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Integração texto 8.12 - Exportação

Layouts compatíveis com a Reforma Tributária

Exportação WMS > ERP

E-01 Exportar Produto [ vi_int_envio_produto ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Texto	2	1	2	5	Valor Fixo
2	CNPJ_DEP	Texto	20	3	22	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante // Este campo não é mais utilizado, devido os produtos serem multi depositantes
3	CODREFERENCIA	Texto	20	23	42		Código de Referência (Código do produto do fornecedor)
4	CODIGOINTERNO	Texto	20	43	62		Código Interno do Produto
5	BARRA	Texto	20	63	82		Barra da Embalagem
6	PRODUTO	Texto	80	83	162		Descrição do Produto
7	TIPOPRODUTO	Texto	40	163	202		Tipo de Produto (LIVRO, Utensílios, Alimento...)
8	CGC_FAMILIA	Texto	20	203	222	99.999.999/9999-99	Família (CNPJ do Produtor)
9	SUBFAMILIA	Texto	60	223	282		Subfamília do Produto
10	IDPRODUTO	Texto	12	283	294		Código do WMS
11	MARCA	Texto	60	295	354		Marca do Produto
12	SUBMARCA	Texto	60	355	414		Submarca do Produto
13	A	Texto	1	415	415	S - Sim / N - Não	Produto Ativo
14	COR	Texto	20	416	435		Cor do Produto
15	MANUFATURADO	Texto	1	436	436	S - Sim / N - Não	Produto Manufaturado
16	SAZONAL	Texto	1	437	437	S - Sim / N - Não	Produto Sazonal
17	SEGREGADO	Texto	1	438	438	S - Sim / N - Não	Produto Segregado
18	PRAZOVALIDADE	Texto	10	439	448		Prazo de Validade em meses. Restrição: o Prazo de Validade (PRAZOVALIDADE) não pode ser menor que o Prazo de Comercialização (PRAZOCOMERCIALIZACAO) ou Prazo Crítico (PRAZOCRITICO).
19	PRAZOCOMERCIALIZACAO	Texto	10	449	458		Prazo de Comercialização em meses. Restrição: o Prazo de Comercialização (PRAZOCOMERCIALIZACAO) não pode ser maior que o Prazo de Validade (PRAZOVALIDADE) menos o Prazo Crítico (PRAZOCRITICO).
20	PRAZOCRITICO	Texto	10	459	468		Prazo Crítico em meses. Restrição: o Prazo Crítico (PRAZOCRITICO) não pode ser maior que o Prazo de Validade (PRAZOVALIDADE) menos o Prazo de Comercialização (PRAZOCOMERCIALIZACAO).
21	SUBTIPOPROD	Texto	40	469	508		Subtipo do produto
22	PRECADASTRO	Texto	1	509	509		Pré Cadastro
23	NCM	Texto	8	510	517		Código de NCM
24	CODTIPOPROD	Texto	20	518	537		Código interno do tipo do produto
25	CODIGOPRODANVISA	Texto	13	538	550		Número do registro ANVISA.
26	PRECOMAXIMOCONSUMIDOR	Número	13	551	563	0000000000,00	Preco máximo consumidor.
27	MOTIVOISENCAO	Texto	255	564	818		Motivo da isenção da ANVISA. Para medicamento isento de registro na ANVISA deve informar o número da decisão que o isenta.

Extensão do arquivo: PRD

Como ativar esta integração?

No Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Cadastro > Produto
- TXT - Modelo WMS

E-02 Exportar Embalagem [ vi_int_envio_embalagem ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Texto	1	1	1	5	Valor Fixo
2	IDPRODUTO	Número	12	2	13		Chave Primária da Tabela de Produto
3	BARRA	Texto	20	14	33
4	DR	Texto	2	34	35		Descrição Reduzida da Embalagem - UN, CX
5	DESCR	Texto	80	36	115
6	APRESENTACAO	Texto	20	116	135		Apresentação da Embalagem - "12 CX x 1 UN"
7	FATORCONV	Número	12	136	147	999999999999	Fator de Conversão para Controle do estoque na menor das unidades. Este campo possui o limite de 6 caracteres
8	ALTURA	Número	12	148	159	999999999999	Altura em MM
9	LARGURA	Número	12	160	171	999999999999	Largura em MM
10	COMPRIMENTO	Número	12	172	183	999999999999	Comprimento em MM
11	COMPRA	Texto	1	184	184	S/N	Embalagem de Compra
12	VENDA	Texto	1	185	185	S/N	Embalagem de Venda
13	LASTRO	Número	12	186	197	999999999999	Total de Unidades em uma camada do Palete
14	QTDECAMADA	Número	12	198	209	999999999999	Quantidade de Lastros do Palete
15	PESOBRUTO	Número	12	210	221	999999999999	Peso Bruto em GR
16	PESOLIQUIDO	Número	12	222	233	999999999999	Peso Líquido em GR
17	SU	Número	12	234	245	999999999999
18	EMPMAX	Número	12	246	257	999999999999	Empilhamento Máximo
19	ATIVO	Texto	1	258	258	S/N	Ativo
20	ETIQUETA	Texto	1	259	259	S/N	Imprimir Etiqueta de Cód. Barras no recebimento
21	CAIXAFECHADA	Texto	1	260	260	S/N	Indica se é caixa fechada
22	CONTROLAESTOQUE	Texto	1	261	261	S/N	Indica se controla estoque
23	SEQEMB	Número	10	262	271	999999999999	Número da embalagem
24	EXCLUIREMBALAGEM	Texto	1	272	272	S/N	Indica se vai ser excluído a embalagem
25	CODPRODUTODEP	Texto	60	273	332		Código do Produto utilizado no cadastro do depositante
26	CODPRODUTO	Texto	60	333	392		Código do Produto utilizado no cadastro do SiltWMS
27	DR2	Texto	6	393	398		Nova descrição reduzida com tamanho aumentado para 6 caracteres
28	EANFABRICANTE	Texto	32	399	430		Código EAN do fabricante, utilizado quando o campo BARRA refere-se a um código de barras interno

Extensão do arquivo: EMB

Como ativar esta integração?

No Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Cadastro > Embalagem >
- TXT - Modelo WMS

E-03 Exportar Posição Estoque [ vi_int_envio_estoque ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Texto	1	1	1	I	Valor Fixo
2	CNPJDEPOSITANTE	Texto	20	2	21	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
3	CODIGOINTERNO	Texto	20	22	41		Código Interno do Produto
4	SALDO	Número	12	42	53	000000000000	Saldo Disponível do Estoque
5	ESTOQUE	Número	12	54	65	000000000000	Estoque do Sistema
6	BARRA	Texto	20	66	85		Código de Barras do Produto
7	DESCR	Texto	80	86	165		Descrição do Produto
8	IDINVENTARIO	Número	12	166	177		Identificação do Inventário
9	SERIE	Texto	20	178	197		Número de Série do Produto
10	ESTADO	Texto	1	198	198		Estado do produto. N- Normal; D - Danificado; T - Truncado/Vencido.
11	ESTOQUEAUDIT	Número	12	199	210	000000000000	Estoque pendente de alocação de OR em auditoria
12	ESTOQUEALOC	Número	12	211	222	000000000000	Estoque pendente de alocação de OR
13	CODINTERNO	Texto	60	223	282		Código Interno do Produto com maior precisão
14	DESCRPROD	Texto	120	283	402		Descrição do Produto com maior precisão
15	F	Texto	1	403	403	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido
16	ESTOQUERESERVADO	Número	12	404	415	000000000000	Estoque que se encontra liberado para formação de romaneio/onda
17	DATAEMISSAO	Texto	16	416	431	DD/MM/AAAA HH:MI	Data de emissão do arquivo
18	CODIGOINTEGRACAOSETOR	Texto	50	432	481		Indica a localização do produto para integração
19	ESTOQUEUN	Número	12	482	493	000000000000	Quantidade unitária no estoque
20	PENDENCIAUN	Número	12	494	505	000000000000	Estoque unitário pendente do produto.
21	ADICIONARUN	Número	12	506	517	000000000000	Estoque unitário a adicionar do produto.
22	DISPONIVELUN	Número	12	518	529	000000000000	Quantidade unitária disponível no estoque
23	BARRAEMB	Texto	32	530	561		Código de Barras do Produto com 32 caracteres
24	QTDRECEBQUALIDADE	Número	12	562	573	000000000000	Quantidade por produto (fator unitário) que participe de uma “Ordem de Recebimento” em andamento e que passará pelo processo de qualidade.
25	QTDRECEB	Número	12	574	585	000000000000	Quantidade por produto (fator unitário) que participe de uma “Ordem de Recebimento” em andamento e que NÃO passará pelo processo de qualidade.
26	QTDEDOCA	Número	12	586	597	000000000000	Quantidade unitária por produto que possua conferência de saída completa e nota fiscal faturada, pronta para embarque. (Notas conferidas e pesadas que ainda não foram expedidas, sendo a quantidade o que existe em volume).

Extensão do arquivo: INV

E-05 Exportar Retorno Nota Fiscal [ vi_int_envio_nf_retorno_or ] + [vi_int_envio_nfdet_retorno_or ]

E-05 Exportar Retorno Nota Fiscal [ vi_int_envio_nf_retorno_or ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Texto	1	1	1	6	Valor Fixo
2	CODIGOINTERNO	Texto	20	2	21	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	20	22	41	99999999999999999999	Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	20	62	81	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor.
6	SEQUENCIA	Texto	20	82	101		Série da Nota Fiscal
7	TIPO	Texto	1	102	102		Entrada = E / Saída = S
8	STATUS	Texto	1	103	103	E ou C	Estornar ou Cancelar
9	O	Texto	1	104	104	W ou C	Origem WMS ou Corporativo
10	MOTIVOCANCELAMENTO	Texto	100	105	204		Motivo do Estorno Cancelamento
11	C	Texto	1	205	205	S/N	Cancelado (Sim ou Não)
12	IDMOVIMENTO	Número	12	206	217	999999999999	Número da OR nas Entradas/ Saídas IDRomaneio.
13	IDNOTAFISCAL	Número	12	218	229		Identificador da Nota Fiscal. Antigo idGcom.
14	NPALET	Texto	40	230	269		Número dos Palets na Entrega
15	SEQ_ENTREGA	Número	20	270	289	99999999999999999999	Sequência de Entrega
16	PAGINAGEOMAPA	Texto	10	290	299		Setor do Cliente ou Rota do Cliente
17	DESCRROMANEIO	Texto	80	300	379		Descrição do romaneio de separação
18	PLACA	Texto	10	380	389		Placa do Veículo
19	MOTORISTA	Texto	80	390	469		Motorista do Veículo
20	CNPJ_MOTORISTA	Texto	20	470	489		CNPJ/CPF Motorista
21	DATAEMISSAO	Texto	10	490	499	DD/MM/AAAA	Data de Emissão do Pedido
22	QTDEVOLUME	Número	12	500	511	999999999999	Qtde de volumes da nota fiscal
23	TOTALPESOVOLUME	Número	12	512	523	999999999999	Total do peso dos volumes da nota fiscal (Gramas)
24	CNPJ_DEST	Texto	20	524	543	99.999.999/9999-99	CNPJ do Destinatário
25	IDENTIFICADORPEDIDO	Texto	12	544	555		Identificador do Pedido no Packing
26	TOTALCUBAGEMVOLUME	Número	12	556	567	00000,000000	Total da cubagem dos volumes da nota fiscal (metros cúbicos)
27	F	Texto	1	568	568	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido

Extensão dos arquivos:

envio faturamento: RNC
entrada: RNF
reentrega: REE

E-05 Exportar Retorno Nota Fiscal - Itens [ vi_int_envio_nfdet_retorno_or ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Texto	1	1	1	7	Valor Fixo
2	CODIGOINTERNO	Texto	20	2	21	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	20	22	41	99999999999999999999	Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	20	62	81	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor.
6	SEQUENCIA	Texto	20	82	101		Série da Nota Fiscal
7	TIPO	Texto	1	102	102		Entrada = E / Saída = S
8	IDSEQ	Número	12	103	114	999999999999	Sequência do Item (Ordem de impressão dos itens)
9	BARRA	Texto	20	115	134		Código de Barras do Produto (exporta apenas se tiver 20 caracteres ou menos)
10	QTDE	Número	12	135	146	999999999999	Quantidade
11	QTDEATENDIDA	Número	12	147	158	999999999999	Quantidade Atendida para este Item na Liberação para Roteirização.
12	IDNOTAFISCAL	Número	12	159	170	999999999999	Identificador da Nota Fiscal. Antigo idGcom.
13	CODIGOPRODUTO	Texto	20	171	190		Código do Produto - Sistema Corporativo
14	NUMSERIE	Texto	20	191	210		Para informar qual foi o número de série separado.
15	IDENTIFICADORPEDIDO	Texto	12	211	222		Identificador do Pedido do Packing
16	QTDECORTEFISICO	Número	12	223	234		Indica a quantidade que foi reportado falta do item da nota durante a separação
17	VOLUMES	Texto	200	235	434		Indica em qual ou em quais volumes está o produto da nota fiscal
18	CODPRODUTO	Texto	60	435	494		Código do Produto - Sistema Corporativo com maior precisão
19	BARRAEMB	Texto	32	495	526		Código de Barras do Produto com 32 caracteres
20	F	Texto	1	527	527	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.

Extensão do arquivo envio faturamento: RDC.

Como ativar esta integração?

No Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Faturamento> Retorno de Faturamento Auto
- TXT – Modelo WMS

E-06 Exportar Cancelamento Nota Fiscal [ vi_int_envio_cancelamento ] + [ int_envio_cancmodqtdatendidanf ]

E-06-Exportar Cancelamento Nota Fiscal [ vi_int_envio_cancelamento ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Texto	1	1	1	6	Valor Fixo
2	CODIGOINTERNO	Texto	20	2	21	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	20	22	41	99999999999999999999	Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	20	62	81	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
6	SEQUENCIA	Texto	20	82	101		Série da Nota Fiscal
7	TIPO	Texto	1	102	102		Entrada = E / Saída = S
8	STATUS	Texto	1	103	103	E ou C	Estornar, Cancelar
9	O	Texto	1	104	104	W ou C	Origem WMS ou Corporativo
10	MOTIVOCANCELAMENTO	Texto	100	105	204		Motivo do Estorno/Cancelamento
11	C	Texto	1	205	205	S/N	Cancelado (sim ou não)
12	IDMOVIMENTO	Número	12	206	217	999999999999	Número da OR nas Entradas/ Saídas IDRomaneio
13	IDGCOM	Número	12	218	229	999999999999	Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com
14	NPALET	Texto	40	230	269		Número dos Paletes na Entrega
15	SEQ_ENTREGA	Número	20	270	289	999999999999	Sequência da Entrega
16	PAGINAGEOMAPA	Texto	10	290	299		Setor do Cliente ou Rota do Cliente
17	DESCRROMANEIO	Texto	80	300	379		Descrição do Romaneio de Separação
18	PLACA	Texto	10	380	389		Placa do Veículo
19	MOTORISTA	Texto	80	390	469		Motorista do Veículo
20	CNPJ_MOTORISTA	Texto	20	470	489		CNPJ Motorista
21	DATAEMISSAO	Texto	10	490	499	DD/MM/AAAA	Data Emissão do Pedido
22	QTDEVOLUME	Número	12	500	511	999999999999	Quantidade de volumes da nota fiscal
23	TOTALPESOVOLUME	Número	12	512	523	999999999999	Total do peso dos volumes da nota fiscal
24	IDPROCESSOINTEGRACAO	Texto	50	524	573		Identificador único no processo de integração com o ERP Senior
25	PROTOCOLOCANCELAMENTO	Número	15	574	588		Protocolo de resposta da SEFAZ, ao ser solicitado o cancelamento de alguma NFe.
26	DATACANCELAMENTO	Data	10	589	598		Data de resposta da SEFAZ, ao ser solicitado o cancelamento de alguma NFe.
27	HORACANCELAMENTO	Texto	5	599	603		Hora de resposta da SEFAZ, ao ser solicitado o cancelamento de alguma NFe.

Extensão arquivos:

cancelamento: CAN
entrada: RNF
reentrega: REE

Como ativar esta integração?

No Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento: Nota Fiscal > parâmetro Cancelamento
- TXT - Modelo WMS
- TXT – Separado por Ponto e Vírgula

E-06-Exportar Cancelamento Nota Fiscal - Quantidade Atendida NF [ int_envio_cancmodqtdatendidanf ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Descrição
1	CODIGOINTERNO	Texto	20	1	20	Número da Nota Fiscal
2	NUMPEDIDO	Texto	20	21	40	Número do Pedido
3	SERIE	Texto	10	41	50	Série da Nota Fiscal
4	TIPONF	Texto	1	51	51	P (Pedido) ou N (Nota fiscal)
5	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	20	52	71	CNPJ depositante
6	CNPJ_REMETENTE	Texto	20	72	91	CNPJ Emitente
7	IDSEQUENCIA	Número	20	92	111	Identificação sequencial do produto
8	CODIGOPRODUTO	Texto	20	112	131	Código do produto
9	BARRA	Texto	20	132	151	Embalagem do produto
10	QTDEPEDIDA	Número	20	152	171	Quantidade do produto na Nota Fiscal
11	QTDEATENDIDA	Número	20	172	191	Quantidade do estoque
12	DATAEMISSAO	Data	10	192	201	Data emissão do pedido

Extensão dos arquivos:

Como ativar esta integração?

No Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal > Cancelamento
- TXT – Modelo quantidade atendida
Exportação gerada após acionar o botão Cancelar na tela Liberar Nota Fiscal para Expedição, ou na tela Controle de Nota Fiscal.

E-07 Exportar OR - Arquivo H [ vi_int_or_h ] + [ vi_int_or_i ] + [ vi_int_envio_or_infoespc ] + [ vi_int_or_n ]

E-07 Exportar OR - Arquivo H [ vi_int_or_h ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	OR	Número	7	1	7		OR
2	ANO	Texto	4	8	11		Ano
3	MES	Texto	2	12	13		Mês
4	DIA	Texto	2	14	15		Dia
5	HORA	Texto	8	16	23	0	Hora
6	CNPJ	Texto	14	24	37	99999999999999	CNPJ
7	CODTRANSP	Texto	6	38	43		Código Transportadora
8	CLASSIFICACAO	Texto	10	44	53		Classificação Veículo
9	PLACA	Texto	8	54	61		Placa
10	MOTORISTA	Texto	30	62	91		Motorista
11	QTDEVOLUME	Texto	3	92	94		Qtde Volume
12	PESO	Texto	9	95	103		Peso
13	TIPORECEBIMENTO	Texto	1	104	104		Tipo de Recebimento. 1 = COMPRA, 2 = OUTROS TIPOS DE RECEBIMENTO.
14	F	Texto	1	105	105	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
15	INFOCOMPLEMENTAR	Texto	255	106	360		Informações Complementares

Extensão do arquivo: TXT

E-07 Exportar OR - Arquivo I [ vi_int_or_i ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	OR	Número	7	1	7		OR
2	CODIGOPRODUTO	Texto	20	8	27		Código Produto
3	QTDE	Número	6	28	33		Quantidade
4	ESTADO	Texto	15	34	48		Estado do produto. N- Normal; D - Danificado; T - Truncado/Vencido.
5	ID	Número	60	49	108		Código Produto com maior precisão
6	F	Texto	1	109	109	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
7	BARRA	Texto	32	110	141		Código de barras da unidade (embalagem fator 1)
8	CODINTEGRACAOSETOR	Texto	50	142	191		Indica a localização do produto para integração (Enviado mediante configuração do Depositante).
9	CODREFERENCIA	Texto	60	192	251		Código de referência do produto
10	CNPJEMITENTE	Texto	20	252	271		CNPJ do Emitente da Nota Fiscal do material recebido (gerado em exportação após a alocação)
11	NOTAFISCAL	Texto	20	272	291		Nota Fiscal do material recebido (gerado em exportação após a alocação)
12	SERIE	Texto	20	292	311		Série da Nota Fiscal do material recebido (gerado em exportação após a alocação)

Extensão do arquivo: TXT

E-07 Exportar OR - Arquivo INFO_ESPEC [ vi_int_envio_or_infoespc ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	OR	Número	7	1	7		OR
2	CODIGOPRODUTO	Texto	20	8	27		Código Produto
3	INFORMACAO	Texto	50	28	77		Informação Específica
4	VALOR	Texto	50	78	127		Valor Informação Específica
5	CODPROD	Texto	60	128	187		Código Produto com maior precisão
6	F	Texto	1	188	188		Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
7	IDENTIFICADORINFO	Número	12	189	200	000000000000	Número para agrupar mais de uma linha de estoque de informação específica do mesmo lote

Extensão do arquivo: TXT

E-07 Exportar OR - Arquivo N [ vi_int_or_n ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	OR	Número	7	1	7		OR
2	NOTAFISCAL	Texto	20	8	27		Número Nota Fiscal
3	SERIE	Texto	20	28	47		Série da Nota Fiscal
4	CNPJ_EMITENTE	Texto	20	48	67	99.999.999/9999-99	CNPJ do Emitente da Nota Fiscal
5	F	Texto	1	68	68	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.

Extensão do arquivo: TXT

E-08 Exportar OR com Lote Indústria - Arquivo H [ vi_int_or_lote_h ] + [ vi_int_or_lote_i ] + [ vi_int_envio_or_lote_infoespc ] + [ vi_int_or_lote_n ]

E-08 Exportar OR com Lote Indústria - Arquivo H [ vi_int_or_lote_h ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	OR	Número	7	1	7		OR
2	ANO	Texto	4	8	11		Ano
3	MES	Texto	2	12	13		Mês
4	DIA	Texto	2	14	15		Dia
5	HORA	Texto	8	16	23	0	Hora
6	CNPJ	Texto	14	24	37	99999999999999	CNPJ
7	CODTRANSP	Texto	6	38	43		Código Transportadora
8	CLASSIFICACAO	Texto	10	44	53		Classificação Veículo
9	PLACA	Texto	8	54	61		Placa
10	MOTORISTA	Texto	30	62	91		Motorista
11	QTDEVOLUME	Texto	3	92	94		Qtde Volume
12	PESO	Texto	9	95	103		Peso
13	TIPORECEBIMENTO	Texto	1	104	104		Tipo de Recebimento. 1 = COMPRA, 2 = OUTROS TIPOS DE RECEBIMENTO.
14	F	Texto	1	105	105	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
15	INFOCOMPLEMENTAR	Texto	255	106	360		Informações Complementares

Extensão do arquivo: TXT

E-08 Exportar OR com Lote Indústria - Arquivo I [ vi_int_or_lote_i ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	OR	Número	7	1	7		OR
2	CODIGOPRODUTO	Texto	20	8	27		Código Produto
3	QTDE	Número	6	28	33		Quantidade
4	ESTADO	Texto	15	34	48		Estado do produto. N- Normal; D - Danificado; T - Truncado/Vencido.
5	CODPRODUTO	Texto	60	49	108		Código Produto com maior precisão
6	LOTE	Texto	20	109	128		Lote Indústria
7	F	Texto	1	129	129	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
8	BARRA	Texto	32	130	161		Código de barras da unidade (embalagem fator 1)
9	VENCIMENTO	Texto	8	162	169		Data de vencimento do lote
10	CODINTEGRACAOSETOR	Texto	50	170	219		Indica a localização do produto para integração
11	VLRUNIT	Texto	12	220	231	999999999D99	Valor Unitário do Lote
12	CODREFERENCIA	Texto	60	232	291		Código de referência do produto
13	CNPJEMITENTE	Texto	20	292	311		CNPJ do Emitente da Nota Fiscal do material recebido (gerado em exportação após a alocação)
14	NOTAFISCAL	Texto	20	312	331		Nota Fiscal do material recebido (gerado em exportação após a alocação)
15	SERIE	Texto	20	332	351		Série da Nota Fiscal do material recebido (gerado em exportação após a alocação)
16	PALLETCAIXACOLETIVA	Texto	48	352	399		Número do Pallet da Caixa Coletiva *.
17	NUMEROCAIXACOLETIVA	Texto	10	400	409		Número da Caixa Coletiva *.
18	SERIECAIXACOLETIVA	Texto	30	410	439		Série da Caixa Coletiva *.
19	QTDE2	Número	12	440	451		Se no campo QTDE exceder os 6 dígitos, será preenchido o campo QTDE2 com até 12 caracteres
20	MOMENTOENVIO	Número	1	452	452		Indica o momento do envio da exportação quando utilizado a configuração Após Conferencia e Após Alocação. 0 -Após Conferencia; 1 -Após Alocação; Null -quando não utiliza a configuração Após Conferencia e Após Alocação
21	IDREPLICACAO	Número	12	453	464		Identificador único do registro para ser utilizado pelo replicador ERP Senior
22	IDSEQ	Número	12	465	476		Sequência de produto referente a IDSEQ da tabela NFDETIMPRESSAO

Extensão do arquivo: TXT

(*) Observação: os campos: palletcaixacoletiva, numerocaixacoletiva, seriecaixacoletiva e desccaixaseparacao, fazem referência a funcionalidade para versão específica.

