Complemento NF-e (falta migrar do front-end)

Consta no front-end e não consta no WMS (Web)

Inutilização da Numeração da Nota Fiscal

O usuário pode confirmar a inutilização da numeração da Nota Fiscal, podem ser inutilizadas notas fiscais com o status Erro de Transmissão, Erro de Validação, Erro de Transmissão de Cancelamento ou Erro de Validação de Cancelamento.

Para isso clicar no botão INUTILIZAR NF-e. Caso o usuário selecione uma NF-e Cancelada ou pendente de validação, é exibida uma mensagem ,informando que a mesma não pode ser inutilizada.

Ao clicar no botão INUTILIZAR NF-E , é exibida uma mensagem para que o usuário confirme a inutilização da NF-e.

O usuário deve informar se inutiliza ou não a numeração da NF-e, para confirmar clicar no botão SIM. Abre a tela de Login do sistema para que o supervisor informe a senha e confirme a autorização. Caso não deseja cancelar clicar no botão . Volta a tela de Controle de NF-e.

Informar o nome e senha do usuário e clicar no botão “Logar”. Abre a tela Inutilizar NF-e, para que o usuário informe o motivo da inutilização.

A justificativa deve ter no mínimo 15 caracteres e no máximo 256, se o usuário realizar a justificativa com menos caracteres que o obrigatório é exibida uma mensagem.

Para sair da tela clicar no botão OK. A NF-e passa para a situação Inutilizado.

Editar Nota Fiscal com Erro

As notas fiscais com erros de validação junto a SEFAZ podem ser editadas, para que o usuário altere os erros encontrados na validação. Podem ser editados o cabeçalho e os itens da da Nota Fiscal.
Para editar os dados do cabeçalho da nota, o usuário deve clicar no botão EDITAR NF. Se for selecionado uma NF-e que não esteja com erro de validação é exibida uma mensagem.

Ao clicar no botão EDITAR NF. Abre a tela Nota Fiscal de Retorno.

Nesta tela o usuário pode editar as seguintes informações: Dados gerais de imposto da NF, Tipo de forma de pagamento, Dados das duplicatas, Mensagens adicionais da NF.

Para editar as informações do produto, o usuário deve clicar no botão EDITARITENS. Abre a tela Itens da Nota Fiscal Retorno de Armazenagem.

Podem ser editados os seguintes dados do produto: origem, CFOP, classificação fiscal, dados gerais de impostos.
Ao finalizar a operação é gerado um Log, que é gerado na tela de consulta de registro: CONSULTA > LOG DE USUÁRIO

Alteração do Formato de Envio da NF-e

O usuário pode fazer a alteração do formato de envio da NF-e de normal para contingência em FS – Formato de segurança, para autorização de uso de uma Nota Fiscal com destino para SEFAZ.
Esta rotina está disponível para todas as notas fiscais cuja última solicitação foi rejeitada ou não foi possível a comunicação com a SEFAZ, não pode ser feita para uma solicitação pendente. Só é possível passar se a NF-e estiver com um dos status Erro de Transmissão, Erro de Validação ou Abortado.
Uma vez alterado para contingência, não é possível alterá-lo para o formato normal. Ao alterar o formato de envio é alterado também o tipo de impressão para o formato em Contingência, , permitindo a impressão do DANFE da NF mesmo que sem autorização de uso pela SEFAZ, em papel especial e com dados adicionais impressos conforme legislação específica para emissão em Contingência.

Para isso clicar no botão CONTINGÊNCIA FS. Se o usuário selecionar uma NF-e pendente é exibida uma mensagem.

Ao clicar no botão CONTINGÊNCIA FS é exibida uma mensagem como mostra a figura 29, para que o usuário confirme a alteração do formato da NF-e de Normal para Contingência.

O usuário deve informar se altera ou não o formato da NF-e, para confirmar clicar no botão SIM. Abre a tela de Login do sistema para que o supervisor informe a senha e confirme a autorização. Caso não deseja cancelar clicar no botão NÃO. Volta a tela de Controle de NF-e.

Informar o nome e senha do usuário e clicar no botão “Logar”. A NF-e passa do formato Normal para Contingência.
No término da operação é gerado um log na tela CONSULTA > LOG DE SEGURANÇA

Impressão de NF-e

O usuário pode imprimir as Notas Fiscais Eletrônicas geradas pelo WMS, de acordo com a situação destas junto a SEFAZ. Após liberar as notas fiscais de retorno de armazenagem, só permite a impressão no módulo de notas fiscais eletrônicas , os documentos que já estiverem com autorização de uso pela SEFAZ e não canceladas/inutilizadas.

Acessar o menu NOTAS FISCAIS > IMPRESSÃO NF-e,

O usuário deve realizar a pesquisa das NF-e na tela, são retornados apenas as notas fiscais no formato normal, para filtrar as notas fiscais com formato contingência, o usuário deve clicar no botão CONTINGÊNCIA FS.

Para realizar a impressão da NF-e, o usuário deve clicar no botão IMPRIMIR . É realizada a impressão de acordo com o formato da NF-e selecionada.
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Cancelamento do Processamento de Romaneio/NF-e

Ao selecionar a opção de cancelamento de Romaneio, caso tenha alguma Nota Fiscal do Romaneio que tenha alguma solicitação pendente junto a SEFAZ, a operação é abortada e é exibida uma mensagem informando o usuário sobre o motivo.
Caso não haja nenhuma pendência na SEFAZ, mas ainda exista nota não cancelada, ou com a numeração inutilizada junto a SEFAZ, a operação é barrada, informando ao usuário a necessidade de cancelamento de todas as Notas Fiscais autorizadas junto a SEFAZ.

Gerar XML de Compartilhamento

O usuário tem a opção de compartilhar o XML da NF-e, ou seja encaminhar para um sistema ERP. As notas fiscais que já estão com autorização de uso pela SEFAZ.
Para isso clicar no botão XML DE COMPARTILHAMENTO. É salvo o XML no diretório padrão de documentos do WMS Enterprise.

Caso a NF não esteja autorizada para uso pela SEFAZ, a operação é bloqueada.