Gestão de Armazenagem | WMS - 8.12.7

AJUSTE

Mensagem ao utilizar a barra da caixa de separação

Ajustamos a rotina de Separação da Onda para validar corretamente a configuração Utiliza Caixa de Separação no Packing. Anteriormente, ao utilizar a barra da caixa de separação era exibida a mensagem "Identificador do packing não encontrado".

Local: Movimentação > Saída > Conferência Packing

AJUSTE

Mensagem na liberação da coleta

Realizamos um ajuste na liberação da coleta e aplicamos uma trava para não cancelar a NF/Pedido já expedido do sistema, com o registro no log da integração. Com isso, corrigimos a mensagem "O Pedido ou Nota Fiscal com id 1920758 foi cancelado pelo ERP. Para continuar embarque, é necessário remover o Pedido ou Nota Fiscal da Onda", exibida ao tentar liberar a coleta.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta

AJUSTE

Mensagem na formação de onda

Ajustamos um campo para que aceite qualquer tipo de caractere, permitindo a formação de onda. Anteriormente, estava aceitando apenas números e ao tentar formar onda, era exibida a mensagem "Ocorreu o seguinte erro ao formar a onda: ORA-01722: número inválido ORA-06512: em "PK_ONDA", line 2097 ORA-06512: em "PK_ONDA", line 14044 ORA-06512: em "PK_ONDA", line 15607".

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

AJUSTE

Ajuste na visualização da tela Acompanhamento Saída por Nota Fiscal

Local: Monitoramento > Acompanhamento Saída por Nota Fiscal

AJUSTE

Falha na formação da onda

Ajustamos o sistema para voltar a formar onda. Anteriormente, estava aceitando apenas números e ao tentar formar onda, era exibida a mensagem "Ocorreu o seguinte erro ao formar a onda: ORA-01722: número inválido ORA-06512: em "PK_ONDA", line 2097 ORA-06512: em "PK_ONDA", line 14044 ORA-06512: em "PK_ONDA", line 15524 ORA-06512: em "PK_ONDA", line 28015 ORA-06512: em "PK_ONDA", line 28102 ORA-06512: em "PK_ONDA", line 30744 ORA-06512: em line 1".

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

AJUSTE

Mensagem ao importar XML

Ajustamos o sistema quanto à mensagem "ORA-20000: NÃO É POSSÍVEL CADASTRO DE PEDIDO DE RETORNO DE ARMAZENAGEM PARA DEPOSITANTE FILIAL. ORA-06512: EM "T_INSERIR_NOTAFISCAL", LINE 101 ORA-04088: ERRO DURANTE A EXECUÇÃO DO GATILHO 'T_INSERIR_NOTAFISCAL", que era apresentada ao tentar importar o XML.

Local: Integração > Integração de Arquivo

AJUSTE

Integração de cadastro de produto

Ajustamos o sistema para considerar o prazo de validade definido no padrão de integração ao receber produtos sem esse valor na integração. Esse ajuste resolve a situação em que, ao parametrizar o prazo de validade como 600 no padrão de integração para o depositante e realizar a integração de produtos via REST, os produtos estavam sendo cadastrados sem data de validade.

Locais:

• Integração > Log de Integração
• Cadastro > Depositante

AJUSTE

Ajuste na coleta de data do inventário

Ajustamos o sistema para que, ao selecionar a opção "Conferir Data de Fabricação" no inventário, o campo "Data de Fabricação" no JSON de exportação inclua corretamente a data coletada durante o inventário. Anteriormente, o arquivo gerado pelo WMS na exportação do inventário apresentava datas divergentes em relação às registradas no sistema e às informadas.

Local: Inventário > Inventário

AJUSTE

Ajuste no remanejamento

Adicionamos uma trava de validação para impedir a troca do tipo de local blocado quando há estoque no local. Também realizamos um ajuste no tipo de local blocado, padronizando-o conforme necessário. Anteriormente, ao tentar criar um remanejamento para zerar o local, o sistema não exibia o local de origem.

