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Gestão de Armazenagem | WMS - versão 8.12
Gestão de Armazenagem | WMS - Manual do usuário > Manuais Operacionais / Administrativos > Fluxo Operacional Completo > Processo industrialização (Manufatura)

Processo Industrialização (Manufatura)

Layouts compatíveis com a Reforma Tributária

Tem como objetivo o fluxo de integração da industrialização do ERP da Senior com o Gestão de Armazenagem | WMS Senior, para atender a linha de produção. O processo de abastecimento de produção no ERP é uma transferência de um depósito para outro já no Gestão de Armazenagem | WMS Senior o depósito é correspondente ao setor. A começar da versão 8.12.5.0.

Acesse também o processos de integração referente as informações do ERP XT.

(Referente ao WMS-9334, WMS-10095)

Fluxo do Processo

O que você pode fazer:

Abastecimento de produção (expedição da matéria-prima)

Existem duas formas de consumo para abastecer a ordem de produção, sendo:

ClosedINTERNA
ERP
  • A partir da transferência processada, o ERP gera automaticamente uma ordem de separação (pedido), solicitando ao Gestão de Armazenagem | WMS Senior que separe a mercadoria e quantidades necessárias. E sinaliza que é para consumo interno.
Gestão de Armazenagem | WMS Senior
  1. A onda é formada.
  2. De acordo com a disponibilidade ou não, as seguintes situações podem acontecer com as mercadorias das ordens de separação recebidas pelo Gestão de Armazenagem | WMS Senior:
    • Cancelamento de separação pelo Gestão de Armazenagem | WMS Senior com cancelamento automático dos movimentos de estoque, finalizando o processo;
    • Separação parcial somente parte das quantidades das mercadorias solicitadas são separadas;
    • Separação total das mercadorias solicitadas são separadas.
  3. Para a produção interna, o sistema não aguarda a nota fiscal para o faturamento. Após a conferência o Gestão de Armazenagem | WMS Senior envia a confirmação para o ERP que o material foi separado/ conferido com a sua respectiva quantidade;
  4. Ao finalizar a conferência, automaticamente o sistema move o material para um local de industrialização do armazém;
  5. Ocorre a baixa do estoque.

Considerações:

  • Se ocorrer algum erro na integração, na OR, o processo segue de forma manual conforme existe hoje;
  • Integração da classificação do tipo de pedido informando que é ordem de produção e se é consumo interno ou externo;
  • Este fluxo de industrialização está preparado apenas para o regime de Filial, caso envie a integração para um depositante que esteja como Armazém Geral, apresentará erro de integração e não permitirá integrar;
  • Para o fluxo de consumo interno, está bloqueado a integração de faturamento e o botão Faturar, na tela de Acompanhamento Saída por Nota Fiscal;
  • A coluna Permite Geração Automática da tela de Acompanhamento Saída por NotaFiscal, é usado para visualizar se a geração do fluxo de expedição foi automático ou não;
  • O campo classificação tipo pedido da tela Alteração de Nota Fiscal ficará desabilitado, em caso de pedido de ordem de produção interna;
  • Caso pedido/nota seja de origem com tipo de classificação para ordem de produção INTERNA/EXTERNA NÃO será permitido a alteração da classificação do tipo de pedido.
ClosedEXTERNA
ERP
  • A partir da transferência processada, o ERP gera automaticamente uma ordem de separação (pedido), solicitando que o Gestão de Armazenagem | WMS Senior separe a mercadoria e a quantidade necessárias. E sinalizará que é para consumo externo.
Gestão de Armazenagem | WMS Senior
  1. A onda é formada;
  2. De acordo com a disponibilidade ou não, as seguintes situações podem acontecer com as mercadorias das ordens de separação recebidas pelo Gestão de Armazenagem | WMS Senior:
    • Cancelamento de separação pelo Gestão de Armazenagem | WMS Senior com o processo de cancelamento automático dos movimentos de estoque, finalizando o processo;
    • Separação parcial de uma parte das mercadorias solicitadas;
    • Separação total das mercadorias solicitadas.
  3. Para a produção externa, o Gestão de Armazenagem | WMS Senior segue com os processos de conferência, faturamento e coleta normalmente;
  4. Após a conferência o Gestão de Armazenagem | WMS Senior dispara a integração para o ERP da confirmação de conferência.

Produção (recebimento do produto pronto)

ClosedINTERNA

No final do processo de produção, o ERP envia para o Gestão de Armazenagem | WMS Senior a NF de Remessa ou um documento de entrada, e com isso Gestão de Armazenagem | WMS Senior realiza a integração e gera automaticamente a OR, a conferência de entrada, geração da alocação e a etiqueta de lote.

Passo a passo do processo de recebimento no Gestão de Armazenagem | WMS Senior:

  1. Recebimento da nota fiscal de entrada ou nota de Remessa para Armazenagem;
  2. Se ocorrer algum erro na integração, o processo segue de forma manual conforme existe hoje;
  3. Na integração da nota, terá o campo Código Tipo Recebimento com o preenchimento CONFERENCIA_INTERNA e o(s) número(s) de Ordem(ns) de Produção do ERP;
  4. O Gestão de Armazenagem | WMS Senior cria uma Ordem de Recebimento automaticamente não misturando o consumo indústria diferentes (uma nota fiscal por OR);
  5. Se o ERP enviar dados da conferência especifica, estes precisam estar configurados no cadastro do produto x depositante e ter informações do lote;
  6. Se ocorrer algum erro na OR, o processo segue de forma manual conforme existe hoje;
  7. Geração de etiqueta de lote automático com envio automaticamente para a impressora padrão de consumo;
  8. O sistema gera Lote e Mapa (Automático);
  9. Realize a alocação (Operacional);
  10. Processo finalizado.
ClosedEXTERNA

No final do processo de produção, o ERP envia para o Gestão de Armazenagem | WMS Senior a Nota Fiscal de Remessa ou um documento de entrada. O Gestão de Armazenagem | WMS Senior então realiza a integração e vincula automaticamente a nota a uma ordem de recebimento. Os demais processos, como conferência de entrada, geração da alocação e impressão da etiqueta, são realizados manualmente, conforme o procedimento já existente.

Na integração da nota, terá o campo Código Tipo Recebimento com o preenchimento CONFERENCIA_EXTERNA e o número de Ordem de Produção do ERP.

