Gestão de Armazenagem | WMS - Manual do usuário > Integração Texto > Integração texto 8.11.26 - importação

Integração texto 8.11.26 - Importação

Importação ERP -> WMS

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ do Depositante
2	CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor e/ou cliente devolução
3	INSCRESTADUAL_EMITENTE	Texto	Sim		Emitente - Inscrição Estadual
4	NOTAFISCAL	Texto	Sim		Número da Nota Fiscal
5	SERIE	Texto	Sim		Série da Nota Fiscal
6	CODPRODUTO	Texto	Sim		Código Interno do Produto EMITENTE / Depositante
7	DESCRREDUZIDO	Texto	Sim		Descrição Reduzida da Embalagem do Produto - KG, TON, UN, PC, Display
8	BACKLIST_LOTE	Texto	Sim		Lote Indústria / Identificação do Lote
9	QTDE	Numérico	Não	999999999999	Quantidade em Unidades
10	DATA_VENCIMENTO	Data	Não	DD/MM/YYYY	Data de Vencimento do Lote Indústria
11	DATA_FABRICACAO	Data	Não	DD/MM/YYYY	Data de Fabricação do Lote Indústria
12	IDSEQ	Numérico	Não	999999999999	ID do item da nota sequencial

Extensão do arquivo: BKL

Os campos deverão ser separados por: 'ponto e virgula'

I-02-Importar Basf [ int_pedidovenda_mod3 ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	PEDIDO	Numérico	Sim	99999999999	Número do Pedido
2	DATAPEDIDO	Data	Sim	DD.MM.AAAA	Data da emissão do Pedido
3	CODIGOCLIENTE	Numérico	Sim	9999999999	Código do Destinatário BASF
4	NOME_DEST	Texto	Sim		Razão Social do Destinatário
5	CIDADE_DEST	Texto	Sim		Cidade do Destinatário
6	CODIGOITEM	Numérico	Sim		Faz referência ao código interno do produto no Fornecedor, não é utilizado no sistema por não haver código correspondente
7	CODIGOPRODUTO	Numérico	Sim		Faz referência ao código interno do produto no WMS, não é informada nenhuma embalagem portanto sempre será utilizada a embalagem de menor fator ativa
8	LOTEINDUSTRIA	Texto	Sim		Lote Indústria // Lote de Fabricação
9	QUANTIDADE	Numérico	Sim	9999999999999999,999	Quantidade
10	ESTADODESTINO	Texto	Sim		Estado do Destinatário
11	CNPJDESTINATARIO	Texto	Sim	99999999/9999-99	CNPJ do Destinatário

Nome do arquivo deve iniciar com BASF e ter extensão .TXT

Os campos deverão ser separados por: '|' pipes

I-03-Importar Produto [ int_produto ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Texto	Sim	1	1	1	2	Valor Fixo
2	CGC	Texto	Sim	20	2	21	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
3	CODREFERENCIA	Texto	Não	20	22	41		Código de Referência (Código do produto do fornecedor)
4	CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	42	61		Código Interno do Produto
5	FILLER	Texto	Sim	20	62	81		Brancos
6	DESCR	Texto	Sim	80	82	161		Descrição do Produto
7	TIPOPROD	Texto	Não	40	162	201		Tipo de Produto (LIVRO, Utensílios, Alimento...)
8	CNPJFAMILIA	Texto	Sim	20	202	221	99.999.999/9999-99	Família (CNPJ do Produtor)
9	SUBFAMILIA	Texto	Não	60	222	281		Subfamília do Produto
10	MARCA	Texto	Não	60	282	341		Marca do Produto
11	SUBMARCA	Texto	Não	60	342	401		Submarca do Produto
12	ATIVO	Texto	Sim	1	402	402	(S)im / (N)ão	Produto Ativo
13	COR	Texto	Não	20	403	422		Cor do Produto
14	MANUFATURADO	Texto	Não	1	423	423	(S)im / (N)ão	Produto Manufaturado
15	SAZONAL	Texto	Não	1	424	424	(S)im / (N)ão	Produto Sazonal
16	SEGREGADO	Texto	Não	1	425	425	(S)im / (N)ão	Produto Segregado
17	PRAZOVALIDADE	Texto	Não	10	426	435		Prazo de Validade em meses.
18	PRAZOCOMERCIALIZACAO	Texto	Não	10	436	445		Prazo de Comercialização em meses.
19	PRAZOCRITICO	Texto	Não	10	446	455		Prazo Crítico em meses
20	SUBTIPOPROD	Texto	Não	40	456	495		Subtipo do produto
21	NCM	Texto	Sim	8	496	503		Código de NCM
22	F	Texto	Sim	1	504	504	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
23	CODINTERNO	Texto	Sim	60	505	564		Código Interno do Produto
24	DESCRPROD	Texto	Sim	120	565	684		Descrição do Produto
25	CODTIPOPROD	Texto	Não	20	685	704		Código Interno do Tipo de Produto
26	CEST	Texto	Não	7	705	711		Código CEST
27	CODIGOPRODANVISA	Texto	Não	13	712	724		Código anvisa do produto
28	PRECOMAXIMOCONSUMIDOR	Númerico	Não	13	725	737	0000000000,00	Preço máximo consumidor
29	CODIGOINMETRO	Texto	Não	20	738	757		Código Inmetro do Produto
30	MOTIVOISENCAO	Texto	Não	255	758	1012		Motivo da isenção da ANVISA. Para medicamento isento de registro na ANVISA deve informar o número da decisão que o isenta.
31	KITEXPEXPLODIDA	Texto	Não	1	1013	1013	(S)im / (N)ão	Indica se o material é um kit de expedição explodida. Verifique a tabela.
32	UTILIZAKITSCOMPLETOS	Numérico	Não	1	1014	1014	0-Não,1-Sim	Determina se os componentes do kit serão agrupados durante o armazenamento.

Extensão do arquivo: PRD

I-04-Importar Embalagem [ int_embalagem ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	1	20		Código Interno do Produto na Empresa
2	BARRA	Texto	Sim	20	21	40		Código de Barras do Produto
3	DESCRREDUZIDO	Texto	Sim	2	41	42		Descrição Reduzida da Embalagem - UN, DP ou CX
4	DESCR	Texto	Sim	80	43	122		Descrição para Identificação da Embalagem
5	APRESENTACAO	Texto	Não	20	123	142		Apresentação da Embalagem - "12 x 200 gr"
6	FATORCONV	Numérico	Sim	12	143	154	999	Fator de Conversão (Qtde de Unidades por Caixa). Este campo possui o limite de 6 caracteres
7	ALTURA	Numérico	Sim	12	155	166	999999999999	Altura em MM
8	LARGURA	Numérico	Sim	12	167	178	999999999999	Largura em MM
9	COMPRIMENTO	Numérico	Sim	12	179	190	999999999999	Comprimento em MM
10	UNIDADEVENDA	Texto	Não	1	191	191	(S)im / (N)ão	Menor embalagem para Entrada de Mercadorias
11	UNIDADECOMPRA	Texto	Não	1	192	192	(S)im / (N)ão	Menor embalagem de Saída de Mercadorias
12	LASTRO	Numérico	Sim	12	193	204	999999999999	Total de Unidades em uma camada do Palete
13	QTDECAMADA	Numérico	Sim	12	205	216	999999999999	Quantidade de Lastros do Palete
14	PESOBRUTO	Numérico	Sim	12	217	228	999999999999	Peso Bruto em GR
15	PESOLIQUIDO	Numérico	Sim	12	229	240	999999999999	Peso Líquido em GR
16	EMPMAX	Numérico	Sim	12	241	252	999999999999	Empilhamento Máximo
17	ATIVO	Texto	Sim	1	253	253	(S)im / (N)ão	Ativo
18	CAIXAFECHADA	Texto	Não	1	254	254	S/N	Indica se é caixa fechada
19	CONTROLAESTOQUE	Texto	Não	1	255	255	S/N	Indica se controla estoque
20	SEQEMB	Númerico	Não	10	256	265	999999999999	Número da embalagem
21	CODINTERNO	Texto	Sim	60	266	325		Código Interno do Produto na Empresa com maior precisão
22	DESCRREDUZIDO2	Texto	Não	6	326	331		Descrição Reduzida da Embalagem – UN, CX, LITRO, etc. Caso este campo seja informado, o campo DESCRREDUZIDO será desconsiderado, e este será usado para o cadastro da embalagem.
23	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Não	20	332	351	99.999.999/9999-99	CNPJ do Depositante
24	INSCRESTADUAL_DEP	Texto	Não	20	352	371		Inscrição Estadual do Depositante

Extensão do arquivo: EMB

I-05-Importar Pedido / Nota Fiscal [ int_pedido ] + Itens [ int_pedidodet ]