E-08 Exportar OR com Lote Indústria - Arquivo INFO_ESPEC [ vi_int_envio_or_lote_infoespc ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	OR	Número	7	1	7		OR
2	CODIGOPRODUTO	Texto	20	8	27		Código Produto
3	INFORMACAO	Texto	50	28	77		Informação Específica
4	VALOR	Texto	50	78	127		Valor Informação Específica
5	CODPROD	Texto	60	128	187		Código Produto com maior precisão
6	F	Texto	1	188	188		Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
7	IDENTIFICADORINFO	Número	12	189	200	000000000000	Indica um número para agrupar mais de uma linha de estoque de informação especifica do mesmo lote

Extensão do arquivo: TXT

E-08 Exportar OR com Lote Indústria - Arquivo N [ vi_int_or_lote_n ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	OR	Número	7	1	7		OR
2	NOTAFISCAL	Texto	20	8	27		Número Nota Fiscal
3	F	Texto	1	28	28	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
4	SERIE	Texto	20	29	48		Série da Nota Fiscal
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	20	49	68	99.999.999/9999-99	CNPJ do Emitente da Nota Fiscal
6	NUMPEDIDO	Texto	20	69	88		Número do Pedido

Extensão do arquivo: TXT

E-10 Retorno Movimento Entrada [ vi_int_envioretarmmoventrada ] + [ vi_int_envretarmmoventdet ]

E-10-Retorno Movimento Entrada [ vi_int_envioretarmmoventrada ]

Seq	Campo	Formato	Máscara	Descrição
1	I	Texto	@	Identificador de linha: Valor fixo
2	SERIE	Texto		Série do Documento: Série da nota fiscal
3	NUMDOCUMENTO	Texto		Num. Documento: Número da nota fiscal
4	DATASAIDA	Texto	ddmmyy	Data de Saída: Data de saída da nota fiscal
5	DATAEMISSAO	Texto	ddmmyy	Data de emissão: Data de emissão da nota fiscal
6	UFORIGEM	Texto		UF Origem: Estado de emissão/destino da nota fiscal
7	CODMUNICIPIOORIGEM	Texto		Cod. Município de Origem: Código do município de origem/destino da nota fiscal
8	TOTALCONTABIL	Número	00000000000.00	Total Contabil: Valor contábil da nota fiscal
9	CANCELADO	Texto	S/N	Cancelado: Indica se a nota fiscal está cancelada
10	CNPJ	Texto	99.999.999/999-99	CNPJ: CNPJ do destinatário da nota fiscal
11	BASEICMS	Número	00000000000.00	Total Base ICMS: Total Base de icms da nota fiscal
12	VALORICMS	Número	00000000000.00	Total Valor ICMS: Total Valor de icms da nota fiscal
13	ISENTASICMS	Número	00000000000.00	Total Isentas ICMS: Total Valor de icms isento da nota fiscal
14	OUTRASICMS	Número	00000000000.00	Total Outras ICMS: Total Valor de icms outras da nota fiscal
15	BASEICMSSUBSTITUIDO	Número	00000000000.00	Total Base ICMS Substituído: Total Base de ICMS de substituição da nota fiscal
16	ICMSSUBSTITUIDO	Número	00000000000.00	Total ICMS Substituído: Total Valor de ICMS de substituição da nota fiscal
17	PIS	Número	00000000000.00	Total PIS: Total Valor de PIS da nota fiscal
18	COFINS	Número	00000000000.00	Total COFINS: Total Valor de COFINS da nota fiscal
19	BASECALCULOIBSCBS	Número		Representa a base de cálculo do IBS e CBS
20	VALORIBSUF	Número		Representa o valor total dos Impostos de Bens e Serviços do Estado.
21	VALORIBSMUN	Número		Representa o valor total dos Impostos de Bens e Serviços do Município
22	VALORCBS	Número		Representa o valor total das Contribuição de Bens e Serviços

E-10-Retorno Movimento Entrada - Itens [ vi_int_envretarmmoventdet ]

Seq	Campo	Formato	Máscara	Descrição
1	I	Texto	#	Identificador: Valor fixo
2	CFOP	Texto		CFOP: CFOP da nota fiscal
3	VALORCONTABIL	Número	00000000000.00	Valor Contábil: Valor contábil da nota fiscal
4	BASEICMS	Número	00000000000.00	Total Base ICMS: Total Base de ICMS da nota fiscal
5	ALIQUOTAICMS	Número	00.00	Aliquota ICMS: Alíquota de icms da nota fiscal
6	VALORICMS	Número	00000000000.00	Total Valor ICMS: Total Valor de icms da nota fiscal
7	ISENTASICMS	Número	00000000000.00	Total Isentas ICMS: Total Valor de icms isento da nota fiscal
8	OUTRASICMS	Número	00000000000.00	Total Outras ICMS: Total Valor de icms outras da nota fiscal
9	BASEICMSSUBSTITUIDO	Número	00000000000.00	Total Base ICMS Substituído: Total Base de ICMS de substituição da nota fiscal
10	ICMSSUBSTITUIDO	Número	00000000000.00	Total ICMS Substituído: Total Valor de ICMS de substituição da nota fiscal
11	NUMDOCUMENTO	Texto		Num. Documento: Número da nota fiscal
12	FILIALDEFAULT	Número	001	Filial Default: Valor fixo
13	NUMEROITENS	Número		Número de Itens: Número sequencial indicando qual registro está sendo exportado
14	PIS	Número	00000000000.00	Total PIS: Total Valor de PIS da nota fiscal
15	ST	Número		ST: Situação Tributária da Nota Fiscal
16	COFINS	Número	00000000000.00	Total COFINS: Total Valor de COFINS da nota fiscal
17	ORIGEM	Número		Origem: Origem do produto da Nota Fiscal
18	CSTIBSCBS	Texto		Código de Situação Tributária do IBS e CBS
19	CLASSTRIBCODIBSCBS	Texto		Código de Classificação Tributária do Impostos de Bens e Serviços e Contribuição de Bens e Serviços
20	BASECALCULOIBSCBS	Número		Representa a base de cálculo do IBS e CBS
21	VALORIBSUF	Número		Representa o valor dos Impostos de Bens e Serviços do Estado
22	ALIQIBSUF	Número		Alíquota do Impostos de Bens e Serviços de competência do Estado
23	VALORIBSMUN	Número		Representa o valor dos Impostos de Bens e Serviços do Município
24	ALIQIBSMUN	Número		Alíquota do Impostos de Bens e Serviços de competência do Município
25	VALORCBS	Número		Representa o valor das Contribuição de Bens e Serviços
26	ALIQCBS	Número		Alíquota da Contribuição de Bens e Serviços

Extensão:

Cabeçalho .rec
Itens .rei

Os campos estarão separados por "vírgula".

Como ativar esta integração?

No Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal > parâmetro Retorno de Movimentação de Entrada
- TXT - Modelo WMS
- TXT – Separado por Ponto e Vírgula

E-11 Retorno Movimento Saída [ vi_int_envioretarmmovsaida ] + [ vi_int_envretarmmovsaidet ]

E-11-Retorno Movimento Saída [ vi_int_envioretarmmovsaida ]

Seq	Campo	Formato	Máscara	Descrição
1	I	Texto	@	Valor fixo
2	S	Texto	S	Valor fixo
3	SERIE	Texto		Série da nota fiscal
4	NUMDOCUMENTO	Texto		Número da nota fiscal
5	DATASAIDA	Texto	ddmmyyyy	Data de saída da nota fiscal
6	DATAEMISSAO	Texto	ddmmyyyy	Data de emissão da nota fiscal
7	UFORIGEM	Texto		Estado de emissão da nota fiscal
8	UFDESTINO	Texto		Código do município de origem da nota fiscal
9	CODMUNICIPIOORIGEM	Texto		Estado de destino da nota fiscal
10	CODMUNICIPIDESTINO	Texto		Código do município de destino da nota fiscal
11	TOTALCONTABIL	Número	00000000000.00	Valor contábil da nota fiscal
12	CANCELADO	Texto	S/N	Indica se a nota fiscal está cancelada
13	CNPJ	Texto	99.999.999/9999-99	CNPJ do destinatário da nota fiscal
14	BASEICMS	Texto	00000000000.00	Total Base de icms da nota fiscal
15	VALORICMS	Número	00000000000.00	Total Valor de icms da nota fiscal
16	ISENTASICMS	Número	00000000000.00	Total Valor de icms isento da nota fiscal
17	OUTRASICMS	Número	00000000000.00	Total Valor de icms outras da nota fiscal
18	BASEICMSSUBSTITUIDO	Número	00000000000.00	Total Base de icms de substituição da nota fiscal
19	ICMSSUBSTITUIDO	Número	00000000000.00	Total Valor de icms de substituição da nota fiscal
20	PIS	Número	00000000000.00	Total Valor de PIS da nota fiscal
21	COFINS	Número	00000000000.00	Total Valor de COFINS da nota fiscal
22	BASECALCULOIBSCBS	Texto		Valor da base de cálculo
23	VALORIBSUF	Número		Valor IBS por Estado
24	VALORIBSMUN	Número		Valor IBS por Município
25	VALORCBS	Número		Valor CBS

E-11-Retorno Movimento Saída - Itens [ vi_int_envretarmmovsaidet ]

Seq	Campo	Formato	Máscara	Descrição
1	I	Texto	#	Valor fixo
2	CFOP	Texto		CFOP da nota fiscal
3	VALORCONTABIL	Número	00000000000.00	Valor contábil da nota fiscal
4	BASEICMS	Número	00000000000.00	Base de icms da nota fiscal
5	ALIQUOTAICMS	Número	00.00	Alíquota de ICMS da nota fiscal
6	VALORICMS	Número	00000000000.00	Valor de icms da nota fiscal
7	ISENTASICMS	Número	00000000000.00	Valor de icms isento da nota fiscal
8	OUTRASICMS	Número	00000000000.00	Valor de icms outras da nota fiscal
9	BASEICMSSUBSTITUIDO	Número	00000000000.00	Base de icms de substituição da nota fiscal
10	ICMSSUBSTITUIDO	Número	00000000000.00	Valor de icms de substituição da nota fiscal
11	NUMDOCUMENTO	Texto		Número da nota fiscal
12	FILIALDEFAULT	Texto	001	Valor fixo
13	NUMEROITENS	Número		Número sequencial indicando qual registro está sendo exportado
14	CSTIBSCBS	Texto		Código Situação Tributária do IBS/CBS
15	CLASSTRIBCODIBSCBS	Texto		Código de Classificação Tributária do IBS e CBS
16	BASECALCULOIBSCBS	Número		Valor da base de cálculo IBS/CBS
17	VALORIBSUF	Número		Valor IBS por Estado
18	ALIQIBSUF	Número		Alíquota IBS por Estado
19	VALORIBSMUN	Número		Valor IBS por Município
20	ALIQIBSMUN	Número		Alíquota IBS por Município
21	VALORCBS	Número		Valor CBS
22	ALIQCBS	Número		Alíquota CBS

Os campos estarão separados por "vírgula".

Este arquivo é dividido em duas partes: Cabeçalho (extensão RSC) e Item (extensão RSI) , e os campos não possuem tamanho fixo, são separados por vírgula.

Como ativar esta integração?

No Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal > parâmetro Retorno de Movimentação de Saída
- TXT - Modelo WMS
- TXT – Separado por Ponto e Vírgula
- E deixar setado também no Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal > parâmetro Nota Fiscal de Remessa e Retorno de Armazenagem, a opção TXT – Separado por Ponto e Vírgula.

E-12 Retorno Movimento Saída Modelo 2 [ vi_int_envretmovarm_saida_m2 ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Número	1	1	1	1	Valor Fixo
2	NUMNFRETORNO	Texto	20	2	21	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal Retorno Simbólico
3	SEQUENCIA	Texto	20	22	41	99999999999999999999	Série da Nota Fiscal
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	20	62	81	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
6	CNPJ_DESTINATARIO	Texto	20	82	101	99.999.999/9999-99	CNPJ Destinatário
7	TIPO_DOCUMENTO	Texto	1	102	102		Entrada = E / Saída = S
8	NUMNF	Texto	20	103	122		Número da Nota Fiscal de Entrada
8	SEQUENCIANF	Texto	20	123	142		Série da Nota Fiscal
9	DATAMOVTO	Texto	10	143	152	DD/MM/YYYY	Data da movimentação
10	NFCANCELADA	Texto	1	153	153	S/N	Cancelado (sim ou não)
11	F	Texto	1	154	154	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
12	BASEICMS	Número	0	155	154	000000000,00	Total Base de icms da nota fiscal
13	VALORICMS	Número	0	155	154	00000000000.00	Total Valor de icms da nota fiscal
14	ISENTASICMS	Número	0	155	154	00000000000.00	Total Valor de icms isento da nota fiscal
15	OUTRASICMS	Número	0	155	154	00000000000.00	Total Valor de icms outras da nota fiscal
16	BASEICMSSUBSTITUIDO	Número	0	155	154	00000000000.00	Total Base de icms de substituição da nota fiscal
17	ICMSSUBSTITUIDO	Número	0	155	154	00000000000.00	Total Valor de icms de substituição da nota fiscal
18	PIS	Número	0	155	154	00000000000.00	Total Valor de PIS da nota fiscal
19	COFINS	Número	0	155	154	00000000000.00	Total Valor de COFINS da nota fiscal

Extensão do arquivo: RS2

E-13 Retorno Armazenagem Saída Mod2 [ vi_int_envio_nf_armazcompleto ] + [ vi_int_envio_nf_armazenagemdet ]