Fluxos operacionais

ClosedFluxo de abastecimento de produção (expedição da matéria-prima)
  • Cadastre um setor e região com o tipo industrialização:
    • Acesse Cadastro > Armazém > Setor > botão Cadastrar;
    • Acesse Cadastro > Armazém > Região de Armazenagem > botão Cadastrar;
  • Insira uma bancada de conferência do tipo industrialização com um endereço:
    • Acesse Cadastro > Armazém > Armazém > botão Bancada.
  • Cadastre o tipo de classificação de ordem de produção setado para interna:
    1. Acesse Nota Fiscal > Classificação Tipo de Pedido;
    2. Preencha os campos e no campo descrição informe "Industrialização interna";
    3. Código integração é o campo que será informado na nota fiscal;
    4. Selecione a opção Interna para o campo Ordem de produção.
  • Integre a nota fiscal de saída com o mesmo Código integração cadastrado para o tipo de classificação de pedido informado acima;
  • Visualize a integração da nota com a liberação desta e vínculo com onda formada e liberada:
    • Acesse Movimentação > Saída > Acompanhamento Expedição Automática.
  • Imprima o Relatório de Mapa de Separação, para saber os locais e quantidades de produto a serem separados:
    • Acesse Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão Impressos > Mapa Separação.
  • Execute a Separação e Conferência do produto:
    • Acesse Monitoramento > Acompanhamento Saída por Nota Fiscal;
    • Botão Gerar Separação;
    • Botão Gerar Conferência.
  • O faturamento da nota ocorre de forma automática, deixando a nota/onda com o status de processada;
  • O estoque é movido para o endereço de Industrialização, e baixa o estoque:
    • Acesse Consulta > Estoque > Kardex de Endereço.
ClosedFluxo de Produção (recebimento do produto pronto no WMS)
  • Inserido no Cadastro > Entrada > Tipo de Recebimento duas opções para a industrialização no campo Ordem de Produção, um com foco no interno e outro para o externo, e que serão utilizados na OR x nota fiscal.
    • Ordem de Produção:
      • Ordem de Produção Interna;
      • Ordem de Produção Externa.
  • Integre a nota fiscal de entrada com o mesmo Código Integração cadastrado para o tipo de recebimento:
    • Na integração da nota, o campo Código Tipo Recebimento (codigoTipoRecebimento) com o preenchimento CONFERENCIA_INTERNA ou CONFERENCIA_EXTERNA e o(s) número(s) de Ordem(ns) de Produção do ERP (numeroOrdemProducao).
  • O sistema cadastra uma OR no menu: Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento, conforme o campo codigoTipoRecebimento com o vínculo com uma nota fiscal (OR automática).
    • Inserida trava na tela de Cadastro de OR, para NÃO deixar vincular notas fiscais originadas de uma integração do fluxo de industrialização em ORs manuais.
  • O sistema executa a conferência de entrada de forma automática, mas se houver erro deverá continuar com o processo de forma manual (Coletor de Dados > Conferência de Entrada);
  • Visualize a integração da nota com as informações da conferência específica:
    • Acesse Movimentação > Entrada > Acompanhamento de Entrada Automática:
      • A partir do botão Visualizar é possível verificar a forma completa da mensagem de log;
      • No grid serão listadas somente OR´s provindas de Conferência Interna.
    • ou acesse o botão Lotes associados do menu Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento;
    • ou a partir do menu Integração > Log de Integração;
    • e/ou Nota Fiscal Importada > Itens > Itens Conferência Específica.
  • Possíveis erros na conferência de entrada:
    • Divergência das quantidades da nota com as quantidades da conferência específica;
    • Incompatibilidade do envio dos dados integrados da conferência específica com o que está marcado para o produto e seu depositante, referente aos campos:
      • Coletar Lote Indústria;
      • Coleta Data de Vencimento, Coleta Data de Fabricação ou Coleta Data de Fabricação e Vencimento.
      • Por exemplo:
        • Na integração houve o envio do lote indústria (LOTE) mas no cadastro do produto x depositante não está marcado o parâmetro Coletar Lote Indústria;
        • Na integração houve o envio da Data de fabricação do lote (DATAFABRICACAO) mas no cadastro do produto x depositante está marcado o parâmetro Coleta Data de Vencimento.
  • Depois que o sistema concluir a conferência, este gera o mapa e lote dos produtos industrializados no armazém:
  • Uma das formas de realizar a alocação é a partir dos menus:
    • Movimentação > Entrada > Gerenciador de Mapa de Alocação > localize a OR > botão Confirmar Alocação;
    • Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento > localize a OR > botão Confirmar > selecione um ou mais lotes;
    • Coletor de Dados > Alocação por Listagem de Lotes;
    • Coletor de Dados > Alocação Utilizando o Mapa.
  • O sistema gera a etiqueta de lote automático com envio automaticamente para a impressora padrão de consumo;
  • Processo finalizado.
ClosedCancelamento manual da expedição do fluxo automático no WMS
  • Acesse Movimentação > Saída > Acompanhamento Expedição Automática;
  • Botão Cancelar Onda.
A importação do Pedido (cabeçalho) e PedidoDet (itens) devem ter sido finalizadas com sucesso para que a importação da conferência específica também seja integrada sem erros.
ClosedIntegração com Recebimento TXT / REST da Conferência Específica

Algumas validações na geração e conferência da OR:

  • Durante a execução da OR, será verificado se os itens possuem conferência específica, se coletam lote indústria e se o pedido é do tipo CONFERENCIA_ESPECIFICA;
  • E também terá validação das conferências específicas importadas com os itens, caso não coincida, será criada apenas a capa da OR;
  • Adicionado a extensão 'ICE' na tela de Log de Integração.

 

I-35-Conferência Específica de Entrada [int_conferenciaespecifica]

SeqCampoFormatoObrigTamanhoPosição inicialPosição finalMáscaraDescrição
1ITextoSim1119Valor Fixo
2NUMERONFTextoSim602619 (60x9)Numero da Nota Fiscal
3SERIENFTextoSim36264999Serie da Nota Fiscal
4LOTETextoSim106574LT99999999Lote Industria utilizado na conferencia
5DATAVALIDADETextoSim207594DD/MM/YYYYData de validade do lote
6DATAFABRICACAOTextoSim2095114DD/MM/YYYYData de fabricacao do lote
7CODIGOPRODUTOTextoSim18115132PRD9999Codigo Interno do Produto
8QUANTIDADENuméricoSim12133144999999999999Quantidade conferencia do lote
9IDSEQNuméricoSim12145156999999999999IdSequencia de Envio do produto referente ao item/pedido
10IDSEQCFE NuméricoSim12157168999999999999idSeqCfe referente a sequência da conferência específica seguindo o envio por integração (de forma geral) ou por sequência de produto (reiniciando a sequência da conferência específica a cada produto informado com conferência específica)

Extensão do arquivo: ICE

Integração pertence ao fluxo industrialização/manufatura. Somente permitida para Tipo de Recebimento CONFERENCIA_INTERNA

