API de Integração ERP Senior x WMS Senior

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			}
		]
	}
]					

Produto

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Máscara	Descrição
CGC	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CODREFERENCIA	Texto	Não	60		Código de Referência (Código do produto do fornecedor)
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20		Código Interno do Produto
DESCR	Texto	Sim	80		Descrição do Produto
TIPOPROD	Texto	Não	40		Tipo de Produto (LIVRO, Utensílios, Alimento...)
CNPJFAMILIA	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Família (CNPJ do Produtor)
SUBFAMILIA	Texto	Não	60		Subfamília do Produto
MARCA	Texto	Não	60		Marca do Produto
SUBMARCA	Texto	Não	60		Submarca do Produto
ATIVO	Texto	Sim	1	(S)im / (N)ão	Produto Ativo
COR	Texto	Não	20		Cor do Produto
MANUFATURADO	Texto	Não	1	(S)im / (N)ão	Produto Manufaturado
SAZONAL	Texto	Não	1	(S)im / (N)ão	Produto Sazonal
SEGREGADO	Texto	Não	1	(S)im / (N)ão	Produto Segregado
PRAZOVALIDADE	Texto	Não	10		Prazo de Validade em meses.
PRAZOCOMERCIALIZACAO	Texto	Não	10		Prazo de Comercialização em meses.
PRAZOCRITICO	Texto	Não	10		Prazo Crítico em meses
SUBTIPOPROD	Texto	Não	40		Subtipo do produto
NCM	Texto	Sim	8		Código de NCM
CODINTERNO	Texto	Sim	60		Código Interno do Produto
DESCRPROD	Texto	Sim	120		Descrição do Produto
CODTIPOPROD	Texto	Não	20		Código Interno do Tipo de Produto
CEST	Texto	Não	7		Código CEST
CODIGOPRODANVISA	Texto	Não	13		Código anvisa do produto
PRECOMAXIMOCONSUMIDOR	Númerico	Não	13	0000000000,00	Preço máximo consumidor
CODIGOINMETRO	Texto	Não	20		Código Inmetro do Produto
MOTIVOISENCAO	Texto	Não	255		Motivo da isenção da ANVISA. Para medicamento isento de registro na ANVISA deve informar o número da decisão que o isenta.
KITEXPEXPLODIDA	Texto	Não	1	(S)im / (N)ão	Indica se o material é um kit de expedição explodida. Verifique a tabela.
UTILIZAKITSCOMPLETOS	Numérico	Não	1	0-Não,1-Sim	Determina se os componentes do kit serão agrupados durante o armazenamento.
DESCRVOICEPICKING	Texto	Não	120		Indica a descrição do produto que pode ser usada no Voice Picking

Embalagem

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Máscara	Descrição
IDEMBERP	Texto	Sim	500		Identificador único da embalagem no erp.
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	60		Código Interno do Produto na Empresa
BARRA	Texto	Sim	20		Código de Barras do Produto
DESCRREDUZIDO	Texto	Sim	2		Descrição Reduzida da Embalagem - UN, DP ou CX
DESCR	Texto	Sim	80		Descrição para Identificação da Embalagem
APRESENTACAO	Texto	Não	20		Apresentação da Embalagem - "12 x 200 gr"
FATORCONV	Numérico	Sim	6	999	Fator de Conversão (Qtde de Unidades por Caixa). Este campo possui o limite de 6 caracteres
ALTURA	Numérico	Sim	12	999999999999	Altura em MM
LARGURA	Numérico	Sim	12	999999999999	Largura em MM
COMPRIMENTO	Numérico	Sim	12	999999999999	Comprimento em MM
UNIDADEVENDA	Texto	Não	1	(S)im / (N)ão	Menor embalagem para Entrada de Mercadorias
UNIDADECOMPRA	Texto	Não	1	(S)im / (N)ão	Menor embalagem de Saída de Mercadorias
LASTRO	Numérico	Sim	12	999999999999	Total de Unidades em uma camada do Palete
QTDECAMADA	Numérico	Sim	12	999999999999	Quantidade de Lastros do Palete
PESOBRUTO	Numérico	Sim	12	999999999999	Peso Bruto em GR
PESOLIQUIDO	Numérico	Sim	12	999999999999	Peso Líquido em GR
EMPMAX	Numérico	Sim	12	999999999999	Empilhamento Máximo
ATIVO	Texto	Sim	1	(S)im / (N)ão	Ativo
CAIXAFECHADA	Texto	Não	1	S/N	Indica se é caixa fechada
CONTROLAESTOQUE	Texto	Não	1	S/N	Indica se controla estoque
SEQEMB	Numérico	Não	10	999999999999	Número da embalagem
CODINTERNO	Texto	Sim	60		Código Interno do Produto na Empresa com maior precisão
DESCRREDUZIDO2	Texto	Não	6		Descrição Reduzida da Embalagem – UN, CX, LITRO, etc. Caso este campo seja informado, o campo DESCRREDUZIDO será desconsiderado, e este será usado para o cadastro da embalagem.
CNPJDEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ do Depositante
INSCRESTADUALDEP	Texto	Não	20		Inscrição Estadual do Depositante

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                                        O campo CGC é obrigatório.
                                        O campo CNPJFAMILIA é obrigatório.
                                        O campo ATIVO é obrigatório
                                        O campo Código Interno é obrigatório.
                                        O campo DESCR é obrigatório.
                                        O campo BARRA é obrigatório.
                                        O campo fatorConv é obrigatório.
                                        O campo altura é obrigatório.
                                        O campo largura é obrigatório.
                                        O campo BARRA é obrigatório.
                                        O campo pesoBruto é obrigatório.
                                        O campo pesoLiquido é obrigatório.",
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	},
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	"statusCodeValue": 406
}
					

{
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    "mensagem": "Integração agendada com sucesso.",
    "protocolo": "300"
  },
  "statusCode": "CREATED",
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}					

{
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    "mensagem": "Configuração integração não encontrada pelo ApiKey, operação cancelada."
  },
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  "statusCodeValue": 401
}						

{
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  },
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		}
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  },
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}

{
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    "mensagem": "Protocolo não encontrado.",
    "status": "erro"
  },
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  "statusCodeValue": 404
}

{
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    "mensagem": "java.lang.NullPointerException"
  },
  "statusCode": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
  "statusCodeValue": 500
}