E-13 Retorno Armazenagem Saída Mod2 [ vi_int_envio_nf_armazcompleto ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Texto	1	1	1	3	Valor Fixo
2	CODIGOINTERNO	Texto	20	2	21	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	20	22	41	99999999999999999999	Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	20	62	81	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
6	SEQUENCIA	Texto	20	82	101		Série da Nota Fiscal
7	TIPO	Texto	1	102	102		Entrada = E / Saída = S
8	DESCROPER	Texto	100	103	202		Descrição da Operação
9	CFOP	Texto	4	203	206		CFOP
10	DATA_EMISSAO	Data	10	207	216	DD/MM/AAAA	Data da Nota Fiscal
11	PESSOA_DEST	Texto	1	217	217		Destinatário - Física = F / Jurídica = J
12	CODIGO_DEST	Texto	20	218	237		Código do Destinatário
13	NOME_DEST	Texto	60	238	297		Destinatário - Razão Social
14	FANTASIA_DEST	Texto	60	298	357		Destinatário - Nome Fantasia
15	CNPJ_DEST	Texto	20	358	377	99999999	Destinatário - CNPJ Destinatário
16	ENDERECO_DEST	Texto	80	378	457		Destinatário - Endereço
17	NUMEND_DEST	Texto	10	458	467		Destinatário - Endereço Numero
18	COMPLEMENTOEND_DEST	Texto	50	468	517		Destinatário - Complemento
19	BAIRRO_DEST	Texto	50	518	567		Destinatário - Bairro
20	CEP_DEST	Texto	8	568	575	000000000,00	Destinatário - CEP
21	CIDADE_DEST	Texto	40	576	615		Destinatário - Cidade
22	TELEFONE_DEST	Texto	20	616	635		Destinatário - Telefone
23	ESTADO_DEST	Texto	2	636	637		Destinatário - Estado
24	INSCRESTADUAL_DEST	Texto	20	638	657		Destinatário - Inscrição Estadual
25	INSCRMUNICIPAL_DEST	Texto	20	658	677		Destinatário - Inscrição Municipal
26	ENDERECO_ENTREGA	Texto	80	678	757		Entrega - Endereço
27	CIDADE_ENTREGA	Texto	40	758	797		Entrega - Cidade
28	BAIRRO_ENTREGA	Texto	50	798	847		Entrega - Bairro
29	ESTADO_ENTREGA	Texto	2	848	849		Entrega - Estado
30	CEP_ENTREGA	Texto	8	850	857	99999999	Entrega - CEP
31	CNPJ_ENTREGA	Texto	20	858	877	99.999.999/9999-99	Entrega - CNPJ
32	INSCRESTADUAL_ENTREGA	Texto	20	878	897		Entrega - Inscrição Estadual
33	BASEICMS	Número	12	898	909	000000000,00	Base de Cálculo do ICMS
34	VALORICMS	Número	12	910	921	000000000,00	Valor ICMS
35	BASESUBSTITUICAO	Número	12	922	933	000000000,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição
36	VALORSUBSTITUICAO	Número	12	934	945	000000000,00	Valor do ICMS Substituição
37	FRETE	Número	12	946	957	000000000,00	Valor do Frete
38	SEGURO	Número	12	958	969	000000000,00	Valor do Seguro
39	DESPESASACESSORIAS	Número	12	970	981	000000000,00	Outras Despesas Acessorias
40	IPI	Número	12	982	993	000000000,00	Valor Total do IPI
41	VLRPRODUTOS	Número	12	994	1005	000000000,00	Valor Total dos Produtos
42	VLRTOTAL	Número	12	1006	1017	000000000,00	Valor Total da Nota
43	NOME_TRANSP	Texto	60	1018	1077		Transportadora - Razão Social
44	CNPJ_TRANSP	Texto	20	1078	1097	000000000,00	Transportadora - CNPJ
45	ENDERECO_TRANSP	Texto	80	1098	1177		Transportadora - Endereço
46	NUMEND_TRANSP	Texto	10	1178	1187		Transportadora - Endereço Número
47	BAIRRO_TRANSP	Texto	50	1188	1237		Transportadora - Bairro
48	CIDADE_TRANSP	Texto	40	1238	1277		Transportadora - Cidade
49	ESTADO_TRANSP	Texto	2	1278	1279		Transportadora - Estado
50	CEP_TRANSP	Texto	8	1280	1287	99999999	Transportadora - CEP
51	INSCRESTADUAL_TRANSP	Texto	20	1288	1307		Transportadora - Inscrição Estadual
52	CIFFOB	Texto	1	1308	1308		Transportadora - Frete = 1-Emitente / 2-Destinatário
53	VEICULO	Texto	20	1309	1328		Transportadora - Placa do Veículo
54	ESTADO_VEICULO	Texto	2	1329	1330		Transportadora - Estado
55	QTDE	Número	12	1331	1342	999999999999	Transportadora - Quantidade
56	ESPECIE	Texto	20	1343	1362		Transportadora - Espécie
57	MARCA	Texto	20	1363	1382		Transportadora - Marca
58	NUMERO	Texto	20	1383	1402		Transportadora - Número
59	PESOLIQUIDO	Número	12	1403	1414	000000000,00	Transportadora - Peso Líquido (gramas)
60	PIS	Número	12	1415	1426	000000000,00	PIS
61	COFINS	Número	12	1427	1438	000000000,00	Cofins
62	CS	Número	12	1439	1450	000000000,00	Contribuição Social
63	IR	Número	12	1451	1462	000000000,00	Imposto de Renda
64	VALORISS	Número	12	1463	1474	000000000,00	Valor do ISS
65	VALORSERVICOS	Número	12	1475	1486	000000000,00	Valor do Serviço
66	IDMOVIMENTO	Número	12	1487	1498	999999999999	Número da OR nas Entradas/ Saídas IDRomaneio
67	IDNOTAFISCAL	Número	12	1499	1510	000000000,00	Identificado da Notafiscal - Corporativo g-com
68	GERAFINCEIRO	Texto	1	1511	1511		Vai para o Acerto de Carga ou Não
69	TIPODOCUMENTO	Texto	5	1512	1516	Tipo Documento	Tipo do Documento Cobrança ¿ Dinheiro = D / Cheque = C / Boleto = B / X = Bonificação / Outros = T
70	TIPOCARGA	Texto	10	1517	1526		Tipo da Carga - Produtos Refrigerados, Secos, Especiais
71	LIMITECORTE	Número	12	1527	1538	000000000,00	Valor Mínimo para cancelar o pedido.
72	PAGINAGEOMAPA	Número	12	1539	1550	999999999999	Página geo mapa ou setor
73	NUM_ITENS	Número	12	1551	1562	999999999999
74	TIPONF	Texto	1	1563	1563	Pedido/Notafiscal	Indica se o Registro é um Pedido (P) ou uma Nota Fiscal (N)
75	ESTADO	Texto	1	1564	1564		Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido.
76	DATA_COLETA	Data	10	1565	1574		Data prevista para retirada da transportadora.
77	HORA_COLETA	Hora	8	1575	1582		Hora prevista para retirada da transportadora.
78	PESSOA_ENTREGA	Texto	1	1583	1583	999999999999	Entidade de Entrega - Física = F / Jurídica = J
79	CODIGO_ENTREGA	Texto	20	1584	1603		Código da Entidade de Entrega
80	NOME_ENTREGA	Texto	60	1604	1663		Entidade de Entrega - Razão Social
81	FANTASIA_ENTREGA	Texto	60	1664	1723		Entidade de Entrega - Nome Fantasia
82	NUMEND_ENTREGA	Texto	10	1724	1733		Entidade de Entrega - Endereço Numero
83	COMPLEMENTOEND_ENTREGA	Texto	50	1734	1783		Entidade de Entrega - Complemento
84	NOMEREPRESENTANTE	Texto	60	1784	1843		Nome do representante de vendas
85	TELEFONE_REPRESENTANTE	Texto	20	1844	1863		Telefone do representante de vendas
86	CNPJ_UNIDADE	Texto	20	1864	1883	999999999999	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
87	FATURA	Texto	50	1884	1933	Texto livre	Condições de Pgto
88	OBSERVACAO	Texto	200	1934	2133	Texto livre	Dados adicionais
89	IDDEPOSITANTE	Número	20	2134	2153		Id do Depositante da NF
90	F	Texto	1	2154	2154		Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
91	BASECALCULOIBSCBS	Número	12	2155	2166		Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos
92	VALORIBSUF	Número	12	2167	2178		Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competência das UF
93	VALORIBSMUN	Número	12	2179	2190		Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
94	VALORCBS	Número	12	2191	2202		Valor da Contribuição sobre Bens e Serviços

E-13-Exportar NF Retorno de Armazenagem - Itens [ vi_int_envio_nf_armazenagemdet ]

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Descrição
I	Texto	Sim	1	1	1	Valor fixo
CFOP	Texto	Não	4	2	5	CFOP da Nota Fiscal
VALORCONTABIL	Texto	Não	22	6	27	Preço total do item da Nota Fiscal formado por (quantidade * preço unitário)
BASEICMS	Texto	Não	22	28	49	Base de icms
ALIQICMS	Texto	Não	22	50	71	Alíquota do ICMS da Nota Fiscal
VALORICMS	Texto	Não	22	72	93	Valor do icms
ISENTASICMS	Texto	Não	22	94	115	Valor isento da nota fiscal
OUTRASICMS	Texto	Não	22	116	137	valor outras da nota fiscal
BASESUBSTITUICAO	Texto	Não	22	138	159	Base do valor de ICMS de substituição
VALORSUBSTITUICAO	Texto	Não	22	160	181	Valor de substituição
CONTADOR	Número	Não	22	182	203	Sequência do item na nota fiscal
FILIAL	Texto	Não	3	204	206	Valor fixo
ID	Número	Não	22	207	228	Identificador da NF de Armazenagem
CSTIBSCBS	Texto	Não	3	229	231	Codigo Situacão Tributária do IBS/CBS
CLASSTRIBCODIBSCBS	Texto	Não	6	232	237	Código de Classificação Tributária do IBS e da CBS
BASECALCULOIBSCBS	Número	Não	12	238	249	Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos
VALORIBSUF	Número	Não	12	250	261	Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços de competência das UF
ALIQIBSUF	Número	Não	6	262	267	Aliquota do Imposto Sobre Bens e Serviços de competência das UF
VALORIBSMUN	Número	Não	12	268	279	Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços Municipal
ALIQIBSMUN	Número	Não	6	280	285	Aliquota do Imposto Sobre Bens e Serviços Municipal
VALORCBS	Número	Não	12	286	297	Valor da Contribuição sobre Bens e Serviços
ALIQCBS	Número	Não	6	298	303	Aliquota da Contribuição sobre Bens e Serviços

Extensão do arquivo: RMA

Como ativar esta integração?

No Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal > parâmetro Nota Fiscal de Remessa e Retorno de Armazenagem
- TXT – Modelo WMS
Na Configuração Geral > guia Modelos > parâmetro Modelo de Retorno de Armazenagem esteja setado para Modelo 2.

Extensão do arquivo: RDA

E-14 Exportar Confirmação Embarque [ vi_int_envio_confirEmbarque ] + [ vi_int_envio_confirEmbarqueDet ]

E-14 Exportar Confirmação Embarque [ vi_int_envio_confirEmbarque ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	CNPJ_ARMAZEM	Texto	20	1	20	99.999.999/9999-99	CNPJ do Armazém
2	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	20	21	40	99.999.999/9999-99	CNPJ do Depositante
3	CNPJ_REMETENTE	Texto	20	41	60	99.999.999/9999-99	CNPJ do Emitente
4	CNPJ_DESTINATARIO	Texto	20	61	80		CPF ou CNPJ do Destinatário
5	CNPJ_TRANSPORTADORA	Texto	20	81	100		CPF ou CNPJ da Transportadora
6	NUMERONF	Número	20	101	120	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
7	SERIENF	Texto	20	121	140		Série da Nota Fiscal
8	NUMPEDIDO	Texto	20	141	160	99999999999999999999	Número do Pedido
9	DATALIBERACAO	Data	10	161	170	DD/MM/AAAA	Data Liberação do Embarque
10	IDCARGA	Número	12	171	182	999999999999	Id da Carga
11	NUMCOLETA	Texto	20	183	202		Numero da Coleta na Transportadora
12	QTDEVOLUME	Número	12	203	214	999999999999	Qtde Volumes
13	PESOVOLUME	Número	12	215	226	999999999999	Peso Bruto dos Volumes
14	RGMOTORISTA	Texto	20	227	246		RG do Motorista
15	MOTORISTA	Texto	80	247	326		Nome do Motorista
16	PLACA	Texto	10	327	336		Placa do Veículo
17	DATAEMBARQUE	Data	10	337	346	DD/MM/AAAA	Data do Embarque
18	EMBARQUELIBERADO	Texto	1	347	347	S - Sim / N - Não	Embarque Liberado
19	FINALIZADO	Texto	1	348	348	S - Sim / N - Não	Embarque Finalizado
20	F	Texto	1	349	349	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.