Closedou pelo exemplo no formato REST

Observação: somente com a int_conferenciaespecifica

ClosedJSON
{
  "chavelayout" : "int_conferenciaespecifica",
  "list" : [ {
    "numeronf" : "",
    "serienf" : "",
    "lote" : "",
    "datavalidade" : "",
    "datafabricacao" : "",
    "codigoproduto" : "",
    "quantidade" : "",
    "idseq" : "",
    "idseqcfe" : ""
  } ]
}
ClosedConferência Específica de Pedido - item
int_conferenciaespecifica
CampoFormatoObrigatoriedadeTamanhoMascaraDescric?o
ITextoSim19Valor Fixo
NUMERONFTextoSim60999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999Numero da Nota Fiscal
SERIENFTextoSim3999Serie da Nota Fiscal
LOTETextoSim10LT99999999Lote Industria utilizado na conferencia
DATAVALIDADETextoSim20DD/MM/YYYYData de validade do lote
DATAFABRICACAOTextoSim20DD/MM/YYYYData de fabricacao do lote
CODIGOPRODUTOTextoSim18PRD9999Codigo Interno do Produto
QUANTIDADENúmeroSim12999999999999Quantidade conferencia do lote
IDSEQNúmeroSim12999999999999Id Sequencia de Envio do produto referente ao item/pedido
IDSEQCFENúmeroSim12999999999999Id Sequencia de Envio da conferencia especifica.
Closedou pelo exemplo no formato REST com o campo idSeqCfe
Closed JSON 
{
    "numPedido": "",
    "sequencia": "",
    "cnpjDepositante": "",
    "codigoInterno": "",
    "cnpjEmitente": "",
    "tipo": "", 
    "descrOper": "",
    "cfop": "",
    "dataEmissao": "",
    "pessoaDestinatario": "",
    "codigoDestinatario": "",
    "nomeDestinatario": "",
    "fantasiaDestinatario": "",
    "cnpjDestinatario": "",
    "enderecoDestinatario": "",
    "numeroEndDestinatario": "",
    "complementoEndDestinatario": "",
    "bairroDestinatario": "",
    "cepDestinatario": "",
    "cidadeDestinatario": "",
    "telefoneDestinatario": "",
    "telefone2": "",
    "ufDestinatario": "",
    "inscricaoEstadualDestinatario": "",
    "inscricaoMunicipalDestinatario": "",
    "enderecoEntrega": "",
    "cidadeEntrega": "",
    "bairroEntrega": "",
    "ufEntrega": "",
    "cepEntrega": "",
    "cnpjEntrega": "",
    "inscricaoEstadualEntrega": "",
    "baseIcms": 0,
    "valorIcms": 0,
    "baseSubstituicao": 0,
    "valorSubstituicao": 0,
    "frete": 0,
    "seguro": 0,
    "despesasAcessorias": 0,
    "ipi": 0,
    "valorProdutos": 0,
    "valorTotal": 0,
    "nomeTransportadora": "",
    "cnpjTransportadora": "",
    "enderecoTransportadora": "",
    "numeroEndTransportadora": "",
    "bairroTransportadora": "",
    "cidadeTransportadora": "",
    "ufTransportadora": "",
    "cepTransportadora": "",
    "inscricaoEstadualTransportadora": "",
    "cifFob": "",
    "veiculo": "",
    "ufVeiculo": "",
    "qtde": 0,
    "especie": "",
    "marca": "",
    "numero": "",
    "pesoLiquido": 0,
    "pis": 0,
    "cofins": 0,
    "cs": 0,
    "ir": 0,
    "valorIss": 0,
    "valorServicos": 0,
    "geraFinanceiro": "",
    "tipoDocumento": "",
    "tipoCarga": "",
    "limiteCorte": 0,
    "paginaGeomapa": "",
    "numItens": 0,
    "tipoNf": "",
    "estado": "",
    "dataColeta": "",
    "dataAgendamento": "",
    "horaColeta": "",
    "pessoaEntrega": "",
    "codigoEntrega": "",
    "nomeEntrega": "",
    "fantasiaEntrega": "",
    "numeroEndEntrega": "",
    "complementoEndEntrega": "",
    "nomeRepresentante": "",
    "telefoneRepresentante": "",
    "cnpjUnidade": "",
    "fatura": "",
    "observacao": "",
    "estoqueVerificado": "",
    "chaveIdentificacaoExt": "",
    "classificacaoCliente": 0,
    "prioridade": "",
    "porcentagemCxFechada": 0,
    "chaveAcessoNFE": "",
    "cnpjTranspRedespacho": "",
    "nomeTranspRedespacho": "",
    "enderecoTranspRedespacho": "",
    "numeroEndTranspRedespacho": "",
    "bairroTranspRedespacho": "",
    "cidadeTranspRedespacho": "",
    "ufTranspRedespacho": "",
    "cepTranspRedespacho": "",
    "inscEstadualTranspRedespacho": "",
    "enderecoConsig": "",
    "cidadeConsig": "",
    "bairroConsig": "",
    "ufConsig": "",
    "cepConsig": "",
    "inscricaoEstConsig": "",
    "pessoaConsig": "",
    "codigoConsig": "",
    "razaoSocialConsig": "",
    "fantasiaConsig": "",
    "numeroEndConsig": "",
    "complementoEndConsig": "",
    "inscricaoEstEmitente": "",
    "codigoServicoTransportadora": "",
    "pickToLight": "",
    "roteiro": "",
    "codigoTipoPedido": "",
    "embarquePrioritario": "",
    "tipoRegimeTributacao": "",
    "seqEntrega": 0,
    "razaoSocialEmitente": "",
    "fantasiaEmitente": "",
    "codigoRetencao": "",
    "valorIcmsDesonerado": 0,
    "presencaComprador": "",
    "formaPagamento": "",
    "tipoEntrada": "",
    "barraSeparacao": "",
    "semanaRecebimento": "",
    "anoRecebimento": "",
    "semanaDisponibilizacao": "",
    "anoDisponibilizacao": "",
    "utilizaZPL": "",
    "codigoRastreio": "",
    "agrupadorPed": 0,
    "idOrdemTransSaida": 0,
    "codigoPaisDestinatario": "",
    "codigoServicoEtiquetaExterna": "",
    "observacaoSeparacao": "",
    "inscricaoEstadualDepositante": "",
    "idIntegracaoErp": "",
    "dataPagto": "",
    "numeroOrdemProducao": "",
    "idMovimento": "",
    "idNotaFiscal": 0,
    "cnpjConsig": "",
    "intCubometro": "",
    "dataPlanejamento": "",
    "faturamentoDoisMomentos": "",
    "dataFaturamento": "",
    "canalVenda": "",
    "janelaInicio": "",
    "janelaFim": "",
    "codigoTipoRecebimento": "",
    "protocoloNfe": "",
    "dataRecebimentoNfe": "", 
    "cepEstrangeiroDestinatario": "",
    "cidadeEstrangeiroDestinatario": "",
    "estadoEstrangeiroDestinatario": "",
    "bairroEstrangeiroDestinatario": "",
    "codIntegracaoEstrangeiroDestinatario": "",
    "baseIbsCbs": "",
    "valorIbsUf": "",
    "valorIbsMun": "",
    "valorCbs": "",
    "valordifibsuf": "",
    "valordevtribibsuf": "",
    "valordifibsmun": "",
    "valordevtribibsmun": "",
    "valoribs": "",
    "valorcredpres": "",
    "valorcredprescondsus": "",
    "valordifcbs": "",
    "valordevtribcbs": "",
    "valorcredprescbs": "",
    "valorcredprescondsuscbs": "",
    "valoribsmono": "",
    "valorcbsmono": "",
    "valoribsmonoreten": "",
    "valorcbsmonoreten": "",
    "valoribsmonoret": "",
    "valorcbsmonoret": "",
    "valornftot": "",
    "personalizacaoItem": [ , 
        {
            "chave": "",
            "valor": "",
        }
    ],
    "itens": [
        {
            "codigoInterno": "",
            "numPedido": "",
            "cnpjDepositante": "",
            "cnpjEmitente": "",
            "sequencia": "",
            "tipo": "",
            "idSeq": "",
            "codigoIndustria": "",
            "descricaoProduto": "",
            "barraProduto": "",
            "classificacaoFiscal": "",
            "st": "",
            "quantidade": "",
            "valorUnitario": "",
            "valorTotal": "",
            "aliquotaICMS": "",
            "aliquotaIPI": "",
            "ipi": "",
            "valorDesconto": "",
            "porcentualDesconto": "",
            "desconto": "",
            "totalLiquido": "",
            "tipoProduto": "",
            "quantidadeAtendida": "",
            "idNotaFiscal": "",
            "numeroSerie": "",
            "tipoMaterial": "",
            "st3": "",
            "inscricaoEstEmitente": "",
            "dataVencimentoLote": "",
            "descricaoReduzida": "",
            "idItemERP": "",
            "valorICMSdesonerado": "",
            "codigoProdutoAnvisa": "",
            "precoMaximoConsumidor": "",
            "baseICMS": "",
            "valorICMS": "",
            "importacaoCobFiscal": "",
            "aliquotaPIS": "",
            "basePIS": "",
            "valorPIS": "",
            "aliquotaConfins": "",
            "baseConfins": "",
            "valorConfins": "",
            "origemProduto": "",
            "remessa": "",
            "notaFiscal": "",
            "serieNF": "",
            "tipoPTL": "",
            "tipoCaixaSep": "",
            "volumeCaixa": "",
            "mensagemCaixa": "",
            "codigoSetor": "",
            "motivoIsencao": "",
            "numeroOrdemCompra": "",
            "obsItemSeparacao": "", 
            "numeroFCI": "",
            "cstIbsCbs": "",
            "classtribCodIbsCbs": "",
            "baseIbsCbs": "",
            "valorIbsUf": "",
            "valorIbsMun": "",
            "valorCbs": "",
            "aliqIbsUf": "",
            "aliqIbsMun": "",
            "aliqCbs": "",
            "valorIbsTotal": "",
            "percentualDifIbsUf": "",
            "valorDifIbsUf": "",
            "valorDevolucaoIbsUf": "",
            "percentualReducaoAliqIbsUf": "",
            "aliqEfetivaIbsUf": "",
            "percentualDifIbsMun": "",
            "valorDifIbsMun": "",
            "valorDevolucaoIbsMun": "",
            "percentualReducaoAliqIbsMun": "",
            "aliqEfetivaIbsMun": "",
            "percentualDifCbs": "",
            "valorDifCbs": "",
            "valorDevolucaoCbs": "",
            "percentualReducaoAliqCbs": "",
            "aliqEfetivaCbs": "",
            "aliqEfetivaRegularIbsUf": "",
            "valorTribRegularIbsUf": "",
            "aliqEfetivaRegularIbsMun": "",
            "valorTribRegularIbsMun": "",
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ClosedPedido / Nota Fiscal
Campo