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        }
    ]
}
 

Pedido / Nota Fiscal

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Máscara	Descrição
NUMPEDIDO	Texto	Não	20	Se for NOTA FISCAL campo NUMÉRICO, se for PEDIDO campo Alfanumérico	Número do Pedido
SEQUENCIA	Texto	Não	20		Série da Nota Fiscal
CNPJDEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
CNPJEMITENTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
TIPO	Texto	Sim	1		Entrada = E / Saída = S
DESCROPER	Texto	Sim	100		Descrição da Operação
CFOP	Texto	Não	4		CFOP(Código Fiscal de Operação) NÃO é obrigatório caso o CFOP padrão de importação esteja definido (caso contrário sua informação se torna obrigatório no envio da requisição).
DATAEMISSAO	Data	Sim	10	DD/MM/AAAA	Data da Nota Fiscal
PESSOADESTINATARIO	Texto	Sim	1		Destinatário - Física = F / Jurídica = J
CODIGODESTINATARIO	Texto	Sim	20		Código do Destinatário
NOMEDESTINATARIO	Texto	Sim	60		Destinatário - Razão Social
FANTASIADESTINATARIO	Texto	Não	60		Destinatário - Nome Fantasia
CNPJDESTINATARIO	Texto	Sim	20	PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99	Destinatário - CNPJ para PJ / CPF para PF
ENDERECODESTINATARIO	Texto	Sim	80		Destinatário - Endereço
NUMEROENDDESTINATARIO	Texto	Não	10		Destinatário - Endereço Número
COMPLEMENTOENDDESTINATARIO	Texto	Não	50		Destinatário - Complemento, Caso esse campo possua mais que 50 caracteres deixa-lo vazio e usar o campo COMPLEMENTO_DEST
BAIRRODESTINATARIO	Texto	Sim	50		Destinatário - Bairro
CEPDESTINATARIO	Texto	Sim	8	99999999	Destinatário - CEP
CIDADEDESTINATARIO	Texto	Sim	40		Destinatário - Cidade
TELEFONEDESTINATARIO	Texto	Sim	20		Destinatário - Telefone
TELEFONE2	Texto	Não	20		Destinatário - Telefone adicional
UFDESTINATARIO	Texto	Sim	2		Destinatário - Estado
INSCRICAOESTADUALDESTINATARIO	Texto	Não	20		Destinatário - Inscrição Estadual
INSCRICAOMUNICIPALDESTINATARIO	Texto	Não	20		Destinatário - Inscrição Municipal
ENDERECOENTREGA	Texto	Não	80		Será obrigatório se houverem dados de entrega Entrega - Endereço
CIDADEENTREGA	Texto	Não	40		Será obrigatório se houverem dados de entrega Entrega - Cidade
BAIRROENTREGA	Texto	Não	50		Será obrigatório se houverem dados de entrega Entrega - Bairro
UFENTREGA	Texto	Não	2		Será obrigatório se houverem dados de entrega Entrega - Estado
CEPENTREGA	Texto	Não	8	99999999	Será obrigatório se houverem dados de entrega Entrega - CEP
CNPJENTREGA	Texto	Não	20	PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99	Será obrigatório se houverem dados de entrega Entrega - CNPJ ou CPF
INSCRICAOESTADUALENTREGA	Texto	Não	20		Entrega - Inscrição Estadual
BASEICMS	Numérico	Não	12	000000000,00	Base de Cálculo do ICMS
VALORICMS	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor ICMS
BASESUBSTITUICAO	Numérico	Não	12	000000000,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição
VALORSUBSTITUICAO	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor do ICMS Substituição
FRETE	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor do Frete
SEGURO	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor do Seguro
DESPESASACESSORIAS	Numérico	Não	12	000000000,00	Outras Despesas Acessórias
IPI	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor Total do IPI
VALORPRODUTOS	Numérico	Sim	12	000000000,00	Valor Total dos Produtos
VALORTOTAL	Numérico	Sim	Não	000000000,00	Valor Total da Nota
NOMETRANSPORTADORA	Texto	Sim	60		Transportadora - Razão Social
CNPJTRANSPORTADORA	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Transportadora - CNPJ
ENDERECOTRANSPORTADORA	Texto	Sim	80		Transportadora - Endereço
NUMEROENDTRANSPORTADORA	Texto	Sim	10		Transportadora - Endereço Número
BAIRROTRANSPORTADORA	Texto	Sim	50		Transportadora - Bairro
CIDADETRANSPORTADORA	Texto	Sim	40		Transportadora - Cidade
UFTRANSPORTADORA	Texto	Sim	2		Transportadora - Estado
CEPTRANSPORTADORA	Texto	Sim	8	99999999	Transportadora - CEP
INSCRICAOESTADUALTRANSPORTADORA	Texto	Sim	20		Transportadora - Inscrição Estadual
CIFFOB	Texto	Sim	1		Transportadora - Modalidade do Frete Por Conta: (1) Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF), (2) Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB), (4) Contratação do Frete por conta de Terceiros, (5)Sem Ocorrência de Transporte, (6)Transporte Próprio por conta do Remetente e (7)Transporte Próprio por conta do Destinatário
VEICULO	Texto	Não	20		Transportadora - Placa do Veículo
UFVEICULO	Texto	Não	2		Transportadora - Estado
QTDE	Numérico	Não	12	999999999999	Transportadora - Quantidade
ESPECIE	Texto	Não	20		Transportadora - Espécie
MARCA	Texto	Não	20		Transportadora - Marca
NUMERO	Texto	Não	20		Transportadora - Número
PESOLIQUIDO	Numérico	Sim	12	999999999999	Transportadora - Peso Líquido (gramas)
PIS	Numérico	Não	12	000000000,00	PIS
COFINS	Numérico	Não	12	000000000,00	COFINS
CS	Numérico	Não	12	000000000,00	Contribuição Social
IR	Numérico	Não	12	000000000,00	Imposto de Renda
VALORISS	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor do ISS
VALORSERVICOS	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor do Serviço
GERAFINCEIRO	Texto	Não	1	Sim / Nao	Vai para o Acerto de Carga ou Não
TIPODOCUMENTO	Texto	Não	5	Tipo Documento	Tipo do Documento Cobrança - Dinheiro = D / Cheque = C / Boleto = B / X = Bonificação / Outros = T
TIPOCARGA	Texto	Não	10		Tipo da Carga - Produtos Refrigerados, Secos, Especiais
LIMITECORTE	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor Mínimo para cancelar o pedido.
PAGINAGEOMAPA	Texto	Não	12	999999999999	Página Geo Mapa ou Setor
NUMITENS	Numérico	Sim	12	000000000,00	Quantidade de produtos distintos existentes no pedido/nota
TIPONF	Texto	Sim	1	Pedido/Notafiscal	Indica se o Registro é um Pedido (P) ou uma Nota Fiscal (N)
ESTADO	Texto	Não	1		Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido.
DATACOLETA	Data	Não	10	DD/MM/AAAA	Data prevista para retirada da transportadora. Informação correspondente a Data Esperada para Embarque.
DATAAGENDAMENTO	Data	Não	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	Indica a data agendada pelo destinatário para entrega do pedido/nota fiscal (Utilizado pelo RMS Senior)
HORACOLETA	Hora	Não	8	HH24:MM:SS	Hora prevista para retirada da transportadora. Informação correspondente a Data Esperada para Embarque.
PESSOAENTREGA	Texto	Não	1	F / J	Entidade de Entrega - Física = F / Jurídica = J
CODIGOENTREGA	Texto	Não	20		Código da Entidade de Entrega
NOMEENTREGA	Texto	Não	60		Entidade de Entrega - Razão Social
FANTASIAENTREGA	Texto	Não	60		Entidade de Entrega - Nome Fantasia
NUMENDENTREGA	Texto	Não	10		Entidade de Entrega - Endereço Número
COMPLEMENTOENDENTREGA	Texto	Não	50		Entidade de Entrega - Complemento
NOMEREPRESENTANTE	Texto	Não	60		Nome do representante de vendas
TELEFONEREPRESENTANTE	Texto	Não	20		Telefone do representante de vendas
CNPJUNIDADE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
FATURA	Texto	Não	50	Texto livre	Condições de Pagamento
OBSERVACAO	Texto	Não	200	Texto livre	Dados adicionais
ESTOQUEVERIFICADO	Texto	Não	1	S / N / B	Indica se a nota fiscal vai verificar estoque ou não. "N" = Não Liberado / "B" = Bloqueado / "S" = Liberado
CHAVEIDENTIFICACAOEXT	Texto	Não	20	Texto livre	Chave de identificação externa do documento
CLASSIFICACAOCLIENTE	Numérico	Não	12	999999999999	Indica a classificação do Cliente para prioridade de liberação
PRIORIDADE	Texto	Não	1		Indica a prioridade do valor do pedido. P, M, G
PORCENTAGEMCXFECHADA	Numérico	Não	12	000000000,00	Indica a porcentagem de caixa fechada para prioridade de liberação
CHAVEACESSONFE	Texto	Não	44		Indica a chave de acesso da NFe.
CNPJTRANSPREDESPACHO	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Transportadora Redespacho - CNPJ
NOMETRANSPREDESPACHO	Texto	Não	60		Transportadora Redespacho - Razão Social
ENDERECOTRANSPREDESPACHO	Texto	Não	60		Transportadora Redespacho - Endereço
NUMEROENDTRANSPREDESPACHO	Texto	Não	60		Transportadora Redespacho - Número do Endereço
BAIRROTRANSPREDESPACHO	Texto	Não	50		Transportadora Redespacho - Bairro
CIDADETRANSPREDESPACHO	Texto	Não	40		Transportadora Redespacho - Cidade
UFTRANSPREDESPACHO	Texto	Não	2		UF Transportadora Redespacho - Estado
CEPTRANSPREDESPACHO	Texto	Não	8	99999999	Transportadora Redespacho - CEP
INSCESTADUALTRANSPREDESPACHO	Texto	Não	20		Transportadora Redespacho - Inscrição Estadual
ENDERECOCONSIG	Texto	Não	80		Consignatária - Endereco
CIDADECONSIG	Texto	Não	40		Consignatária - Cidade
BAIRROCONSIG	Texto	Não	50		Consignatária - Bairro
UFCONSIG	Texto	Não	2	UF	Consignatária - Estado
CEPCONSIG	Texto	Não	8	14400000	Consignatária - CEP
INSCRICAOESTCONSIG	Texto	Não	20		Consignatária - Inscricao Estadual
PESSOACONSIG	Texto	Não	1	J	Entidade Consignatária - Fisica = F / Juridica = J
CODIGOCONSIG	Texto	Não	20		Entidade Consignatária - Codigo
RAZAOSOCIALCONSIG	Texto	Não	60		Razão social consignatária
FANTASIACONSIG	Texto	Não	60		Entidade Consignatária - Nome Fantasia
NUMEROENDCONSIG	Texto	Não	10		Entidade Consignatária - Endereco Numero
COMPLEMENTOENDCONSIG	Texto	Não	50		Entidade Consignatária - Complemento
INSCRICAOESTEMITENTE	Texto	Não	21		Emitente - Inscrição Estadual / Quando existir um depositante com mesmo CNPJ e mais de uma IE, aí a IE se torna obrigatória para o sistema.
CODIGOSERVICOTRANSPORTADORA	Texto	Não	60		Indica o código de serviço a ser utilizado pela transportadora
PICKTOLIGHT	Texto	Não	1	0	Indica se a nota fiscal utilizara o processo de separac?o via pick to light (PTL) - 1= Sim / 0 = Nao
ROTEIRO	Texto	Não	255		Indica o número do roteiro de entrega da nota fiscal
CODIGOTIPOPEDIDO	Texto	Não	100		Indica código integração do tipo de pedido
EMBARQUEPRIORITARIO	Texto	Não	1		Indica se a Nota Fiscal tem embarque prioritário (fast track) 0-Não 1-Sim
TIPOREGIMETRIBUTACAO	Texto	Não	1		Regime de Tributacao - Default 0
SEQENTREGA	Numérico	Não	12		Obrigatório será Sim -Se Roteiro Informado Indica a sequência de entrega
RAZAOSOCIALEMITENTE	Texto	Não	60		Razão social Emitente
FANTASIAEMITENTE	Texto	Não	60		Nome Fantasia do emitente da nota fiscal
CODIGORETENCAO	Texto	Não	50		Código interno do motivo (utilizado pelo ERP)
VALORICMSDESONERADO	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor de Icms Desonerado
PRESENCACOMPRADOR	Texto	Não	12		0 - Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste) - (0); 1 - Operação presencial - (1); 2 - Operação não presencial, pela Internet - (2); 3 - Operação não presencial, Teleatendimento - (3); 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio - (4); 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento - (5); 6 - Operação não presencial, outros. - (9)
FORMAPAGAMENTO	Texto	Não	12		Forma de pagamento: 0 - Dinheiro - (01); 1 - Cheque - (02); 2 - Cartão de Crédito - (03); 3 - Cartão de Débito - (04); 4 - Crédito Loja - (05); 5 - Vale Alimentação - (10); 6 - Vale Refeição - (11); 7 - Vale Presente - (12); 8 - Vale Combustível - (13); 9 - Duplicata Mercantil - (14); 10 - Sem pagamento - (90); 11 - Outros. - (99); 12 - Boleto Bancário - (15); 13 - Depósito Bancário - (16); 14 - Pagamento Instantâneo (PIX) Dinâmico - (17); 15 - Transferência bancária, Carteira Digital - (18); 16 - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual - (19); 17 - Pagamento Instantâneo (PIX) Estático - (20); 18 - Crédito em Loja - (21); 19 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor - (22);
TIPOENTRADA	Texto	Não	1		Tipo de Entrada do Documento: 0 - Nota Fiscal; 1 - Transferência
BARRASEPARACAO	Texto	Não	20		Identifica o pedido ou nota fiscal com valor único
SEMANARECEBIMENTO	Texto	Não	3		Semana de recebimento
ANORECEBIMENTO	Texto	Não	4	2022	Ano de recebimento
SEMANADISPONIBILIZACAO	Texto	Não	3		Semana de Disponibilizacao
ANODISPONIBILIZACAO	Texto	Não	4	2022	Ano de Disponibilizacao
UTILIZAZPL	Texto	Não	1		Indica se a nota fiscal utiliza etiqueta externa do tipo ZPL. 0 - Não, 1 - Sim.
CODIGORASTREIO	Texto	Não	25		Código de rastreio do volume onde os itens da nota se encontram
AGRUPADORPED	Numérico	Não	12	999999999999	Quantidade de remessas existentes para o pedido (agrupador) no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa várias notas no ERP)
IDORDEMTRANSSAIDA	Numérico	Não
CODIGOPAISDESTINATARIO	Texto	Não	4		Código do país para destinatário/entrega estrangeira
CODIGOSERVICOETIQUETAEXTERNA	Texto	Não	100		Código de integração com serviço de etiqueta externa. Quando utiliza ZPL
OBSERVACAOSEPARACAO	Texto	Não	500		Observacao deixada pelo cliente em seu pedido. Ex: Solicito colocar o nome abaixo do numero
INSCRICAOESTADUALDEPOSITANTE	Texto	Não	30		Inscrição estadual do depositante
IDINTEGRACAOERP	Texto	Não	50		Identificador único no processo de integraçao com o ERP Senior
DATAPAGTO	Data	Não	19	DD/MM/AAAA hh24:MI:SS	Indica a data de pagamento do pedido / nota fiscal (meramente informativo)
NUMEROORDEMPRODUCAO	Texto	Não	20		Indica o número da Ordem de Produção enviada pelo ERP Senior, utilizado para o fluxo de Consumo Interno para Industrialização.
IDMOVIMENTO	Numérico	Não	12	999999999999	Se a nota fiscal for de saída, representa a Onda, se for de entrada, representa a OR.
IDNOTAFISCAL	Numérico	Não	12	999999999999	Identificador do Documento enviado pelo ERP
CNPJCONSIG	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Consignatária - CNPJ
INTCUBOMETRO	Texto	Não	1		Indica se o pedido deve realizar integração com cubômetro. Não = N / Sim = S
DATAPLANEJAMENTO	Data	Não	22	DD/MM/YYYY HH24:MI:SS	Data Planejada para início da separação do pedido
FATURAMENTODOISMOMENTOS	Numérico	Não	1		Enviar Faturamento em dois momentos. 0 - Não, 1 - Sim
DATAFATURAMENTO	Data	Não	22	DD/MM/YYYY HH24:MI:SS	Indica a data de faturamento do pedido / nota fiscal (meramente informativo)
CANALVENDA	Texto	Não	20		Indica o canal de venda do pedido (meramente informativo)
JANELAINICIO	Hora	Não	8	HH:MM:SS	Hora ínicio da Janela de Atendimento. Utilizado pelo RMS Senior.
JANELAFIM	Hora	Não	8	HH:MM:SS	Hora fim da Janela de Atendimento. Utilizado pelo RMS Senior.
CODIGOTIPORECEBIMENTO	Texto	Não	100		Identificador do tipo de recebimento do pedido
PROTOCOLONFE	Texto	Não	20		Protocolo da Nota Fiscal Eletrônica
DATARECEBIMENTONFE	Data	Não	22	DD/MM/YYYY HH24:MI:SS	Data de recebimento do Protocolo da NFE