I-05-Importar Pedido / Nota Fiscal [ int_pedido ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Texto	Sim	1	1	1	3	Valor Fixo
2	CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	2	21	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	22	41	Se for NOTA FISCAL campo NUMÉRICO, se for PEDIDO campo Alfanumérico	Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	62	81	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
6	SEQUENCIA	Texto	Não	20	82	101		Série da Nota Fiscal
7	TIPO	Texto	Sim	1	102	102		Entrada = E / Saída = S
8	DESCROPER	Texto	Sim	100	103	202		Descrição da Operação
9	CFOP	Texto	Sim	4	203	206		CFOP(Código Fiscal de Operação)
10	DATA_EMISSAO	Data	Sim	10	207	216	DD/MM/AAAA	Data da Nota Fiscal
11	PESSOA_DEST	Texto	Sim	1	217	217		Destinatário - Física = F / Jurídica = J
12	CODIGO_DEST	Texto	Sim	20	218	237		Código do Destinatário
13	NOME_DEST	Texto	Sim	60	238	297		Destinatário - Razão Social
14	FANTASIA_DEST	Texto	Não	60	298	357		Destinatário - Nome Fantasia
15	CNPJ_DEST	Texto	Sim	20	358	377	PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99	Destinatário - CNPJ para PJ / CPF para PF
16	ENDERECO_DEST	Texto	Sim	80	378	457		Destinatário - Endereço
17	NUMEND_DEST	Texto	Não	10	458	467		Destinatário - Endereço Número
18	COMPLEMENTOEND_DEST	Texto	Não	50	468	517		Destinatário - Complemento, Caso esse campo possua mais que 50 caracteres deixa-lo vazio e usar o campo COMPLEMENTO_DEST
19	BAIRRO_DEST	Texto	Sim	50	518	567		Destinatário - Bairro
20	CEP_DEST	Texto	Sim	8	568	575	99999999	Destinatário - CEP
21	CIDADE_DEST	Texto	Sim	40	576	615		Destinatário - Cidade
22	TELEFONE_DEST	Texto	Não	20	616	635		Destinatário - Telefone
23	ESTADO_DEST	Texto	Sim	2	636	637		Destinatário - Estado
24	INSCRESTADUAL_DEST	Texto	Não	20	638	657		Destinatário - Inscrição Estadual
25	INSCRMUNICIPAL_DEST	Texto	Não	20	658	677		Destinatário - Inscrição Municipal
26	ENDERECO_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	80	678	757		Entrega - Endereço
27	CIDADE_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	40	758	797		Entrega - Cidade
28	BAIRRO_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	50	798	847		Entrega - Bairro
29	ESTADO_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	2	848	849		Entrega - Estado
30	CEP_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	8	850	857	99999999	Entrega - CEP
31	CNPJ_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	20	858	877	PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99	Entrega - CNPJ ou CPF
32	INSCRESTADUAL_ENTREGA	Texto	Não	20	878	897		Entrega - Inscrição Estadual
33	BASEICMS	Numérico	Não	12	898	909	000000000,00	Base de Cálculo do ICMS
34	VALORICMS	Numérico	Não	12	910	921	000000000,00	Valor ICMS
35	BASESUBSTITUICAO	Numérico	Não	12	922	933	000000000,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição
36	VALORSUBSTITUICAO	Numérico	Não	12	934	945	000000000,00	Valor do ICMS Substituição
37	FRETE	Numérico	Não	12	946	957	000000000,00	Valor do Frete
38	SEGURO	Numérico	Não	12	958	969	000000000,00	Valor do Seguro
39	DESPESASACESSORIAS	Numérico	Não	12	970	981	000000000,00	Outras Despesas Acessórias
40	IPI	Numérico	Não	12	982	993	000000000,00	Valor Total do IPI
41	VLRPRODUTOS	Numérico	Sim	12	994	1005	000000000,00	Valor Total dos Produtos
42	VLRTOTAL	Numérico	Sim	12	1006	1017	000000000,00	Valor Total da Nota
43	NOME_TRANSP	Texto	Sim	60	1018	1077		Transportadora - Razão Social
44	CNPJ_TRANSP	Texto	Sim	20	1078	1097	99.999.999/9999-99	Transportadora - CNPJ
45	ENDERECO_TRANSP	Texto	Não	80	1098	1177		Transportadora - Endereço
46	NUMEND_TRANSP	Texto	Não	10	1178	1187		Transportadora - Endereço Número
47	BAIRRO_TRANSP	Texto	Não	50	1188	1237		Transportadora - Bairro
48	CIDADE_TRANSP	Texto	Não	40	1238	1277		Transportadora - Cidade
49	ESTADO_TRANSP	Texto	Não	2	1278	1279		Transportadora - Estado
50	CEP_TRANSP	Texto	Não	8	1280	1287	99999999	Transportadora - CEP
51	INSCRESTADUAL_TRANSP	Texto	Não	20	1288	1307		Transportadora - Inscrição Estadual
52	CIFFOB	Texto	Sim	1	1308	1308		Transportadora - Frete = 1-Emitente / 2-Destinatário / 4-Terceiros / 5-Sem Frete
53	VEICULO	Texto	Não	20	1309	1328		Transportadora - Placa do Veículo
54	ESTADO_VEICULO	Texto	Não	2	1329	1330		Transportadora - Estado
55	QTDE	Numérico	Não	12	1331	1342	999999999999	Transportadora - Quantidade
56	ESPECIE	Texto	Não	20	1343	1362		Transportadora - Espécie
57	MARCA	Texto	Não	20	1363	1382		Transportadora - Marca
58	NUMERO	Texto	Não	20	1383	1402		Transportadora - Número
59	PESOLIQUIDO	Numérico	Sim	12	1403	1414	999999999999	Transportadora - Peso Líquido (gramas)
60	PIS	Numérico	Não	12	1415	1426	000000000,00	PIS
61	COFINS	Numérico	Não	12	1427	1438	000000000,00	COFINS
62	CS	Numérico	Não	12	1439	1450	000000000,00	Contribuição Social
63	IR	Numérico	Não	12	1451	1462	000000000,00	Imposto de Renda
64	VALORISS	Numérico	Não	12	1463	1474	000000000,00	Valor do ISS
65	VALORSERVICOS	Numérico	Não	12	1475	1486	000000000,00	Valor do Serviço
66	IDMOVIMENTO	Numérico	Sim no retorno	12	1487	1498	999999999999	Número da OR nas Entradas/ Saídas IDRomaneio
67	IDNOTAFISCAL	Numérico	Sim	12	1499	1510	999999999999	Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com
68	GERAFINCEIRO	Texto	Sim	1	1511	1511	Sim / Nao	Vai para o Acerto de Carga ou Não
69	TIPODOCUMENTO	Texto	Sim	5	1512	1516	Tipo Documento	Tipo do Documento Cobrança - Dinheiro = D / Cheque = C / Boleto = B / X = Bonificação / Outros = T
70	TIPOCARGA	Texto	Sim	10	1517	1526		Tipo da Carga - Produtos Refrigerados, Secos, Especiais
71	LIMITECORTE	Numérico	Não	12	1527	1538	000000000,00	Valor Mínimo para cancelar o pedido.
72	PAGINAGEOMAPA	Numérico	Não	12	1539	1550	999999999999	Página Geo Mapa ou Setor
73	NUM_ITENS	Numérico	Sim	12	1551	1562	000000000,00	Quantidade de produtos distintos existentes no pedido/nota
74	TIPONF	Texto	Sim	1	1563	1563	Pedido/Notafiscal	Indica se o Registro é um Pedido (P) ou uma Nota Fiscal (N)
75	ESTADO	Texto	Sim	1	1564	1564		Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido.
76	DATA_COLETA	Data	Não	10	1565	1574	DD/MM/AAAA	Data Esperada para Embarque.
77	HORA_COLETA	Hora	Não	8	1575	1582	HH24:MM:SS	Data Esperada para Embarque.
78	PESSOA_ENTREGA	Texto	Não	1	1583	1583	F / J	Entidade de Entrega - Física = F / Jurídica = J
79	CODIGO_ENTREGA	Texto	Não	20	1584	1603		Código da Entidade de Entrega
80	NOME_ENTREGA	Texto	Não	60	1604	1663		Entidade de Entrega - Razão Social
81	FANTASIA_ENTREGA	Texto	Não	60	1664	1723		Entidade de Entrega - Nome Fantasia
82	NUMEND_ENTREGA	Texto	Não	10	1724	1733		Entidade de Entrega - Endereço Número
83	COMPLEMENTOEND_ENTREGA	Texto	Não	50	1734	1783		Entidade de Entrega - Complemento
84	NOMEREPRESENTANTE	Texto	Não	60	1784	1843		Nome do representante de vendas
85	TELEFONE_REPRESENTANTE	Texto	Não	20	1844	1863		Telefone do representante de vendas
86	CNPJ_UNIDADE	Texto	Sim	20	1864	1883	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
87	FATURA	Texto	Não	50	1884	1933	Texto livre	Condições de Pagamento
88	OBSERVACAO	Texto	Não	200	1934	2133	Texto livre	Dados adicionais para Informações Complementares da Nota Fiscal
89	ESTOQUEVERIFICADO	Texto	Não	1	2134	2134	S / N / B	Indica se a nota fiscal vai verificar estoque ou não. "N" = Não Liberado / "B" = Bloqueado / "S" = Liberado
90	CHAVEIDENTIFICACAOEXT	Texto	Não	20	2135	2154	Texto livre	Chave de identificação externa do documento
91	CLASSIFICACAOCLIENTE	Numérico	Não	12	2155	2166	999999999999	Indica a classificação do Cliente para prioridade de liberação
92	PRIORIDADE	Texto	Não	1	2167	2167		Indica a prioridade do valor do pedido. P, M, G
93	PORCENTAGEMCXFECHADA	Numérico	Não	12	2168	2179	000000000,00	Indica a porcentagem de caixa fechada para prioridade de liberação
94	CHAVEACESSONFE	Texto	Não	44	2180	2223		Indica a chave de acesso da NFe.
95	SEQUENCIAPED	Texto	Não	20	2224	2243		Enviado apenas no arquivo de faturamento (ANF) caso a sequência da nota fiscal seja diferente da sequência do pedido
96	CNPJ_TRANSPREDESPACHO	Texto	Não	20	2244	2263	99.999.999/9999-99	Transportadora Redespacho - CNPJ
97	INSCRESTADUAL_EMITENTE	Texto	Não	21	2264	2284		Emitente - Inscrição Estadual /Quando existir um depositante com mesmo CNPJ e mais de uma IE, aí a IE se torna obrigatória para o sistema
98	CODIGO_SERVICOTRANSP	Texto	Não	60	2285	2344		Indica o código de serviço a ser utilizado pela transportadora
99	CODIGOTIPOPEDIDO	Texto	Não	100	2345	2444		Indica código integração do tipo de pedido
100	EMBARQUEPRIORITARIO	Numérico	Não	1	2445	2445		Indica se a Nota Fiscal tem embarque prioritário (fast track) 0-Não 1-Sim
101	COMPLEMENTO_DEST	Texto	Não	60	2446	2505		Destinatário - Complemento, Caso o campo COMPLEMENTOEND_DEST possua mais que 50 caracteres deixa-lo vazio e preencher esse campo
102	ROTEIRO	Texto	Não	255	2506	2760		Indica o número do roteiro de entrega da nota fiscal
103	SEQ_ENTREGA	Numérico	Não	12	2761	2772		Indica a sequência de entrega
104	NOME_EMIT	Texto	Não	60	2773	2832		Nome do emitente da nota fiscal. Obrigatório se o depositante cadastra emitente na importação da nota fiscal.
105	FANTASIA_EMIT	Texto	Não	60	2833	2892		Nome Fantasia do emitente da nota fiscal
106	CODRETENCAO	Texto	Não	50	2893	2942		Código interno do motivo (utilizado pelo ERP)
107	VALORICMSDESONERADO	Numérico	Não	12	2943	2954	000000000,00	Valor de Icms Desonerado
108	PRESENCACOMPRADOR	Numérico	Não	12	2955	2966		0 - Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste) - (0); 1 - Operação presencial - (1); 2 - Operação não presencial, pela Internet - (2); 3 - Operação não presencial, Teleatendimento - (3); 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio - (4); 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento - (5); 6 - Operação não presencial, outros. - (9)
109	FORMAPAGAMENTO	Numérico	Não	12	2967	2978		Forma de pagamento: 0 - Dinheiro - (01); 1 - Cheque - (02); 2 - Cartão de Crédito - (03); 3 - Cartão de Débito - (04); 4 - Crédito Loja - (05); 5 - Vale Alimentação - (10); 6 - Vale Refeição - (11); 7 - Vale Presente - (12); 8 - Vale Combustível - (13); 9 - Duplicata Mercantil - (14); 10 - Sem pagamento - (90); 11 - Outros. - (99); 12 - Boleto Bancário - (15)
110	TIPOENTRADA	Numérico	Não	1	2979	2979		Tipo de Entrada do Documento: 0 - Nota Fiscal; 1 - Transferência
111	UTILIZAZPL	Numérico	Não	1	2980	2980		Indica se a nota fiscal utiliza etiqueta externa do tipo ZPL. 0 - Não, 1 - Sim.
112	CODIGORASTREIO	Texto	Não	25	2981	3005		Código de rastreio do volume onde os itens da nota se encontram
113	CODPAIS_DEST	Texto	Não	4	3006	3009		Código do país para destinatário/entrega estrangeira
114	CODSERVETIQEXT	Texto	Não	100	3010	3109		Código de integração com serviço de etiqueta externa. Quando utiliza ZPL
115	INTCUBOMETRO	Texto	Não	1	3110	3110		Integra com Cubômetro. N - Não, S - Sim
116	FATURAMENTODOISMOMENTOS	Numérico	Não	1	3111	3111	0 - Não / 1 - Sim	Enviar Faturamento em dois momentos. 0 - Não, 1 - Sim
117	DATAPLANEJAMENTO	Data	Não	10	3112	3121	DD/MM/AAAA	Data Planejada para início da separação do pedido
118	TELEFONE2	Texto	Não	20	3122	3141		Destinatário - Telefone adicional