Local: Movimentação > Remanejamento > Remanejamento

AJUSTE

Mensagem ao realizar o remanejamento

Corrigimos o processo de remanejamento de Picking para pulmão, resolvendo a situação em que, ao tentar realizar um remanejamento era exibida a mensagem no coletor "Problema ao executar remanejamento: ORA-01422: a extração exata retorna mais do que o número solicitado de linhas ORA-06512: em "PK_REMANEJAMENTO", line 8362 ORA-06512: em "PK_REMANEJAMENTO", line 8362 ORA-06512: em "PK_REMANEJAMENTO", line 8892".

Local: Coletor de Dados > Remanejamento

AJUSTE

Duplicidade na impressão da Etiqueta de Lote

Ajustamos a visualização de dados da etiqueta para corrigir a duplicidade que ocorria ao imprimir a Etiqueta de Lote na tela de Remanejamento.

Local: Movimentação > Remanejamento > Remanejamento

AJUSTE

Mensagem ao transmitir a nota

Incluímos uma trava no sistema para impedir o cadastro de CST com mais de dois dígitos, garantindo a correção da mensagem "Rejeição: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados [nItem:1]" ao tentar transmitir a nota.

Local: Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e

AJUSTE

Ajuste no cancelamento da NF-e

Realizamos um ajuste no cancelamento da NF-e na SEFAZ para resolver a situação em que, ao cancelar uma nota na tela Controle de NF-e, o cancelamento era efetuado na SEFAZ, mas a nota permanecia como aberta no WMS.

Local: Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e

AJUSTE

Mensagem ao realizar a alocação de CrossDocking

Ajustamos o processo de geração de alocação de CrossDocking, que, ao tentar realizar a alocação, apresentava a mensagem "O registro selecionado não pode ser excluído, pois possui registros filhos".

Local: Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento

AJUSTE

Erro ao formar onda de expedição por carga

Ajustamos a geração de Onda Carga para selecionar o Destino Saída. No passado, ao tentar formar onda ocorria a seguinte mensagem "Ocorreu erro ao formar a onda: Destino Saída não encontrado para a nota fiscal id: 373341".

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão formar

AJUSTE

Ajuste na geração de Relatório Kardex de Produto

No relatório de Kardex de Produto, o saldo de um item apresentava o valor de 1500, enquanto o inventário indicava uma diferença de 100. Para corrigir, aplicamos um ajuste na geração do relatório, garantindo que os detalhes de entradas e saídas de Kardex realizados no inventário sejam exibidos corretamente.

Locais:

• Consulta > Estoque > Kardex de Produto
• Consulta > Estoque > Relatório Kardex de Produto
• Inventário > Inventário

AJUSTE

Mensagem na Separação por Tarefa

Aplicamos uma correção na consulta de separação do coletor de dados, que anteriormente, ao realizar a Separação por Tarefa de uma onda com a configuração de Checkout Express, apresentava a mensagem "java.sql.SQLSyntaxErrorException: ORA-00979: não é uma expressão GROUP BY".

Local: Coletor de Dados > Separação por Tarefa

AJUSTE

Mensagem ao excluir o cadastro GMB

Corrigimos o sistema para excluir o cadastro da GMB. Antes, ao tentar realizar a exclusão era apresentada a mensagem "Erro ao excluir o documento id: 12982810. Erro: restrição de integridade (FK_CORTEREM_CORTEFISICO) violada - registro filho localizado".

Local: Nota Fiscal > Cadastro de GMB

AJUSTE

Mensagem ao enviar embalagem via integração

Ao enviar uma embalagem via integração sem as medidas (altura, largura, comprimento, peso líquido, peso bruto, lastro e camada), estava apresentando a mensagem "O campo altura é obrigatório ou não foi informado no padrão de integração.[br]O campo largura é obrigatório ou não foi informado no padrão de integração.[br]O campo comprimento é obrigatório ou não foi informado no padrão de integração.[br]O campo pesoBruto é obrigatório ou não foi informado no padrão de integração.[br]O campo pesoLiquido é obrigatório ou não foi informado no padrão de integração.[br]O campo lastro não pode menor que 1 ou vazio ou não informado no padrão de integração.[br]O campo qtdeCamada não pode menor que 1 ou vazio ou não informado no padrão de integração.[br]O campo empMax não pode menor que 1 ou vazio ou não informado no padrão de integração.[br]". Para corrigir, realizamos um ajuste na aplicação, permitindo o envio do CGC (CNPJ) sem a obrigatoriedade da máscara, aceitando o formato atual.

