Controle do material armazenado por nota de entrada

Acesse Cadastro > Produto > Produto > Botão: Depositante > Botão: Informações Associadas > guia Coleta de Informações > e deixar setado para o parâmetro: Controle Informação Específica tanto na opção Coletar no Rec. e Rastrear na Mov., ou na opção Coletar no Rec. e Rastrear na Exp..

Acesse Cadastro > Produto > Regras para Informações Específicas

Criar a associação dos produtos a regra de informação específica.

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Recebimento

• Enviar Recebimento com informação específica para modelo MOV: envio de informação específica do produto em todas as Exportações de Recebimento do tipo MOV. Não houve modificação nos layouts, os campos para informação específica já existem nos layout, apenas foram condicionados para que caso o parâmetro esteja habilitado e exista informação específica para o produto, esta última seja exportada na exportação da OR. Conforme descrito na proposta não é contemplada a exportação de informação específica após a conferência. Exportação TXT, banco a banco e REST do tipo MOV funciona para os seguintes cenários:
  - Após confirmação da alocação;
  - Após geração do mapa de alocação e geração de lotes.
  Apresenta a mensagem: Ao selecionar esta opção, somente é possível utilizar a exportação de OR após a alocação. O campo "Quando Exportar" é alterado para "Após a Alocação"
• Enviar Faturamento com Nota Fiscal de Entrada: envio de nota de entrada na exportação de faturamento, com o número, série e CNPJ do Emitente da nota de entrada para cada item durante o envio da exportação de solicitação de faturamento.

Acesse Configuração > Configuração Onda > guia Dados da Configuração da Onda

• Permitir somente pedidos na formação da Onda: determina que a onda seja formada somente com pedidos.
• Não utilizar estoque de operação interna: determina que a seleção do estoque não utilize estoques oriundos de operações internas, ou seja, ajuste de entrada, inventário a maior e conferência de entrada a maior.

Adequamos a rotina de desvincular notas fiscais de uma Ordem de Recebimento que foi conferida, caso uma nota já tenha sido conferida e for desvinculada da OR, e esta OR possua o parâmetro Permite Conferência de Entrada por Nota Fiscal, e com isso o sistema solicita confirmação do usuário alertando que as contagens já realizadas sejam ignoradas, referentes a nota, que tem a solicitação para ser desvinculada

Acesse Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento > Botão: Produtos

Inserimos as colunas Número da nota fiscal e Emitente da Nota Fiscal onde é realizado o cadastro das informações específicas para garantir que estas sejam vinculadas corretamente ao produto de determinada nota fiscal.

Caso o parâmetro Permitir somente pedidos na formação da Onda esteja marcado, o sistema não permite selecionar notas para a formação de onda, somente os pedidos. Apresenta a mensagem de advertência: A Configuração de Onda 8 - Onda Teste NF está com o parâmetro "Permitir Somente Pedidos na Formação da Onda habilitado e a nota fiscal 48 não é do tipo pedido.

Validação também com o parâmetro Não utilizar estoque de operação interna caso esteja marcado, a rotina de formação de onda não utiliza os estoques oriundos de operações internas, ou seja, ajuste de entrada, inventário a maior e conferência de entrada a maior.

Menus contemplados:

• Movimentação > Saída > Formar Onda Por Nota Fiscal
• Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

Observação: quando parâmetro Permitir somente pedidos na formação da Onda não estava habilitado, as notas fiscais foram vinculadas conforme de costume, mas quando marcado, permitiu a seleção apenas de pedidos e caso fosse realizada a seleção de notas, foi emitida a mensagem de erro ao usuário, exceto no assistente de formação de onda, no qual as notas fiscais são excluídas automaticamente para a formação de onda:

Assistente de formação de onda, permitiu apenas pedidos para formação de onda:

Formação de Onda:

Formação Rápida:

Formação Por Nota Fiscal:

Acesse Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento > botão Informações Específicas

Caso a ordem de recebimento O.R., tenha o Tipo de Recebimento configurado para Permite Conferência de Entrada por Nota Fiscal, o sistema não permite clicar no botão Informações Específicas para realizar a digitação, somente se na conferência da OR existir nota fiscal.

Faz-se necessário a ativação do parâmetro Enviar Recebimento com informação específica para modelo MOV na Configuração do Depositante, não houve modificação nos layouts, os campos para informação específica já existem nos layout, apenas foram condicionados para que caso o parâmetro está habilitado e exista informação específica para o produto, esta última seja exportada na exportação da OR. Conforme descrito na proposta não é contemplada a exportação de informação específica após a conferência. Exportação TXT, banco a banco e REST do tipo MOV funciona para os seguintes cenários:
- Após confirmação da alocação;
- Após geração do mapa de alocação e geração de lotes.

Importante: Adicionamos um bloqueio no parâmetro para que quando o mesmo seja ativado, a opção Quando exportar seja alterada para Após a Alocação.

Adequamos o layout de exportação de Modelo Itens do Faturamento - vi_int_envio_faturamentodet - quando o parâmetro Enviar Faturamento com Nota Fiscal de Entrada do Cadastro do Depositante estiver marcado, envie as seguintes informações: Número da(s) Nota(s) Fiscal(ais) de entrada, Série da Nota Fiscal de entrada e CNPJ do Emitente da Nota Fiscal de entrada.

{

"chavelayout" : "vi_int_envio_faturamentodet",

"list" : [ {

"codigointerno" : "99999999999999999999",

"numpedido" : "99999999999999999999",

"cnpj_depositante" : "99.999.999/9999-99",

"cnpj_emitente" : "99.999.999/9999-99",

"sequencia" : "",

"tipo" : "",

"idseq" : "999999999999",

"barra" : "",

"qtde" : "999999999999",

"qtdeatendida" : "999999999999",

"idnotafiscal" : "",

"codigoproduto" : "999999999999",

"numserie" : "",

"idenficadorpedido" : "",

"qtdecortefisico" : "",

"volumes" : "",

"codproduto" : "",

"barraemb" : "",

"notafiscalentrada" : "",

"sequenciaentrada" : "",

"cnpj_emitenteentrada" : ""

} ]

}

INT_ENVIO_FATURAMENTODET

Banco a banco

Texto

Ajustamos o layout vi_int_envio_fatur_det_lote para quando o parâmetro Enviar Faturamento com Nota Fiscal de Entrada do Cadastro do Depositante estiver marcado, envie as seguintes informações:
- Número da(s) Nota(s) Fiscal(ais) de entrada,
- Série da Nota Fiscal de entrada e
- CNPJ do Emitente da Nota Fiscal de entrada.

Banco a banco

Modificamos o layout vi_int_envio_faturamentoespec para quando o parâmetro Enviar Faturamento com Nota Fiscal de Entrada do Cadastro do Depositante estiver marcado, envie as seguintes informações:
- Número da(s) Nota(s) Fiscal(ais) de entrada,
- Série da Nota Fiscal de entrada e
- CNPJ do Emitente da Nota Fiscal de entrada.

INT_ENVIO_FATURAMENTOESPEC

Banco a Banco

Texto