Extensão do arquivo: INF

I-05-Importar Pedido / Nota Fiscal - Itens [ int_pedidodet ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Texto	Sim	1	1	1	4	Valor Fixo
2	CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	2	21	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	22	41	Se for NOTA FISCAL campo NUMÉRICO, se for PEDIDO campo ALFANUMÉRICO	Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	62	81	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
6	SERIE	Texto	Não	20	82	101		Série da Nota Fiscal
7	TIPO	Texto	Sim	1	102	102		Entrada = E / Saída = S
8	IDSEQ	Numérico	Sim	12	103	114	999999999999	Sequência do Item (Ordem de impressão dos itens)
9	CODIGOINDUSTRIA	Texto	Sim - (apenas se o DESCRPROD não for preenchido)	20	115	134		Código Interno do Produto - Depositante
10	DESCR_PROD	Texto	Sim	80	135	214		Descrição do Produto
11	BARRA	Texto	Sim	20	215	234		Código de Barras do Produto
12	CLASSIFICACAOFISCAL	Texto	Não	5	235	239		Classificação Fiscal do Produto
13	ST	Texto	Não	2	240	241		Situação Tributária
14	QTDE	Numérico	Sim	12	242	253	999999999999	Quantidade
15	VLRUNIT	Numérico	Sim	12	254	265	999999999,99	Valor Unitário
16	VLRTOTAL	Numérico	Sim	12	266	277	999999999,99	Valor Total do Item
17	ALIQICMS	Numérico	Não	6	278	283	999,99	Alíquota ICMS
18	ALIQIPI	Numérico	Não	6	284	289	999,99	Alíquota IPI
19	IPI	Numérico	Não	12	290	301	999999999,99	IPI
20	VLRDESC	Numérico	Não	12	302	313	999999999,99	Valor do Desconto por Item
21	PORCDESCONTO	Numérico	Não	6	314	319	999,99	Desconto - %
22	DESCONTO	Numérico	Não	12	320	331	999999999,99	Valor Total do Desconto
23	TOTALLIQUIDO	Numérico	Sim	12	332	343	999999999,99	Valor Total Líquido
24	TIPOPRODUTO	Texto	Sim	1	344	344		Produto = P / Serviço = S
25	QTDEATENDIDA	Numérico	Sim Retorno	12	345	356	999999999999	Quantidade Atendida para este Item Caso haja corte o valor retornado será ZERO
26	IDNOTAFISCAL	Numérico	Sim	12	357	368	999999999999	Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com
27	NUMSERIE	Texto	Não	20	369	388		Para saída de um produto com número de série especifico, deve ser informado o número.
28	TIPOMATERIAL	Numérico	Não	12	389	400	999999999999	Identifica o tipo do produto : Lote, patrimônio, etc
29	ST_2	Texto	Não	10	401	410		Situação Tributária com 3 dígitos
30	CHAVEIDENTIFICACAOEXT	Texto	Não	20	411	430		Chave de identificação externa
31	SEQUENCIAPED	Texto	Não	20	431	450		Sequência do pedido para localização do mesmo no faturamento
32	CODINDUSTRIA	Texto	Sim	60	451	510		Código Interno do Produto - Depositante com maior precisão
33	DESCRPROD	Texto	Sim	120	511	630		Descrição do Produto com maior precisão
34	INSCRESTADUAL_EMIT	Texto	Não	21	631	651		Inscrição estadual do emitente
35	DESCRREDUZIDO	Texto	Sim - Para mais detalhes na coluna Descrição	6	652	657		Sim – (apenas se o depositante estiver configurado para importar o produto validando a descrição reduzida) Sigla resumida da embalagem. Ex: CX, UN, DP
36	VALORICMSDESONERADO	Numérico	Não	12	658	669	000000000,00	Valor ICMS desonerado
37	CODIGOPRODANVISA	Texto	Não	13	670	682		Código ANVISA do produto
38	PRECOMAXIMOCONSUMIDOR	Numérico	Não	13	683	695	9999999999,99	Preço Máximo Consumidor
39	MOTIVOISENCAO	Texto	Não	255	696	950		Motivo da isenção da ANVISA. Para medicamento isento de registro na ANVISA deve informar o número da decisão que o isenta
40	CODIGOKIT	Texto	Não	30	951	980		Indica código do kit que o item pertence

Extensão do arquivo: IDT

Regra para vincular os Lotes na Separação Especifica ao importar são:

· Se valor enviado no TIPOMATERIAL for nulo será utilizado o valor enviado no campo NUMSERIE para considerar o lote indústria ou vencimento do lote.

· Se valor enviado no TIPOMATERIAL for igual a -1 será utilizado o valor enviado no campo NUMSERIE para considerar o idLote da tabela lote.

· Se valor enviado no TIPOMATERIAL for algum ID da tabela INFORMACAOMATERIAL será utilizado o valor enviado no campo NUMSERIE para localizar o lote cuja a informação específica seja referente a informação do material.

I-06-Importar Faturamento [ int_faturamento ] + [ int_faturamentodet ]