Formato

Obrigatoriedade

Tamanho

MáscaraDescrição
NUMPEDIDOTextoNão20Se for NOTA FISCAL campo Número, se for PEDIDO campo AlfanuméricoNúmero do Pedido
SEQUENCIATextoNão20Série da Nota Fiscal
CNPJDEPOSITANTETextoSim2099.999.999/9999-99CNPJ Depositante
CODIGOINTERNOTextoSim2099999999999999999999Número da Nota Fiscal
CNPJEMITENTETextoSim2099.999.999/9999-99Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
TIPOTextoSim1Entrada = E / Saída = S
DESCROPERTextoSim100Descrição da Operação
CFOPTextoNão4CFOP(Código Fiscal de Operação)
NÃO é obrigatório caso o CFOP padrão de importação esteja definido (caso contrário sua informação se torna obrigatório no envio da requisição).
DATAEMISSAODataSim10DD/MM/AAAAData da Nota Fiscal
PESSOADESTINATARIOTextoSim1Destinatário - Física = F / Jurídica = J
CODIGODESTINATARIOTextoSim20Código do Destinatário
NOMEDESTINATARIOTextoSim60Destinatário - Razão Social
FANTASIADESTINATARIOTextoNão60Destinatário - Nome Fantasia
CNPJDESTINATARIOTextoSim / Não20PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99

CNPJ para PJ / CPF para PF
Obrigatório (Sim - Brasil / Não - Estrangeiro)

ENDERECODESTINATARIOTextoSim80Destinatário - Endereço
NUMEROENDDESTINATARIOTextoNão10Destinatário - Endereço Número
COMPLEMENTOENDDESTINATARIOTextoNão50Destinatário - Complemento, Caso esse campo possua mais que 50 caracteres deixa-lo vazio e usar o campo COMPLEMENTO_DEST
BAIRRODESTINATARIOTextoSim / Não50Destinatário - Bairro
Obrigatório (Sim - Brasil / Não - Estrangeiro)
CEPDESTINATARIOTextoSim / Não899999999Destinatário - CEP
Obrigatório (Sim - Brasil / Não - Estrangeiro)
CIDADEDESTINATARIOTextoSim / Não40Destinatário - Cidade
Obrigatório (Sim - Brasil / Não - Estrangeiro)
TELEFONEDESTINATARIOTextoNão20Destinatário - Telefone
TELEFONE2TextoNão20Destinatário - Telefone adicional
UFDESTINATARIOTextoSim / Não2Destinatário - Estado
Obrigatório (Sim - Brasil / Não - Estrangeiro)
INSCRICAOESTADUALDESTINATARIOTextoNão20Destinatário - Inscrição Estadual
INSCRICAOMUNICIPALDESTINATARIOTextoNão20Destinatário - Inscrição Municipal
ENDERECOENTREGATextoNão80Será obrigatório se houverem dados de entrega
Entrega - Endereço
CIDADEENTREGATextoNão40Será obrigatório se houverem dados de entrega
Entrega - Cidade
BAIRROENTREGATextoNão50Será obrigatório se houverem dados de entrega
Entrega - Bairro
UFENTREGATextoNão2Será obrigatório se houverem dados de entrega
Entrega - Estado
CEPENTREGATextoNão899999999Será obrigatório se houverem dados de entrega
Entrega - CEP
CNPJENTREGATextoNão20PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99Será obrigatório se houverem dados de entrega
Entrega - CNPJ ou CPF
INSCRICAOESTADUALENTREGATextoNão20Entrega - Inscrição Estadual
BASEICMS