Local: Integração > Log de Integração

AJUSTE

Um endereço não podia ser desativado pois existe movimentação pendente

Corrigimos a liberação da rotina de contagem do inventário. Anteriormente, ao tentar liberar a contagem era apresentada a mensagem "O endereco: 090010002 não pode ser desativado, pois existe movimentação pendente". Ao verificar as pendências, nenhuma era exibida, e também era informado que a liberação da contagem podia ser realizada.

Local: Inventário > Inventário

AJUSTE

Ajuste na exibição de caixas

Corrigimos a rotina que alimenta as informações de caixa na tela "Utilização de Caixas", que anteriormente não exibia nenhuma caixa.

Local: Consulta > Movimentação > Utilização de Caixas

AJUSTE

Ajuste nas informações específicas

Ajustamos a rotina de cancelamento de conferências de Packing. Anteriormente, as informações específicas eram removidas indevidamente e não constavam no gerenciador de informação específica para os depositantes. Agora, garante também a inclusão das informações faltantes.

Local: Movimentação > Gerenciador Informações Específicas

AJUSTE

Otimização no controle de avarias

Ao tentar finalizar o controle de avaria, a tela permanecia carregando até exibir a mensagem "Could not roll back JPA transation; nested exception is org.hibernate.TransactionException: Unable to rollback against JDBD Connection". Identificamos que o controle de avaria possuía muitos lotes, causando a lentidão na execução. Para corrigir, ajustamos a rotina para a otimização do processo.

Local: Movimentação > Lote > Controle de Avaria

AJUSTE

Falha ao tentar ignorar a contagem

Corrigimos o sistema para que a contagem seja de fato ignorada. Anteriormente, a mensagem indicava que a contagem havia sido ignorada com sucesso, mas o sistema não realizava essa ação.

Local: Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento

DOCUMENTAÇÃO

Ocultar temporariamente o parâmetro segregado

O parâmetro "Segregar NF de Retorno (Armazenagem / Simbólico) por NF de Cobertura", localizado no cadastro do Depositante, no menu Nota Fiscal, foi removido temporariamente para manutenção do fluxo.

Local: Cadastro > Depositante > botão Cadastrar > guia Nota Fiscal

NOVIDADE

Incluir tag xPed e nItemPed no XML de Retorno

Quando os parâmetros "Enviar Número do Item da NF na Cobertura na tag <nItemPed> dos itens" e "Enviar NF de Cobertura na tag ‹xPed› dos itens - Retorno (Armazenagem / Simbólico)" são ativados, durante a geração das notas de retorno simbólico e retorno de armazenagem, novas tags serão incluídas na tag <xProd>.

• Tag <xPed>: referencia o número da Nota Fiscal de cobertura.
• Tag <nItemPed>: contém o número do item correspondente no XML.

Além disso, é possível configurar o modelo a ser utilizado para envio na tag <nItemPed>. Essas alterações permitem que o ERP realize uma consistência entre as notas de entrada e os itens efetivamente registrados na saída.

Local: Cadastro > Depositante > guia Nota Fiscal

NOVIDADE

Relatório de embarque de coleta com a TAG Termo-higrômetro

Quando ativado o parâmetro "Coletar dados adicionais no fechamento da Coleta" na configuração do armazém, será solicitado no fechamento da coleta, via coletor de dados, as informações do conferente da transportadora e o número da tag do termo-higrômetro, na Coleta, Coleta sob demanda, na Coleta sem validação de endereço.

Locais:

• Cadastro > Armazém > Armazém > botão Configuração > guia Transporte
• Coletor de Dados > Coleta
• Coletor de Dados > Coleta sob demanda
• Coletor de dados > Coleta sem validação de endereço
• Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta > botão Impressos > Embarque de Coleta

NOVIDADE

Controles para o arquivo EFD

Agora, a geração do arquivo EFD só é possível dentro de um mês completo para a apuração, ou seja, é necessário que o período de apuração esteja preenchido dentro do mesmo mês, como por exemplo, de 01/12/2024 a 31/12/2024. Também foram corrigidas as composições do arquivo EFD nos blocos listados abaixo:

• Bloco 0 - Abertura, Identificação e Referências
• Bloco C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)
• Bloco H - Inventário Físico

Ao criar o registro com o período definido para a geração do arquivo EFD (Escrituração Fiscal Digital), o arquivo será automaticamente disponibilizado para download na tela de integração. Após o download, é possível utilizá-lo no validador fornecido pela entidade SPED para validar os dados. Para mais detalhes, acesse.