I-06-Importar Faturamento [ int_faturamento ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Texto	Sim	1	1	1	3	Valor Fixo
2	CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	2	21	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	22	41	99999999999999999999	Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	62	81	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
6	SEQUENCIA	Texto	Não	20	82	101		Série da Nota Fiscal
7	TIPO	Texto	Sim	1	102	102		Entrada = E / Saída = S
8	DESCROPER	Texto	Sim	100	103	202		Descrição da Operação
9	CFOP	Texto	Sim	4	203	206		CFOP
10	DATAEMISSAO	Data	Sim	10	207	216	DD/MM/AAAA	Data da Nota Fiscal
11	PESSOA_DEST	Texto	Sim	1	217	217		Destinatário - Física = F / Jurídica = J
12	CODIGO_DEST	Texto	Sim	20	218	237		Código do Destinatário
13	NOME_DEST	Texto	Sim	60	238	297		Destinatário - Razão Social
14	FANTASIA_DEST	Texto	Não	60	298	357		Destinatário - Nome Fantasia
15	CNPJ_DEST	Texto	Sim	20	358	377	PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99	Destinatário - CNPJ para PJ/ CPF para PF
16	ENDERECO_DEST	Texto	Sim	80	378	457		Destinatário - Endereço
17	NUMEND_DEST	Texto	Não	10	458	467		Destinatário - Endereço Número
18	COMPLEMENTOEND_DEST	Texto	Não	50	468	517		Destinatário - Complemento
19	BAIRRO_DEST	Texto	Sim	50	518	567		Destinatário - Bairro
20	CEP_DEST	Texto	Sim	8	568	575	99999999	Destinatário - CEP
21	CIDADE_DEST	Texto	Sim	40	576	615		Destinatário - Cidade
22	TELEFONE_DEST	Texto	Não	20	616	635		Destinatário - Telefone
23	ESTADO_DEST	Texto	Sim	2	636	637		Destinatário - Estado
24	INSCRESTADUAL_DEST	Texto	Não	20	638	657		Destinatário - Inscrição Estadual
25	INSCRMUNICIPAL_DEST	Texto	Não	20	658	677		Destinatário - Inscrição Municipal
26	ENDERECO_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	80	678	757		Entrega - Endereço
27	CIDADE_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	40	758	797		Entrega - Cidade
28	BAIRRO_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	50	798	847		Entrega - Bairro
29	ESTADO_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	2	848	849		Entrega - Estado
30	CEP_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	8	850	857	99999999	Entrega - CEP
31	CNPJ_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	20	858	877	99.999.999/9999-99	Entrega - CNPJ
32	INSCRESTADUAL_ENTREGA	Texto	Não	20	878	897		Entrega - Inscrição Estadual
33	BASEICMS	Numérico	Não	12	898	909	000000000,00	Base de Cálculo do ICMS
34	VALORICMS	Numérico	Não	12	910	921	000000000,00	Valor ICMS
35	BASESUBSTITUICAO	Numérico	Não	12	922	933	000000000,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição
36	VALORSUBSTITUICAO	Numérico	Não	12	934	945	000000000,00	Valor do ICMS Substituição
37	FRETE	Numérico	Não	12	946	957	000000000,00	Valor do Frete
38	SEGURO	Numérico	Não	12	958	969	000000000,00	Valor do Seguro
39	DESPESASACESSORIAS	Numérico	Não	12	970	981	000000000,00	Outras Despesas Acessórias
40	IPI	Numérico	Não	12	982	993	000000000,00	Valor Total do IPI
41	VLRPRODUTOS	Numérico	Sim	12	994	1005	000000000,00	Valor Total dos Produtos
42	VLRTOTAL	Numérico	Sim	12	1006	1017	000000000,00	Valor Total da Nota
43	NOME_TRANSP	Texto	Sim	60	1018	1077		Transportadora - Razão Social
44	CNPJ_TRANSP	Texto	Sim	20	1078	1097	99.999.999/9999-99	Transportadora - CNPJ
45	ENDERECO_TRANSP	Texto	Não	80	1098	1177		Transportadora - Endereço
46	NUMEND_TRANSP	Texto	Não	10	1178	1187		Transportadora - Endereço Número
47	BAIRRO_TRANSP	Texto	Não	50	1188	1237		Transportadora - Bairro
48	CIDADE_TRANSP	Texto	Não	40	1238	1277		Transportadora - Cidade
49	ESTADO_TRANSP	Texto	Não	2	1278	1279		Transportadora - Estado
50	CEP_TRANSP	Texto	Não	8	1280	1287	99999999	Transportadora - CEP
51	INSCRESTADUAL_TRANSP	Texto	Não	20	1288	1307		Transportadora - Inscrição Estadual
52	CIFFOB	Texto	Sim	1	1308	1308		Transportadora - Frete = 1-Emitente / 2-Destinatário / 4-Terceiros / 5-Sem Frete
53	VEICULO	Texto	Não	20	1309	1328		Transportadora - Placa do Veículo
54	ESTADO_VEICULO	Texto	Não	2	1329	1330		Transportadora - Estado
55	QTDE	Numérico	Não	12	1331	1342	999999999999	Transportadora - Quantidade
56	ESPECIE	Texto	Não	20	1343	1362		Transportadora - Espécie
57	MARCA	Texto	Não	20	1363	1382		Transportadora - Marca
58	NUMERO	Texto	Não	20	1383	1402		Transportadora - Número
59	PESOLIQUIDO	Numérico	Sim	12	1403	1414	999999999999	Transportadora - Peso Líquido (gramas)
60	PIS	Numérico	Sim	12	1415	1426	000000000,00	PIS
61	COFINS	Numérico	Não	12	1427	1438	000000000,00	COFINS
62	CS	Numérico	Não	12	1439	1450	000000000,00	Contribuição Social
63	IR	Numérico	Não	12	1451	1462	000000000,00	Imposto de Renda
64	VALORISS	Numérico	Não	12	1463	1474	000000000,00	Valor do ISS
65	VALORSERVICOS	Numérico	Não	12	1475	1486	000000000,00	Valor do Serviço
66	IDMOVIMENTO	Numérico	Sim no Retorno	12	1487	1498	999999999999	Número da OR nas Entradas/ Saídas IDRomaneio
67	IDNOTAFISCAL	Numérico	Sim	12	1499	1510	999999999999	Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com
68	GERAFINCEIRO	Texto	Sim	1	1511	1511	Sim / Nao	Vai para o Acerto de Carga ou Não
69	TIPODOCUMENTO	Texto	Sim	5	1512	1516	Tipo Documento	Tipo do Documento Cobrança - Dinheiro = D / Cheque = C / Boleto = B / X = Bonificação / Outros = T
70	TIPOCARGA	Texto	Sim	10	1517	1526		Tipo da Carga - Produtos Refrigerados, Secos, Especiais
71	LIMITECORTE	Numérico	Não	12	1527	1538	000000000,00	Valor Mínimo para cancelar o pedido.
72	PAGINAGEOMAPA	Numérico	Não	12	1539	1550	999999999999	Página Geo Mapa ou Setor
73	NUM_ITENS	Numérico	Sim	12	1551	1562	000000000,00
74	TIPONF	Texto	Sim	1	1563	1563	Pedido/Notafiscal	Indica se o Registro é um Pedido (P) ou uma Nota Fiscal (N)
75	ESTADO	Texto	Sim	1	1564	1564		Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido.
76	DATA_COLETA	Data	Não	10	1565	1574		Data Esperada para Embarque.
77	HORA_COLETA	Hora	Não	8	1575	1582		Data Esperada para Embarque.
78	PESSOA_ENTREGA	Texto	Não	1	1583	1583	F / J	Entidade de Entrega - Física = F / Jurídica = J
79	CODIGO_ENTREGA	Texto	Não	20	1584	1603		Código da Entidade de Entrega
80	NOME_ENTREGA	Texto	Não	60	1604	1663		Entidade de Entrega - Razão Social
81	FANTASIA_ENTREGA	Texto	Não	60	1664	1723		Entidade de Entrega - Nome Fantasia
82	NUMEND_ENTREGA	Texto	Não	10	1724	1733		Entidade de Entrega - Endereço Número
83	COMPLEMENTOEND_ENTREGA	Texto	Não	50	1734	1783		Entidade de Entrega - Complemento
84	NOMEREPRESENTANTE	Texto	Não	60	1784	1843		Nome do representante de vendas
85	TELEFONE_REPRESENTANTE	Texto	Não	20	1844	1863		Telefone do representante de vendas
86	CNPJ_UNIDADE	Texto	Sim	20	1864	1883	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
87	FATURA	Texto	Não	50	1884	1933	Texto livre	Condições de Pagamento
88	OBSERVACAO	Texto	Não	200	1934	2133	Texto livre	Dados adicionais
89	ESTOQUEVERIFICADO	Texto	Não	1	2134	2134	S / N	Indica se a nota fiscal vai verificar estoque ou não. "N" = Não Liberado / "X" = Bloqueado / "S" = Liberado
90	CHAVEIDENTIFICACAOEXT	Texto	Não	20	2135	2154	Texto livre	Chave de identificação externa do documento
91	CLASSIFICACAOCLIENTE	Numérico	Não	12	2155	2166	999999999999	Indica a classificação do Cliente para prioridade de liberação
92	PRIORIDADE	Texto	Não	1	2167	2167		Indica a prioridade do valor do pedido. P, M, G
93	PORCENTAGEMCXFECHADA	Numérico	Não	12	2168	2179	000000000,00	Indica a porcentagem de caixa fechada para prioridade de liberação
94	CHAVEACESSONFE	Texto	Não	44	2180	2223		Indica a chave de acesso da NFe.
95	SEQUENCIAPED	Texto	Não	20	2224	2243		Enviado apenas no arquivo de faturamento (ANF) caso a sequência da nota fiscal seja diferente da sequência do pedido
96	CNPJ_TRANSPREDESPACHO	Texto	Não	20	2244	2263	99.999.999/9999-99	Transportadora Redespacho - CNPJ
97	INSCRESTADUAL_EMITENTE	Texto	Não	21	2264	2284		Emitente - Inscrição Estadual /Quando existir um depositante com mesmo CNPJ e mais de uma IE, aí a IE se torna obrigatória para o sistema
98	CODIGO_SERVICOTRANSP	Texto	Não	60	2285	2344		Indica o código de serviço a ser utilizado pela transportadora
99	VALORICMSDESONERADO	Numérico	Não	12	2345	2356	000000000,00	Valor ICMS Desonerado
100	PRESENCACOMPRADOR	Numérico	Não	12	2357	2368		0 - Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste) - (0); 1 - Operação presencial - (1); 2 - Operação não presencial, pela Internet - (2); 3 - Operação não presencial, Teleatendimento - (3); 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio - (4); 5 - Operação presencial fora do estabelecimento - (5); 6- Operação não presencial, outros. - (9)
101	FORMAPAGAMENTO	Numérico	Não	12	2369	2380		Forma de pagamento
102	PROTOCOLONFE	Texto	Não	20	2381	2400		0 - Dinheiro - (01); 1 - Cheque - (02); 2 - Cartão de Crédito - (03); 3 - Cartão de Débito - (04); 4 - Crédito Loja - (05); 5 - Vale Alimentação - (10); 6 - Vale Refeição - (11); 7 - Vale Presente - (12); 8 - Vale Combustível - (13); 9 - Duplicata Mercantil - (14); 10 - Sem pagamento - (90); 11 - Outros. - (99)
103	DATARECEBIMENTONFE	Texto	Não	22	2401	2422	DD/MM/YYYY HH24:MI:SS	Data de Recebimento do Protocolo da NFE
103	ROTEIRO	Texto	Não	255	2423	2677		Indica o número do roteiro da nota fiscal

Extensão do arquivo: ANF

I-06-Importar Faturamento - Itens [ int_faturamentodet ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Texto	Sim	1	1	1	4	Valor Fixo
2	CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	2	21	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	22	41	99999999999999999999	Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	62	81	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
6	SERIE	Texto	Não	20	82	101		Série da Nota Fiscal
7	TIPO	Texto	Sim	1	102	102		Entrada = E / Saída = S
8	IDSEQ	Numérico	Sim	12	103	114	999999999999	Sequência do Item (Ordem de impressão dos itens)
9	CODIGOINDUSTRIA	Texto	Sim - Para mais detalhes na coluna Descrição	20	115	134		Código Interno do Produto - Depositante (Obrigatório apenas se o campo DESCRPROD não for preenchido)
10	DESCR_PROD	Texto	Sim	80	135	214		Descrição do Produto
11	BARRA	Texto	Sim	20	215	234		Código de Barras do Produto
12	CLASSIFICACAOFISCAL	Texto	Não	5	235	239		Classificação Fiscal do Produto
13	ST	Numérico	Não	2	240	241		Situação Tributária
14	QTDE	Numérico	Sim	12	242	253	999999999999	Quantidade
15	VLRUNIT	Numérico	Sim	12	254	265	999999999,99	Valor Unitário
16	VLRTOTAL	Numérico	Sim	12	266	277	999999999,99	Valor Total do Item
17	ALIQICMS	Numérico	Não	6	278	283	999,99	Alíquota ICMS
18	ALIQIPI	Numérico	Não	6	284	289	999,99	Alíquota IPI
19	IPI	Numérico	Não	12	290	301	999999999,99	IPI
20	VLRDESC	Numérico	Não	12	302	313	999999999,99	Valor do Desconto por Item
21	PORCDESCONTO	Numérico	Não	6	314	319	999,99	Desconto - %
22	DESCONTO	Numérico	Não	12	320	331	999999999,99	Valor Total do Desconto
23	TOTALLIQUIDO	Numérico	Sim	12	332	343	999999999,99	Valor Total Líquido
24	TIPOPRODUTO	Texto	Sim	1	344	344		Produto = P / Serviço = S
25	QTDEATENDIDA	Numérico	Sim Retorno	12	345	356	999999999999	Quantidade Atendida para este Item Caso haja corte o valor retornado será ZERO
26	IDNOTAFISCAL	Numérico	Sim	12	357	368	999999999999	Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com
27	NUMSERIE	Texto	Não	20	369	388		Para saída de um produto com número de série especifico, deve ser informado o número
28	TIPOMATERIAL	Texto	Não	12	389	400	999999999999	Identifica o tipo do produto : Lote, patrimônio, etc
29	ST_2	Texto	Não	10	401	410		Situação Tributária com 3 dígitos
30	CHAVEIDENTIFICACAOEXT	Texto	Não	20	411	430		Chave de identificação externa
31	SEQUENCIAPED	Texto	Sim	20	431	450		Sequência do pedido para localização do mesmo no faturamento
32	CODINDUSTRIA	Texto	Sim	60	451	510		Código Interno do Produto - Depositante com maior precisão
33	DESCRPROD	Texto	Sim	120	511	630		Descrição do Produto com maior precisão
34	INSCRESTADUAL_EMITENTE	Texto	Não	21	631	651		Inscrição estadual do emitente
35	VALORICMSDESONERADO	Numérico	Não	12	652	663	000000000,00	Valor ICMS Desonerado
36	F	Texto	Sim	1	664	664	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido
37	CODIGOPRODANVISA	Texto	Não	13	665	677		Código ANVISA do produto
38	PRECOMAXIMOCONSUMIDOR	Numérico	Não	13	678	690	9999999999,99	Preço máximo consumidor
39	CODIGOINMETRO	Numérico	Não	13	691	703		Código INMETRO do Produto
40	MOTIVOISENCAO	Texto	Não	255	704	958		Motivo da isenção da ANVISA. Para medicamento isento de registro na ANVISA deve informar o número da decisão que o isenta

Extensão do arquivo: ADT

Regra para vincular os Lotes na Separação Especifica ao importar são:

· Se valor enviado no TIPOMATERIAL for nulo será utilizado o valor enviado no campo NUMSERIE para considerar o lote indústria ou vencimento do lote.