Número

Não12000000000,00Base de Cálculo do ICMS
VALORICMS

Número

Não12000000000,00Valor ICMS
BASESUBSTITUICAO

Número

Não12000000000,00Base de Cálculo do ICMS Substituição
VALORSUBSTITUICAO

Número

Não12000000000,00Valor do ICMS Substituição
FRETENúmeroNão12000000000,00Valor do Frete
SEGURONúmeroNão12000000000,00Valor do Seguro
DESPESASACESSORIASNúmeroNão12000000000,00Outras Despesas Acessórias
IPINúmeroNão12000000000,00Valor Total do IPI
VALORPRODUTOSNúmeroSim12000000000,00Valor Total dos Produtos
VALORTOTALNúmeroSimNão000000000,00Valor Total da Nota
NOMETRANSPORTADORA TextoSim60Transportadora - Razão Social
CNPJTRANSPORTADORATextoSim2099.999.999/9999-99Transportadora - CNPJ
ENDERECOTRANSPORTADORATextoSim80Transportadora - Endereço
NUMEROENDTRANSPORTADORATextoSim10Transportadora - Endereço Número
BAIRROTRANSPORTADORATextoSim50Transportadora - Bairro
CIDADETRANSPORTADORATextoSim40Transportadora - Cidade
UFTRANSPORTADORATextoSim2Transportadora - Estado
CEPTRANSPORTADORATextoSim899999999Transportadora - CEP
INSCRICAOESTADUALTRANSPORTADORATextoSim20Transportadora - Inscrição Estadual
CIFFOBTextoSim1Transportadora - Modalidade do Frete Por Conta: (1) Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF), (2) Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB), (4) Contratação do Frete por conta de Terceiros, (5)Sem Ocorrência de Transporte, (6)Transporte Próprio por conta do Remetente e (7)Transporte Próprio por conta do Destinatário
VEICULOTextoNão20Transportadora - Placa do Veículo
UFVEICULOTextoNão2Transportadora - Estado
QTDENúmeroNão12999999999999Transportadora - Quantidade
ESPECIETextoNão20Transportadora - Espécie
MARCATextoNão20Transportadora - Marca
NUMEROTextoNão20Transportadora - Número
PESOLIQUIDONúmeroSim12999999999999Transportadora - Peso Líquido (gramas)
PISNúmeroNão12000000000,00PIS
COFINSNúmeroNão12000000000,00COFINS
CSNúmeroNão12000000000,00Contribuição Social
IRNúmeroNão12000000000,00Imposto de Renda
VALORISSNúmeroNão12000000000,00Valor do ISS
VALORSERVICOSNúmeroNão12000000000,00Valor do Serviço
GERAFINCEIROTextoNão1Sim / NaoVai para o Acerto de Carga ou Não
TIPODOCUMENTOTextoNão5Tipo DocumentoTipo do Documento Cobrança - Dinheiro = D / Cheque = C / Boleto = B / X = Bonificação / Outros = T
TIPOCARGATextoNão10Tipo da Carga - Produtos Refrigerados, Secos, Especiais
LIMITECORTENúmeroNão12000000000,00Valor Mínimo para cancelar o pedido.
PAGINAGEOMAPATextoNão12999999999999Página Geo Mapa ou Setor
NUMITENSNúmeroSim12000000000,00Quantidade de produtos distintos existentes no pedido/nota
TIPONFTextoSim1Pedido/NotafiscalIndica se o Registro é um Pedido (P) ou uma Nota Fiscal (N)
ESTADOTextoNão1Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido.
DATACOLETADataNão10DD/MM/AAAAData prevista para retirada da transportadora. Informação correspondente a Data Esperada para Embarque.
DATAAGENDAMENTODataNão19DD/MM/AAAA HH:MM:SSIndica a data agendada pelo destinatário para entrega do pedido/nota fiscal (Utilizado pelo RMS Senior)
HORACOLETAHoraNão8HH24:MM:SSHora prevista para retirada da transportadora. Informação correspondente a Data Esperada para Embarque.
PESSOAENTREGATextoNão1F / JEntidade de Entrega - Física = F / Jurídica = J
CODIGOENTREGATextoNão20Código da Entidade de Entrega
NOMEENTREGATextoNão60Entidade de Entrega - Razão Social
FANTASIAENTREGATextoNão60Entidade de Entrega - Nome Fantasia
NUMENDENTREGATextoNão10Entidade de Entrega - Endereço Número
COMPLEMENTOENDENTREGATextoNão50Entidade de Entrega - Complemento
NOMEREPRESENTANTETextoNão60Nome do representante de vendas
TELEFONEREPRESENTANTETextoNão20Telefone do representante de vendas
CNPJUNIDADETextoSim2099.999.999/9999-99CNPJ Da Unidade de Armazenagem
FATURATextoNão50Texto livreCondições de Pagamento
OBSERVACAOTextoNão200Texto livreDados adicionais
ESTOQUEVERIFICADOTextoNão1S / N / BIndica se a nota fiscal vai verificar estoque ou não. "N" = Não Liberado / "B" = Bloqueado / "S" = Liberado
CHAVEIDENTIFICACAOEXTTextoNão20Texto livreChave de identificação externa do documento
CLASSIFICACAOCLIENTENúmeroNão12999999999999Indica a classificação do Cliente para prioridade de liberação
PRIORIDADETextoNão1Indica a prioridade do valor do pedido. P, M, G
PORCENTAGEMCXFECHADANúmeroNão12000000000,00Indica a porcentagem de caixa fechada para prioridade de liberação
CHAVEACESSONFETextoNão44Indica a chave de acesso da NFe.
CNPJTRANSPREDESPACHOTextoNão2099.999.999/9999-99Transportadora Redespacho - CNPJ
NOMETRANSPREDESPACHO TextoNão 60 Transportadora Redespacho - Razão Social
ENDERECOTRANSPREDESPACHO TextoNão 60 Transportadora Redespacho - Endereço
NUMEROENDTRANSPREDESPACHO Texto Não 60 Transportadora Redespacho - Número do Endereço
BAIRROTRANSPREDESPACHO TextoNão50 Transportadora Redespacho - Bairro
CIDADETRANSPREDESPACHO TextoNão40 Transportadora Redespacho - Cidade
UFTRANSPREDESPACHO TextoNão 2 UF Transportadora Redespacho - Estado
CEPTRANSPREDESPACHO TextoNão 899999999 Transportadora Redespacho - CEP
INSCESTADUALTRANSPREDESPACHO Texto Não20 Transportadora Redespacho - Inscrição Estadual
ENDERECOCONSIGTextoNão80Consignatária - Endereco
CIDADECONSIGTextoNão40 Consignatária - Cidade
BAIRROCONSIGTextoNão50Consignatária - Bairro
UFCONSIGTextoNão2UFConsignatária - Estado
CEPCONSIGTextoNão814400000Consignatária - CEP
INSCRICAOESTCONSIGTextoNão20Consignatária - Inscricao Estadual
PESSOACONSIGTextoNão1JEntidade Consignatária - Fisica = F / Juridica = J
CODIGOCONSIGTextoNão20Entidade Consignatária - Codigo
RAZAOSOCIALCONSIGTextoNão60Razão social consignatária
FANTASIACONSIGTextoNão60Entidade Consignatária - Nome Fantasia
NUMEROENDCONSIGTextoNão10Entidade Consignatária - Endereco Numero
COMPLEMENTOENDCONSIGTextoNão50Entidade Consignatária - Complemento
INSCRICAOESTEMITENTETextoNão21Emitente - Inscrição Estadual / Quando existir um depositante com mesmo CNPJ e mais de uma IE, aí a IE se torna obrigatória para o sistema.
CODIGOSERVICOTRANSPORTADORATextoNão60Indica o código de serviço a ser utilizado pela transportadora
PICKTOLIGHTTextoNão10Indica se a nota fiscal utilizara o processo de separação via pick to light (PTL) - 1= Sim / 0 = Nao
ROTEIROTextoNão255Indica o número do roteiro de entrega da nota fiscal
CODIGOTIPOPEDIDOTextoNão100Indica código integração do tipo de pedido
EMBARQUEPRIORITARIOTextoNão1Indica se a Nota Fiscal tem embarque prioritário (fast track) 0-Não 1-Sim
TIPOREGIMETRIBUTACAOTextoNão1Regime de Tributacao - Default 0
SEQENTREGANúmeroNão12

Obrigatório será Sim -Se Roteiro Informado
Indica a sequência de entrega

RAZAOSOCIALEMITENTETexto

Não

60Razão social Emitente
FANTASIAEMITENTETextoNão60Nome Fantasia do emitente da nota fiscal
CODIGORETENCAOTextoNão50Código interno do motivo (utilizado pelo ERP)
VALORICMSDESONERADONúmeroNão12000000000,00Valor de Icms Desonerado
PRESENCACOMPRADORTextoNão120 - Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste) - (0); 1 - Operação presencial - (1); 2 - Operação não presencial, pela Internet - (2); 3 - Operação não presencial, Teleatendimento - (3); 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio - (4); 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento - (5); 6 - Operação não presencial, outros. - (9)
FORMAPAGAMENTOTextoNão12

Forma de pagamento:
0 - Dinheiro - (01);
1 - Cheque - (02);
2 - Cartão de Crédito - (03);
3 - Cartão de Débito - (04);
4 - Crédito Loja - (05);
5 - Vale Alimentação - (10);
6 - Vale Refeição - (11);
7 - Vale Presente - (12);
8 - Vale Combustível - (13);
9 - Duplicata Mercantil - (14);
10 - Sem pagamento - (90);
11 - Outros. - (99);
12 - Boleto Bancário - (15);
13 - Depósito Bancário - (16);
14 - Pagamento Instantâneo (PIX) Dinâmico - (17);
15 - Transferência bancária, Carteira Digital - (18);
16 - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual - (19);
17 - Pagamento Instantâneo (PIX) Estático - (20);
18 - Crédito em Loja - (21);
19 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor - (22);

TIPOENTRADATextoNão1Tipo de Entrada do Documento: 0 - Nota Fiscal; 1 - Transferência
BARRASEPARACAOTextoNão20Identifica o pedido ou nota fiscal com valor único
SEMANARECEBIMENTOTextoNão3Semana de recebimento
ANORECEBIMENTOTextoNão42022Ano de recebimento
SEMANADISPONIBILIZACAOTextoNão3Semana de Disponibilizacao
ANODISPONIBILIZACAOTextoNão42022Ano de Disponibilizacao
UTILIZAZPLTextoNão1Indica se a nota fiscal utiliza etiqueta externa do tipo ZPL. 0 - Não, 1 - Sim.
CODIGORASTREIOTextoNão25Código de rastreio do volume onde os itens da nota se encontram
AGRUPADORPEDNúmeroNão12999999999999Quantidade de remessas existentes para o pedido (agrupador) no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa várias notas no ERP)
IDORDEMTRANSSAIDANúmeroNão 
CODIGOPAISDESTINATARIOTextoNão4Código do país para destinatário/entrega estrangeira
CODIGOSERVICOETIQUETAEXTERNATextoNão100Código de integração com serviço de etiqueta externa. Quando utiliza ZPL
OBSERVACAOSEPARACAOTextoNão500Observacao deixada pelo cliente em seu pedido. Ex: Solicito colocar o nome abaixo do numero
INSCRICAOESTADUALDEPOSITANTETextoNão30Inscrição estadual do depositante
IDINTEGRACAOERPTextoNão50Identificador único no processo de integraçao com o ERP Senior
DATAPAGTO DataNão19DD/MM/AAAA hh24:MI:SSIndica a data de pagamento do pedido / nota fiscal (meramente informativo)
NUMEROORDEMPRODUCAOTextoNão20 Indica o número da Ordem de Produção enviada pelo ERP Senior, utilizado para o fluxo de Consumo Interno para Industrialização.
IDMOVIMENTONúmeroNão12

999999999999

Se a nota fiscal for de saída, representa a Onda, se for de entrada, representa a OR.
IDNOTAFISCALNúmeroNão12