Extensão do arquivo: ELH

E-14 Exportar Confirmação Embarque - Itens [ vi_int_envio_confirEmbarqueDet ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	CNPJ_ARMAZEM	Texto	20	1	20	99.999.999/9999-99	CNPJ do Armazém
2	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	20	21	40	99.999.999/9999-99	CNPJ do depositante
3	CNPJ_REMETENTE	Texto	20	41	60	99.999.999/9999-99	CNPJ do Emitente
4	CNPJ_DESTINATARIO	Texto	20	61	80		CNPJ ou CPF do destinatário
5	CNPJ_TRANSPORTADORA	Texto	20	81	100		CNPJ ou CPF da transportadora
6	NUMERONF	Número	20	101	120	99999999999999999999	Número da nota fiscal
7	SERIENF	Texto	20	121	140		Série da Nota Fiscal
8	NUMPEDIDO	Texto	20	141	160	99999999999999999999	Número do pedido
9	IDCARGA	Número	12	161	172	999999999999	Id da carga
10	DATALIBERACAO	Data	10	173	182	DD/MM/AAAA	Data embarque liberado
11	NUMCOLETA	Texto	20	183	202		Número da Coleta na Transportadora
12	CODPRODUTO	Texto	20	203	222		Código do produto
13	CODBARRAS	Texto	40	223	262		Código de Barras Unitário do Produto
14	QTDE	Número	20	263	282	999999999999	Quantidade
15	INFORMACAOESPECIFICA	Texto	500	283	782		Informações Específicas do Produto (As informações específicas serão gravadas separadas por vírgula)
16	F	Texto	1	783	783	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
17	CODIGOPRODUTO	Texto	60	784	843		Código Produto com maior precisão

Extensão do arquivo: ELD

E-16 Exportar Inventário - Informações Específicas de Inventário [ vi_int_envio_invespecifica ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	IDINVENTARIO	Número	12	1	12		Identificação do Inventário
2	CNPJDEPOSITANTE	Texto	20	13	32	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
3	CODIGOINTERNO	Texto	20	33	52		Código interno do produto
4	DESCR	Texto	80	53	132		Descrição do produto
5	ESTADO	Texto	1	133	133		Estado do produto. N- Normal; D - Danificado; T - Truncado/Vencido.
6	INFORMACAO	Texto	100	134	233		Informações Específicas
7	VALOR	Texto	500	234	733		Valores

Extensão do arquivo:INV

E-16 Exportar Inventário - Retorno [ vi_int_envio_inventario ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Número	1	1	1	8	Valor Fixo
2	CNPJDEPOSITANTE	Texto	20	2	21	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
3	CODIGOINTERNO	Texto	20	22	41		Código Interno do Produto
4	ESTOQUE	Número	12	42	53	000000000000	Estoque do Sistema
5	INVENTARIADO	Número	12	54	65	000000000000	Inventariado
6	BARRA	Texto	20	66	85		Código de Barras do Produto
7	DESCR	Texto	80	86	165		Descrição do Produto
8	IDINVENTARIO	Número	12	166	177		Identificação do Inventário
9	ESTADO	Texto	1	178	178		Estado do produto. N- Normal; D - Danificado; T - Truncado/Vencido.
10	CODINTERNO	Texto	60	179	238		Código Interno do Produto na Empresa com maior precisão
11	DESCRPROD	Texto	120	239	358		Descrição do produto com maior precisão
12	F	Texto	1	359	359		Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
13	DATAEMISSAO	Texto	16	360	375	DD/MM/AAAA HH:MI	Data de emissão do arquivo
14	TIPOINVENTARIO	Texto	1	376	376		Indica se o Inventário é do tipo Geral (G) ou do tipo Rotativo ou Cíclico (C)
15	BARRAEMB	Texto	32	377	408		Código de Barras do Produto com 32 caracteres

Extensão do arquivo:INV

E-17 Exportar Inventário com Lote Indústria - Informações Específicas de Inventário [ vi_int_envio_invespec_lote ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	IDINVENTARIO	Número	12	1	12		Identificação do Inventário
2	CNPJDEPOSITANTE	Texto	20	13	32	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
3	CODIGOINTERNO	Texto	20	33	52		Código interno do produto
4	DESCR	Texto	80	53	132		Descrição do produto
5	ESTADO	Texto	1	133	133		Estado do produto. N- Normal; D - Danificado; T - Truncado/Vencido.
6	INFORMACAO	Texto	100	134	233		Informação específica (originada do cadastro de informações de material) selecionada no inventário/lote
7	VALOR	Texto	500	234	733		Valores pertencentes a informação específica que é determinado no inventário/lote

Extensão do arquivo:INV

E-17-Exportar Inventário com Lote Indústria - Retorno [ vi_int_envio_inventario_lote ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	CNPJDEPOSITANTE	Texto	20	1	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
2	CODIGOINTERNO	Texto	20	21	40		Código Interno do Produto
3	ESTOQUE	Número	12	41	52	000000000000	Estoque do Sistema
4	INVENTARIADO	Número	12	53	64	000000000000	Inventariado
5	BARRA	Texto	20	65	84		Código de Barras do Produto
6	DESCR	Texto	80	85	164		Descrição do Produto
7	IDINVENTARIO	Número	12	165	176		Identificação do Inventário
8	ESTADO	Texto	2	177	178		Estado do produto. N- Normal; D - Danificado; T - Truncado/Vencido.
9	LOTE	Texto	20	179	198		Lote Indústria
10	VENCIMENTO	Data	10	199	208	DD/MM/AAAA	Vencimento do Lote Indústria
11	FABRICACAOCALC	Data	10	209	218	DD/MM/AAAA	Data de Fabricação calculada do Lote Indústria
12	TIPOINVENTARIO	Texto	1	219	219		Indica se o inventário é do tipo Geral(G) ou do tipo Rotativo ou Cíclico (C)
13	CODSETOR	Texto	100	220	319		Identifica o Código de Integração Definido no Vínculo entre Setor/Depositante
14	BARRAEMB	Texto	32	320	351		Código de Barras do Produto com 32 caracteres

Extensão do arquivo:INV

E-18 Exportar Ajuste de Movimentação com Lote Indústria [ vi_int_envio_ajustemovto_lote ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	CNPJDEPOSITANTE	Texto	20	1	20	99.999.999/9999-99	CNPJ do depositante do produto
2	CODPRODUTO	Texto	20	21	40		Código do produto
3	PRODUTO	Texto	80	41	120		Descrição do produto
4	BARRA	Texto	32	121	152		Código de barra da embalagem do produto
5	ESTADO	Texto	1	153	153		Estado do produto. N- Normal; D - Danificado; T - Truncado/Vencido.
6	QTDE	Número	12	154	165		Quantidade do ajuste
7	IDAJUSTEENTRADA	Número	12	166	177		Indica o id do ajuste
8	TIPOAJUSTE	Texto	1	178	178		Indica o tipo do ajuste. E - Entrada, S - Saída
9	PEDIDO	Texto	20	179	198		Número do pedido de saída (utilizado para corte físico para o ERP retirar a pendência)
10	CODIGOMOTIVO	Texto	20	199	218		Código interno do motivo utilizado
11	MOTIVO	Texto	1000	219	1218		Motivo pelo qual o ajuste foi realizado
12	INVENTARIO	Número	12	1219	1230		Indica se o ajuste foi gerado por inventário. 0 - Não e 1 - Sim
13	LOTE	Texto	20	1231	1250		Lote indústria do lote ajustado
14	DATA	Data	10	1251	1260		Data hora de integração
15	F	Texto	1	1261	1261	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
16	CODINTEGRACAOSETOR	Texto	50	1262	1311		Indica a localização do produto para integração

Extensão do arquivo: TXT

E-19 Exportar Faturamento [ vi_int_envio_faturamento ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I		1	1	1	6	Valor Fixo
2	CODIGOINTERNO		20	2	21	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO		20	22	41	99999999999999999999	Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE		20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE		20	62	81	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
6	SEQUENCIA		20	82	101		Série da Nota Fiscal
7	TIPO		1	102	102		Entrada = E / Saída = S
8	STATUS		1	103	103		Andamento (A) ou Concluído (C) - Indica se o faturamento está em andamento (A) e ao exportar todos os itens, Indica que o envio de faturamento foi concluído (C)
9	O		1	104	104	W ou C	Origem Wms ou Corporativo
10	MOTIVOCANCELAMENTO		100	105	204		Motivo do Estorno/Cancelamento
11	C		1	205	205	S/N	Cancelado (sim ou não)
12	IDMOVIMENTO		12	206	217	999999999999	Número da OR nas Entradas/ Saídas IDRomaneio
13	IDNOTAFISCAL		12	218	229	999999999999	Identificador do pedido (id) enviado pelo ERP
14	NPALET		40	230	269		Numero dos Paletes na Entrega
15	SEQ_ENTREGA		20	270	289	999999999999	Seqüência da Entrega
16	PAGINAGEOMAPA		10	290	299		Setor do Cliente ou Rota do Cliente
17	DESCRROMANEIO		80	300	379		Descrição do Romaneio de Separação
18	PLACA		10	380	389		Placa do Veículo
19	MOTORISTA		80	390	469		Motorista do Veículo
20	CNPJ_MOTORISTA		20	470	489	99.999.999/9999-99	CNPJ Motorista
21	DATAEMISSAO		10	490	499	DD/MM/AAAA	Data Emissão do Pedido
22	QTDEVOLUME		12	500	511	999999999999	Qtde de volumes da nota fiscal
23	TOTALPESOVOLUME		12	512	523	999999999999	Total do peso dos volumes da nota fiscal
24	CNPJ_DEST		20	524	543	99.999.999/9999-99	Caso o destinatário do pedido seja uma entidade estrangeira, este campo será preenchido com o "Código de Integração Estrangeiro" da entidade, em vez do CNPJ do destinatário
25	IDENTIFICADORPEDIDO		12	544	555		Identificador do Pedido do Packing
26	TOTALCUBAGEMVOLUME		12	556	567	99999,999999	Se parâmetro Usar cubagem da caixa de volume no Depositante > Exportação: - Estiver desmarcado recebe a somatória das cubagens das embalagens dos produtos da nota fiscal. - Mas se estiver marcado recebe a somatória das cubagens dos volumes da nota fiscal.
27	F		1	568	568	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
28	ESPECIEVOLUME		50	569	618		Código de Integração do Tipo de Caixa do Volume
29	CNPJ_UNIDADE		20	619	638	99.999.999/9999-99	CNPJ da entidade vinculada ao armazém onde o pedido foi importado
30	ESPECIEVOLUMEMULTIPLO	Texto	150	639	788		Codigo de Integracao de todas as caixas de volume utilizadas e suas respectivas quantidades
31	TIPOENVIO	Numérico	1	789	789	0 - Não / 1 - Sim	Indica se o envio é apenas informativo de faturamento. 0 - Nao, 1 - Sim

E-19 Exportar Faturamento - ESPEC [ vi_int_envio_faturamentoespec ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	CODIGOINTERNO	Texto	20	1	20	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
2	SEQUENCIA	Texto	20	21	40		Série da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	20	41	60	99999999999999999999	Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	20	61	80	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	20	81	100	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
6	IDSEQ	Número	12	101	112	999999999999	Sequência do Item (Ordem de impressão dos itens)
7	CODIGOPRODUTO	Texto	20	113	132	999999999999	Código do Produto - Sistema Corporativo
8	BARRA	Texto	20	133	152		Código de Barras do Produto (exporta apenas se tiver 20 caracteres ou menos)
9	IDNFDET	Número	12	153	164		Identificador do item da nota
10	INFORMACAOESPECIFICA	Texto	200	165	364		Descrição da informação específica
11	VALOR	Texto	200	365	564		Valor da informação específica
12	CODPRODUTO	Texto	60	565	624		Código Interno do Produto com maior precisão
13	BARRAEMB	Texto	32	625	656		Código de Barras do Produto com 32 caracteres
14	NFENTRADA	Texto	20	657	676		Codigo Interno da Nota Fiscal de Entrada
15	SERIENFENTRADA	Texto	20	677	696		Serie da Nota Fiscal de Entrada
16	CNPJEMITENTENFENTRADA	Texto	20	697	716		CNPJ/CPF do Emitente da Nota Fiscal de Entrada
17	TIPOENVIO	Número	1	717	717	0 - Não / 1 - Sim	Indica se o envio é apenas informativo de faturamento. 0 - Nao, 1 - Sim

E-19 Exportar Faturamento - Itens [ vi_int_envio_faturamentodet ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I		1	1	1	7	Valor Fixo
2	CODIGOINTERNO		20	2	21	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO		20	22	41	99999999999999999999	Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE		20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE		20	62	81	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
6	SEQUENCIA		20	82	101		Série da Nota Fiscal
7	TIPO		1	102	102		Entrada = E / Saída = S
8	IDSEQ		12	103	114	999999999999	Sequência do Item (Ordem de impressão dos itens)
9	BARRA		20	115	134		Código de Barras do Produto (exporta apenas se tiver 20 caracteres ou menos)
10	QTDE		12	135	146	999999999999	Quantidade
11	QTDEATENDIDA		12	147	158	999999999999	Quantidade Atendida para este Item na Liberação para Roteirização.
12	IDNOTAFISCAL		12	159	170		Identificador da Nota Fiscal. Antigo idGcom
13	CODIGOPRODUTO		20	171	190	999999999999	Código do Produto - Sistema Corporativo
14	NUMSERIE	Texto	20	191	210		Para informar qual foi o número de série separado.
15	IDENFICADORPEDIDO		12	211	222		Identificador do Pedido do Packing
16	QTDECORTEFISICO		12	223	234		Indica a quantidade que foi reportado falta do item da nota durante a separação
17	VOLUMES		200	235	434		Indica em qual ou em quais volumes está o produto da nota fiscal
18	CODPRODUTO	Texto	60	435	494		Código do Produto - Sistema Corporativo com maior precisão
19	BARRAEMB		32	495	526		Código de Barras do Produto com 32 caracteres
20	F		1	527	527	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
21	NOTAFISCALENTRADA	Texto	20	528	547	99999999999999999999	Numero da Nota Fiscal de Entrada
22	SEQUENCIAENTRADA	Texto	20	548	567		Série da Nota Fiscal de Entrada
23	CNPJ_EMITENTEENTRADA	Texto	20	568	587	99.999.999/9999-99	CNPJ do Emitente da Nota Fiscal de Entrada
24	TIPOENVIO	Numérico	1	588	588	0 - Não / 1 - Sim	Indica se o envio é apenas informativo de faturamento. 0 - Nao, 1 - Sim

Extensão do arquivo: RNC, RDC e RIC

Como ativar esta integração?

No Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Faturamento> Retorno de Faturamento Auto
- TXT – Modelo WMS Lote

E-22 Exportar Movimentação de Estoque [ vi_int_envio_mudanca_estoque ]

Seq	Campo	Formato	Máscara	Descrição
1	DATAHORA	Data	DDMMYYYY-HH24MISS	Data e hora de integração. Formato DDMMYYYY-HH24MISS
2	CNPJARMAZEM	Texto	99.999.999/9999-99	Indica o armazém do estoque origem
3	CNPJDEPOSITANTE	Texto	99.999.999/9999-99	Identifica o depositante
4	ESTOQUEORIGEM	Texto		Código de integração do estoque de origem
5	ESTADOORIGEM	Texto		Estado do produto. N-Normal; D- Danificado; T- Truncado/Vencido
6	TIPOMOVTO	Número		Indica o tipo da movimentação. 1 = Exportar OR com lote indústria; 2 = Ajuste de Movimentação Entrada; 3 = Ajuste de Movimentação Saída; 4 = Bloqueio de Lote; 5 = Desbloqueio de Lote; 6 = Controle de Avaria; 7 = Produto Recuperado; 8 = Mudança entre códigos de setores; 9 - Exportação OR Após Geração do Mapa Alocação; 10 - Exportar OR Devolução com lote indústria
7	ESTOQUEDESTINO	Texto		Código de integração do estoque destino
8	ESTADODESTINO	Texto		Estado do produto. N- Normal; D - Danificado; T - Truncado/Vencido.
9	CODMOTIVO	Texto		Código do motivo de ocorrência
10	CODPRODUTO	Texto		Identifica o produto
11	PRODUTO	Texto		Descrição do produto
12	BARRA	Texto		Código de barra da embalagem do produto
13	DESCRICAOREDUZIDA	Texto		Descrição reduzida da embalagem (UN, CX, FD, GALÃO, etc)
14	FATORCONVERSAO	Número		Fator a ser utilizado para conversão da quantidade do ajuste para unidade. Este campo possui o limite de 6 caracteres
15	QTDE	Número		Quantidade para mudança de estado do código de barras informando
16	IDMOVIMENTO_WMS	Número		Indica o id do controle de MUDANÇA DE ESTADO (Avaria, Produto Recuperado e/ou mudança de estado)
17	LOTEINDUSTRIA	Texto		Indica o lote que sofreu a mudança de estado
18	VENCIMENTO	Data	DD/MM/AAAA	Indica a data de vencimento que sofreu a mudança de estado
19	CNPJEMITENTE	Texto	99.999.999/9999-99	Indica o CNPJ do emitente da nota fiscal para operações de bloqueio/desbloqueio de lotes (resposta)
20	NOTAFISCAL	Texto		Número da nota fiscal de recebimento para bloqueio/desbloqueio de lotes
21	SERIE	Texto		Número da série da nota fiscal de recebimento para bloqueio/desbloqueio de lotes
22	MOTIVO	Texto		Motivo pelo qual o ajuste foi realizado
23	DATAMOVIMENTACAO	Data		Data de cadastro da ordem de recebimento
24	CODTRANSP	Texto		Código transportadora
25	CLASSIFICACAOVEICULO	Texto		Classificação veículo
26	PLACAVEICULO	Texto		Placa
27	MOTORISTAVEICULO	Texto		Motorista
28	QTDEVOLUME	Número		Qtde volume
29	PESOKG	Número		Peso (KG)
30	TIPORECEBIMENTO	Texto		Tipo de recebimento
31	INFOCOMPLEMENTAR	Texto		Informações Complementares
32	PEDIDO	Texto		Número do pedido
33	INVENTARIO	Número		Indica o inventário que gerou o ajuste de movimentação
34	INFORMACAOESPECIFICA	Texto		Informação específica
35	VALORINFOESPECIFICA	Texto		Valor informação específica
36	CODSETORORIGEM	Texto		Identifica o código de integração definido no vínculo entre setor/depositante referente ao depósito de origem da mudança de estoque
37	CODSETORDESTINO	Texto		Identifica o código de integração definido no vínculo entre setor/depositante referente ao depósito de origem da mudança de estoque
38	IDSEQITEM	Número		IDSEQ(sequência) do item da nota fiscal de entrada
39	CODREFERENCIA	Texto		Código de referência do produto
40	IDINTEGRACAOERP	Número		Identificador único no processo de integração com o ERP Senior
41	CHAVEACESSONFE	Texto		Chave de Acesso da NF-e

Extensão do arquivo: MOV

Os campos estarão separados por "ponto e vírgula".

Como ativar esta integração?

No Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Recebimento > Exportar OR Após Geração Mapa Alocação
- TXT - Modelo MOV com Seq. Item
Acionar o botão Gerar Alocação do Gerenciador de Ordem de Recebimento.

E-23 Exportar Posição Estoque Lote [ vi_int_envio_estoque_lote ]

Seq	Campo	Formato	Máscara	Descrição
1	CNPJARMAZEM	Texto	99.999.999/9999-99	CNPJ do armazém do estoque origem.
2	CNPJDEPOSITANTE	Texto	99.999.999/9999-99	CNPJ do depositante do produto.
3	ESTOQUEORIGEM	Texto		Código de integração do setor do produto.
4	CODIGOINTERNO	Texto		Código interno do produto.
5	ESTOQUE	Número	000000000000	Quantidade estoque do produto
6	FATORCONVERSAO	Número		Fator de conversão código de barras da caixa que o produto entrou no estoque
7	DESCRICAO	Texto		Descrição do produto
8	LOTEINDUSTRIA	Texto		Lote indústria do produto.
9	DATAVENCIMENTO	Data	DDMMAAAA	Data de vencimento do produto.
10	VLRUNIT	Número		Valor unitário do produto.
11	ESTADO	Texto		Estado do produto. N- Normal; D - Danificado; T - Truncado/Vencido.
12	LIBERADO	Texto		Estoque liberado. S - Sim, N - Não.
13	ID	Número		Chave primária tabela.
14	DATA	Data		Data e hora da integração.
15	AGRUPADOR	Número		Agrupador de integração.
16	DISPONIVEL	Número	000000000000	Quantidade disponível do produto
17	CODINTEGRACAOSETOR	Texto		Código de integração do setor do produto
18	STATUSLOTE	Texto		Status do lote.
19	ESTOQUEUNIT	Número	000000000000	Quantidade estoque unitário do produto
20	DISPONIVELUNIT	Número	000000000000	Quantidade disponível unitário do produto

Os campos estarão separados por "ponto e vírgula".

Extensão do arquivo: TXT

E-24 Exportar Faturamento Lote [ vi_int_envio_fatur_lote ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Número	1	1	1	6	Valor Fixo
2	CODIGOINTERNO	Texto	20	2	21	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	20	22	41	99999999999999999999	Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	20	62	81	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
6	SEQUENCIA	Texto	20	82	101		Série da Nota Fiscal
7	TIPO	Texto	1	102	102		Entrada = E / Saída = S
8	STATUS	Texto	1	103	103		Andamento (A) ou Concluído (C) - Indica se o faturamento está em andamento (A) e ao exportar todos os itens, Indica que o envio de faturamento foi concluído (C)
9	O	Texto	1	104	104		Origem Wms ou Corporativo
10	MOTIVOCANCELAMENTO	Texto	100	105	204		Motivo do Estorno/Cancelamento
11	C	Texto	1	205	205		Cancelado (sim ou não)
12	IDMOVIMENTO	Número	20	206	225		Número da OR nas Entradas/ Saídas IDRomaneio
13	IDNOTAFISCAL	Número	20	226	245		Identificador do pedido (id) enviado pelo ERP
14	NPALET	Texto	150	246	395		Numero dos Paletes na Entrega
15	SEQ_ENTREGA	Texto	20	396	415		Seqüência da Entrega
16	PAGINAGEOMAPA	Texto	10	416	425		Setor do Cliente ou Rota do Cliente
17	DESCRROMANEIO	Texto	80	426	505		Descrição do Romaneio de Separação
18	PLACA	Texto	10	506	515		Placa do Veículo
19	MOTORISTA	Texto	80	516	595		Motorista do Veículo
20	CNPJ_MOTORISTA	Texto	20	596	615	99.999.999/9999-99	CNPJ Motorista
21	DATAEMISSAO	Texto	10	616	625		Data Emissão do Pedido
22	QTDEVOLUME	Número	10	626	635		Qtde de volumes da nota fiscal
23	TOTALPESOVOLUME	Número	10	636	645		Total do peso dos volumes da nota fiscal
24	CNPJ_DEST	Texto	20	646	665	99.999.999/9999-99	Caso o destinatário do pedido seja uma entidade estrangeira, este campo será preenchido com o "Código de Integração Estrangeiro" da entidade, em vez do CNPJ do destinatário.
25	IDENTIFICADORPEDIDO	Número	12	666	677		Identificador do Pedido do Packing
26	TOTALCUBAGEMVOLUME	Número	10	678	687		Total da cubagem dos volumes da nota fiscal
27	F	Texto	1	688	688		Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
28	CODIGOTIPOPEDIDO	Texto	100	689	788		Indica a classificação do tipo do pedido
29	TIPOENVIO	Número	1	789	789		Tipo envio
30	ESPECIEVOLUME	Texto	50	790	839		Código de Integração do Tipo de Caixa do Volume
31	DATAFATURAMENTO	Texto	19	840	858	DD/MM/AAAA HH:MI:SS	Data e Hora de Envio para Faturamento
32	DATAFATURAMENTOSEGMOMENTO	Texto	19	859	877	DD/MM/AAAA HH:MI:SS	Data e Hora de Envio para Faturamento no segundo momento

E-24 Exportar Faturamento Lote - Itens [ vi_int_envio_fatur_det_lote ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Número	1	1	1	7	Valor Fixo
2	CODIGOINTERNO	Texto	20	2	21	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	20	22	41	99999999999999999999	Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	20	62	81	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
6	SEQUENCIA	Texto	20	82	101		Série da Nota Fiscal
7	TIPO	Texto	1	102	102		Entrada = E / Saída = S
8	IDSEQ	Número	12	103	114	999999999999	Sequência do Item (Ordem de impressão dos itens)
9	BARRA	Texto	20	115	134		Código de Barras do Produto (exporta apenas se tiver 20 caracteres ou menos)
10	QTDE	Número	12	135	146	999999999999	Quantidade
11	QTDEATENDIDA	Número	12	147	158	999999999999	Quantidade Atendida para este Item na Liberação para Roteirização.
12	IDNOTAFISCAL	Número	12	159	170		Identificador da Nota Fiscal. Antigo idGcom
13	CODIGOPRODUTO	Texto	60	171	230	999999999999	Código do Produto - Sistema Corporativo
14	IDENFICADORPEDIDO	Texto	12	231	242		Identificador do Pedido do Packing
15	QTDECORTEFISICO	Número	12	243	254		Indica a quantidade que foi reportado falta do item da nota durante a separação
16	VOLUMES	Texto	200	255	454		Indica em qual ou em quais volumes está o produto da nota fiscal
17	LOTE	Texto	20	455	474		Lote Indústria
18	BARRAEMB	Texto	32	475	506		Código de Barras do Produto com 32 caracteres
19	VLRUNIT	Número	12	507	518	000000000,00	Indica o valor do item
20	PESOBRUTO	Número	12	519	530	0000000,0000	Indica o peso bruto do item (kg)
21	VENCIMENTO	Data	10	531	540		Data do Vencimento do Lote
22	FABRICACAO	Data	10	541	550		Data de Fabricação do Lote
23	BARRAVOLUME	Texto	32	551	582		Barra do Volume (quando envia faturamento com apenas um volume por linha)
24	PALLETCAIXACOLETIVA	Texto	48	583	630		Identificação do pallet da caixa de coletiva *.
25	NUMEROCAIXACOLETIVA	Texto	10	631	640		Identificação do número da caixa coletiva *.
26	SERIECAIXACOLETIVA	Texto	30	641	670		Identificação da série da caixa coletiva *.
27	DESCCAIXASEPARACAO	Texto	100	671	770		Identificação da caixa de separação *.
28	NFENTRADA	Texto	20	771	790		Codigo Interno da Nota Fiscal de Entrada
29	SERIENFENTRADA	Texto	20	791	810		Serie da Nota Fiscal de Entrada
30	CNPJEMITENTENFENTRADA	Texto	20	811	830		CNPJ/CPF do Emitente da Nota Fiscal de Entrada
31	TIPOENVIO	Número	1	831	831	0 - Não / 1 - Sim	Indica se o envio é apenas informativo de faturamento. 0 - Nao, 1 - Sim
32	IDNFDET	Número	20	832	851		Identificador item
33	PESOBRUTOUNITARIO	Número	12	852	863		Indica o peso bruto unitário no cadastro de embalagem
34	PESOLIQUIDOUNITARIO	Número	12	864	875		Indica o peso líquido unitário no cadastro de embalagem
35	MOTIVOCORTE	Texto	200	876	1075		Indica o motivo do corte

(*) Observação: os campos: palletcaixacoletiva, numerocaixacoletiva, seriecaixacoletiva e desccaixaseparacao, fazem referência a funcionalidade para versão específica.