· Se valor enviado no TIPOMATERIAL for igual a -1 será utilizado o valor enviado no campo NUMSERIE para considerar o idLote da tabela lote.

I-07-Importar Arquivo Cancelamento [ int_cancelamento ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Texto	Sim	1	1	1	6	Valor Fixo
2	CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	2	21	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	22	41	99999999999999999999	Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	62	81	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
6	SEQUENCIA	Texto	Não	20	82	101		Série da Nota Fiscal
7	TIPO	Texto	Sim	1	102	102		Entrada = E / Saída = S
8	STATUS	Texto	Sim	1	103	103	E ou C	Estornar, Cancelar
9	O	Texto	Sim	1	104	104	W ou C	Origem WMS ou Corporativo
10	MOTIVOCANCELAMENTO	Data	Sim	100	105	204		Motivo do Estorno/Cancelamento
11	C	Texto	Não	1	205	205	S/N	Cancelado (sim ou não)
12	IDMOVIMENTO	Numérico	Sim no Retorno	12	206	217	999999999999	Número da OR nas Entradas/ Saídas IDRomaneio
13	IDGCOM	Numérico	Sim	12	218	229	999999999999	Identificador da Notafiscal Corporativo - código interno da nota fiscal no ERP
14	NPALET	Texto	Não	40	230	269		Número dos Paletes na Entrega
15	SEQ_ENTREGA	Numérico	Não	20	270	289	999999999999	Sequência da Entrega
16	PAGINAGEOMAPA	Texto	Não	10	290	299		Setor do Cliente ou Rota do Cliente
17	DESCRROMANEIO	Texto	Não	80	300	379		Descrição do Romaneio de Separação
18	PLACA	Texto	Não	10	380	389		Placa do Veículo
19	MOTORISTA	Texto	Não	80	390	469		Motorista do Veículo
20	CNPJ_MOTORISTA	Texto	Não	20	470	489		CNPJ Motorista
21	DATAEMISSAO	Data	Não	10	490	499	DD/MM/AAAA	Data Emissão do Pedido
22	F	Texto	Sim	1	500	500	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido
23	FLUXOCANCELAMENTO	Texto	Sim	1	501	501	0 ou 1	Indica o tipo do fluxo do cancelamento: 0 - Cancelamento padrão, faz o cancelamento de todo o pedido. 1 - Fluxo de cancelamento de refaturamento, marca a nota como cancelada e aguarda um novo faturamento

Extensão do arquivo: CAN

I-12-Importar KIT [ int_kitproduto ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Descrição
1	CODIGOINTERNOPRODUTO	Texto	Sim	60	1	60	Código Interno do Produto
2	CODIGOINTERNOKIT	Texto	Sim	60	61	120	Código Interno do Produto Componente do kit
3	BARRA	Texto	Sim	32	121	152	Código de barras do kit
4	QUANTIDADE	Numérico	Sim	9	153	161	Quantidade
6	QUANTIDADEAGRUP	Numérico	Não	9	162	170	Quantidade que o agrupamento atende
7	CODIGOAGRUP	Texto	Não	20	171	190	Código do agrupamento

Extensão do arquivo: KIT

I-13-Bloqueio ou Desbloqueio Lote Indústria [ int_bloq_desb_lote ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	CNPJ_UNIDADE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	Indica o armazém
2	NUMERO_NOTAFISCAL	Texto	Não		Quando informado somente trabalha com lotes desta nota fiscal. Identifica o número da nota fiscal
3	SERIE_NOTAFISCAL	Texto	Não		Quando informado somente trabalha com lotes desta nota fiscal. Identifica a série da nota fiscal
4	CNPJ_EMITENTE	Texto	Não	99.999.999/9999-99	Quando informado somente trabalha com lotes desta nota fiscal. Identifica o emitente da nota fiscal
5	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	Identifica o depositante
6	CODIGO_PRODUTO	Texto	Sim		Identifica o produto
7	LOTE_INDUSTRIA	Texto	Sim		Identifica o lote indústria
8	VENCIMENTO	Texto	Não	DD/MM/AAAA	Quando informado somente os lotes com este vencimento serão usados. Formato dd/mm/aaaa
9	QTDE_UN	Numérico	Não		Quando informado indica a quantidade em unidade. Quando nulo, usa a quantidade total disponível do lote.
10	ACAO	Numérico	Sim		Identifica a ação a ser realizada. Bloqueio (0), Desbloqueio (1)
11	MOTIVO	Texto	Não		Indica o motivo de bloqueio ou desbloqueio. É um texto livre não obrigatório
12	CODSETOR	Texto	Não		Indica o código de integração do setor onde está armazenado o lote que será bloqueado

Extensão do arquivo: BDL

Os campos deverão ser separados por: 'ponto e virgula'

I-14-Valoração de Estoque por NF [ int_valorestoquenf ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ do Depositante
2	CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ do Emitente da Nota Fiscal
3	CNPJ_ARMAZEM	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ da Unidade de Armazenagem
4	CODIGOPRODUTO	Texto	Sim		Código do Produto a Valorar o Estoque
5	PRODUTO	Texto	Não		Descrição do Produto
6	ESTOQUE	Numérico	Sim		Quantidade Estoque do Produto em Unidade
7	LOTEINDUSTRIA	Texto	Não		Identifica o lote industria
8	VALORUNITARIO	Numérico	Sim	999999999,99	Valor Unitário
9	VALORTOTAL	Numérico	Sim	999999999,99	Valor Total
10	NOTAFISCAL	Texto	Sim		Número da Nota Fiscal
11	SERIE	Texto	Sim		Série da Nota Fiscal
12	CHAVEACESSO	Texto	Não		Chave de Acesso da NF-e
13	AGRUPADOR	Numérico	Não		Agrupador de Integração do Arquivo

Extensão do arquivo: VEN

Os campos deverão ser separados por: 'ponto e virgula'

I-15-Importar Código de Rastreio [ int_rastreio_volume ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	BARRAVOLUME	Texto	Sim		Barra do Volume
2	CODIGORASTREIO	Texto	Sim		Código de Rastreio do Volume

Extensão do arquivo: CDR

Os campos deverão ser separados por: 'ponto e virgula'

I-16-Importar Pedido de Retorno de Armazenagem [ int_pedido_retorno_amz ] + [ int_pedidodet_retorno_amz ]

I-16-Importar Pedido de Retorno de Armazenagem [ int_pedido_retorno_amz ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	CODIGOINTERNO	Texto	Sim		Número do documento
2	CNPJUNIDADE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
3	CNPJDEPOSITANTE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
4	INFORMACAOCOMPLEMENTAR	Texto	Não		Informações complementares
5	CODIGOTIPOPEDIDO	Texto	Não		Código da classificação do tipo do pedido
6	CNPJTRANSP	Texto	Não	99.999.999/9999-99	CNPJ Transportadora
7	ESTADO	Texto	Sim		Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Venc
8	CODSERVICOTRANSP	Texto	Não		Transportadora - Serviço de Transporte
9	NUMEROCONTRATO	Texto	Não		Número do contrato do depositante
10	INSCRICAOESTADUALDEP	Texto	Não		Inscrição estadual do Depositante
11	INSCRESTADUALTRANSP	Texto	Não		Inscrição Estadual da Transportadora
12	CODRETENCAO	Texto	Não		Código do motivo de retenção (utilizado pelo ERP)
13	FRETEPORCONTA	Texto	Não		Indica o Tipo de Frete: Emitente(1), Destinatário(2), Consignatário(3), Terceiro(4) e Sem Frete(5)

Extensão do arquivo: RET

Os campos deverão ser separados por: 'ponto e virgula'

I-16-Importar Pedido de Retorno de Armazenagem - Itens [ int_pedidodet_retorno_amz ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	CODIGOINTERNO	Texto	Sim		Número do documento
2	CNPJUNIDADE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
3	CNPJDEPOSITANTE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
4	BARRA	Texto	Sim		Código de Barras do Produto
5	QTDE	Texto	Sim		Quantidade do produto
6	IDINFORMACAOMAT	Texto	Não		Indica o id da informação específica do item
7	INFORMACAO_MATERIAL	Texto	Não		Indica a descrição da informação específica do item

Extensão do arquivo: RED

Os campos deverão ser separados por: 'ponto e virgula'

I-17-Importar GMB [ int_gmb ] + [ int_gmb_det ]