Pedido / Nota Fiscal - Itens

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Máscara	Descrição
I	Numérico	Sim	1	4	Valor Fixo
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	Não	20	Se for NOTA FISCAL campo NUMÉRICO, se for PEDIDO campo ALFANUMÉRICO	Número do Pedido Preenchimento obrigatório se caso o "NumPedido" tenha sido informado no pedido principal, com isso o item deve ser enviado informando o mesmo número de pedido
CNPJDEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJEMITENTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SEQUENCIA	Texto	Não	20		Série da Nota Fiscal Sua informação não é obrigatória, porém deve ser igual ao que foi informado no pedido principal
TIPO	Texto	Sim	1		Entrada = E / Saída = S Deve ser informado o mesmo tipo que está sendo enviado no pedido principal
IDSEQ	Texto	Sim	12	999999999999	Sequência do Item (Ordem de impressão dos itens)
CODIGOINDUSTRIA	Texto	Não	20		Preenchimento obrigatório se o campo DESCRPROD estiver vazio. Código Interno do Produto - Depositante
DESCRICAOPRODUTO	Texto	Não	80		Descrição do Produto
BARRAPRODUTO	Texto	Sim	20		Código de Barras do Produto
CLASSIFICACAOFISCAL	Texto	Não	5		Classificação Fiscal do Produto
ST	Texto	Não	2		Situação Tributária
QUANTIDADE	Numérico	Sim	12	999999999999	Quantidade
VALORUNITARIO	Numérico	Sim	12	999999999,99	Valor Unitário
VALORTOTAL	Numérico	Sim	12	999999999,99	Valor Total do Item
ALIQUOTAICMS	Numérico	Não	6	999,99	Alíquota ICMS
ALIQUOTAIPI	Numérico	Não	6	999,99	Alíquota IPI
IPI	Numérico	Não	12	999999999,99	IPI
VALORDESCONTO	Numérico	Não	12	999999999,99	Valor do Desconto por Item
PORCENTUALDESCONTO	Numérico	Não	6	999,99	Desconto - %
DESCONTO	Numérico	Não	12	999999999,99	Valor Total do Desconto
TOTALLIQUIDO	Numérico	Sim	12	999999999,99	Valor Total Líquido
TIPOPRODUTO	Texto	Sim	1		Produto = P / Serviço = S
QUANTIDADEATENDIDA	Numérico	Sim	12	999999999999	Quantidade Atendida para este Item Caso haja corte o valor retornado será ZERO
IDNOTAFISCAL	Numérico	Sim	12	999999999999	Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com
NUMEROSERIE	Texto	Não	20		Para saída de um produto com número de série especifico, deve ser informado o número.
TIPOMATERIAL	Numérico	Não	12	999999999999	Identifica o tipo do produto : Lote, patrimônio, etc
ST3	Texto	Não	10		Situação Tributária com 3 dígitos
INSCRICAOESTEMITENTE	Texto	Não	21		Emitente - Inscrição Estadual / Quando existir um depositante com mesmo CNPJ e mais de uma IE, aí a IE se torna obrigatória para o sistema.
DATAVENCIMENTOLOTE	Data	Não	10	DD/MM/AAAA	Data vencimento do lote
DESCRICAOREDUZIDA	Texto	Não	6		Será obrigatório apenas se o depositante estiver configurado para importar o produto validando a descrição reduzida Sigla resumida da embalagem. Ex: CX, UN, DP
IDITEMERP	Texto	Não	500		Identificador do Item do Documento enviado pelo ERP
VALORICMSDESONERADO	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor ICMS desonerado
CODIGOPRODUTOANVISA	Texto	Não	13		Código ANVISA do produto
PRECOMAXIMOCONSUMIDOR	Numérico	Não	13	9999999999,99	Preço Máximo Consumidor
BASEICMS	Numérico	Não	12	000000000,00	Base de Cálculo do ICMS
VALORICMS	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor ICMS
IMPORTACAOCOBFISCAL	Texto	Não	1		Indica se a importação foi realizada por cobertura fiscal. Sim(S) / Não(N)
ALIQUOTAPIS	Numérico	Não	6	999,99	Alíquota PIS
BASEPIS	Numérico	Não	12		Base PIS
VALORPIS	Numérico	Não	12		PIS
ALIQUOTACOFINS	Numérico	Não	6	999,99	Alíquota COFINS
BASECOFINS	Numérico	Não	12		Base COFINS
VALORCOFINS	Numérico	Não	12		COFINS
ORIGEMPRODUTO	Texto	Não			Origem do produto
REMESSA	Texto	Não	20		Número de remessa a qual o item pertence no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa várias notas no ERP)
NOTAFISCAL	Texto	Não	20		Número de nota fiscal a qual o item pertence no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa várias notas no ERP)
SERIENF	Texto	Não	20		Número de série da nota fiscal a qual o item pertence no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa várias notas no ERP)
TIPOPTL	Texto	Não	10		Indica qual é a linha de PTL onde o item deve ser separado quando o pedido ou nota for marcado como PTL. Representa o código de PTL da Região de Armazenagem
TIPOCAIXASEP	Texto	Não	20		Indica ao sistema de PTL qual é o tipo de caixa de separação que deve ser utilizado para a geração do volume pelo mesmo
VOLUMECAIXA	Numérico	Não	12		Indica ao sistema de PTL qual é o número de volume que deve ser utilizado para a sua geração, indicando que os materiais devem ser isolados em determinado volume
MENSAGEMCAIXA	Texto	Não	30		Indica ao sistema de PTL qual é a mensagem que deve ser impressa ao destinatário para casos de mensagem de presente por exemplo
CODSETOR	Texto	Não	100		Código de Depósito informado pelo ERP
MOTIVOISENCAO	Texto	Não	255		Motivo da isenção da ANVISA. Para medicamento isento de registro na ANVISA deve informar o número da decisão que o isenta
NUMEROORDEMCOMPRA	Texto	Não	40		Número Ordem de Compra
OBSITEMSEPARACAO	Texto	Não	999		Observação deixada pelo cliente em seu pedido especifico para cada item. Ex: Nome: Cliente, Numero: 10

Pedido / Nota Fiscal - Itens / Personalização Item

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Máscara	Descrição
CHAVE	Texto	Sim	20		Campo de personalização
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20		Valor do campo de personalização

Pedido / Nota Fiscal - Itens / Itens Conferência Específica

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Máscara	Descrição
NUMERONF	Texto	Sim	60		Número da Nota Fiscal. Deve ser igual ao campo “codigoInterno” informado no pedido principal
SERIENF	Texto	Não	20		Série da Nota Fiscal. Apesar de não obrigatório deve ser enviado o que foi informado no campo “sequência” no pedido principal
LOTE	Texto	Não	10		Lote Indústria utilizado na conferência
DATAVALIDADE	Texto	Não	20		Data de Validade do Lote
DATAFABRICACAO	Texto	Não	20		Data de Fabricação do Lote
CODIGOPRODUTO	Texto	Não	13		Código Interno do Produto
QUANTIDADE	Numérico	Sim	12	999999999999	Quantidade conferencia do lote
IDSEQ	Numérico	Sim	12		IDSEQUENCIA de envio do produto
IDSEQCFE	Numérico	Não	12		IDSEQUENCIA de envio da conferência específica

{
  "headers": {},
  "body": {
    "mensagem": "Integração agendada com sucesso.",
    "protocolo": "300"
  },
  "statusCode": "CREATED",
  "statusCodeValue": 201
}					

{
  "headers": {},
  "body": {
    "mensagem": "Configuração integração não encontrada pelo ApiKey, operação cancelada."
  },
  "statusCode": "UNAUTHORIZED",
  "statusCodeValue": 401
}						

{
  "headers": {},
  "body": {
    "mensagem": "java.lang.NullPointerException"
  },
  "statusCode": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
  "statusCodeValue": 500
}				

{
  "headers": {},
  "body": {
    "mensagem": "Integração realizada com sucesso.",
    "status": "sucesso"
  },
  "statusCode": "OK",
  "statusCodeValue": 200
}

{
  "headers": {},
  "body": {
    "mensagem": "Protocolo não encontrado.",
    "status": "erro"
  },
  "statusCode": "NOT_FOUND",
  "statusCodeValue": 404
}

{
  "headers": {},
  "body": {
    "mensagem": "java.lang.NullPointerException"
  },
  "statusCode": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
  "statusCodeValue": 500
}

{
	"chavelayout": "vi_int_sinal_sit_nf",
	"list": [
		{
			"idmovimentacao": "",
			"idprocessointegracao": ""
		}
	]
}
				

{      "uuid": "",
	"onda": "",
	"totalCubagemVolume": 0,
	"volumes":
	[
		{
			"especie": "",
			"pesoBruto": 0,
			"pesoLiquido": 0
		}
	],
		"itens":
		[
			{
				"sequencia": "",
				"codigoProduto": "",
				"quantidade": 0,
				"quantidadeAtendida": 0,
				"embalagem": "",
				"coletaLote": "",
				"serie":
				[]
			}
		], 
		"protocolocoloNfe": "",
		"dataRecebimentoNfe": ""
}						

{

"mensagem": "Pedido não encontrado"

}

{

"mensagem": "Configuração integração não encontrada pelo ApiKey operação cancelada."

}

{

“mensagem”: “java.lang.NullPointerException”

}

{
	"chavelayout": "vi_int_sinal_or",
	"list": [
		{
			"idmovimentacao": "",
			"idprocessointegracao": ""
		}
	]
}
				

{
	"or": 0,
	"cnpjArmazem": "",
	"cnpjDepositante": "",
	"cnpjRemetente": "",
	"nomeTransportadora": "",
	"pesoBruto": 0,
	"dataCadastro": "",
	"qtdeVolumes": 0,
	"observacao": "",
	"status": "",
	"placa": "",
	"cpfMotorista": "",
	"nomeMotorista": "",
	"modalTransporte": "",
	"gerarLotes": "",
	"recebimento": {
		"dataInicioConferencia": "",
		"dataTerminoAlocacao": ""
	},
	"itens": [
		{
			"idIntegracao": "",
			"codigoProduto": "",
			"quantidade": 0,
			"estado": "",
			"codIntegracaoSetor": "",
			"coletaLote": "",
			"lote": "",
			"dataVencimento": "",
			"descricaoProduto": "",
			"valorUnitarioBruto": 0,
			"idNotaFiscal": 0,
			"codigoInterno": 0,
			"sequencia": null,
			"serieProduto": [
				{
					"tipo": "",
					"valor": ""
				}
			]
		}
	]
}
					

Ordem de Recebimento

Campo	Máscara	Descrição
or	999999999999	Número da Ordem de Recebimento
cnpjArmazem	99.999.999/9999-99	CNPJ da Unidade de Armazenagem
cnpjDepositante	99.999.999/9999-99	Identifica o depositante
cnpjRemetente	99.999.999/9999-99	Quando informado somente trabalha com lotes desta nota fiscal. Identifica o remetente da nota fiscal
nomeTransportadora		Identifica a Transportadora
pesoBruto	999999999999	Peso Bruto em gramas
dataCadastro	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	Data de cadastro da OR
qtdeVolumes		Quantidade de volumes
observacao		Observação
status		Status da Ordem de Recebimento
placa		Placa do veículo
cpfMotorista		Motorista do Veículo
nomeMotorista		Nome do motorista
modalTransporte		Informar se é Rodoviário, Ferroviário ou Aéreo
gerarLotes		Informação relacionada ao Tipo de Recebimento associado à Ordem de Recebimento (OR). As opções disponíveis são "Lotes Liberados", "Lotes Bloqueados" e "Transferência de Estado"
dataInicioConferencia	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	Data de início da conferência
dataTerminoAlocacao	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	Data de término da conferência

Ordem de Recebimento - Item

Campo	Máscara	Descrição
idIntegracao		Identificador único no processo de integraçao
codigoProduto		Código do Produto
quantidade		Quantidade do Produto
estado		Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido
codIntegracaoSetor		Indica o código de integração do setor
coletaLote		Indica se irá coletar lote indústria
lote		Indica o lote do produto
dataVencimento	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	Data de vencimento da conferência
descricaoProduto		Descrição do produto
valorUnitarioBruto		Valor unitário bruto do produto
idNotaFiscal		Identificador único da nota fiscal
codigoInterno		Número da nota fiscal
sequencia		Série da nota fiscal

Ordem de Recebimento - Item - Série

Campo	Máscara	Descrição
tipo		Indica a descrição da informação específica do item
valor		Indica o conteúdo da informação específica do item

{

"mensagem": "OR não encontrada"

}

{

"mensagem": "Configuração integração não encontrada pelo ApiKey. Operação cancelada."

