Retenção de Documento de Saída

1. Acesse Cadastro > Depositante > botão Cadastrar > guia Regras de Expedição
2. Parâmetro Utilizar Retenção de Expedição: é permitido desativar esse parâmetro se não existir notas “Retidas” para o depositante, cujo controle efetivo ocorre na tela do Gerenciador de Retenção.

1. Acesse Cadastro > Motivo de Ocorrência
2. Marque o parâmetro Retenção de Expedição que informa se a nota fica retira para a expedição dos produtos.

Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão: Documentos

Caso um documento esteja retido é visualizado os dados no grid.

Marcar o documento de saída como retido, a partir da guia Retenção de Expedição, nas primeira três telas:

- Nota Fiscal > Controle Nota Fiscal
- Nota Fiscal > Armazém Geral > Pedido de Retorno de Armazenagem
- Nota Fiscal > Cadastro de GMB
- Nota Fiscal > Alteração de Nota Fiscal

• Retenção: é possível escolher entre as opções abaixo informadas, desde que a Nota Fiscal for do Tipo Saída, que o Depositante tenha ativado o parâmetro: "Utilizar Retenção de Expedição", e que reflete na Expedição da Coleta, desde que a nota fiscal seja liberada na tela do Gerenciador de Retenção.
  • Sem Retenção (valor padrão)
  • Retido: exibirá a mensagem "A retenção define que o documento não pode sair do armazém. No entanto ele pode participar do processo de expedição até o momento de liberação da coleta. É obrigatório a liberação da retenção manualmente pelo Gerenciador de Retenção."
• Motivo de Retenção: só é ativado a escolha do Motivo de Retenção, que foi previamente cadastrado no Motivo de Ocorrências, com a ativação da flag "Retenção de Expedição", mas se no campo Retenção foi selecionada a opção Retido.

IMPORTANTE: se o depositante não trabalhar com retenção, exibirá a mensagem "O depositante não trabalha com retenção de expedição."

• Código de Retenção na importação de pedido.
  • INT_PEDIDO
  • INT_GMB
  • INT_PEDIDO_RETORNO_AMZ
    

Incluído uma forma de importar o documento como retido, quando o Tipo do Documento for de Saída. Para tanto deve ser lido a tag <InfAdic>:

<infAdic> <obsCont xCampo=”COD_RETENCAO”> <xTexto>CODIGO-RETENCAO</xTexto> </obsCont> </infAdic>

O Código de Retenção é:
- Nulo: significa que não existe controle de retenção para o documento, ou seja, é cadastrado como Sem Retenção.
- Preenchido: o sistema busca um código de retenção no cadastro de motivo de ocorrência. Caso exista mais de um motivo com o mesmo código para o tipo “Retenção de Expedição”, o sistema utiliza o primeiro.

Grid responsável pelo monitoramento da Retenção, exibindo todos documentos de saída dos depositantes que utilizam retenção.

Contém os botões:

• Exibir: “Sem Retenção”; “Retido” (Valor Padrão); “Liberada”.
• Data Faturamento: filtra por data.
• Data Liberação: filtra por data.
• Liberar: desenvolvida rotina de liberação de um ou mais documentos retidos, onde:
  • Caso um documento esteja retido, seja ele NF-e, Pedido ou GMB, e não cancelado, pode ser liberado.
  • Caso um documento esteja vinculado a outro, exemplo: Retorno Simbólico, ao liberá-lo também libera o documento vinculado, desde que não esteja cancelado.
  • Na tela exibe os documentos vinculados ao depositante que controla retenção, inclusive os documentos vinculados, nos casos de Pedido de Retorno e GMB de Saída.
• Reter: retém um ou mais documentos selecionados, exigindo Motivo da Retenção, desde que o documento esteja liberado ou sem retenção, e/ou com coleta liberada.
  • Observação: caso um documento seja retido, e este possuir vínculo com outro documento, como por exemplo Retorno Simbólico, o documento vinculado também é retido.
  • Não podem ser retidos documentos cancelados.

Foram inseridas as colunas, referente a retenção:
- Status Retenção;
- Motivo Retenção;
- Usuário Retenção;
- Data Retenção;
- Usuário Liberação Retenção

A partir do Gerenciador de Expedição, exibindo no grid as notas fiscais e o status da retenção:

• Status Retenção:
  • Sem Retenção.
  • Retido.
  • Retenção Liberada.
• Motivo de retenção.

Exibe o Motivo da Retenção no Mapa de Separação da Onda, ao imprimir por “Todas as Regiões” e “Todas as Regiões – Quebra de Página por Região”, caso as notas envolvidas contenham controle de retenção e se o status do controle seja retido.

• Onda do tipo Packing : Exibe o motivo de retenção no relatório de mapa de separação nota a nota.
• Onda do tipo Checkout ou Fluxo de Carga ou Colmeia : Exibe o motivo de retenção no relatório de mapa de separação agrupando o Motivo de Ocorrência e listando as notas separadas por vírgula.

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As telas que mostram o número da nota fiscal, exibem também o Código e a Descrição do Motivo da Retenção, caso:
- A nota fiscal relacionada esteja retida e,
- O depositante correspondente utilize retenção.

Exibe o Motivo da Retenção, caso:
- A nota fiscal relacionada esteja retida e,
- O depositante correspondente utilize retenção.

Inserido a exibição do Motivo de Retenção quando a nota fiscal estiver retida.

É exibido o “Motivo de Retenção” da Nota Fiscal, caso a mesma esteja retida. Para tanto, alterou-se a posição em que a informação “Instrução de Faturamento” era exibida. Antes tal informação era exibida no topo da tela e agora passou a ser exibida na base da tela, juntamente com a informação de retenção.

Inserida restrição ao liberar a coleta para embarque e caso o depositante retenha Nota Fiscal, e exista alguma nota fiscal retida na coleta, o sistema apresenta mensagem de advertência.