I-17-Importar GMB [ int_gmb ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	1	20		Número do documento
2	CNPJ_UNIDADE	Texto	Sim	20	21	40	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
3	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	41	60	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
4	CNPJ_TRANSP	Texto	Não	20	61	80	99.999.999/9999-99	CNPJ Transportadora
5	INFORMACAOCOMPLEMENTAR	Texto	Não	400	81	480		Informações complementares da GMB
6	TIPO	Texto	Sim	1	481	481		Entrada = E / Saída = S
7	ESTADO	Texto	Sim	1	482	482		Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido.
8	VALORTOTAL	Numérico	Não	12	483	494	000000000,00	Valor Total da Nota
9	FRETEPORCONTA	Numérico	Sim	1	495	495		1-Emitente / 2-Destinatário / 4-Terceiros / 5-Sem Frete
10	ESPECIE	Texto	Não	20	496	515		Transportadora - Espécie
11	NUMERACAO	Texto	Não	20	516	535		Transportadora - Número
12	PESOBRUTO	Numérico	Não	12	536	547		Transportadora - Peso Bruto (em gramas)
13	PESOLIQUIDO	Numérico	Não	12	548	559		Transportadora - Peso Líquido (em gramas)
14	QTDEVOL	Numérico	Não	12	560	571		Transportadora - Qtde de Volumes
15	CODSERVICOTRANSP	Texto	Não	60	572	631		Transportadora - Serviço de Transporte
16	DTESPERADAEMBARQUE	Data	Não	18	632	649	dd/mm/aaaa hh:mi	Transportadora - Data esperada para embarque
17	NUMEROCONTRATO	Texto	Não	80	650	729		Número do contrato do depositante
18	PESSOA_DEST	Texto	Sim	1	730	730		Destinatário - Jurídica = J / Física = F
19	CODIGO_DEST	Texto	Sim	20	731	750		Código do Destinatário
20	NOME_DEST	Texto	Sim	60	751	810		Destinatário - Razão Social
21	FANTASIA_DEST	Texto	Não	60	811	870		Destinatário - Nome Fantasia
22	CNPJ_DEST	Texto	Sim	20	871	890	PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99	Destinatário - CNPJ para PJ / CPF para PF
23	ENDERECO_DEST	Texto	Sim	80	891	970		Destinatário - Endereço
24	NUMEND_DEST	Texto	Não	10	971	980		Destinatário - Endereço Número
25	COMPLEMENTOEND_DEST	Texto	Não	50	981	1030		Destinatário - Complemento
26	BAIRRO_DEST	Texto	Sim	50	1031	1080		Destinatário - Bairro
27	CEP_DEST	Texto	Sim	8	1081	1088	99999999	Destinatário - CEP
28	CIDADE_DEST	Texto	Sim	40	1089	1128		Destinatário - Cidade
29	TELEFONE_DEST	Texto	Não	20	1129	1148		Destinatário - Telefone
30	ESTADO_DEST	Texto	Sim	2	1149	1150		Destinatário - Estado
31	INSCRESTADUAL_DEST	Texto	Não	20	1151	1170		Destinatário - Inscrição Estadual
32	INSCRMUNICIPAL_DEST	Texto	Não	20	1171	1190		Destinatário - Inscrição Municipal
33	ENDERECO_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	80	1191	1270		Entrega - Endereço
34	CIDADE_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	40	1271	1310		Entrega - Cidade
35	BAIRRO_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	50	1311	1360		Entrega - Bairro
36	ESTADO_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	2	1361	1362		Entrega - Estado
37	CEP_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	8	1363	1370	99999999	Entrega - CEP
38	CNPJ_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	20	1371	1390	99.999.999/9999-99	Entrega - CNPJ
39	INSCRESTADUAL_ENTREGA	Texto	Não	20	1391	1410		Entrega - Inscrição Estadual
40	PESSOA_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	1	1411	1411	F/J	Entidade de Entrega - Física = F / Jurídica = J
41	CODIGO_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	20	1412	1431		Código da Entidade de Entrega
42	NOME_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	60	1432	1491		Entidade de Entrega - Razão Social
43	FANTASIA_ENTREGA	Texto	Não	60	1492	1551		Entidade de Entrega - Nome Fantasia
44	NUMEND_ENTREGA	Texto	Não	10	1552	1561		Entidade de Entrega - Endereço Número
45	COMPLEMENTOEND_ENTREGA	Texto	Não	50	1562	1611		Entidade de Entrega - Complemento
46	INSCRICAOESTADUALDEP	Texto	Não	20	1612	1631		Inscrição Estadual Do Depositante
47	QTDE_PRODUTO	Texto	Sim	12	1632	1643		Quantidade de itens da GMB
48	CODRETENCAO	Texto	Não	50	1644	1693		Código do motivo de retenção (utilizado pelo ERP)

Extensão do arquivo: GMB

I-17-Importar GMB - Itens [ int_gmb_det ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	1	20		Número do documento
2	CNPJ_UNIDADE	Texto	Sim	20	21	40	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
3	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	41	60	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
4	BARRA	Texto	Sim	20	61	80		Código de Barras do Produto
5	QTDE	Número	Sim	12	81	92		Quantidade do produto
6	TOTALBRUTO	Número	Sim, apenas para documentos de entrada	12	93	104	000000000,00	Valor total do produto
7	IDINFORMACAOMAT	Número	Não	12	105	116		Indica o id da informação específica do item
8	INFORMACAO_MATERIAL	Texto	Não	20	117	136		Indica a descrição da informação específica do item

Extensão do arquivo: GDT

I-18-Importar Conferência Entrada [ int_conferencia_or ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	IDLOTENF	Numérico	Sim	12	1	12	999999999999	Número da Ordem de Recebimento
2	BARRA	Texto	Sim	32	13	44		Código de barras do material conferido
3	ESTADO	Texto	Sim	1	45	45		Estado do material. N - Bom, D - Danificado, T - Vencido
4	QTDE	Numérico	Sim	12	46	57	999999999999	Quantidade conferida do material
5	LOTEINDUSTRIA	Texto	Não	60	58	117		Lote indústria do material
6	LOTEADICIONAL	Texto	Não	60	118	177		Lote adicional do material
7	DATAFABRICACAO	Data	Não	12	178	189	DD/MM/AAAA	Data de fabricação do material
8	DATAVENCIMENTO	Data	Não	12	190	201	DD/MM/AAAA	Data de vencimento do material
9	IDINFOMATERIAL	Numérico	Não	12	202	213	999999999999	Id da Informação Específica no WMS
10	VALOR	Texto	Não	60	214	273		Valor da Informação Específica
11	AGRUPADOR	Numérico	Não	12	274	285		Agrupador da Integração

Extensão do arquivo: COR

I-33-Entidade modelo 2 [ int_entidade_mod2 ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	CODIGOINTERNO	Texto	Não		Código interno da entidade
2	PESSOA	Texto	Não		Tipo de pessoa (J ou F)
3	CNPJ	Texto	Não		CNPJ da Entidade
4	INSCRESTADUAL	Texto	Não		Inscrição estadual da entidade
5	RAZAOSOCIAL	Texto	Não		Razão social da entidade
6	FANTASIA	Texto	Não		Nome fantasia da entidade
7	CEP	Texto	Não		CEP do endereço da entidade
8	ENDERECO	Texto	Não		Endereço da entidade
9	BAIRRO	Texto	Não		Bairro do endereço da entidade
10	CIDADE	Texto	Não		Cidade do endereço da entidade
11	ESTADO	Texto	Não		Estado do endereço da entidade
12	TELEFONE	Texto	Não		Telefone da entidade
13	PAIS	Texto	Não		País do endereço da entidade
14	NUMERO	Texto	Não		Número do endereço da entidade
15	IDESTRANGEIRO	Texto	Não		Código de Identificação de um Cliente Estrangeiro
16	ESTRANGEIRO	Texto	Não		Indica se a entidade é Estrangeira. Sim (S) - Não (N)
17	CPF	Texto	Não	999.999.999-99	CPF da Entidade
18	RG	Texto	Não		RG da Entidade
19	TIPOENTIDADE	Texto	Não		Tipo da entidade. exemplo: fornecedor, cliente, depositante, transportadora
20	INSCRICAOSUFRAMA	Texto	Não		Indica o Código na SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus)
21	CNPJDEPOSITANTE	Texto	Não	99.999.999/9999-99	CNPJ do Depositante que a entidade pertence
22	COMPLEMENTO	Texto	Não		Complemento do endereço da Entidade
23	CODENDERECO	Número	Não	999999999999	Código do endereço da entidade do sistema integrador
24	CODIGOSORTER	Texto	Não		Código da Entidade de Entrega no Sorter (sistema)
25	ENDENTREGA	Texto	Não		Indica se o endereço é do tipo entrega. Sim (S) - Não (N)
26	ENDCOBRANCA	Texto	Não		Indica se o endereço é do tipo cobrança. Sim (S) - Não (N)
27	ATIVO	Texto	Não		Indica se a entidade está ativa no sistema. Sim (S) - Não (N)
28	CONTROLESHELFLIFE	Número	Não		Define a forma de utilização de Shelf-Life para expedição dos produtos. 0 - Não controla, 1 - Em dias corridos para o vencimento, 2 - Percentual da vida útil
29	VALORSHELFLIFE	Número	Não	999999999999	Determina o valor usado para controlar Shelf-Life
30	TELEFONE2	Texto	Não		Segundo telefone da entidade

Extensão do arquivo: REM

Os campos deverão ser separados por: 'ponto e virgula'

Formato UTF-8

I-20 Importar Produto por TAB [ int_produto_tab ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	I	Texto	Sim	2	Valor Fixo
2	CGC	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
3	CODREFERENCIA	Texto	Não		Código de Referência (Código do produto do fornecedor)
4	CODIGOINTERNO	Texto	Sim		Código Interno do Produto
5	FILLER	Texto	Não		Brancos
6	DESCR	Texto	Sim		Descrição do Produto
7	TIPOPROD	Texto	Não		Tipo de Produto (LIVRO, Utensílios, Alimento...)
8	CNPJFAMILIA	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	Família (CNPJ do Produtor)
9	SUBFAMILIA	Texto	Não		Subfamília do Produto
10	MARCA	Texto	Não		Marca do Produto
11	SUBMARCA	Texto	Não		Submarca do Produto
12	ATIVO	Texto	Sim	(S)im / (N)ão	Produto Ativo
13	COR	Texto	Não		Cor do Produto
14	MANUFATURADO	Texto	Não	(S)im / (N)ão	Produto Manufaturado
15	SAZONAL	Texto	Não	(S)im / (N)ão	Produto Sazonal
16	SEGREGADO	Texto	Não	(S)im / (N)ão	Produto Segregado
17	PRAZOVALIDADE	Texto	Não		Prazo de Validade em dias
18	PRAZOCOMERCIALIZACAO	Texto	Não		Prazo de Comercialização em dias
19	PRAZOCRITICO	Texto	Não		Prazo Crítico em dias
20	SUBTIPOPROD	Texto	Não		Subtipo do produto
21	NCM	Texto	Não		Código de NCM
22	CODINTERNO	Texto	Sim		Código Interno do Produto
23	DESCRPROD	Texto	Sim		Descrição do Produto

Nome do arquivo deve conter CAT e ter extensão .DAT. Exemplo: 20140530CAT.DAT.