}

{

“mensagem”: “java.lang.NullPointerException”

}

{
    "numPedido": "",
    "sequencia": "",
    "cnpjDepositante": "",
    "codigoInterno": "",
    "cnpjEmitente": "",
    "tipo": "", 
    "descrOper": "",
    "cfop": "",
    "dataEmissao": "",
    "pessoaDestinatario": "",
    "codigoDestinatario": "",
    "nomeDestinatario": "",
    "fantasiaDestinatario": "",
    "cnpjDestinatario": "",
    "enderecoDestinatario": "",
    "numeroEndDestinatario": "",
    "complementoEndDestinatario": "",
    "bairroDestinatario": "",
    "cepDestinatario": "",
    "cidadeDestinatario": "",
    "telefoneDestinatario": "",
    "telefone2": "",
    "ufDestinatario": "",
    "inscricaoEstadualDestinatario": "",
    "inscricaoMunicipalDestinatario": "",
    "enderecoEntrega": "",
    "cidadeEntrega": "",
    "bairroEntrega": "",
    "ufEntrega": "",
    "cepEntrega": "",
    "cnpjEntrega": "",
    "inscricaoEstadualEntrega": "",
    "baseIcms": 0,
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Pedido / Nota Fiscal

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Máscara	Descrição
NUMPEDIDO	Texto	Não	20	Se for NOTA FISCAL campo NUMÉRICO, se for PEDIDO campo Alfanumérico	Número do Pedido
SEQUENCIA	Texto	Não	20		Série da Nota Fiscal
CNPJDEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
CNPJEMITENTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
TIPO	Texto	Sim	1		Entrada = E / Saída = S
DESCROPER	Texto	Sim	100		Descrição da Operação
CFOP	Texto	Não	4		CFOP(Código Fiscal de Operação) NÃO é obrigatório caso o CFOP padrão de importação esteja definido (caso contrário sua informação se torna obrigatório no envio da requisição).
DATAEMISSAO	Data	Sim	10	DD/MM/AAAA	Data da Nota Fiscal
PESSOADESTINATARIO	Texto	Sim	1		Destinatário - Física = F / Jurídica = J
CODIGODESTINATARIO	Texto	Sim	20		Código do Destinatário
NOMEDESTINATARIO	Texto	Sim	60		Destinatário - Razão Social
FANTASIADESTINATARIO	Texto	Não	60		Destinatário - Nome Fantasia
CNPJDESTINATARIO	Texto	Sim	20	PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99	Destinatário - CNPJ para PJ / CPF para PF
ENDERECODESTINATARIO	Texto	Sim	80		Destinatário - Endereço
NUMEROENDDESTINATARIO	Texto	Não	10		Destinatário - Endereço Número
COMPLEMENTOENDDESTINATARIO	Texto	Não	50		Destinatário - Complemento, Caso esse campo possua mais que 50 caracteres deixa-lo vazio e usar o campo COMPLEMENTO_DEST
BAIRRODESTINATARIO	Texto	Sim	50		Destinatário - Bairro
CEPDESTINATARIO	Texto	Sim	8	99999999	Destinatário - CEP
CIDADEDESTINATARIO	Texto	Sim	40		Destinatário - Cidade
TELEFONEDESTINATARIO	Texto	Sim	20		Destinatário - Telefone
TELEFONE2	Texto	Não	20		Destinatário - Telefone adicional
UFDESTINATARIO	Texto	Sim	2		Destinatário - Estado
INSCRICAOESTADUALDESTINATARIO	Texto	Não	20		Destinatário - Inscrição Estadual
INSCRICAOMUNICIPALDESTINATARIO	Texto	Não	20		Destinatário - Inscrição Municipal
ENDERECOENTREGA	Texto	Não	80		Será obrigatório se houverem dados de entrega Entrega - Endereço
CIDADEENTREGA	Texto	Não	40		Será obrigatório se houverem dados de entrega Entrega - Cidade
BAIRROENTREGA	Texto	Não	50		Será obrigatório se houverem dados de entrega Entrega - Bairro
UFENTREGA	Texto	Não	2		Será obrigatório se houverem dados de entrega Entrega - Estado
CEPENTREGA	Texto	Não	8	99999999	Será obrigatório se houverem dados de entrega Entrega - CEP
CNPJENTREGA	Texto	Não	20	PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99	Será obrigatório se houverem dados de entrega Entrega - CNPJ ou CPF
INSCRICAOESTADUALENTREGA	Texto	Não	20		Entrega - Inscrição Estadual
BASEICMS	Numérico	Não	12	000000000,00	Base de Cálculo do ICMS
VALORICMS	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor ICMS
BASESUBSTITUICAO	Numérico	Não	12	000000000,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição
VALORSUBSTITUICAO	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor do ICMS Substituição
FRETE	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor do Frete
SEGURO	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor do Seguro
DESPESASACESSORIAS	Numérico	Não	12	000000000,00	Outras Despesas Acessórias
IPI	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor Total do IPI
VALORPRODUTOS	Numérico	Sim	12	000000000,00	Valor Total dos Produtos
VALORTOTAL	Numérico	Sim	Não	000000000,00	Valor Total da Nota
NOMETRANSPORTADORA	Texto	Sim	60		Transportadora - Razão Social
CNPJTRANSPORTADORA	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Transportadora - CNPJ
ENDERECOTRANSPORTADORA	Texto	Sim	80		Transportadora - Endereço
NUMEROENDTRANSPORTADORA	Texto	Sim	10		Transportadora - Endereço Número
BAIRROTRANSPORTADORA	Texto	Sim	50		Transportadora - Bairro
CIDADETRANSPORTADORA	Texto	Sim	40		Transportadora - Cidade
UFTRANSPORTADORA	Texto	Sim	2		Transportadora - Estado
CEPTRANSPORTADORA	Texto	Sim	8	99999999	Transportadora - CEP
INSCRICAOESTADUALTRANSPORTADORA	Texto	Sim	20		Transportadora - Inscrição Estadual
CIFFOB	Texto	Sim	1		Transportadora - Modalidade do Frete Por Conta: (1) Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF), (2) Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB), (4) Contratação do Frete por conta de Terceiros, (5)Sem Ocorrência de Transporte, (6)Transporte Próprio por conta do Remetente e (7)Transporte Próprio por conta do Destinatário
VEICULO	Texto	Não	20		Transportadora - Placa do Veículo
UFVEICULO	Texto	Não	2		Transportadora - Estado
QTDE	Numérico	Não	12	999999999999	Transportadora - Quantidade
ESPECIE	Texto	Não	20		Transportadora - Espécie
MARCA	Texto	Não	20		Transportadora - Marca
NUMERO	Texto	Não	20		Transportadora - Número
PESOLIQUIDO	Numérico	Sim	12	999999999999	Transportadora - Peso Líquido (gramas)
PIS	Numérico	Não	12	000000000,00	PIS
COFINS	Numérico	Não	12	000000000,00	COFINS
CS	Numérico	Não	12	000000000,00	Contribuição Social
IR	Numérico	Não	12	000000000,00	Imposto de Renda
VALORISS	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor do ISS
VALORSERVICOS	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor do Serviço
GERAFINCEIRO	Texto	Não	1	Sim / Nao	Vai para o Acerto de Carga ou Não
TIPODOCUMENTO	Texto	Não	5	Tipo Documento	Tipo do Documento Cobrança - Dinheiro = D / Cheque = C / Boleto = B / X = Bonificação / Outros = T
TIPOCARGA	Texto	Não	10		Tipo da Carga - Produtos Refrigerados, Secos, Especiais
LIMITECORTE	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor Mínimo para cancelar o pedido.
PAGINAGEOMAPA	Texto	Não	12	999999999999	Página Geo Mapa ou Setor
NUMITENS	Numérico	Sim	12	000000000,00	Quantidade de produtos distintos existentes no pedido/nota
TIPONF	Texto	Sim	1	Pedido/Notafiscal	Indica se o Registro é um Pedido (P) ou uma Nota Fiscal (N)
ESTADO	Texto	Não	1		Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido.
DATACOLETA	Data	Não	10	DD/MM/AAAA	Data prevista para retirada da transportadora. Informação correspondente a Data Esperada para Embarque.
DATAAGENDAMENTO	Data	Não	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	Indica a data agendada pelo destinatário para entrega do pedido/nota fiscal (Utilizado pelo RMS Senior)
HORACOLETA	Hora	Não	8	HH24:MM:SS	Hora prevista para retirada da transportadora. Informação correspondente a Data Esperada para Embarque.
PESSOAENTREGA	Texto	Não	1	F / J	Entidade de Entrega - Física = F / Jurídica = J
CODIGOENTREGA	Texto	Não	20		Código da Entidade de Entrega
NOMEENTREGA	Texto	Não	60		Entidade de Entrega - Razão Social
FANTASIAENTREGA	Texto	Não	60		Entidade de Entrega - Nome Fantasia
NUMENDENTREGA	Texto	Não	10		Entidade de Entrega - Endereço Número
COMPLEMENTOENDENTREGA	Texto	Não	50		Entidade de Entrega - Complemento
NOMEREPRESENTANTE	Texto	Não	60		Nome do representante de vendas
TELEFONEREPRESENTANTE	Texto	Não	20		Telefone do representante de vendas
CNPJUNIDADE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
FATURA	Texto	Não	50	Texto livre	Condições de Pagamento
OBSERVACAO	Texto	Não	200	Texto livre	Dados adicionais
ESTOQUEVERIFICADO	Texto	Não	1	S / N / B	Indica se a nota fiscal vai verificar estoque ou não. "N" = Não Liberado / "B" = Bloqueado / "S" = Liberado
CHAVEIDENTIFICACAOEXT	Texto	Não	20	Texto livre	Chave de identificação externa do documento
CLASSIFICACAOCLIENTE	Numérico	Não	12	999999999999	Indica a classificação do Cliente para prioridade de liberação
PRIORIDADE	Texto	Não	1		Indica a prioridade do valor do pedido. P, M, G
PORCENTAGEMCXFECHADA	Numérico	Não	12	000000000,00	Indica a porcentagem de caixa fechada para prioridade de liberação
CHAVEACESSONFE	Texto	Não	44		Indica a chave de acesso da NFe.
CNPJTRANSPREDESPACHO	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Transportadora Redespacho - CNPJ
NOMETRANSPREDESPACHO	Texto	Não	60		Transportadora Redespacho - Razão Social
ENDERECOTRANSPREDESPACHO	Texto	Não	60		Transportadora Redespacho - Endereço
NUMEROENDTRANSPREDESPACHO	Texto	Não	60		Transportadora Redespacho - Número do Endereço
BAIRROTRANSPREDESPACHO	Texto	Não	50		Transportadora Redespacho - Bairro
CIDADETRANSPREDESPACHO	Texto	Não	40		Transportadora Redespacho - Cidade
UFTRANSPREDESPACHO	Texto	Não	2		UF Transportadora Redespacho - Estado
CEPTRANSPREDESPACHO	Texto	Não	8	99999999	Transportadora Redespacho - CEP
INSCESTADUALTRANSPREDESPACHO	Texto	Não	20		Transportadora Redespacho - Inscrição Estadual
ENDERECOCONSIG	Texto	Não	80		Consignatária - Endereco
CIDADECONSIG	Texto	Não	40		Consignatária - Cidade
BAIRROCONSIG	Texto	Não	50		Consignatária - Bairro
UFCONSIG	Texto	Não	2	UF	Consignatária - Estado
CEPCONSIG	Texto	Não	8	14400000	Consignatária - CEP
INSCRICAOESTCONSIG	Texto	Não	20		Consignatária - Inscricao Estadual
PESSOACONSIG	Texto	Não	1	J	Entidade Consignatária - Fisica = F / Juridica = J
CODIGOCONSIG	Texto	Não	20		Entidade Consignatária - Codigo
RAZAOSOCIALCONSIG	Texto	Não	60		Razão social consignatária
FANTASIACONSIG	Texto	Não	60		Entidade Consignatária - Nome Fantasia
NUMEROENDCONSIG	Texto	Não	10		Entidade Consignatária - Endereco Numero
COMPLEMENTOENDCONSIG	Texto	Não	50		Entidade Consignatária - Complemento
INSCRICAOESTEMITENTE	Texto	Não	21		Emitente - Inscrição Estadual / Quando existir um depositante com mesmo CNPJ e mais de uma IE, aí a IE se torna obrigatória para o sistema.
CODIGOSERVICOTRANSPORTADORA	Texto	Não	60		Indica o código de serviço a ser utilizado pela transportadora
PICKTOLIGHT	Texto	Não	1	0	Indica se a nota fiscal utilizara o processo de separac?o via pick to light (PTL) - 1= Sim / 0 = Nao
ROTEIRO	Texto	Não	255		Indica o número do roteiro de entrega da nota fiscal
CODIGOTIPOPEDIDO	Texto	Não	100		Indica código integração do tipo de pedido
EMBARQUEPRIORITARIO	Texto	Não	1		Indica se a Nota Fiscal tem embarque prioritário (fast track) 0-Não 1-Sim
TIPOREGIMETRIBUTACAO	Texto	Não	1		Regime de Tributacao - Default 0
SEQENTREGA	Numérico	Não	12		Obrigatório será Sim -Se Roteiro Informado Indica a sequência de entrega
RAZAOSOCIALEMITENTE	Texto	Não	60		Razão social Emitente
FANTASIAEMITENTE	Texto	Não	60		Nome Fantasia do emitente da nota fiscal
CODIGORETENCAO	Texto	Não	50		Código interno do motivo (utilizado pelo ERP)
VALORICMSDESONERADO	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor de Icms Desonerado
PRESENCACOMPRADOR	Texto	Não	12		0 - Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste) - (0); 1 - Operação presencial - (1); 2 - Operação não presencial, pela Internet - (2); 3 - Operação não presencial, Teleatendimento - (3); 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio - (4); 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento - (5); 6 - Operação não presencial, outros. - (9)
FORMAPAGAMENTO	Texto	Não	12		Forma de pagamento: 0 - Dinheiro - (01); 1 - Cheque - (02); 2 - Cartão de Crédito - (03); 3 - Cartão de Débito - (04); 4 - Crédito Loja - (05); 5 - Vale Alimentação - (10); 6 - Vale Refeição - (11); 7 - Vale Presente - (12); 8 - Vale Combustível - (13); 9 - Duplicata Mercantil - (14); 10 - Sem pagamento - (90); 11 - Outros. - (99); 12 - Boleto Bancário - (15); 13 - Depósito Bancário - (16); 14 - Pagamento Instantâneo (PIX) Dinâmico - (17); 15 - Transferência bancária, Carteira Digital - (18); 16 - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual - (19); 17 - Pagamento Instantâneo (PIX) Estático - (20); 18 - Crédito em Loja - (21); 19 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor - (22);
TIPOENTRADA	Texto	Não	1		Tipo de Entrada do Documento: 0 - Nota Fiscal; 1 - Transferência
BARRASEPARACAO	Texto	Não	20		Identifica o pedido ou nota fiscal com valor único
SEMANARECEBIMENTO	Texto	Não	3		Semana de recebimento
ANORECEBIMENTO	Texto	Não	4	2022	Ano de recebimento
SEMANADISPONIBILIZACAO	Texto	Não	3		Semana de Disponibilizacao
ANODISPONIBILIZACAO	Texto	Não	4	2022	Ano de Disponibilizacao
UTILIZAZPL	Texto	Não	1		Indica se a nota fiscal utiliza etiqueta externa do tipo ZPL. 0 - Não, 1 - Sim.
CODIGORASTREIO	Texto	Não	25		Código de rastreio do volume onde os itens da nota se encontram
AGRUPADORPED	Numérico	Não	12	999999999999	Quantidade de remessas existentes para o pedido (agrupador) no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa várias notas no ERP)
IDORDEMTRANSSAIDA	Numérico	Não
CODIGOPAISDESTINATARIO	Texto	Não	4		Código do país para destinatário/entrega estrangeira
CODIGOSERVICOETIQUETAEXTERNA	Texto	Não	100		Código de integração com serviço de etiqueta externa. Quando utiliza ZPL
OBSERVACAOSEPARACAO	Texto	Não	500		Observacao deixada pelo cliente em seu pedido. Ex: Solicito colocar o nome abaixo do numero
INSCRICAOESTADUALDEPOSITANTE	Texto	Não	30		Inscrição estadual do depositante
IDINTEGRACAOERP	Texto	Não	50		Identificador único no processo de integraçao com o ERP Senior
DATAPAGTO	Data	Não	19	DD/MM/AAAA hh24:MI:SS	Indica a data de pagamento do pedido / nota fiscal (meramente informativo)
NUMEROORDEMPRODUCAO	Texto	Não	20		Indica o número da Ordem de Produção enviada pelo ERP Senior, utilizado para o fluxo de Consumo Interno para Industrialização.
IDMOVIMENTO	Numérico	Não	12	999999999999	Se a nota fiscal for de saída, representa a Onda, se for de entrada, representa a OR.
IDNOTAFISCAL	Numérico	Não	12	999999999999	Identificador do Documento enviado pelo ERP
CNPJCONSIG	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Consignatária - CNPJ
INTCUBOMETRO	Texto	Não	1		Indica se o pedido deve realizar integração com cubômetro. Não = N / Sim = S
DATAPLANEJAMENTO	Data	Não	22	DD/MM/YYYY HH24:MI:SS	Data Planejada para início da separação do pedido
FATURAMENTODOISMOMENTOS	Numérico	Não	1		Enviar Faturamento em dois momentos. 0 - Não, 1 - Sim
DATAFATURAMENTO	Data	Não	22	DD/MM/YYYY HH24:MI:SS	Indica a data de faturamento do pedido / nota fiscal (meramente informativo)
CANALVENDA	Texto	Não	20		Indica o canal de venda do pedido (meramente informativo)
JANELAINICIO	Hora	Não	8	HH:MM:SS	Hora ínicio da Janela de Atendimento. Utilizado pelo RMS Senior.
JANELAFIM	Hora	Não	8	HH:MM:SS	Hora fim da Janela de Atendimento. Utilizado pelo RMS Senior.
CODIGOTIPORECEBIMENTO	Texto	Não	100		Identificador do tipo de recebimento do pedido
PROTOCOLONFE	Texto	Não	20		Protocolo da Nota Fiscal Eletrônica
DATARECEBIMENTONFE	Data	Não	22	DD/MM/YYYY HH24:MI:SS	Data de recebimento do Protocolo da NFE