999999999999

Identificador do Documento enviado pelo ERP
CNPJCONSIGTextoNão2099.999.999/9999-99 Consignatária - CNPJ
INTCUBOMETROTextoNão1 Indica se o pedido deve realizar integração com cubômetro. Não = N / Sim = S
DATAPLANEJAMENTODataNão22DD/MM/YYYY HH24:MI:SSData Planejada para início da separação do pedido
FATURAMENTODOISMOMENTOSNúmeroNão1 Enviar Faturamento em dois momentos. 0 - Não, 1 - Sim
DATAFATURAMENTODataNão22DD/MM/YYYY HH24:MI:SSIndica a data de faturamento do pedido / nota fiscal (meramente informativo)
CANALVENDATextoNão20 Indica o canal de venda do pedido (meramente informativo)
JANELAINICIOHoraNão8HH:MM:SSHora ínicio da Janela de Atendimento. Utilizado pelo RMS Senior.
JANELAFIMHoraNão8HH:MM:SSHora fim da Janela de Atendimento. Utilizado pelo RMS Senior.
CODIGOTIPORECEBIMENTOTextoNão100 Identificador do tipo de recebimento do pedido
PROTOCOLONFETextoNão20Protocolo da Nota Fiscal Eletrônica
DATARECEBIMENTONFEDataNão22DD/MM/YYYY HH24:MI:SSData de recebimento do Protocolo da NFE
PROTOCOLOCARGA TextoNão9999999999Protocolo de carga do pedido/nota fiscal para contrrole do ERP
CEPESTRANGEIRO_DESTTextoNão18 CEP do destinatário estrangeiro. Esta informação é apenas para visualização.
CIDADEESTRANGEIRO_DESTTextoNão60 Cidade do destinatário estrangeiro. Esta informação é apenas para visualização.
ESTADOESTRANGEIRO_DESTTextoNão2 Estado do destinatário estrangeiro. Esta informação é apenas para visualização.
BAIRROESTRANGEIRO_DESTTextoNão100 Bairro do destinatário estrangeiro. Esta informação é apenas para visualização.
CODINTEGRACAOESTRANGEIRO_DESTTextoNão20 Código de
Identificação do Cliente Estrangeiro. Esta informação é apenas para visualização.
BASEIBSCBSNúmeroNão12 Base de Cálculo do Imposto Sobre Bens e Serviços/ Contribuição sobre Bens e Serviços
VALORIBSUFNúmeroNão12 Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços de competência das UF
VALORIBSMUNNúmeroNão12 Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços Municipal
VALORCBSNúmeroNão12 Valor da Contribuição sobre Bens e Serviços
VALORISNúmeroNão12000000000,00Total do imposto seletivo. Tag XML Correspondente: total/ISTot/vIS
VALORDIFIBSUFNúmeroNão12000000000,00Valor total do diferimento. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBS/gIBSUF/vDif
VALORDEVTRIBIBSUFNúmeroNão12000000000,00Valor total de devolução de tributos. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBS/gIBSUF/vDevTrib
VALORDIFIBSMUNNúmeroNão12000000000,00Valor total do diferimento. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBSMun/vDif
VALORDEVTRIBIBSMUNNúmeroNão12000000000,00Valor total de devolução de tributos. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBSMun/vDevTrib
VALORIBSNúmeroNão12000000000,00Valor total do IBS. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/vIBS
VALORCREDPRESNúmeroNão12000000000,00Valor total do credito presumido. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/vCredPres
VALORCREDPRESCONDSUSNúmeroNão12000000000,00Valor total do credito presumido em condição suspensiva. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/vCredPresCondSus
VALORDIFCBSNúmeroNão12000000000,00Valor total do diferimento. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gCBS/vDif
VALORDEVTRIBCBSNúmeroNão12000000000,00Valor total de devolução de tributos. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gCBS/vDevTrib
VALORCREDPRESCBSNúmeroNão12000000000,00Valor total do credito presumido. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gCBS/vCredPres
VALORCREDPRESCONDSUSCBSNúmeroNão12000000000,00Valor total do credito presumido em condição suspensiva. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gCBS/vCredPresCondSus
VALORIBSMONONúmeroNão12000000000,00Total do IBS monofasico. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vIBSMono
VALORCBSMONONúmeroNão12000000000,00Total da CBS monofasica. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vCBSMono
VALORIBSMONORETENNúmeroNão12000000000,00Total do IBS monofasico sujeito a retenção. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vIBSMonoReten
VALORCBSMONORETENNúmeroNão12000000000,00Total da CBS monofasica sujeita a retenção. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vCBSMonoReten
VALORIBSMONORETNúmeroNão12000000000,00Total do IBS monofasico retido anteriormente. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vIBSMonoRet
VALORCBSMONORETNúmeroNão12000000000,00Total da CBS monofasica retida anteriormente. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vCBSMonoRet
VALORNFTOTNúmeroNão12000000000,00Valor total da NF-e com IBS / CBS / IS. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/vNFTot
ClosedPedido / Nota Fiscal - Itens
CampoFormatoObrigatoriedadeTamanhoMáscaraDescrição
I

Número

Sim14Valor Fixo
CODIGOINTERNOTextoSim2099999999999999999999Número da Nota Fiscal
NUMPEDIDOTextoNão20Se for NOTA FISCAL campo Número, se for PEDIDO campo AlfanuméricoNúmero do Pedido
Preenchimento obrigatório se caso o "NumPedido" tenha sido informado no pedido principal, com isso o item deve ser enviado informando o mesmo número de pedido
CNPJDEPOSITANTETextoSim2099.999.999/9999-99CNPJ Depositante
CNPJEMITENTETextoSim2099.999.999/9999-99Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SEQUENCIATextoNão20Série da Nota Fiscal
Sua informação não é obrigatória, porém deve ser igual ao que foi informado no pedido principal
TIPOTextoSim1Entrada = E / Saída = S
Deve ser informado o mesmo tipo que está sendo enviado no pedido principal
IDSEQTextoSim12999999999999Sequência do Item (Ordem de impressão dos itens)
CODIGOINDUSTRIATextoNão20Preenchimento obrigatório se o campo DESCRPROD estiver vazio.
Código Interno do Produto - Depositante
DESCRICAOPRODUTOTextoNão80Descrição do Produto
BARRAPRODUTOTextoSim20Código de Barras do Produto
CLASSIFICACAOFISCALTextoNão5Classificação Fiscal do Produto
STTextoNão2Situação Tributária
QUANTIDADENúmeroSim12999999999999Quantidade
VALORUNITARIONúmeroSim12999999999,99Valor Unitário
VALORTOTALNúmeroSim12999999999,99Valor Total do Item
ALIQUOTAICMSNúmeroNão6999,99Alíquota ICMS
ALIQUOTAIPINúmeroNão6999,99Alíquota IPI
IPINúmeroNão12999999999,99IPI
VALORDESCONTONúmeroNão12999999999,99Valor do Desconto por Item
PORCENTUALDESCONTONúmeroNão6999,99Desconto - %
DESCONTONúmeroNão12999999999,99Valor Total do Desconto
TOTALLIQUIDONúmeroSim12999999999,99Valor Total Líquido
TIPOPRODUTOTextoSim1Produto = P / Serviço = S
QUANTIDADEATENDIDANúmeroSim12999999999999Quantidade Atendida para este Item
Caso haja corte o valor retornado será ZERO
IDNOTAFISCALNúmeroSim12999999999999Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com
NUMEROSERIETextoNão20Para saída de um produto com número de série especifico, deve ser informado o número.
TIPOMATERIALNúmeroNão12999999999999Identifica o tipo do produto : Lote, patrimônio, etc
ST3TextoNão10Situação Tributária com 3 dígitos
INSCRICAOESTEMITENTETextoNão21Emitente - Inscrição Estadual / Quando existir um depositante com mesmo CNPJ e mais de uma IE, aí a IE se torna obrigatória para o sistema.

