referência ao envio da base de produção.
Bloqueia importação de NFe sem tag ProcNFe: indica se é bloqueada a importação de NF-e sem a Tag <ProcNFe>.
Número da ÚItima NF: indica o último número de Nota Fiscal gerado pelo sistema quando o mesmo é gerado automaticamente.
Regime tributação: criado a partir da 7.9.1.0, para inserir no XML, para envio para a SEFAZ, a tag CRT, referente ao Código de Regime Tributário, onde foi realizado tratamento no sistema para atender a emissão de nota fiscal eletrônica.
- Real Presumido
- Simples
Transportadora Imune: a começar da versão 8.1.0.0, tem como objetivo isentar a transportadora de frete na transição das mercadorias. Caso a entidade seja transportadora, o botão fica visível para ser acionado. O sistema desconsidera as informações da transportadora da nota fiscal na Geração do XML para envio para SEFAZ, e coloca a tag <modFrete> com valor 9.

Emite NFe que não movimenta estoque: indica se a NFe movimenta ou não movimentar estoque.
Registro ANTT: preencher quando for NF-e, Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT).
Tipo de emissão da DANFE: documento auxiliar impresso em papel com os objetivos de:
a) Acompanhar o trânsito de mercadorias;
b) Colher a firma do destinatário/tomador para comprovação de entrega das mercadorias ou prestação de serviços; e
c) Auxiliar a escrituração da NF-e pelo destinatário não credenciado como emissor de NF-e.
O DANFE emitido para representar NF-e cujo uso foi autorizado em ambiente de homologação sempre deve conter, em destaque, a frase “Sem Valor Fiscal”. O DANFE emitido para representar NF-e emitida em contingência com utilização de formulário de segurança sempre deve conter, em destaque, a frase “DANFE em Contingência – impresso em decorrência de problemas técnicos”, seguindo as demais orientações do Manual de Contingência, e / ou quando a nota importada / transmitida foi no ambiente de homologação da SEFAZ ou então o XML não possui o protocolo de autorização da SEFAZ a TAG <nProt>.
- Sistema: indica que a impressão da DANFE é gerada pelo Sistema. Desde a versão 8.8.4.0 e 7.9.0.19, o sistema valida a impressão da DANFE, de um XML importado para o sistema, quando o parâmetro Tipo de Emissão da DANFE da entidade do depositante estiver setado para a opção Sistema, e com os parâmetros Atualizar Volumes na Impressão da NF e Atualizar Peso na Impressão da NF marcados, imprime o campo Quantidade de Volumes com o número de volumes gerados pelo sistema e os campos Peso Bruto e Peso Líquido com base na somatória do peso das embalagens do sistema.
- PDF: indica que a impressão da DANFE é por arquivo PDF, ou seja, o WMS recebe um arquivo PDF, cujo nome seja igual a Chave de Acesso do arquivo XML.
Série NF: sequencia da NFe.
Prazo de Envio de Cancelamento(Horas): o sistema valida este campo antes de enviar o cancelamento da nota fiscal à SEFAZ, caso o período em horas exceda o informado na configuração de Entidade emitente da NF-e não é possível enviar o cancelamento, a mensagem está presente na tela do Resumo da Transmissão para SEFAZ do menu Controle NF-e.
Imprimir relatório complementar de lotes junto a DANFE: a começar da versão 8.1.0.0, é utilizado para imprimir um novo documento complementar a ser criado com os lotes Retornados na Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem, e somente pode ser marcado se o parâmetro “Emite Nota Fiscal Eletrônica” estiver marcado.
Imprimir delimitador de itens na DANFE: desde as versões 8.11.8.0 e 8.11.5.2, facilitamos a identificação visual da divisão dos itens na DANFE, inserindo linha entre os itens.