Pedido / Nota Fiscal - Itens

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Máscara	Descrição
I	Numérico	Sim	1	4	Valor Fixo
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	Não	20	Se for NOTA FISCAL campo NUMÉRICO, se for PEDIDO campo ALFANUMÉRICO	Número do Pedido Preenchimento obrigatório se caso o "NumPedido" tenha sido informado no pedido principal, com isso o item deve ser enviado informando o mesmo número de pedido
CNPJDEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJEMITENTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SEQUENCIA	Texto	Não	20		Série da Nota Fiscal Sua informação não é obrigatória, porém deve ser igual ao que foi informado no pedido principal
TIPO	Texto	Sim	1		Entrada = E / Saída = S Deve ser informado o mesmo tipo que está sendo enviado no pedido principal
IDSEQ	Texto	Sim	12	999999999999	Sequência do Item (Ordem de impressão dos itens)
CODIGOINDUSTRIA	Texto	Não	20		Preenchimento obrigatório se o campo DESCRPROD estiver vazio. Código Interno do Produto - Depositante
DESCRICAOPRODUTO	Texto	Não	80		Descrição do Produto
BARRAPRODUTO	Texto	Sim	20		Código de Barras do Produto
CLASSIFICACAOFISCAL	Texto	Não	5		Classificação Fiscal do Produto
ST	Texto	Não	2		Situação Tributária
QUANTIDADE	Numérico	Sim	12	999999999999	Quantidade
VALORUNITARIO	Numérico	Sim	12	999999999,99	Valor Unitário
VALORTOTAL	Numérico	Sim	12	999999999,99	Valor Total do Item
ALIQUOTAICMS	Numérico	Não	6	999,99	Alíquota ICMS
ALIQUOTAIPI	Numérico	Não	6	999,99	Alíquota IPI
IPI	Numérico	Não	12	999999999,99	IPI
VALORDESCONTO	Numérico	Não	12	999999999,99	Valor do Desconto por Item
PORCENTUALDESCONTO	Numérico	Não	6	999,99	Desconto - %
DESCONTO	Numérico	Não	12	999999999,99	Valor Total do Desconto
TOTALLIQUIDO	Numérico	Sim	12	999999999,99	Valor Total Líquido
TIPOPRODUTO	Texto	Sim	1		Produto = P / Serviço = S
QUANTIDADEATENDIDA	Numérico	Sim	12	999999999999	Quantidade Atendida para este Item Caso haja corte o valor retornado será ZERO
IDNOTAFISCAL	Numérico	Sim	12	999999999999	Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com
NUMEROSERIE	Texto	Não	20		Para saída de um produto com número de série especifico, deve ser informado o número.
TIPOMATERIAL	Numérico	Não	12	999999999999	Identifica o tipo do produto : Lote, patrimônio, etc
ST3	Texto	Não	10		Situação Tributária com 3 dígitos
INSCRICAOESTEMITENTE	Texto	Não	21		Emitente - Inscrição Estadual / Quando existir um depositante com mesmo CNPJ e mais de uma IE, aí a IE se torna obrigatória para o sistema.
DATAVENCIMENTOLOTE	Data	Não	10	DD/MM/AAAA	Data vencimento do lote
DESCRICAOREDUZIDA	Texto	Não	6		Será obrigatório apenas se o depositante estiver configurado para importar o produto validando a descrição reduzida Sigla resumida da embalagem. Ex: CX, UN, DP
IDITEMERP	Texto	Não	500		Identificador do Item do Documento enviado pelo ERP
VALORICMSDESONERADO	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor ICMS desonerado
CODIGOPRODUTOANVISA	Texto	Não	13		Código ANVISA do produto
PRECOMAXIMOCONSUMIDOR	Numérico	Não	13	9999999999,99	Preço Máximo Consumidor
BASEICMS	Numérico	Não	12	000000000,00	Base de Cálculo do ICMS
VALORICMS	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor ICMS
IMPORTACAOCOBFISCAL	Texto	Não	1		Indica se a importação foi realizada por cobertura fiscal. Sim(S) / Não(N)
ALIQUOTAPIS	Numérico	Não	6	999,99	Alíquota PIS
BASEPIS	Numérico	Não	12		Base PIS
VALORPIS	Numérico	Não	12		PIS
ALIQUOTACOFINS	Numérico	Não	6	999,99	Alíquota COFINS
BASECOFINS	Numérico	Não	12		Base COFINS
VALORCOFINS	Numérico	Não	12		COFINS
ORIGEMPRODUTO	Texto	Não			Origem do produto
REMESSA	Texto	Não	20		Número de remessa a qual o item pertence no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa várias notas no ERP)
NOTAFISCAL	Texto	Não	20		Número de nota fiscal a qual o item pertence no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa várias notas no ERP)
SERIENF	Texto	Não	20		Número de série da nota fiscal a qual o item pertence no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa várias notas no ERP)
TIPOPTL	Texto	Não	10		Indica qual é a linha de PTL onde o item deve ser separado quando o pedido ou nota for marcado como PTL. Representa o código de PTL da Região de Armazenagem
TIPOCAIXASEP	Texto	Não	20		Indica ao sistema de PTL qual é o tipo de caixa de separação que deve ser utilizado para a geração do volume pelo mesmo
VOLUMECAIXA	Numérico	Não	12		Indica ao sistema de PTL qual é o número de volume que deve ser utilizado para a sua geração, indicando que os materiais devem ser isolados em determinado volume
MENSAGEMCAIXA	Texto	Não	30		Indica ao sistema de PTL qual é a mensagem que deve ser impressa ao destinatário para casos de mensagem de presente por exemplo
CODSETOR	Texto	Não	100		Código de Depósito informado pelo ERP
MOTIVOISENCAO	Texto	Não	255		Motivo da isenção da ANVISA. Para medicamento isento de registro na ANVISA deve informar o número da decisão que o isenta
NUMEROORDEMCOMPRA	Texto	Não	40		Número Ordem de Compra
OBSITEMSEPARACAO	Texto	Não	999		Observação deixada pelo cliente em seu pedido especifico para cada item. Ex: Nome: Cliente, Numero: 10