DATAVENCIMENTOLOTE

DataNão10DD/MM/AAAAData vencimento do lote
DESCRICAOREDUZIDATextoNão6Será obrigatório apenas se o depositante estiver configurado para importar o produto validando a descrição reduzida
Sigla resumida da embalagem. Ex: CX, UN, DP
IDITEMERPTextoNão500Identificador do Item do Documento enviado pelo ERP
VALORICMSDESONERADONúmeroNão12000000000,00Valor ICMS desonerado
CODIGOPRODUTOANVISATextoNão13Código ANVISA do produto
PRECOMAXIMOCONSUMIDORNúmeroNão139999999999,99Preço Máximo Consumidor

BASEICMS

Número

Não12000000000,00Base de Cálculo do ICMS
VALORICMS

Número

Não12000000000,00Valor ICMS

IMPORTACAOCOBFISCAL

TextoNão1 Indica se a importação foi realizada por cobertura fiscal. Sim(S) / Não(N)
ALIQUOTAPISNúmeroNão6999,99Alíquota PIS

BASEPIS

NúmeroNão12 Base PIS

VALORPIS

NúmeroNão12 PIS

ALIQUOTACOFINS

NúmeroNão6999,99Alíquota COFINS

BASECOFINS

NúmeroNão12 Base COFINS

VALORCOFINS

NúmeroNão12COFINS

ORIGEMPRODUTO

TextoNão  Origem do produto
REMESSATextoNão20Número de remessa a qual o item pertence no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa várias notas no ERP)
NOTAFISCALTextoNão20Número de nota fiscal a qual o item pertence no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa várias notas no ERP)
SERIENFTextoNão20Número de série da nota fiscal a qual o item pertence no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa várias notas no ERP)
TIPOPTLTextoNão10Indica qual é a linha de PTL onde o item deve ser separado quando o pedido ou nota for marcado como PTL. Representa o código de PTL da Região de Armazenagem
TIPOCAIXASEPTextoNão20Indica ao sistema de PTL qual é o tipo de caixa de separação que deve ser utilizado para a geração do volume pelo mesmo
VOLUMECAIXANúmeroNão12Indica ao sistema de PTL qual é o número de volume que deve ser utilizado para a sua geração, indicando que os materiais devem ser isolados em determinado volume
MENSAGEMCAIXATextoNão30Indica ao sistema de PTL qual é a mensagem que deve ser impressa ao destinatário para casos de mensagem de presente por exemplo
CODSETORTextoNão100Código de Depósito informado pelo ERP
MOTIVOISENCAOTextoNão255Motivo da isenção da ANVISA. Para medicamento isento de registro na ANVISA deve informar o número da decisão que o isenta