E-25 Exportar Entidade [ vi_int_envio_entidade ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	EVENTO	Número	1	1	1		Indica o evento que deu origem a esta integração. Poderá ser "ENTIDADE CRIADA(0), ENTIDADE ALTERADA(1), ENTIDADE EXCLUIDA(2)
2	CODIGOINTERNO	Texto	30	2	31		Código interno
3	RAZAOSOCIAL	Texto	60	32	91		Razão Social
4	FANTASIA	Texto	60	92	151		Fantasia
5	PESSOA	Texto	1	152	152	(F) Fisica / (J) Juridica	Tipo de Pessoa - J - Jurídica ou F - Física
6	CNPJ	Texto	20	153	172	99.999.999/9999-99	CNPJ - É obrigatório somente se a pessoa for J
7	INSCRESTADUAL	Texto	40	173	212		Inscrição estadual - É obrigatório somente se a pessoa for J
8	CPF	Texto	30	213	242		CPF - É obrigatório somente se a pessoa for F
9	RG	Texto	20	243	262		RG - É obrigatório somente se a pessoa for F
10	TIPOENTIDADE	Texto	40	263	302		Tipo da Entidade, Fornecedor
11	INSCRICAOSUFRAMA	Texto	9	303	311		Inscrição suframa da entidade
12	CNPJDEPOSITANTE	Texto	20	312	331	99.999.999/9999-99	Cnpj do depositante que a entidade pertence
13	CEP	Texto	18	332	349		Cep do endereço
14	ENDERECO	Texto	100	350	449		Endereço da entidade
15	NUMERO	Texto	20	450	469		Número do endereço
16	BAIRRO	Texto	100	470	569		Bairro do endereço
17	CIDADE	Texto	60	570	629		Cidade do endereço
18	ESTADO	Texto	2	630	631		Estado do endereço
19	PAIS	Texto	40	632	671		Pais do endereço
20	COMPLEMENTO	Texto	50	672	721		Complemento do endereço
21	TELEFONE	Texto	20	722	741		Telefone da entidade
22	CODENDERECO	Número	20	742	761		Código do endereço da entidade do sistema integrador.
23	CODIGOSORTER	Texto	3	762	764	Texto livre	Código da Entidade de Entrega no Sorter (sistema)
24	SIGLA	Texto	3	765	767		Sigla da entidade. Utilizada para Filial
25	ENDENTREGA	Texto	1	768	768	S/N	Indica se o endereço é um endereço de entrega
26	ENDCOBRANCA	Texto	1	769	769	S/N	Indica se o endereço é um endereço de cobrança
27	ATIVO	Texto	1	770	770	S/N	Indica se a entidade esta ativa no sistema. Sim (S) - Não (N)
28	ESTRANGEIRO	Texto	1	771	771		Indica se a entidade é Estrangeira. Sim (S) - Não (N)
29	IDESTRANGEIRO	Texto	30	772	801		Indica o Código de Identificação da entidade Estrangeira.
30	RAZAOSOCIAL2	Texto	100	802	901		Razão Social com tamanho maior que 60
31	FANTASIA2	Texto	100	902	1001		Nome Fantasia com tamanho maior que 60

Nome do arquivo deve iniciar com ENTIDADE_ e ter extensão .TXT

E-27 Exportar NF Remessa de Armazenagem [ vi_int_envio_nf_armazenagem ] + [ vi_int_envio_nf_armazenagemdet ]

E-27 Exportar NF Remessa de Armazenagem [ vi_int_envio_nf_armazenagem ]

Seq	Campo	Formato	Máscara	Descrição
1	ID	Número		Identificador da NF de Armazenagem
2	IDNOTAFISCAL	Número	999999999999	idNotafiscal da tabela Notafiscal
3	I	Texto	@	Valor Fixo
4	SERIE	Texto	20	Série da nota fiscal
5	NUMERONF	Texto	99999999999999999999	Código Interno da Nota Fiscal
6	NUMERONF2	Texto		Código Interno da Nota Fiscal
7	DATASAIDA	Data	DD/MM/AAAA	Data de emissão
8	DATAEMISSAO	Data	DD/MM/AAAA	Data de emissão
9	UFORIGEM	Texto		UF de origem do emitente da Nota Fiscal
10	CIDADEORIGEM	Texto		Cidade de origem do emitente da Nota Fiscal
11	UFDESTINO	Texto		UF de destino do emitente da Nota Fiscal
12	CIDADEDESTINO	Texto		Cidade de destino do emitente da Nota Fiscal
13	VALORCONTABIL	Texto	000000000,00	Valor contábil da Nota Fiscal
14	NFCANCELADA	Texto	S/N	Cancelado
15	CNPJDESTINATARIO	Texto	99.999.999/9999-99	CNPJ destinatário

E-27-Exportar NF Remessa de Armazenagem - Itens [ vi_int_envio_nf_armazenagemdet ]

Seq	Campo	Formato	Máscara	Descrição
1	I	Texto	5	Valor fixo
2	CFOP	Texto		CFOP da Nota Fiscal
3	VALORCONTABIL	Texto	00000000000.00	Preço total do item da Nota Fiscal formado por (quantidade * preço unitário)
4	BASEICMS	Texto	000000000,00	Base de icms
5	ALIQICMS	Texto	999,99	Alíquota do ICMS da Nota Fiscal
6	VALORICMS	Texto	00000000000.00	Valor do icms
7	ISENTASICMS	Texto	00000000000.00	Valor isento da nota fiscal
8	OUTRASICMS	Texto	00000000000.00	valor outras da nota fiscal
9	BASESUBSTITUICAO	Texto	00000000000.00	Base do valor de ICMS de substituição
10	VALORSUBSTITUICAO	Texto		Valor de substituição
11	CONTADOR	Número		Sequência do item na nota fiscal
12	FILIAL	Texto	001	Valor fixo
13	ID	Número		Identificador da NF de Armazenagem
14	CSTIBSCBS	Texto		Código Situação Tributária do IBS/CBS
15	CLASSTRIBCODIBSCBS	Texto		Código de Classificação Tributária do IBS e da CBS
16	BASECALCULOIBSCBS	Número		Base de Cálculo do Imposto Sobre Bens e Serviços/ Contribuição sobre Bens e Serviços
17	VALORIBSUF	Número		Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços de competência das UF
18	ALIQIBSUF	Número		Aliquota do Imposto Sobre Bens e Serviços de competência das UF
19	VALORIBSMUN	Número		Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços Municipal
20	ALIQIBSMUN	Número		Aliquota do Imposto Sobre Bens e Serviços Municipal
21	VALORCBS	Número		Valor da Contribuição sobre Bens e Serviços
22	ALIQCBS	Número		Aliquota da Contribuição sobre Bens e Serviços

Os campos estarão separados por "vírgula".

Como ativar esta integração?

No Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal > parâmetro Nota Fiscal de Remessa e Retorno de Armazenagem
- TXT – Modelo WMS
Na Configuração Geral > guia Modelos > parâmetro Modelo de Retorno de Armazenagem esteja setado para Modelo 1.

Extensão do arquivo: RDT

E-28 Exportar NF Retorno de Armazenagem [ vi_int_envio_nf_retarmazenagem ]

Seq	Campo	Formato	Máscara	Descrição
1	I	Texto	@	Valor fixo
2	SERIE	Texto		Série da nota fiscal
3	NUMERONF	Texto		Número da nota fiscal
4	NUMERONF2	Texto		Número da nota fiscal
5	DATASAIDA	Data		Data de emissão
6	DATAEMISSAO	Data		Data de emissão
7	UFORIGEM	Texto		Estado de origem da nota fiscal
8	CIDADEORIGEM	Texto		Cidade de origem da nota fiscal
9	UFDESTINO	Texto		Estado de origem da nota fiscal
10	CIDADEDESTINO	Texto		Cidade de origem da nota fiscal
11	VALORCONTABIL	Texto		Valor contábil da nota fiscal
12	NFCANCELADA	Texto		Indica se a nota fiscal está cancelada
13	CNPJDESTINATARIO	Texto		CNPJ do destinatário da nota fiscal

Os campos estarão separados por "vírgula".

E-29 Exportar 2 NF Retorno de Armazenagem [ vi_int_envio_nf_armazenagem2 ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Número	1	1	1	1	Valor fixo
2	NUMNFRETORNO	Texto	20	2	21		Número da nota fiscal
3	SERIENFRETORNO	Texto	20	22	41		Série da nota fiscal
4	CNPJDEPOSITANTE	Texto	20	42	61		CNPJ do depositante da nota fiscal de retorno
5	CNPJEMITENTE	Texto	20	62	81		CNPJ do emitente da nota fiscal de retorno
6	CNPJDESTINATARIO	Texto	20	82	101		CNPJ do destinatário da nota fiscal de retorno
7	TIPODOC	Texto	1	102	102		Tipo da Nota Fiscal de Retorno. E = Entrada / S = Saída.
8	NUMNFCOBVENDA	Texto	20	103	122		numero da nota fiscal de venda (caso o campo tipodoc for S) e numero da nota fiscal de cobertura (caso o campo tipodoc for E)
9	SERIENFCOBVENDA	Texto	20	123	142		série da nota fiscal de venda (caso o campo tipodoc for S) e série da nota fiscal de cobertura (caso o campo tipodoc for E)
10	DATAMOVTO	Data	20	143	162		Data de movimentação da Nota Fiscal de Retorno.
11	NFCANCELADA	Texto	1	163	163		Indica se a Nota Fiscal de Retorno foi cancelada.
12	FINALIZADOR	Texto	1	164	164		Indica se a nota fiscal está cancelada

E-29-Exportar 2 NF Retorno de Armazenagem - Itens [ vi_int_envio_nf_armaz2det ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Descrição
1	ID	Número	12	1	12	Identificador único do nf armazenazemdet
2	DATA	Data	20	13	32	Data que foi enviado os dados
3	IDNFRETORNO	Número	12	33	44	Id da Nota Fiscal de Retorno
4	IDPRODUTORETORNO	Número	12	45	56	Id do produto da Nota de Retorno
5	SEQ_RETORNO	Número	12	57	68	Id seq do item de retorno
6	CODIGOINTERNOCOBERTURA	Número	12	69	80	Código interno da Nota Fiscal de Cobertura
7	SERIECOBERTURA	Texto	20	81	100	Indica a série da Nota Fiscal de Cobertura
8	CODIGOFILIALCOBERTURA	Texto	60	101	160	Código do armazém da Nota Fiscal de Cobertura
9	IDNFCOBERTURA	Número	12	161	172	Id da Nota Fiscal de Cobertura
10	SEQ_COBERTURA	Número	12	173	184	Id seq do item da cobertura
11	IDENVIONFARMAZENAGEM	Número	12	185	196	Identificador do envio da Nota de Armazenagem

Como ativar esta integração?

No Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal > parâmetro Nota Fiscal de Remessa e Retorno de Armazenagem
- TXT – Modelo WMS
Na Configuração Geral > guia Modelos > parâmetro Modelo de Retorno de Armazenagem
- Modelo 2

E-30 Exportar Faturamento Modelo RICOH [ vi_int_envio_faturamento_ricoh ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	TIPOREGISTRO	Texto	2	1	2	00	Identificador do Tipo do Registro
2	FILLER	Texto	1	3	3		Filler
3	NUMEROPEDIDO	Texto	20	4	23		Número do Pedido
4	QTDEVOLUMES	Número	12	24	35		Quantidade de volumes gerados do pedido

Extensão do arquivo: TXT

Padrão de Nome do Arquivo: ricoh + DDMMYY + agrupador.txt (ricoh240317001.txt)

E-31 Exportar Remanejamento [ vi_int_envio_remanejamento ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	CODARMAZEM	Texto	60	1	60		Código interno do armazém
2	CNPJARMAZEM	Texto	14	61	74	99999999999999	CNPJ armazém
3	CODPRODUTO	Texto	60	75	134		Código interno do produto
4	LOTEINDUSTRIA	Texto	60	135	194		Lote indústria do produto
5	DTVENCIMENTO	Data	10	195	204	DD/MM/YYYY	Data vencimento do lote
6	DTFABRICACAO	Data	10	205	214	DD/MM/YYYY	Data de fabricação do lote
7	QTDE	Número	12	215	226	000000000.00	Quantidade que está sendo remanejada.
8	CODSETORORIGEM	Texto	50	227	276		Código de integração do setor de origem do remanejamento.
9	CODSETORDESTINO	Texto	50	277	326		Código de integração do setor de destino do remanejamento.
10	IDLOTE	Número	12	327	338		Id interno do lote.
11	IDREMANEJAMENTO	Número	12	339	350		Identificador único do remanejamento.
12	AGRUPADOR	Número	12	351	362		Agrupador da integração do remanejamento
13	DATAHORA	Data	16	363	378	DD/MM/AAAA HH:MI	Data e Hora da integração.
14	STATUSLOTE	Texto	30	379	408		Status do lote.
15	IDINTEGRACAO	Número	12	409	420		Identificador único da integração

Extensão do arquivo: TXT

E-32 Exportar Ordem de Serviço [ vi_int_envio_ordemservico_m2 ]

Seq	Campo	Formato	Máscara	Descrição
0	AGRUPADOR	Número		Identificador da integração
1	DATAHORA	Data	DDMMAA-HHMMSS	Momento em que ocorreu a integração
2	CNPJARMAZEM	Texto	99.999.999/999-99	CNPJ do Armazém
3	CNPJDEPOSITANTE	Texto	99.999.999/999-99	CNPJ do Depositante
4	ESTADO	Texto		Estado do Material
5	CODPRODUTO	Texto		Código do Produto
6	PRODUTO	Texto		Descrição do Produto
7	BARRA	Texto		Código de barra da embalagem do produto
8	DESCRICAOREDUZIDA	Texto		Descrição reduzida da embalagem
9	FATORCONVERSAO	Número		Fator de Conversão
10	QTDE	Número	000000000.00	Quantidade
11	IDMOVIMENTO_WMS	Número		Número da Ordem de Serviço
12	LOTEINDUSTRIAANTERIOR	Texto		Indica o Lote Indústria Anterior
13	LOTEINDUSTRIANOVO	Texto		Indica o Lote Indústria Novo
14	IDLOTEANTERIOR	Número		Indica o idLote Anterior
15	IDLOTENOVO	Número		Indica o idLote Novo
16	VENCIMENTO	Data	DDMMAAAA	Indica a data de vencimento
17	NOTAFISCAL	Texto		Notas Fiscais de Entrada Original do Lote
18	PESOKG	Número		Peso(Kg)
19	TIPOSERVICO	Número		Tipo de Serviço: 1 - Classificação, 2 - Mistura

Extensão do arquivo: OSV

Os campos estarão separados por "ponto e vírgula".