Pedido / Nota Fiscal - Itens / Personalização Item

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Máscara	Descrição
CHAVE	Texto	Sim	20		Campo de personalização
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20		Valor do campo de personalização

Pedido / Nota Fiscal - Itens / Itens Conferência Específica

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Máscara	Descrição
NUMERONF	Texto	Sim	60		Número da Nota Fiscal. Deve ser igual ao campo “codigoInterno” informado no pedido principal
SERIENF	Texto	Não	20		Série da Nota Fiscal. Apesar de não obrigatório deve ser enviado o que foi informado no campo “sequência” no pedido principal
LOTE	Texto	Não	10		Lote Indústria utilizado na conferência
DATAVALIDADE	Texto	Não	20		Data de Validade do Lote
DATAFABRICACAO	Texto	Não	20		Data de Fabricação do Lote
CODIGOPRODUTO	Texto	Não	13		Código Interno do Produto
QUANTIDADE	Numérico	Sim	12	999999999999	Quantidade conferencia do lote
IDSEQ	Numérico	Sim	12		IDSEQUENCIA de envio do produto
IDSEQCFE	Numérico	Não	12		IDSEQUENCIA de envio da conferência específica

{
  "headers": {},
  "body": {
    "mensagem": "Integração agendada com sucesso.",
    "protocolo": "300"
  },
  "statusCode": "CREATED",
  "statusCodeValue": 201
}					

{
  "headers": {},
  "body": {
    "mensagem": "Configuração integração não encontrada pelo ApiKey, operação cancelada."
  },
  "statusCode": "UNAUTHORIZED",
  "statusCodeValue": 401
}						

{
  "headers": {},
  "body": {
    "mensagem": "java.lang.NullPointerException"
  },
  "statusCode": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
  "statusCodeValue": 500
}				

{
  "headers": {},
  "body": {
    "mensagem": "Integração realizada com sucesso.",
    "status": "sucesso"
  },
  "statusCode": "OK",
  "statusCodeValue": 200
}

{
  "headers": {},
  "body": {
    "mensagem": "Protocolo não encontrado.",
    "status": "erro"
  },
  "statusCode": "NOT_FOUND",
  "statusCodeValue": 404
}

{
  "headers": {},
  "body": {
    "mensagem": "java.lang.NullPointerException"
  },
  "statusCode": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
  "statusCodeValue": 500
}

{
	"chavelayout": "vi_int_sinal_sit_nf",
	"list": [
		{
			"idmovimentacao": "",
			"idprocessointegracao": ""
		}
	]
}
				

{      "uuid": "",
	"onda": "",
	"totalCubagemVolume": 0,
	"volumes":
	[
		{
			"especie": "",
			"pesoBruto": 0,
			"pesoLiquido": 0
		}
	],
		"itens":
		[
			{
				"sequencia": "",
				"codigoProduto": "",
				"quantidade": 0,
				"quantidadeAtendida": 0,
				"embalagem": "",
				"coletaLote": "",
				"serie":
				[]
			}
		], 
		"protocolocoloNfe": "",
		"dataRecebimentoNfe": ""
}						

{

"mensagem": "Pedido não encontrado"

}

{

"mensagem": "Configuração integração não encontrada pelo ApiKey operação cancelada."

}

{

“mensagem”: “java.lang.NullPointerException”

}

{
	"chavelayout": "vi_int_sinal_fat",
	"list": [
		{
			"idmovimentacao": "",
			"idprocessointegracao": ""
		}
	]
}
				

{
   "codigoInterno":"", 
   "numPedido":"", 
   "cnpjDepositante":"", 
   "cnpjEmitente":"", 
   "sequencia":"",
   "tipo":"", 
   "dataEmissao":"", 
   "baseIcms":0,
   "valorIcms":0,
   "baseSubstituicao":0,
   "valorSubstituicao":0,
   "frete":0,
   "seguro":0,
   "despesasAcessorias":0,
   "ipi":0,
   "valorProdutos":0, 
   "valorTotal":0, 
   "nomeTransportadora":"", 
   "cnpjTransportadora":"",
   "enderecoTransportadora":"",
   "numeroEndTransportadora":"",
   "bairroTransportadora":"",
   "cidadeTransportadora":"", 
   "ufTransportadora":"",
   "cepTransportadora":"",
   "inscricaoEstadualTransportadora":"",
   "cifFob":"", 
   "veiculo":"",
   "ufVeiculo":"",
   "qtde":0,
   "especie":"",
   "marca":"",
   "numero":"", 
   "pesoLiquido":0, 
   "pis":0, 
   "cofins":0,
   "cs":0,
   "ir":0,
   "valorIss":0,
   "valorServicos":0,
   "idMovimento":0,  
   "tipoDocumento":"", 
   "numItens":0,  
   "tipoNf":"",  
   "dataColeta":"",
   "horaColeta":"",
   "observacao":"",  
   "chaveIdentificacaoExt":"",
   "chaveAcessoNFE":"",
   "sequenciaPed":"",
   "cnpjTranspRedespacho":"",
   "dataImpExp":"", 
   "inscricaoEstEmitente":"",
   "codigoServicoTransportadora":"",
   "cfop":"", 
   "descrOper":"", 
   "valorIcmsDesonerado":0,
   "presencaComprador":"",
   "formaPagamento":"",
   "protocoloNfe":"",  
   "dataRecebimentoNfe":"", 
   "utilizaZPL": "",
   "codigoRastreio": "",
   "codigoServicoEtiquetaExterna": "",
   "observacaoSeparacao": "",
   "itens":[
      {
         "codigoInterno":"", 
         "numPedido":"", 
         "cnpjDepositante":"", 
         "cnpjEmitente":"", 
         "sequencia":"",
         "tipo":"", 
         "idSeq":0,  
         "codigoIndustria":"", 
         "descricaoProduto":"", 
         "barraProduto":"", 
         "classificacaoFiscal":"",
         "st":"", 
         "valorUnitario":0,  
         "valorTotal":0,  
         "aliquotaICMS":0, 
         "aliquotaIPI":0, 
         "ipi":0, 
         "valorDesconto":0, 
         "porcentualDesconto":0, 
         "desconto":0, 
         "totalLiquido":0,  
         "tipoProduto":"", 
         "idNotaFiscal":"",  
         "numeroSerie":"",
         "tipoMaterial":"", 
         "st3":"", 
         "baseICMSsubst":0, 
         "baseSubSt":0, 
         "despesaAcessoria":0, 
         "aliqIcmsSt":0, 
         "reducaoIcms":0, 
         "classeIpi":"", 
         "codigoSeloIpi":"", 
         "qtdeSeloIpi":0, 
         "codigoIpi":"", 
         "cstIpi":"", 
         "bcIpi":0, 
         "valorBcIi":0, 
         "valorDespAduaneiras":0, 
         "valorIi":0, 
         "valorIiOperFinanceiras":0, 
         "cstPis":0, 
         "bcPis":0, 
         "aliqPis":0, 
         "cstCofins":0, 
         "bcCofins":0, 
         "aliqCofins":0, 
         "baseIcms":0, 
         "valorIcms":0, 
         "frete":0, 
         "seguro":0, 
         "pis":0, 
         "cofins":0, 
         "cfop":"", 
         "inscEstadualEmitente":"", 
         "descrReduzido":"",
         "qtdeAtendida":0,  
         "valorIcmsDesonerado":0,  
         "codigoProdAnvisa":"",
         "precoMaxConsumidor":0,  
         "motivoIsencao":"",
         "icmsSubst":0 
      }
   ]
}

Faturamento

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Máscara	Descrição
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Número do Pedido
CNPJDEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJEMITENTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SEQUENCIA	Texto	Sim	20		Série da Nota Fiscal
TIPO	Texto	Sim	1		Entrada = E / Saída = S
DATAEMISSAO	Data	Sim	10	DD/MM/AAAA	Data da Nota Fiscal
BASEICMS	Numérico	Não	12	000000000,00	Base de Cálculo do ICMS
VALORICMS	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor ICMS
BASESUBSTITUICAO	Numérico	Não	12	000000000,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição
VALORSUBSTITUICAO	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor do ICMS Substituição
FRETE	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor do Frete
SEGURO	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor do Seguro
DESPESASACESSORIAS	Numérico	Não	12	000000000,00	Outras Despesas Acessórias
IPI	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor Total do IPI
VALORPRODUTOS	Numérico	Sim	12	000000000,00	Valor Total dos Produtos
VALORTOTAL	Numérico	Sim	12	000000000,00	Valor Total da Nota
NOMETRANSPORTADORA	Texto	Sim	60		Transportadora - Razão Social
CNPJTRANSPORTADORA	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Transportadora - CNPJ
ENDERECOTRANSPORTADORA	Texto	Sim	80		Transportadora - Endereço
NUMEROENDTRANSPORTADORA	Texto	Sim	10		Transportadora - Endereço Número
BAIRROTRANSPORTADORA	Texto	Sim	50		Transportadora - Bairro
CIDADETRANSPORTADORA	Texto	Sim	60		Transportadora - Cidade
UFTRANSPORTADORA	Texto	Sim	2		Transportadora - Estado
CEPTRANSPORTADORA	Texto	Sim	8	99999999	Transportadora - CEP
INSCRICAOESTADUALTRANSPORTADORA	Texto	Sim	20		Transportadora - Inscrição Estadual
CIFFOB	Texto	Sim	1		Transportadora - Modalidade do Frete Por Conta: (1) Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF), (2) Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB), (4) Contratação do Frete por conta de Terceiros, (5)Sem Ocorrência de Transporte, (6)Transporte Próprio por conta do Remetente e (7)Transporte Próprio por conta do Destinatário
VEICULO	Texto	Não	20		Transportadora - Placa do Veículo
UFVEICULO	Texto	Não	2		Transportadora - Estado
QTDE	Numérico	Não	12	999999999999	Transportadora - Quantidade
ESPECIE	Texto	Não	20		Transportadora - Espécie
MARCA	Texto	Não	20		Transportadora - Marca
NUMERO	Texto	Não	60		Transportadora - Número
PESOLIQUIDO	Numérico	Sim	12	999999999999	Transportadora - Peso Líquido (gramas)
PIS	Numérico	Não	12	000000000,00	PIS
COFINS	Numérico	Não	12	000000000,00	COFINS
CS	Numérico	Não	12	000000000,00	Contribuição Social
IR	Numérico	Não	12	000000000,00	Imposto de Renda
VALORISS	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor do ISS
VALORSERVICOS	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor do Serviço
IDMOVIMENTO	Numérico	Não	12	999999999999	Faz referência à OR caso seja de entrada e a onda caso seja de saída, se houver integração com a nota fiscal.
TIPODOCUMENTO	Texto	Não	1		Tipo do Documento Cobranca deve ser D, C, B, X ou T
NUMITENS	Numérico	Sim	12	000000000,00	Número de itens
TIPONF	Texto	Sim	60	Pedido/Notafiscal	Indica se o Registro é um Pedido (P) ou uma Nota Fiscal (N)
DATACOLETA	Data	Não	10		Data prevista para retirada da transportadora. Informação correspondente a Data Esperada para Embarque.
HORACOLETA	Hora	Não	8		Hora prevista para retirada da transportadora. Informação correspondente a Data Esperada para Embarque.
OBSERVACAO	Texto	Não	4000	Texto livre	Dados adicionais
CHAVEIDENTIFICACAOEXT	Texto	Não	20	Texto livre	Chave de identificação externa do documento
CHAVEACESSONFE	Texto	Não	44		Indica a chave de acesso da NFe.
SEQUENCIAPED	Texto	Não	20		Enviado apenas no arquivo de faturamento (ANF) caso a sequência da nota fiscal seja diferente da sequência do pedido
CNPJTRANSPREDESPACHO	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Transportadora Redespacho - CNPJ
DATAIMPEXP	Data	Não	20
INSCRICAOESTEMITENTE	Texto	Não	21		Emitente - Inscrição Estadual / Quando existir um depositante com mesmo CNPJ e mais de uma IE, aí a IE se torna obrigatória para o sistema.
CODIGOSERVICOTRANSPORTADORA	Texto	Não	60		Indica o código de serviço a ser utilizado pela transportadora
CFOP	Texto	Não	5		CFOP
DESCROPER	Texto	Não	100		Descrição da Operação
VALORICMSDESONERADO	Numérico	Não	12	000000000,00	Valor ICMS Desonerado
PRESENCACOMPRADOR	Texto	Não	12		0 - Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste) - (0); 1 - Operação presencial - (1); 2 - Operação não presencial, pela Internet - (2); 3 - Operação não presencial, Teleatendimento - (3); 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio - (4); 5 - Operação presencial fora do estabelecimento - (5); 6- Operação não presencial, outros. - (9)
FORMAPAGAMENTO	Texto	Não	12		Forma de pagamento: 0 - Dinheiro - (01); 1 - Cheque - (02); 2 - Cartão de Crédito - (03); 3 - Cartão de Débito - (04); 4 - Crédito Loja - (05); 5 - Vale Alimentação - (10); 6 - Vale Refeição - (11); 7 - Vale Presente - (12); 8 - Vale Combustível - (13); 9 - Duplicata Mercantil - (14); 10 - Sem pagamento - (90); 11 - Outros. - (99); 12 - Boleto Bancário - (15); 13 - Depósito Bancário - (16); 14 - Pagamento Instantâneo (PIX) Dinâmico - (17); 15 - Transferência bancária, Carteira Digital - (18); 16 - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual - (19); 17 - Pagamento Instantâneo (PIX) Estático - (20); 18 - Crédito em Loja - (21); 19 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor - (22);
PROTOCOLONFE	Texto	Não	20		Protocolo da nota fiscal eletrônica.
DATARECEBIMENTONFE	Texto	Não	22	DD/MM/YYYY HH24:MI:SS	Data de recebimento do Protocolo da NFE
UTILIZAZPL	Numérico	Não	1		Indica se a nota fiscal utiliza etiqueta externa do tipo ZPL. 0 - Não, 1 - Sim.
CODIGORASTREIO	Texto	Não	25		Código de rastreio do volume onde os itens da nota se encontram.
CODSERVETIQEXT	Texto	Não	100		Código de integração com Serviço de Etiqueta Externa. Quando utiliza ZPL.
OBSSEPARACAO	Texto	Não	500		Observação deixada pelo cliente em seu pedido. Ex: Solicito colocar o nome abaixo do numero.