Os campos deverão ser separados por: tab

I-21 Importar Embalagem por TAB [ int_embalagem_tab ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	CODIGOINTERNO	Texto	Sim		Código Interno do Produto na Empresa
2	BARRA	Texto	Sim		Código de Barras do Produto
3	DESCRREDUZIDO	Texto	Sim		Descrição Reduzida da Embalagem - UN, DP ou CX
4	DESCR	Texto	Sim		Descrição para Identificação da Embalagem
5	APRESENTACAO	Texto	Não		Apresentação da Embalagem - "12 x 200 gr"
6	FATORCONV	Numérico	Sim	999	Fator de Conversão (Qtde de Unidades por Caixa). Este campo possui o limite de 6 caracteres. Este valor sempre multiplicará ou dividirá a quantidade em estoque
7	ALTURA	Numérico	Sim	999999999999	Altura em MM
8	LARGURA	Numérico	Sim	999999999999	Largura em MM
9	COMPRIMENTO	Numérico	Sim	999999999999	Comprimento em MM
10	UNIDADEVENDA	Texto	Não	(S)im / (N)ão	Menor embalagem para Entrada de Mercadorias
11	UNIDADECOMPRA	Texto	Não	(S)im / (N)ão	Menor embalagem de Saída de Mercadorias
12	LASTRO	Numérico	Sim	999999999999	Total de Unidades em uma camada do Palete
13	QTDECAMADA	Numérico	Sim	999999999999	Quantidade de Lastros do Palete
14	PESOBRUTO	Numérico	Sim	999999999999	Peso Bruto em GR
15	PESOLIQUIDO	Numérico	Sim	999999999999	Peso Líquido em GR
16	EMPMAX	Numérico	Sim	999999999999	Empilhamento Máximo
17	ATIVO	Texto	Sim	(S)im / (N)ão	Ativo
18	CAIXAFECHADA	Texto	Não	S/N	Indica se é caixa fechada
19	CONTROLAESTOQUE	Texto	Não	S/N	Indica se controla estoque
20	SEQEMB	Numérico	Não	999999999999	Número da embalagem
21	CODINTERNO	Texto	Sim		Código Interno do Produto na Empresa com maior precisão
22	DESCRREDUZIDO2	Texto	Não		Nova descrição reduzida com tamanho aumentado para 6 caracteres.
23	AGRUPADOR	Numérico	Não		Agrupador da Integração

Nome do arquivo deve conter UPC e ter extensão .DAT. Exemplo: 20140530UPC.DAT.

Os campos deverão ser separados por: tab

I-22 Importar Inventário Terceirizado [ importarinvdet ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	BARRA	Texto	Sim	25	1	25		Barra da embalagem do produto
2	IDLOCAL	Texto	Sim	31	26	56	Sem máscara	Local / Endereço do produto
3	QTDE	Texto	Sim	10	57	66		Quantidade de itens existentes na base no controle do Depositante
4	DTVENCIMENTO	Data	Não	10	67	76	dd/mm/yyyy	Data de Vencimento
5	LOTEINDUSTRIA	Texto	Não	60	77	136		Lote Indústria
6	DTFABRICACAO	Data	Não	10	137	146	dd/mm/yyyy	Data de Fabricação da importação de inventário

Nome do arquivo: IMPORT.TXT.

OBS: É obrigatório a instalação do Oracle Sql Loader na máquina que executará o Inventário Terceirizado.

I-23-Importar Cobertura Fiscal [ int_coberturafiscal ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
2	CNPJ_UNIDADE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
3	CODIGOINTERNO	Texto	Sim		Número da Nota Fiscal
4	SERIE	Texto	Não		Série da Nota Fiscal
5	DATA_EMISSAO	Data	Sim	DD/MM/AAAA	Data da Nota Fiscal
6	BASEICMS	Numérico	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Base de Cálculo do ICMS
7	VALORICMS	Numérico	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Valor ICMS
8	BASESUBSTITUICAO	Numérico	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição
9	VALORSUBSTITUICAO	Numérico	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Valor do ICMS Substituição
10	TOTALIPI	Numérico	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Valor Total do IPI
11	VLRTOTALPRODUTOS	Numérico	Sim	00000000000000000000000000000000000,00	Valor Total dos Produtos
12	VLRTOTALGERAL	Numérico	Sim	00000000000000000000000000000000000,00	Valor Total da Nota
13	PIS	Numérico	Não	00000000000000000000000000000000000,00	PIS
14	COFINS	Numérico	Não	00000000000000000000000000000000000,00	COFINS
15	CS	Numérico	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Contribuição Social
16	IR	Numérico	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Imposto de Renda
17	VALORISS	Numérico	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Valor do ISS
18	VALORSERVICOS	Numérico	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Valor do Serviço
19	ESTADO	Texto	Sim		Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido
20	CHAVEACESSONFE	Texto	Sim		Indica a chave de acesso da Nfe
21	CODIGOINDUSTRIA	Texto	Sim		Código Interno do Produto - Depositante
22	DESCR_PROD	Texto	Sim		Descrição do Produto
23	BARRA	Texto	Sim		Código de Barras do Produto
24	CLASSIFICACAOFISCAL	Texto	Não		Classificação Fiscal do Produto
25	QTDEITEM	Numérico	Sim	9999999999999999999999999999999,999999	Quantidade
26	VLRUNITITEM	Numérico	Sim	999999999999999999999999999,9999999999	Valor Unitário Líquido
27	VLRTOTALITEM	Numérico	Sim	99999999999999999999999999999999999,99	Valor Total Bruto
28	ALIQICMS	Numérico	Não	999,99	Alíquota ICMS
29	ALIQIPI	Numérico	Não	999,99	Alíquota IPI
30	VLRDESC	Numérico	Não	99999999999999999999999999999999999,99	Valor do Desconto por Item
31	PORCDESCONTO	Numérico	Não	999,99	Desconto - %
32	DESCONTO	Numérico	Não	99999999999999999999999999999999999,99	Valor Total do Desconto
33	TOTALLIQUIDOITEM	Numérico	Sim	99999999999999999999999999999999999,99	Valor Total Líquido
34	ST_3	Texto	Não		Situação Tributária com 3 dígitos
35	IPI	Numérico	Não	99999999999999999999999999999999999,99	IPI
36	LOTEINDUSTRIA	Texto	Não		Lote Indústria do Item
37	BASEICMSITEM	Numérico	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Base de Cálculo do ICMS do Item
38	VALORICMSITEM	Numérico	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Valor ICMS do Item
39	ALIQICMSITEM	Numérico	Não	999,99	Alíquota ICMS obtida na importação para o Item
40	ALIQPISITEM	Numérico	Não	999,99	Alíquota PIS obtida na importação para o Item
41	BASEPISITEM	Numérico	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Base PIS obtida na importação para o Item
42	VALORPISITEM	Numérico	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Base PIS obtida na importação para o Item
43	ALIQCOFINSITEM	Numérico	Não	999,99	Alíquota COFINS obtida na importação para o Item
44	BASECOFINSITEM	Numérico	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Base COFINS na importação para o Item
45	VALORCOFINSITEM	Numérico	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Valor COFINS obtida na importação para o Item
46	ST	Texto	Não		Código de Substituição Tributária importado para o Item
47	ORIGEMPRODUTO	Numérico	Não		Origem do Produto obtida na importação: 0 - Nacional; 1 - Estrangeira com importação direta; 2 - Estrangeira adquirida no mercado interno;

Nome do arquivo: IMP_LOADER.CTL

Extensão do arquivo: TXT

OBS: É obrigatório a instalação do Oracle Sql Loader na máquina que executará o Inventário da Cobertura.

Os campos deverão ser separados por: 'ponto e virgula'

I-25-Importar Pedido Modelo RICOH [ int_pedido_ricoh ] + [ int_pedido_ricoh_item ] + [ int_pedido_ricoh_transp ]

I-25-Importar Pedido Modelo RICOH [ int_pedido_ricoh ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	IDENTIFICADORTIPOREGISTRO	Texto	Sim	2	1	2	00	Identificador do Tipo de Registro. Preencher com 00
2	FILLER1	Texto	Não	1	3	3		Em Branco - Campo Reservado
3	NUMEROPEDIDO	Texto	Sim	20	4	23		Número do Pedido
4	NOMEDESTINATARIO	Texto	Sim	40	24	63		Nome do Destinatário
5	ENDEREDODESTINATARIO	Texto	Sim	36	64	99		Endereço do Destinatário
6	COMPLENDDESTINATARIO	Texto	Sim	37	100	136		Complemento do Endereço do Destinatário
7	FILLER2	Texto	Não	3	137	139		Em Branco - Campo Reservado
8	CEPDESTINATARIO	Texto	Sim	8	140	147		CEP do Destinatário
9	MUNICIPIODESTINATARIO	Texto	Sim	40	148	187		Município do Destinatário
10	UFDESTINATARIO	Texto	Sim	2	188	189		Unidade Federativa do Destinatário
11	CNPJCPFDESTINATARIO	Texto	Sim	18	190	207		CNPJ ou CPF do Destinatário
12	INSCRICAOESTADUALDEST	Texto	Sim	15	208	222		Inscrição Estadual do Destinatário
13	NUMERODOCUMENTO	Numérico	Não	6	223	228		Número do Documento
14	SERIEDOCUMENTO	Texto	Não	3	229	231		Série do Documento
15	CODIGOTIPOPEDIDO	Texto	Não	100	232	331		Indica código integração do tipo de pedido

I-25-Importar Pedido Modelo RICOH [ int_pedido_ricoh_item ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	IDENTIFICADORTIPOREGISTRO	Texto	Sim	2	1	2	10	Identificador do Tipo de Registro. Preencher com 10
2	CODIGOPRODUTO	Texto	Sim	12	3	14		Código do Produto
3	NUMLOTEINICIALPRODUTO	Texto	Não	17	15	31		Número do Lote Inicial do Produto
4	FILLER1	Texto	Não	80	32	111		Em Branco - Campo Reservado
5	UNIDADEMEDIDAPRODUTO	Texto	Sim	3	112	114		Unidade de Medida do Produto
6	QUANTIDADEPRODUTO	Numérico	Sim	9	115	123		Quantidade do Produto em Unidades
7	VALORUNITARIOPRODUTO	Numérico	Sim	13	124	136		Valor Unitário do Produto
8	VALORTOTALPRODUTO	Numérico	Sim	13	137	149		Valor Total do Produto
10	FATORCONVERSAO	Numérico	Sim	9	150	158		Fator de Conversão unitário da embalagem

I-25-Importar Pedido Modelo RICOH [ int_pedido_ricoh_transp ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	IDENTIFICADORTIPOREGISTRO	Texto	Sim	2	1	2	40	Identificador do Tipo de Registro. Preencher com 40
2	FILLER1	Texto	Não	1	3	3		Em Branco - Campo Reservado
3	CNPJCPFTRANSPORTADORA	Texto	Não	18	4	21		CNPJ ou CPF da transportadora

Nome do arquivo deve iniciar com PED_ e ter extensão .TXT.