E-33 Exportar Fatura Serviço Contrato [ vi_int_envio_cont_fat_serv ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	DATA	Data	22	1	22	DD/MM/AAAA hh24:MI:SS	Data que o registro foi exportado
2	CNPJDEPOSITANTE	Texto	20	23	42		CNPJ da Entidade Pagadora da Fatura
3	CNPJUNIDADE	Texto	20	43	62		CNPJ da Unidade do Armazém
4	NUMEROCONTRATO	Número	20	63	82		Número do contrato de serviço
5	IDFATURA	Número	20	83	102		Identificador interno WMS da fatura
6	INICIOAPURACAO	Data	10	103	112	DD/MM/AAAA	Data inicial da apuração dos serviços
7	TERMINOAPURACAO	Data	10	113	122	DD/MM/AAAA	Data final de apuração dos serviços
8	DATAAPURACAO	Data	10	123	132	DD/MM/AAAA	Data que a fatura foi apurada
9	VALOR	Número	20	133	152		Valor total bruto da fatura
10	STATUS	Número	1	153	153		Status de geração da fatura. 0 - Andamento, 1 - Concluída, 2 - Cancelada
11	SIGLA	Texto	3	154	156		Sigla da entidade. Utilizada para Filial
12	CODENDERECO	Número	20	157	176		Código do endereço da Entidade Pagadora para entrega
13	VENCIMENTO	Data	10	177	186	DD/MM/AAAA	Data de vencimento da fatura
14	DESCONTO	Número	20	187	206		Valor do desconto para a fatura
15	VALORLIQUIDO	Número	20	207	226		Valor total liquido da fatura
16	CODENDERECOFAT	Número	20	227	246		Código do endereço da Entidade Pagadora para fatura
17	PARCIAL	Número	1	247	247		Informa se a fatura é parcial ou não.
18	CODIGOUNIDADE	Texto	30	248	277		Código da unidade de armazenagem
19	CODIGODEPOSITANTE	Texto	30	278	307		Código interno da Entidade Pagadora que transitou a NF
20	CODIGOCOMPLEMENTAR	Texto	50	308	357		Código complementar

E-33-Exportar Fatura Serviço Contrato - Itens [ vi_int_envio_cont_fat_servdet ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Descrição
1	CODIGOSERVICO	Texto	20	1	20	Código do serviço
2	SERVICO	Texto	500	21	520	Descrição do serviço
3	QTDE	Número	20	521	540	Qtde do serviço prestado
4	VALORUNITARIO	Número	20	541	560	Valor unitário contratado para o serviço
5	VALORTOTAL	Número	20	561	580	Valor total bruto do serviço
6	TIPO	Número	1	581	581	Tipo do serviço executado, sendo padrão ou avulso. 0 - Serviço padrão, 1 - Serviço avulso
7	DESCONTO	Número	20	582	601	Valor do desconto para serviço cobrado
8	VALORTOTALLIQUIDO	Número	20	602	621	Valor total liquido do serviço
9	IDFATURA	Número	20	622	641	Identificador interno WMS da fatura

E-34 Exportar Alteração de Informação Específica [ vi_int_envio_alt_infespec ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	IDINFOESPEC	Número	20	1	20		Identificador sequencial
2	NOTAFISCAL	Texto	20	21	40		Número da nota fiscal de entrada
3	SERIE	Texto	20	41	60		Série da nota fiscal de entrada
4	CODIGOPRODUTO	Texto	60	61	120		Código interno do produto
5	DESCRICAOPRODUTO	Texto	120	121	240		Descrição do produto
6	INFORMACAOANTERIOR	Texto	100	241	340		Informação específica anterior
7	INFORMACAONOVA	Texto	100	341	440		Informação específica nova
8	DATA	Texto	10	441	450	DD/MM/AAAA	Data de alteração da informação específica
9	HORA	Texto	5	451	455	HH:MI	Hora de alteração da informação específica
10	CNPJEMITENTE	Texto	20	456	475	99.999.999/9999-99	CNPJ do Emitente/Depositante

Extensão do arquivo: TXT

Como ativar esta integração?

No Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Informação Específica > parâmetro Troca de Informação Específica

E-35 Exportar Faturamento Modelo Record [ vi_int_envio_fatrecord ] + vi_int_envio_fatdetrecord

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Número	1	1	1	6	Valor Fixo do inicio do arquivo (6)
2	CODIGOINTERNO	Texto	20	2	21	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	20	22	41	99999999999999999999	Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	20	62	81	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
6	SEQUENCIA	Texto	20	82	101		Série da Nota Fiscal
7	TIPO	Texto	1	102	102		Entrada = E / Saída = S
8	STATUS	Texto	1	103	103	E ou C	Estornar, Cancelar
9	O	Texto	1	104	104	W ou C	Origem Wms ou Corporativo
10	MOTIVOCANCELAMENTO	Texto	100	105	204		Motivo do Estorno/Cancelamento
11	C	Texto	1	205	205	S/N	Cancelado (sim ou não)
12	IDMOVIMENTO	Número	12	206	217	999999999999	Número da OR nas Entradas/ Saídas IDRomaneio
13	IDNOTAFISCAL	Número	12	218	229	999999999999	Identificador da Nota Fiscal. Antigo idGcom
14	NPALET	Texto	40	230	269		Numero dos Paletes na Entrega
15	SEQ_ENTREGA	Texto	20	270	289	999999999999	Seqüência da Entrega
16	PAGINAGEOMAPA	Texto	10	290	299		Setor do Cliente ou Rota do Cliente
17	DESCRROMANEIO	Texto	80	300	379		Descrição do Romaneio de Separação
18	PLACA	Texto	10	380	389		Placa do Veículo
19	MOTORISTA	Texto	80	390	469		Motorista do Veículo
20	CNPJ_MOTORISTA	Texto	20	470	489		CNPJ Motorista
21	DATAEMISSAO	Texto	10	490	499	DD/MM/AAAA	Data Emissão do Pedido
22	QTDEVOLUME	Número	12	500	511	999999999999	Qtde de volumes da nota fiscal
23	TOTALPESOVOLUME	Número	12	512	523	999999999999	Total do peso dos volumes da nota fiscal
24	CNPJ_DEST	Texto	20	524	543	99.999.999/9999-99	Caso o destinatário do pedido seja uma entidade estrangeira, este campo será preenchido com o "Código de Integração Estrangeiro" da entidade, em vez do CNPJ do destinatário.
25	IDENTIFICADORPEDIDO	Texto	12	544	555		Identificador do Pedido do Packing
26	PESO_BRUTO_KG	Número	12	556	567	99999.99	Peso total dos volumes conferidos em kg
27	TOTALCUBAGEMVOLUME	Número	12	568	579	99999999999	Total da cubagem dos volumes da nota fiscal (metros cúbicos)
28	F	Texto	1	580	580	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
29	TIPOENVIO		1	581	581	0 - Não / 1 - Sim	Indica se o envio é apenas informativo de faturamento. 0 - Nao, 1 - Sim

E-35 Exportar Faturamento Modelo Record - Itens [ vi_int_envio_fatdetrecord ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Número	1	1	1	7	Valor Fixo
2	CODIGOINTERNO	Texto	20	2	21	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	20	22	41	99999999999999999999	Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	20	62	81	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
6	SEQUENCIA	Texto	20	82	101		Série da Nota Fiscal
7	TIPO	Texto	1	102	102		Entrada = E / Saída = S
8	IDSEQ	Número	12	103	114	999999999999	Sequência do Item (Ordem de impressão dos itens)
9	BARRA	Texto	20	115	134		Código de Barras do Produto (exporta apenas se tiver 20 caracteres ou menos)
10	QTDE	Número	12	135	146	999999999999	Quantidade
11	QTDEATENDIDA	Número	12	147	158	999999999999	Quantidade Atendida para este Item na Liberação para Roteirização.
12	IDNOTAFISCAL	Número	12	159	170		Identificador da Nota Fiscal. Antigo idGcom
13	CODIGOPRODUTO	Texto	20	171	190	999999999999	Código do Produto - Sistema Corporativo
14	NUMSERIE	Texto	20	191	210		Para informar qual foi o número de série separado.
15	IDENFICADORPEDIDO	Texto	12	211	222		Identificador do Pedido do Packing
16	QTDECORTEFISICO	Número	12	223	234		Indica a quantidade que foi reportado falta do item da nota durante a separação
17	VOLUMES	Texto	200	235	434		Indica em qual ou em quais volumes está o produto da nota fiscal
18	CODPRODUTO	Texto	60	435	494		Código do Produto - Sistema Corporativo com maior precisão
19	F	Texto	1	495	495	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
20	TIPOENVIO	Número	1	496	496	0 - Não / 1 - Sim	Indica se o envio é apenas informativo de faturamento. 0 - Nao, 1 - Sim

Extensão dos arquivos: RNC, RDC e RIC.

Como ativar esta integração?

No Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Faturamento> Retorno de Faturamento Auto
- TXT – Modelo Record

E-40 Exportar informações de volume no faturamento [ vi_int_envio_fatur_vol_lote ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	ID	Número	20	1	20		Código do Agrupador
2	CODIGOINTERNO	Texto	20	21	40		Numero da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	20	41	60		Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	20	61	80	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	20	81	100	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
6	SEQUENCIA	Texto	20	101	120		Série da Nota Fiscal
7	QTDEPRODUTOVOLUME	Número	10	121	130		Quantidade de Produtos no volume (Count)
8	CODIGOCAIXAVOLUME	Texto	32	131	162		Código de barras da caixa de volume
9	PESOCAIXAVOLUME	Número	20	163	182		Peso da caixa do volume em KG
10	CODBARRAVOLUME	Texto	32	183	214		Codigo de barras do volume
11	PESOVOLUME	Número	20	215	234		Peso do Volume em KG
12	DIMENSOESCAIXAVOLUME	Número	20	235	254		Cubagem da caixa do volume em m3
13	ALTURA	Número	20	255	274		Altura do volume em mm
14	ALTURACAIXAVOLUME	Número	20	275	294		Altura da caixa do volume em milímetros
15	LARGURA	Número	20	295	314		Largura do volume em mm
16	LARGURACAIXAVOLUME	Número	20	315	334		Largura da caixa do volume em milímetros
17	COMPRIMENTO	Número	20	335	354		Comprimento do volume em mm
18	COMPRIMENTOCAIXAVOLUME	Número	20	355	374		Comprimento da caixa do volume em milímetros

Extensão do arquivo: RVC

EXPORTAR WMS > TRANSPORTADORA

Formato UTF-8

E-36 Exportar Andamento do Docto [ vi_int_envio_andamentodoc ]

Seq	Campo	Formato	Máscara	Descrição
1	ID	Número		Chave de integração
2	CODIGOINTERNO	Texto	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	99999999999999999999	Número do Pedido
4	CNPJDEPOSITANTE	Texto	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJEMITENTE	Texto	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
6	SEQUENCIA	Texto		Série da Nota Fiscal
7	TIPO	Texto		Entrada = E / Saída = S
8	DATAHORA	Texto	DD/MM/YYYY HH24:MI:SS	Data/Hora que ocorreu a mudança da situação do documento
9	DATAINTEGRACAO	Data		Data do processamento da integração pelo sistema de terceiros
10	IDNOTAFISCAL	Número		Número do Identificador da NotaFiscal
11	SITUACAO	Número		Indica o status de movimentacão do documento de saida. Situacão do Pedido/NotaFiscal.(0) Aguardando Formacão de Onda;(1) Aguardando Separacão;(2) Separacão Iniciada;(3) Aguardando Resolucão de Quebra;(4) Separacão Concluida;(5) Packing Iniciado;(6) Packing Concluido;(7) Enviado Para Faturamento;(8) Coleta Iniciada;(9) Expedido;(10) Cancelado;(11) Quarentena;(12) Digitado / Importado / Removido Quarentena
12	IDPROCESSOINTEGRACAO	Texto		Identificador único no processo de integração com o ERP Senior

Extensão do arquivo: TXT

Os campos estarão separados por "ponto e vírgula".

E-37 Exportar Faturamento com dados do volume [ vi_int_envio_fatur_adicional ]

Seq	Campo	Formato	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Texto	1	1	1	I	Valor Fixo
2	CODIGOINTERNO	Texto	20	2	21		Numero da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	20	22	41		Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	20	62	81	99.999.999/9999-99	CNPJ Emitente
6	SEQUENCIA	Texto	20	82	101		Série da Nota Fiscal
7	IDSEQ	Número	1	102	102		IDSEQUENCIA de envio do produto
8	BARRA	Texto	32	103	134		Embalagem do produto
9	QTDEPRODUTOVOLUME	Número	10	135	144		Quantidade de Produtos no volume (Count)
10	COODIGOPRODUTO	Texto	60	145	204		Código interno do produto
11	COODIGOCAIXAVOLUME	Número	32	205	236		Código cadastrado no WMS da caixa do volume
12	PESOCAIXAVOLUME	Número	20	237	256		Peso da caixa do volume em KG
13	IDENTIFICACAOVOLUME	Texto	60	257	316		Identificação do volume
14	PESOVOLUME	Número	20	317	336		Peso do Volume em KG

Exportação Matriz de Rastreabilidade

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão de Armazenagem \| WMS - versão 8.12