Faturamento - Itens

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Máscara	Descrição
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Número do Pedido
CNPJDEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJEMITENTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SEQUENCIA	Texto	Não	20		Série da Nota Fiscal
TIPO	Texto	Sim	1		Entrada = E / Saída = S
IDSEQ	Numérico	Sim	12	999999999999	Sequência do Item (Ordem de impressão dos itens)
CODIGOINDUSTRIA	Texto	Não	60		Código Interno do Produto - Depositante
DESCRICAOPRODUTO	Texto	Sim	120		Descrição do Produto
BARRAPRODUTO	Texto	Sim	30		Código de Barras do Produto
CLASSIFICACAOFISCAL	Texto	Não	5		Classificação Fiscal do Produto
ST	Texto	Não	20		Situação Tributária
VALORUNITARIO	Numérico	Não	12	999999999,99	Valor Unitário
VALORTOTAL	Numérico	Não	12	999999999,99	Valor Total do Item
ALIQUOTAICMS	Numérico	Não	6	999,99	Alíquota ICMS
ALIQUOTAIPI	Numérico	Não	6	999,99	Alíquota IPI
IPI	Numérico	Não	12	999999999,99	IPI
VALORDESCONTO	Numérico	Não	12	999999999,99	Valor do Desconto por Item
PORCENTUALDESCONTO	Numérico	Não	6	999,99	Desconto - %
DESCONTO	Numérico	Não	12	999999999,99	Valor Total do Desconto
TOTALLIQUIDO	Numérico	Não	12	999999999,99	Valor Total Líquido
TIPOPRODUTO	Texto	Sim	1		Produto = P / Serviço = S
IDNOTAFISCAL	Texto	Não	20	999999999999	Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com
NUMEROSERIE	Texto	Não	20		Para saída de um produto com número de série especifico, deve ser informado o número
TIPOMATERIAL	Texto	Não	20	999999999999	Identifica o tipo do produto : Lote, patrimônio, etc
ST3	Texto	Não	3		Situação Tributária com 3 dígitos
BASEICMSSUBST	Numérico	Não	12	999,99	Base de cálculo do ICMS subistituição
BASESUBST	Numérico	Não	12	999,99	Base Situação Tributária
DESPESAACESSORIA	Numérico	Não	12		Valor de despesas acessorias
ALIQICMSST	Numérico	Não	6		Aliquota de ICMS ST
REDUCAOICMS	Numérico	Não	12		% redução ICMS
CLASSEIPI	Texto	Não	5		Classe de enquadramento do IPI
CODIGOSELOIPI	Texto	Não	60		Codigo de selo de controle de IPI
QTDESELOIPI	Numérico	Não	12		Quantidade de selos de controle de IPI
CODIGOIPI	Texto	Não	3		Codigo de enquadramento de IPI
CSTIPI	Texto	Não	2		CST(Codigo de Situação Tributaria) de IPI
BCIPI	Numérico	Não	12		BC(Base de Calculo) do IPI
VALORBCII	Numérico	Não	12		Valor Base de calculo do Imposto de Importação
VALORDESPADUANEIRAS	Numérico	Não	12		Despesas Aduaneiras do produto
VALORII	Numérico	Não	12		Valor do II
VALORIIOPERFINANCEIRAS	Numérico	Não	12		Valor do II sobre Operações Financeiras de Importação
CSTPIS	Numérico	Não	12		Código da Situação Tributária PIS
BCPIS	Numérico	Não	12		Base de Cálculo PIS
ALIQPIS	Numérico	Não	6		Alíquota PIS
CSTCOFINS	Numérico	Não	12		Código da Situação Tributária COFINS
BCCOFINS	Numérico	Não	12		Base de Cálculo COFINS
ALIQCOFINS	Numérico	Não	6		Alíquota COFINS
BASEICMS	Numérico	Não	12		Base ICMS
VALORICMS	Numérico	Não	12		Valor ICMS
FRETE	Numérico	Não	12		Valor do Frete
SEGURO	Numérico	Não	12		Valor do Seguro
PIS	Numérico	Não	12		PIS
COFINS	Numérico	Não	12		COFINS
CFOP	Texto	Não	4		CFOP
INSCESTADUALEMITENTE	Texto	Não	20		Emitente - Inscrição Estadual / Quando existir um depositante com mesmo CNPJ e mais de uma IE, aí a IE se torna obrigatória para o sistema.
DESCRREDUZIDO	Texto	Não	6		Descrição Reduzida
QTDEATENDIDA	Numérico	Não	12	999999999999	Quantidade Atendida para este Item
VALORICMSDESONERADO	Numérico	Não	12	0000000000,00	Valor ICMS Desonerado
CODIGOPRODANVISA	Texto	Não	13		Código ANVISA do produto
PRECOMAXCONSUMIDOR	Numérico	Não	12	9999999999,99	Preço máximo consumidor
MOTIVOISENCAO	Texto	Não	255		Motivo da isenção da ANVISA. Para medicamento isento de registro na ANVISA deve informar o número da decisão que o isenta
ICMSSUBST	Numérico	Não	12		Substituição tributária do ICMS

{
  "headers": {},
  "body": {
    "mensagem": "Integração agendada com sucesso.",
    "protocolo": "300"
  },
  "statusCode": "CREATED",
  "statusCodeValue": 201
}					

{
  "headers": {},
  "body": {
    "mensagem": "Configuração integração não encontrada pelo ApiKey, operação cancelada."
  },
  "statusCode": "UNAUTHORIZED",
  "statusCodeValue": 401
}						

{
  "headers": {},
  "body": {
    "mensagem": "java.lang.NullPointerException"
  },
  "statusCode": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
  "statusCodeValue": 500
}				

O faturamento também pode ser feito através da integração do XML da nota fiscal, seguindo o mesmo modelo disponibilizado pela SEFAZ para NF-e.

{
  "sucesso": true,
  "mensagem": "XML da NF-e enviado com sucesso para importação",
  "protocolo": "214612570052_1700"
}

{   
    "uuid": "",
    "onda": "",
    "totalCubagemVolume": 0,
    "volumes":
    [
        {
            "especie": "",
            "pesoBruto": 0,
            "pesoLiquido": 0
        }
    ],
    "itens":
    [
        {
            "sequencia": "",
            "codigoProduto": "",
            "quantidade": 0,
            "quantidadeAtendida": 0,
            "embalagem": "",
            "coletaLote": "",
            "serie":
            []
        }
    ], 
    "protocolocoloNfe": "",
    "dataRecebimentoNfe": ""
}						

{
  "headers": {},
  "body": {
    "mensagem": "Configuração integração não encontrada pelo ApiKey, operação cancelada."
  },
  "statusCode": "UNAUTHORIZED",
  "statusCodeValue": 401
}						

{
  "headers": {},
  "body": {
    "mensagem": "Protocolo não encontrado.",
    "status": "erro"
  },
  "statusCode": "NOT_FOUND",
  "statusCodeValue": 404
}

{
  "headers": {},
  "body": {
    "mensagem": "java.lang.NullPointerException"
  },
  "statusCode": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
  "statusCodeValue": 500
}

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_mudanca_estoque",
  "list" : [ {
    "datahora" : "",
    "cnpjarmazem" : "",
    "cnpjdepositante" : "",
    "estoqueorigem" : "",
    "estadoorigem" : "",
    "tipomovto" : "",
    "estoquedestino" : "",
    "estadodestino" : "",
    "codmotivo" : "",
    "codproduto" : "",
    "produto" : "",
    "barra" : "",
    "descricaoreduzida" : "",
    "fatorconversao" : "",
    "qtde" : "",
    "idmovimento_wms" : "",
    "loteindustria" : "",
    "vencimento" : "",
    "cnpjemitente" : "",
    "notafiscal" : "",
    "serie" : "",
    "motivo" : "",
    "datamovimentacao" : "",
    "codtransp" : "",
    "classificacaoveiculo" : "",
    "placaveiculo" : "",
    "motoristaveiculo" : "",
    "qtdevolume" : "",
    "pesokg" : "",
    "tiporecebimento" : "",
    "infocomplementar" : "",
    "pedido" : "",
    "inventario" : "",
    "informacaoespecifica" : "",
    "valorinfoespecifica" : "",
    "codsetororigem" : "",
    "codsetordestino" : "",
    "idseqitem" : "",
    "codreferencia" : "",
    "idintegracaoerp" : "",
    "chaveacessonfe" : "",
    "qtdesetororigem": "",
    "qtdesetordestino": "",
    "idIntegracaoReferenciado": "" 
  } ]
}