Geração automática do Retorno Simbólico: controle inserido a partir da versão 8.11.16.0, o emitente da Nota Fiscal gera a Nota Fiscal de Retorno Simbólico e Transmissão Automática para a SEFAZ, com o vínculo com o parâmetro Quantidade de dias para geração do Retorno Simbólico e com a opção Transmissão para SEFAZ que faz parte do parâmetro Tipo de Erro da Configuração de Alerta de Integração. Para gerar o Retorno Simbólico Automático, as entidades do armazém precisam estar configuradas.
- Não Gerar
- Após processamento da NF de Venda
- Após número dias processamento da NF de Venda
Quantidade de dias para geração do Retorno Simbólico: parâmetro adicionado a começar da versão 8.11.16.0, e está habilitado se a opção : Após número dias processamento da NF de Venda estiver setado do parâmetro Geração automática do Retorno Simbólico.

A partir da versão 8.7.0.0, o parâmetro Imprime Informações de Lote Indústria na Nota de Retorno: que imprimia o Lote Indústria do produto na DANFE ou na Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem, foi removido e implementado para uma nova forma de configurar o envio das informações da tag e impressão da DANFE, a partir do parâmetro Enviar Inf. Cobertura na tag < infAdProd > na Configuração do Depositante > Sub Menu: Cobertura Fiscal.

Botão: Endereço

Temos a possibilidade de informar um ou mais endereços para a entidade cadastrada, onde seus campos foram relacionados a partir no menu Cadastro / Dados Geográficos, isto é, nos menus Bairro, CEP, Cidade, Estado, País e Região.

A começar da versão 8.11.16.0 se o campo Identificação de Cliente Estrangeiro estiver preenchido, o sistema modifica o conteúdo dos campos e não permite alterar a descrição de EXTERIOR dos campos: País, Bairro, Estado, Cidade e 99.999-999 do CEP.

Botão: Logo

Tela destinada a associar imagem a entidade e é exibida / impressa na DANFE, isto é, Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica.

entidade

Botão: Doca / Rua de Expedição

Se o tipo da entidade for Transportadora ou Depositante, este botão fica habilitado para vincular um Local de Doca a entidade responsável pelo transporte da mercadoria.

entidade

Botão: Certificado Digital

É um controle da SEFAZ, para integrar o envio e o recebimento da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pelo armazém, isto é, é um Documento Eletrônico que contém dados sobre a pessoa ou empresa que o utiliza para comprovação mútua de autenticidade.

entidade

Botão: Certificado Digital / Cadastrar

entidade

Id Certificado: código interno gerado pelo sistema.
Padrão: padrão do certificado. Default: ‘PKCS12′
Senha: senha que a entidade tem na SEFAZ.
Tipo de Certificado: escolher entre as opções Com Arquivo e Certificado Instalado no Windows.
Número de Série: número de série que a entidade tem na SEFAZ.

Botão: Produto

A partir da versão 8.10.1.0, inserimos este botão para melhorar o controle de vencimento do produto por destinatário. Facilita a montagem dos produtos x data vencimento durante a Formação da Onda.

Botão Produto > Shelf-Life

Controle de Shelf-Life: define a forma de utilização de Shelf-Life para expedição dos produtos. Para mais detalhes.
- 0 – Não controla, e vem marcado como default / padrão.
- 1 – Em dias corridos para o vencimento
- 2 – Percentual da vida útil

Botão: Ordenação Itens DANFE

Inserimos este controle a partir das versões 8.11.8.0 e 8.11.5.2, permite ao usuário escolher o Campo de Ordenação: Código, Descrição e Valor, dos itens da DANFE, podendo cadastrar, excluir, aumentar/diminuir a prioridade.

Observação: este botão somente está habilitado quando o Tipo de Emissão da DANFE for Sistema da Entidade Emitente selecionada.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão de Armazenagem \| WMS - versão 8.11

Entidade

Botão: Endereço > Telefone(s) > Cadastrar

Botão: Certificado Digital / Cadastrar