NUMEROORDEMCOMPRA

TextoNão40 Número Ordem de Compra
OBSITEMSEPARACAOTextoNão999Observação deixada pelo cliente em seu pedido especifico para cada item. Ex: Nome: Cliente, Numero: 10
NUMEROFCITextoNão36 Indica o Número de Controle da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) do produto. Esse campo é utilizado exclusivamente para o controle e a geração de notas fiscais, sendo necessário apenas para itens com origem 3, 5 ou 8.
ORIGEMPRODUTONúmeroNão1 Indica a origem do Produto obtida na importação: 0 - Nacional; 1 - Estrangeira com importação direta; 2 - Estrangeira aquirida no mercado interno; 3 ¿ Nacional: mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 ¿ Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/1967; 5 ¿ Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 ¿ Estrangeira: importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Camex e gás natural; 7 ¿ Estrangeira: adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Camex e gás natural; 8 ¿ Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
IMPORTACAOCOBFISCALTextoNão1 Indica se importação foi realizada por cobertura fiscal S = SIM / N = NAO.
CSTIBSCBSTextoNão3 Código Situação Tributária do IBS/CBS
CLASSTRIBCODIBSCBSTextoNão6Codigo de Classificacão Tributaria do IBS e da CBS
BASEIBSCBSNúmeroNão12000000000,00Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos
VALORIBSUFNúmeroNão12000000000,00Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
ALIQIBSUFNúmeroNão6999,99Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
VALORIBSMUNNúmeroNão12000000000,00Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
ALIQIBSMUNNúmeroNão6999,99Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
VALORCBSNúmeroNão12000000000,00Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos
ALIQCBSNúmeroNão6999,99Aliquota da Contribuicão sobre Bens e Servicos
PERCENTUALDIFIBSUFNúmeroNão6999,99Percentual de diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gDif/pDif
VALORDIFIBSUFNúmeroNão12000000000,00Valor do diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gDif/vDif
VALORDEVOLUCAOIBSUFNúmeroNão12000000000,00Valor de devolucão de tributos (cashback) do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gDevTrib/vDevTrib
PERCENTUALREDUCAOALIQIBSUFNúmeroNão6999,99Percentual de reducão de aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gRed/pRedAliq
ALIQEFETIVAIBSUFNúmeroNão6999,99Aliquota efetiva do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gRed/pAliqEfet
PERCENTUALDIFIBSMUNNúmeroNão6999,99Percentual de diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gDif/pDif
VALORDIFIBSMUNNúmeroNão12000000000,00Valor do diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gDif/vDif
VALORDEVOLUCAOIBSMUNNúmeroNão12000000000,00Valor de devolucão de tributos (cashback) do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gDevTrib/vDevTrib
PERCENTUALREDUCAOALIQIBSMUNNúmeroNão6999,99Percentual de reducão de aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gRed/pRedAliq
ALIQEFETIVAIBSMUNNúmeroNão6999,99Aliquota efetiva do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gRed/pAliqEfet
PERCENTUALDIFCBSNúmeroNão6999,99Percentual de diferimento da Contribuicão sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gDif/pDif
VALORDIFCBSNúmeroNão12000000000,00Valor do diferimento da Contribuicão sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gDif/vDif
VALORDEVOLUCAOCBSNúmeroNão12000000000,00Valor de devolucão de tributos (cashback) da Contribuicão sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gDevTrib/vDevTrib
PERCENTUALREDUCAOALIQCBSNúmeroNão6999,99Percentual de reducão de aliquota da Contribuicão sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gRed/pRedAliq
ALIQEFETIVACBSNúmeroNão6999,99Aliquota efetiva da Contribuicão sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gRed/pAliqEfet
VALORIBSTOTALNúmeroNão12000000000,00IBS total do item (UF + Municipio). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/vIBS
CSTTRIBREGULARNúmeroNão3000Codigo de Situacão Tributaria para tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/CSTReg
CLASSTRIBCODREGULARNúmeroNão6000000Codigo de Classificacão Tributaria na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/cClassTribReg
ALIQEFETIVAREGIBSUFNúmeroNão6999,99Aliquota efetiva de IBS UF na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/pAliqEfetRegIBSUF
VALORTRIBREGIBSUFNúmeroNão12000000000,00Valor do IBS UF na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/vTribRegIBSUF
ALIQEFETIVAREGIBSMUNNúmeroNão6999,99Aliquota efetiva de IBS Municipal na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/pAliqEfetRegIBSMun
VALORTRIBREGIBSMUNNúmeroNão12000000000,00Valor do IBS Municipal na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/vTribRegIBSMun
ALIQEFETIVAREGCBSNúmeroNão6999,99Aliquota efetiva de CBS na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/pAliqEfetRegCBS
VALORTRIBREGCBSNúmeroNão12000000000,00Valor de CBS na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/vTribRegCBS
PERCENTUALCREDPRESIBSNúmeroNão6999,99Percentual do credito presumido de IBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/pCredPres
VALORCREDPRESIBSNúmeroNão12000000000,00Valor do credito presumido de IBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/vCredPres
PERCENTUALCREDPRESCBSNúmeroNão6999,99Percentual do credito presumido de CBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/pCredPres
VALORCREDPRESCBSNúmeroNão12000000000,00Valor do credito presumido de CBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/vCredPres
VALORCREDPRESCONDSUSCBSNúmeroNão12000000000,00Valor do credito presumido cond. resolut./suspensiva (CBS). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/vCredPresCondSus
ALIQCOMPRAGOVIBSUFNúmeroNão6999,99Aliquota de IBS UF em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqIBSUF
VALORTRIBCOMPRAGOVIBSUFNúmeroNão12000000000,00Valor de IBS UF em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribIBSUF
ALIQCOMPRAGOVIBSMUNNúmeroNão6999,99Aliquota de IBS Municipal em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqIBSMun
VALORTRIBCOMPRAGOVIBSMUNNúmeroNão12000000000,00Valor de IBS Municipal em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribIBSMun
ALIQCOMPRAGOVCBSNúmeroNão6999,99Aliquota de CBS em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqCBS
VALORTRIBCOMPRAGOVCBSNúmeroNão12000000000,00Valor de CBS em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribCBS
VALORTOTALIBSMONOFASICOITEMNúmeroNão12000000000,00Total de IBS monofasico no item. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/vTotIBSMonoItem
VALORTOTALCBSMONOFASICOITEMNúmeroNão12000000000,00Total de CBS monofasico no item. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/vTotCBSMonoItem
QUANTIDADEBASEMONOFASICANúmeroNão12999999999999Quantidade base monofasica (qBCMono). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/qBCMono
ADREMIBSMONOFASICONúmeroNão12999999999999Ad rem (IBS) monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/adRemIBS
ADREMCBSMONOFASICONúmeroNão12999999999999Ad rem (CBS) monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/adRemCBS
VALORIBSMONOFASICONúmeroNão12000000000,00Valor IBS monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/vIBSMono
VALORCREDPRESCONDSUSIBSNúmeroNão78000000000,00Valor do credito presumido cond. resolut./suspensiva (IBS). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/vCredPresCondSus
VALORCBSMONOFASICONúmeroNão12000000000,00Valor CBS monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/vCBSMono
QUANTIDADEBASEMONORETENCAONúmeroNão12999999999999Quantidade base monofasica sob retencão. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/qBCMonoReten
ADREMIBSRETENCAONúmeroNão12999999999999Ad rem (IBS) sob retencão. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/adRemIBSReten
VALORIBSMONORETENCAONúmeroNão12000000000,00Valor IBS monofasico sob retencão. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/vIBSMonoReten
ADREMCBSRETENCAONúmeroNão12999999999999Ad rem (CBS) sob retencão. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/adRemCBSReten
VALORCBSMONORETENCAONúmeroNão12000000000,00Valor CBS monofasico sob retencão. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/vCBSMonoReten
QUANTIDADEBASEMONORETIDANúmeroNão12999999999999Quantidade base monofasica retida anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/qBCMonoRet
ADREMIBSRETIDONúmeroNão12999999999999Ad rem (IBS) retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/adRemIBSRet
VALORIBSMONORETIDONúmeroNão12000000000,00Valor IBS monofasico retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/vIBSMonoRet
ADREMCBSRETIDONúmeroNão12999999999999Ad rem (CBS) retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/adRemCBSRet
VALORCBSMONORETIDONúmeroNão12000000000,00Valor CBS monofasico retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/vCBSMonoRet
PERCENTUALDIFIBSMONOFASICONúmeroNão6999,99Percentual de diferimento (IBS) na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/pDifIBS
VALORIBSMONODIFERIDONúmeroNão12000000000,00Valor de IBS diferido na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/vIBSMonoDif
PERCENTUALDIFCBSMONOFASICONúmeroNão12000000000,00Percentual de diferimento (CBS) na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/pDifCBS
VALORCBSMONODIFERIDONúmeroNão6999,99Valor de CBS diferido na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/vCBSMonoDif
VALORIBSTRANSFCREDITONúmeroNão12000000000,00Valor de IBS transferido como credito. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gTransfCred/vIBS
VALORCBSTRANSFCREDITONúmeroNão12000000000,00Valor de CBS transferido como credito. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gTransfCred/vCBS
TIPOCREDPRESIBSZFMNúmeroNão10Tipo do credito presumido de IBS para ZFM. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/tpCredPresIBSZFM
VALORCREDPRESIBSZFMNúmeroNão12000000000,00Valor do credito presumido de IBS (ZFM). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/vCredPresIBSZFM
VALORBASECALCULOCREDPRESNúmeroNão15000000000,00Valor da Base de Calculo do Credito Presumido da Operação. Tag XML: imposto/IBSCBS/gCredPresOper/vBCCredPres
CODIGOCLASSCREDPRESNúmeroNão200Codigo de Classificação do Credito Presumido. Tag XML: imposto/IBSCBS/gCredPresOper/cCredPres
ANOMESCOMPETENCIACREDPRESTextoNão7AAAA-MMAno e mes referencia do periodo de apuração (AAAA-MM). Tag XML: imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/competApur
VALORESTORNOIBSNúmeroNão15000000000,00Valor do IBS a ser estornado. Tag XML: imposto/IBSCBS/gEstornoCred/vIBSEstCred
VALORESTORNOCBSNúmeroNão15000000000,00Valor da CBS a ser estornada. Tag XML: imposto/IBSCBS/gEstornoCred/vCBSEstCred
ANOMESCOMPETENCIAAJUSTETextoNão7AAAA-MMAno e mes referencia do periodo de apuração (AAAA-MM). Tag XML: imposto/IBSCBS/gAjusteCompet/competApur
VALORIBSAJUSTECOMPETNúmeroNão15000000000,00Valor do IBS. Tag XML: imposto/IBSCBS/gAjusteCompet/vIBS
VALORCBSAJUSTECOMPETNúmeroNão15000000000,00Valor da CBS. Tag XML: imposto/IBSCBS/gAjusteCompet/vCBS
INDDOACAOTextoNão1S - Sim / N - NãoIndica a natureza da operação de doação, orientando a apuração e a geração de debitos ou estornos conforme o cenario. Tag XML: imposto/IBSCBS/indDoacao
VALORITEMNúmeroNão15000000000,00Valor Total do Item da NF-e. Tag XML: det/vItem
ClosedPedido / Nota Fiscal - Itens / Personalização Item
CampoFormatoObrigatoriedadeTamanhoMáscaraDescrição
CHAVE

Texto

Sim20 Campo de personalização
CODIGOINTERNOTextoSim20 Valor do campo de personalização
ClosedPedido / Nota Fiscal - Itens / Itens Conferência Específica
CampoFormatoObrigatoriedadeTamanhoMáscaraDescrição
NUMERONFTextoSim60 Número da Nota Fiscal.
Deve ser igual ao campo “codigoInterno” informado no pedido principal
SERIENFTextoNão20 Série da Nota Fiscal. Apesar de não obrigatório deve ser enviado o que foi informado no campo “sequência” no pedido principal
LOTETextoSim10 Lote Indústria utilizado na conferência
DATAVALIDADETextoSim20 Data de Validade do Lote
DATAFABRICACAOTextoSim20 Data de Fabricação do Lote
CODIGOPRODUTOTextoNão13Código Interno do Produto
QUANTIDADENúmeroSim12999999999999Quantidade conferencia do lote
IDSEQNúmeroSim12IDSEQUENCIA de envio do produto
IDSEQCFENúmeroSim12IDSEQUENCIA de envio da conferência específica
CSTIBSCBSTextoNão3 Código Situação Tributária do IBS/CBS
CLASSTRIBCODIBSCBSTextoNão6 Código de Classificação Tributária do IBS e da CBS
BASECALCULOIBSCBSNúmeroNão12 Base de Cálculo do Imposto Sobre Bens e Serviços/ Contribuição sobre Bens e Serviços
VALORIBSUFNúmeroNão12 Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços de competência das UF
ALIQIBSUFNúmeroNão6 Aliquota do Imposto Sobre Bens e Serviços de competência das UF
VALORIBSMUNNúmeroNão12 Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços Municipal
ALIQIBSMUNNúmeroNão6 Aliquota do Imposto Sobre Bens e Serviços Municipal
CSTIBSCBSTextoNão3 Código Situação Tributária do IBS/CBS
ALIQCBSNúmeroNão6 Aliquota da Contribuição sobre Bens e Serviços

 

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