Movimentação de Estoque

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Máscara	Descrição
DATAHORA	Data	Não	15	DDMMYYYY-HH24MISS	Data e hora de integração. Formato DDMMYYYY-HH24MISS
CNPJARMAZEM	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Indica o armazém do estoque origem
CNPJDEPOSITANTE	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Identifica o depositante
ESTOQUEORIGEM	Texto	Não	40		Código de integração do estoque de origem
ESTADOORIGEM	Texto	Não	1		Estado do produto. N-Normal; D- Danificado; T- Truncado/Vencido
TIPOMOVTO	Numérico	Não	1		Indica o tipo da movimentação. 1 = Exportar OR com lote indústria; 2 = Ajuste de Movimentação Entrada; 3 = Ajuste de Movimentação Saída; 4 = Bloqueio de Lote; 5 = Desbloqueio de Lote; 6 = Controle de Avaria; 7 = Produto Recuperado; 8 = Mudança entre códigos de setores; 9 - Exportação OR Após Geração do Mapa Alocação; 10 - Exportar OR Devolução com lote indústria
ESTOQUEDESTINO	Texto	Não	40		Código de integração do estoque destino
ESTADODESTINO	Texto	Não	1		Estado do produto. N- Normal; D - Danificado; T - Truncado/Vencido.
CODMOTIVO	Texto	Não	20		Código do motivo de ocorrência
CODPRODUTO	Texto	Não	60		Identifica o produto
PRODUTO	Texto	Não	120		Descrição do produto
BARRA	Texto	Não	32		Código de barra da embalagem do produto
DESCRICAOREDUZIDA	Texto	Não	6		Descrição reduzida da embalagem (UN, CX, FD, GALÃO, etc)
FATORCONVERSAO	Numérico	Não	12		Fator a ser utilizado para conversão da quantidade do ajuste para unidade. Este campo possui o limite de 6 caracteres
QTDE	Numérico	Não	12		Quantidade para mudança de estado do código de barras informando
IDMOVIMENTO_WMS	Numérico	Não	12		Indica o id do controle de MUDANÇA DE ESTADO (Avaria, Produto Recuperado e/ou mudança de estado)
LOTEINDUSTRIA	Texto	Não	60		Indica o lote que sofreu a mudança de estado
VENCIMENTO	Data	Não	8	DD/MM/AAAA	Indica a data de vencimento que sofreu a mudança de estado
CNPJEMITENTE	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Indica o CNPJ do emitente da nota fiscal para operações de bloqueio/desbloqueio de lotes (resposta)
NOTAFISCAL	Texto	Não	20		Número da nota fiscal de recebimento para bloqueio/desbloqueio de lotes
SERIE	Texto	Não	20		Número da série da nota fiscal de recebimento para bloqueio/desbloqueio de lotes
MOTIVO	Texto	Não	100		Motivo pelo qual o ajuste foi realizado
DATAMOVIMENTACAO	Data	Não	15		Data de cadastro da ordem de recebimento
CODTRANSP	Texto	Não	6		Código transportadora
CLASSIFICACAOVEICULO	Texto	Não	10		Classificação veículo
PLACAVEICULO	Texto	Não	8		Placa
MOTORISTAVEICULO	Texto	Não	30		Motorista
QTDEVOLUME	Numérico	Não	2		Qtde volume
PESOKG	Numérico	Não	9		Peso (KG)
TIPORECEBIMENTO	Texto	Não	1		Tipo de recebimento
INFOCOMPLEMENTAR	Texto	Não	255		Informações Complementares
PEDIDO	Texto	Não	20		Número do pedido
INVENTARIO	Numérico	Não	12		Indica o inventário que gerou o ajuste de movimentação
INFORMACAOESPECIFICA	Texto	Não	50		Informação específica
VALORINFOESPECIFICA	Texto	Não	50		Valor informação específica
CODSETORORIGEM	Texto	Não	100		Identifica o código de integração definido no vínculo entre setor/depositante referente ao depósito de origem da mudança de estoque
CODSETORDESTINO	Texto	Não	100		Identifica o código de integração definido no vínculo entre setor/depositante referente ao depósito de origem da mudança de estoque
IDSEQITEM	Numérico	Não	12		IDSEQ(sequência) do item da nota fiscal de entrada
CODREFERENCIA	Texto	Não	60		Código de referência do produto
IDINTEGRACAOERP	Numérico	Não	50		Identificador único no processo de integração com o ERP Senior
CHAVEACESSONFE	Texto	Não	44		Chave de Acesso da NF-e
QTDESETORORIGEM	Texto	Não	12		Quantidade para o setor origem
QTDESETORDESTINO	Texto	Não	12		Quantidade para o setor destino
IDINTEGRACAOREFERENCIADO	Texto	Não	50		Na integração de "Bloqueio e Desbloqueio de Lote", este campo permitirá que o ERP Senior identifique qual OR deu origem ao Lote Bloqueado

{
	"chavelayout": "vi_int_sinal_inventario",
	"list": [
		{
			"idmovimentacao": "",
			"idprocessointegracao": "",
			"cnpjdepositante": ""
		}
	]
}	

{
        "idIntegracao": "",
	"idInventario": 0,
	"tipoInventario": "",
	"dataFinalizacao": "",
	"situação": "",
	"inventarioLote": [
		{
			"idInventarioSequencia": "",
			"cnpjDepositante": "",
			"codigoInterno": "",
			"estoque": 0,
			"inventariado": 0,
			"barra": "",
			"descr": "",
			"estado": "",
			"lote": "",
			"vencimento": "",
			"fabricacaoCalc": "",
			"codSetor": "",
			"informacaoEspecificaLote": [
				{
					"informacao": "",
					"valor": ""
				},
				{
					"informacao": "",
					"valor": ""
				},
				{
					"informacao": "",
					"valor": ""
				}
			]
		}
	]
}

{
	"mensagem": "Inventário não encontrado"
}
						

ou

{
	"mensagem": "O agrupador da integração não foi encontrado!"
}
						

{
  "headers": {},
  "body": {
    "mensagem": "java.lang.NullPointerException"
  },
  "statusCode": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
  "statusCodeValue": 500
}

{
  "chavelayout": "vi_int_sinal_cont_fat_serv",
  "list": [
    {
      "idmovimentacao": "",
      "idprocessointegracao": "",
      "cnpjunidade": ""
    }
  ]
}					

{
	"identificadorUnico": "",
	"data": "",
	"cnpjDepositante": "",
	"cnpjUnidade": "",
	"numeroContrato": 0,
	"idFatura": 0,
	"inicioApuracao": "",
	"terminoApuracao": "",
	"dataApuracao": "",
	"valor": "",
	"status": 0,
	"codEndereco": 0,
	"vencimento": "",
	"desconto": "",
	"valorLiquido": "",
	"codEnderecoFat": 0,
	"parcial": 0,
	"codigoDepositante": "",
	"codigoComplementar": "",
	"itens": [ {
				"servico": "",
				"qtde": 0,
				"valorUnitario": "",
				"valorTotal": "",
				"tipo": 0,
				"desconto": "",
				"valorTotalLiquido": "",
				"idFatura": 0
				},
				{
				"codigoServico": "",
				"servico": "",
				"qtde": 0,
				"valorUnitario": "",
				"valorTotal": "",
				"tipo": 0,
				"desconto": "",
				"valorTotalLiquido": "",
				"idFatura": 0
				}
			  ]
}						

"mensagem": "Erro devido à fatura de serviço não ter sido encontrada."

Acesse Gestão de Contrato > Gerenciador de Contrato > botão Cadastrar / Alterar > guia Exportação

• Para o campo Fatura de Serviços, selecione a opção REST – Sinal Senior X e será permitido a exportação da fatura de serviços ao ERP Senior, deve-se configurar o método de exportação da fatura no cadastro de contrato.
• A fatura somente é gerada quando o contrato estiver finalizado. Para permitir a geração de fatura de serviço com o contrato em vigência, deve-se marcar a opção Exportar Fatura em Aberto. A fatura exportada com o contrato ainda vigente apresenta o campo Parcial com valor 1; com contrato finalizado, o campo tem valor 0.

Acesse Cadastro > Depositante > botão Cadastrar / Alterar > guia Integração ERP Senior

• A entidade pagadora também deve estar configurada para realizar Integração de REST v2 com Senior X, conforme definição do Cadastro de Depositante.

(Referente WMSCT3-2593)

{
  "chavelayout" : "vi_int_sinal_nf_ag",
  "list" : [ {
    "idmovimentacao" : "",
    "idprocessointegracao" : "",
    "cnpjunidade" : ""
  } ]
}
				

{
	"idIntegracaoErp": "",
	"tipoNotaFiscal": "",
	"cnpjUnidade": "",
	"modeloDocFiscal": "",
	"codigoInterno": "",
	"dataEmissao": "",
	"dataSaida": "",
	"emitente": {
		"tipo": "",
		"nome": "",
		"fantasia": "",
		"cnpjCpf": "",
		"inscricaoEstadual": "",
		"cep": "",
		"endereco": "",
		"numeroEndereco": "",
		"bairro": "",
		"cidade": "",
		"codMunic": "",
		"estado": ""
	},
	"destinatario": {
		"tipo": "",
		"nome": "",
		"fantasia": "",
		"cnpjCpf": "",
		"cep": "",
		"endereco": "",
		"numeroEndereco": "",
		"bairro": "",
		"cidade": "",
		"codMunic": "",
		"estado": ""
	},
	"transportadora": {
		"tipo": "",
		"nome": "",
		"fantasia": "",
		"cnpjCpf": "",
		"inscricaoEstadual": "",
		"cep": "",
		"endereco": "",
		"numeroEndereco": "",
		"complementoEndereco": "",
		"bairro": "",
		"cidade": "",
		"codMunic": "",
		"estado": "",
		"email": ""
	},
	"valorFrete": 0,
	"cifFob": "",
	"pesoBruto": 0,
	"pesoLiquido": 0,
	"quantidadeVolume": ,
	"valorLiquidoProdutos": 0,
	"valorLiquidoTotal": 0,
	"valorBaseIcms": 0,
	"valorIcms": 0,
	"valorDesconto": 0,
	"dadosEletronicos": {},
	"documentosReferenciados": [
		{
			"sequencia": "",
			"modeloDocFiscal": "",
			"codigoInterno": "",
			"dataEmissao": "",
			"emitente": {
				"tipo": "",
				"nome": "",
				"fantasia": "",
				"cnpjCpf": "",
				"cep": "",
				"endereco": "",
				"numeroEndereco": "",
				"bairro": "",
				"cidade": "",
				"codMunic": "",
				"estado": ""
			},
			"chaveEletronica": ""
		},		
	],
	"itens": [
		{
			"sequenciaItem": 0,
			"codigoProduto": "",
			"descricaoProduto": "",
			"cfop": "",
			"origemMercadoria": "",
			"situacaoTributaria": "",
			"codigoBarras": "",
			"quantidade": 0,
			"descricaoReduzida": "",
			"precoUnitario": 0,
			"valorLiquido": 0,
			"valorBaseIcms": 0,
			"percentualIcms": 0,
			"valorIcms": 0,
			"percentualDesconto": 0,
			"valorDesconto": 0
		}
	]
}

No Gestão de Armazenagem | WMS Senior, para Notas Fiscais do tipo Entrada referentes a Remessas de Armazenagem, a conversão dos CFOPs com iniciais 5, 6 e 7 para seus equivalentes de entrada ocorre exclusivamente nas consultas do ERP Senior. A conversão é realizada da seguinte forma:

• CFOPs iniciados por 5 são convertidos para CFOPs iniciados por 1.
• CFOPs iniciados por 6 são convertidos para CFOPs iniciados por 2.
• CFOPs iniciados por 7 são convertidos para CFOPs iniciados por 3.

Essa conversão ocorre automaticamente apenas nas consultas do ERP, assegurando que os CFOPs estejam ajustados corretamente ao tipo de operação, para fins fiscais.

{
  "chavelayout" : "vi_int_sinal_efdinventario",
  "list" : [ {
    "idmovimentacao" : "",
    "idprocessointegracao" : "",
    "cnpjunidade" : "",
    "cnpjdepositante" : ""
  } ]
}
				

{
    "idIntegracao": "",
    "mesSaldo": 0,
    "anoSaldo": 0,
    "cnpjDepositante": "",
    "cnpjUnidade": "",
    "itens": [
        {
            "sequencia": 1,
            "codigoInterno": "",
            "ncm": "",
            "quantidade": 0,
            "valorTotal": 0
        },
        {
            "sequencia": 2,
            "codigoInterno": "",
            "ncm": "",
            "quantidade": 0,
            "valorTotal": 0
        }
    ]
}

Nesta integração, o campo "quantidade" do JSON será enviado como Quantidade de Cobertura de Estoque Disponível, desconsiderando pendências de movimentação. Essa quantidade pode ser comparada com a Qtde. de Cobertura Disponível exibida na tela Consulta > Estoque > Estoque Sintético por Depositante.