Os dados devem estar em um único arquivo, sendo que deve iniciar com a linha do cabeçalho, depois as dos itens (1 em cada linha) e em seguida a transportadora também em uma nova linha.

I-26-Importar Faturamento de Pedido Modelo RICOH [ int_faturamento_ricoh ] + [ int_faturamento_ricoh_det ] + [ int_faturamento_ricoh_transp ]

I-26-Importar Faturamento de Pedido Modelo RICOH [ int_faturamento_ricoh ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	IDENTIFICADORTIPOREGISTRO	Texto	Sim	2	1	2	00	Identificador do Tipo de Registro. Preencher com 00
2	OBSERVACAODOCUMENTO	Texto	Não	2	3	4		Observação da Nota Fiscal
3	CFOP	Texto	Sim	4	5	8		CFOP da Nota Fiscal
4	FILLER	Texto	Não	1	9	9		Em Branco - Campo Reservado
5	NUMEROPEDIDO	Texto	Sim	20	10	29		Número do Pedido
6	NOMEDESTINATARIO	Texto	Sim	79	30	108		Nome do Destinatário
7	NUMEROENDERECODESTINATARIO	Texto	Sim	10	109	118		Número do endereço do destinatário
8	ENDEREDODESTINATARIO	Texto	Sim	22	119	140		Endereço do destinatário
9	COMPLENDDESTINATARIO	Texto	Sim	16	141	156		Complemento do endereço do destinatário
10	CEPDESTINATARIO	Texto	Sim	8	157	164		CEP do endereço do destinatário
11	MUNICIPIODESTINATARIO	Texto	Sim	40	165	204		Município do endereço do destinatário
12	UFDESTINATARIO	Texto	Sim	2	205	206		UF do endereço do destinatário
13	CNPJCPFDESTINATARIO	Texto	Sim	18	207	224		CNPJ/CPF do destinatário
14	INSCRICAOESTADUALDEST	Texto	Sim	15	225	239		Inscrição Estadual do destinatário
15	NUMERODOCUMENTO	Numérico	Sim	7	240	246		Número da Nota Fiscal
16	SERIEDOCUMENTO	Texto	Sim	3	247	249		Série da Nota Fiscal
17	DATAEMISSAO	Data	Sim	8	250	257	DDMMYYYY	Data de Emissão da Nota Fiscal

I-26-Importar Faturamento de Pedido Modelo RICOH - Itens [ int_faturamento_ricoh_det ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	IDENTIFICADORTIPOREGISTRO	Texto	Sim	2	1	2	30	Identificador do Tipo de Registro. Preencher com 30
2	FILLER1	Texto	Não	3	3	5		Em Branco - Campo Reservado
3	CODIGOPRODUTO	Texto	Sim	12	6	17		Código do Produto
4	FILLER2	Texto	Não	8	18	25		Em Branco - Campo Reservado
5	FILLER3	Texto	Não	80	26	105		Em Branco - Campo Reservado
6	FILLER4	Texto	Não	3	106	108		Em Branco - Campo Reservado
7	QUANTIDADE	Numérico	Sim	9	109	117		Quantidade do Produto na Nota Fiscal
8	VALORUNITARIO	Numérico	Sim	17	118	134		Valor Unitário do Produto da Nota Fiscal
9	VALORTOTAL	Numérico	Sim	9	135	143		Valor Total do Produto da Nota Fiscal

I-26-Importar Faturamento de Pedido Modelo RICOH - Tranportadora [ int_faturamento_ricoh_transp ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	IDENTIFICADORTIPOREGISTRO	Texto	Sim	2	1	2	40	Identificador do Tipo de Registro. Preencher com 40
2	FILLER	Texto	Não	1	3	3		Em Branco - Campo Reservado
3	CNPJCPFTRANSPORTADORA	Texto	Não	18	4	21		CNPJ ou CPF da transportadora

Nome do arquivo deve iniciar com NF_ e ter extensão .TXT.

Os dados devem estar em um único arquivo, sendo que deve iniciar com a linha do cabeçalho, depois as dos itens (1 em cada linha) e em seguida a transportadora também em uma nova linha.

I-27-Importar Produto x Depositante [ int_produtodepositante ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	1	20	99.999.999/9999-99	CNPJ do Depositante
2	INSCRESTADUALDEP	Texto	Não	40	21	60		Inscrição estadual do Depositante
3	BARRA	Texto	Sim	32	61	92		Código de barra da embalagem
4	CODIGOINTERNODEPOSITANTE	Texto	Sim	60	93	152		Código interno do produto para o Depositante
5	DESCRIMP	Texto	Não	120	153	272		Descrição para impressão
6	COLETADTAVENCLOTE	Numérico	Sim	1	273	273		Indica se irá coletar data de vencimento na conferência de entrada. Valores: 0 - não coleta, 1 - coleta vencimento, 2 - coleta fabricação, 3 - coleta fabricação e vencimento
7	COLETALOTEINDUST	Numérico	Sim	1	274	274		Indica se irá coletar lote indústria na conferência de OR. 0 - não / 1 – sim
8	LOTEUNICONOENDERECO	Numérico	Sim	1	275	275		Indica que um determinado lote indústria e vencimento nunca seja guardado no mesmo local que outro lote indústria e vencimento. 0 - não / 1 - sim
9	LOTEUNICONOVOLUME	Numérico	Sim	1	276	276		Indica se permite que os volumes gerados possuam produtos em seu conteúdo com lote indústria e vencimento diferentes. 0 - não / 1 - sim
10	COLETARLOTEADICIONAL	Numérico	Sim	1	277	277		Indica se coletará uma descrição do lote adicional. 0 - não / 1 - sim
11	RASTREARINFOESPECIFICA	Numérico	Sim	1	278	278		Indica se controlará informação específica: 0 - coletar no recebimento e rastrear durante toda a movimentação, 1 - coletar no recebimento e rastrear durante a expedição, 2 - coletar somente na conferência de saída
12	ETIQUETALOTEPORCAIXA	Numérico	Sim	1	279	279		Indica se as etiquetas de lotes serão geradas por caixa. 0 - não usa etiqueta / 1 - modelo lote / 2 - modelo gs1-128
13	PICKINGDINAMICO	Numérico	Sim	1	280	280		Indica se o depositante utiliza picking dinâmico. 0 - não / 1 - sim
14	QTDEMAXPICKING	Numérico	Sim	12	281	292	999999999999	Indica a quantidade máxima de endereços de picking que este produto poderá ter
15	TIPOALOCPALLETINCOMPLETO	Numérico	Sim	1	293	293		Indica a forma de alocação para palet incompleto. 0 - pulmão vazio, 1 - pulmão utilizado, 2 - picking
16	TIPOALOCPALLETQUEBRA	Numérico	Sim	1	294	294		Indica a forma de alocação para palet quebra. 0 - pulmão vazio, 1 - pulmão, 2 - picking
17	TIPOALOCPALLETSOBRA	Numérico	Sim	1	295	295		Indica a forma de alocação para palet sobra. 0 - pulmão vazio, 1 – pulmão, 2 - picking
18	TIPOALOCPALLETCOMPLETO	Numérico	Sim	1	296	296		Indica a forma de alocação para palet completo. 0 - pulmão vazio, 1 - pulmão utilizado, 2 - picking
19	UTILIZAESTOQUEPULMAO	Numérico	Sim	1	297	297		Indica se utilizará estoque em: 0 - caixa, 1 - lote interno, 2 - lastro, 3 - ponto de ressuprimento, 4 – endereço, 5 - cadastro automático de picking
20	PERCENTUALENTRADA	Numérico	Não	5	298	302	99999	Indica o percentual de tolerância do produto pesável na entrada
21	PERCENTUALSAIDA	Numérico	Não	5	303	307	99999	Indica o percentual de tolerância do produto pesável na saída
22	EXPORTARARQUIVOPRODUTO	Numérico	Sim	1	308	308		Indica se ao inserir ou alterar um produto será gerado a exportação do arquivo do produto. 0 - não, 1 - sim

Extensão do arquivo: PDE

I-30-Importar Integração Cubiscan [ int_cubiscan ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	BARRA	Texto	Sim		Código de barras do material que foi medido
2	COMPRIMENTO	Numérico	Sim	999999999.9999	Comprimento da embalagem
3	LARGURA	Numérico	Sim	999999999.9999	Largura da embalagem
4	ALTURA	Numérico	Sim	999999999.9999	Altura da embalagem
5	PESO	Numérico	Não	999999999.9999	Peso da embalagem
6	DATAHORAPESAGEM	Timestamp	Não	DD/MM/AAAA hh24:MI:SS	Data e hora da pesagem da embalagem

Nome do arquivo deve iniciar com CUBISCAN e ter extensão .TXT.

Os campos deverão ser separados por: 'ponto e virgula'

I-31-Importar ReFaturamento [ int_refaturamento ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	CODIGOINTERNO	Texto	Sim	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
2	NUMPEDIDO	Texto	Sim	99999999999999999999	Número do Pedido
3	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
4	CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
5	SEQUENCIA	Numérico	Sim		Série da Nota Fiscal
6	TIPO	Texto	Sim		Entrada = E / Saída = S
7	NOVONUMERONF	Texto	Sim	99999999999999999999	Novo número da nota fiscal refaturada
8	CNPJTRANSPORTADORA	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	Transportadora - CNPJ
9	NOMETRANSPORTADORA	Texto	Sim		Transportadora - Razão Social
10	ENDERECOTRANSPORTADORA	Texto	Sim		Transportadora - Endereço
11	NUMENDTRANSPORTADORA	Texto	Sim		Transportadora - Endereço Número
12	BAIRROTRANSPORTADORA	Texto	Sim		Transportadora - Bairro
13	CIDADETRANSPORTADORA	Texto	Sim		Transportadora - Cidade
14	ESTADOTRANSPORTADORA	Texto	Sim		Transportadora - Estado
15	CEPTRANSPORTADORA	Texto	Sim	99999999	Transportadora - CEP
16	IETRANSPORTADORA	Texto	Não		Transportadora - Inscrição Estadual
17	CNPJTRANSPREDESPACHO	Texto	Não	99.999.999/9999-99	Transportadora Redespacho - CNPJ
18	NOVACHAVEACESSONFE	Texto	Não		Permite trocar o número da chave de acesso da nota fiscal eletrônica. Caso seja vazio, o novo valor também sera vazio.
19	NOVASERIENF	Numérico	Não		Permite trocar a Série da Nota Fiscal

Nome do arquivo deve iniciar com REFATURAMENTO_ e ter a extensão .TXT

Os campos deverão ser separados por: 'ponto e virgula'

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão de Armazenagem \| WMS - versão 8.12