Locais:

• Integração > Escrituração Fiscal Digital
• Integração > Integração de Arquivo

NOVIDADE

ERP Senior x EFD (Escrituração Fiscal Digital) x Inventário Fiscal

Agora, para os clientes que utilizam o WMS Operador Logístico e o ERP Senior, foi disponibilizada uma nova integração nativa que visa atender armazéns que operam sob o regime de Armazém Geral. Essa funcionalidade permite que o ERP gere a Escrituração Fiscal Digital (EFD) com base nas movimentações realizadas no ERP, em conjunto com as movimentações registradas no WMS Senior, unificando ambos os sistemas. Todas as movimentações de Notas Fiscais geradas pelo WMS, como Notas de Retorno de Armazenagem (simbólicas ou não) e Notas de Remessa para Armazenagem (simbólicas ou não), são diretamente integradas ao ERP.

Locais:

• Integração > Escrituração Fiscal Digital
• Integração > Integração de Arquivo

NOVIDADE

Serviço de etiqueta externa tipo Tray para a SHOPEE

Criamos a parametrização "EtiquetaTray SHOPEE", referente ao Serviço de Etiqueta Externa no Depositante, que viabilizada a impressão de etiquetas externas relacionadas às vendas de produtos na plataforma Shopee, quando há integração com a plataforma Tray. Ou seja, uma vez que a Nota Fiscal tenha sido importada e o sistema tenha obtido o arquivo ZPL com sucesso, o processo de expedição pode ser iniciado da forma habitual. Quando os volumes de expedição forem gerados e o arquivo ZPL estiver disponível, a etiqueta referente ao volume será impressa. Para mais detalhes, acesse.

Local: Cadastro > Depositante > botão Serviço Etiqueta Externa > Botão Cadastrar

NOVIDADE

Impressão da etiqueta com saldo de qualidade

Etiqueta criada e selecionada na configuração geral para possibiliatar a impressão da etiqueta de Saldo do Lote por Endereço. Essa funcionalidade permite a visualização rápida da quantidade de entrada do lote e da quantidade disponível em estoque para uso. A etiqueta pode ser acessada por meio do botão Impressos da tela de Estoque local por lote.

Locais:

• Configuração > Configuração Geral > guia Modelos
• Consulta > Estoque > Estoque Local por Lote > botão Impressos > Modelo Etiqueta Saldo do Lote por Endereço

NOVIDADE

Rastreabilidade padrão AWB Total Express

O sistema de Gestão de Armazenagem | WMS Senior agora inclui o cálculo para geração de códigos de rastreabilidade no padrão AWB Total Express (Air Waybill). Esse código é utilizado nas etiquetas de volume e no DANFE simplificado, garantindo identificação única e padronizada para cada unidade movimentada. Além disso, a rastreabilidade está integrada às confirmações de embarque, por meio de uma interface que detalha os volumes, facilitando o monitoramento e a consulta ao longo do processo logístico. Saiba mais detalhes clicando aqui.

Locais:

• Cadastro > Depositante > botão Transp. e Rastreamento > botão Serviços da Transportadora
• Cadastro > Depositante > botão Alterar > guia Exportação
• Nota Fiscal > Controle Nota Fiscal

AJUSTE

Quantidade total de produtos indevida

Corrigimos o campo "Quantidade Total de Produtos" na tela de "Acompanhamento de Saída por NF Expedida e Cancelada" para refletir corretamente os dados apenas para novas notas processadas. Anteriormente, a quantidade total do produto do pedido estava divergente da quantidade de itens.

Local: Monitoramento > Acompanhamento Saída NF Expedida e Cancelada

NOVIDADE

Fluxo de Etiquetagem com caixa de volume

O fluxo de separação por etiquetagem com caixa de volume foi aprimorado para atender às necessidades do processo de separação, em que o local a ser separado é o pulmão e a separação é feita por palete. Esse processo permite a geração de etiquetas individuais para cada volume dentro de um palete e, posteriormente, de uma única etiqueta de identificação, denominada "etiqueta pai", que é colada no palete após o processo de stretch.

Dessa forma, a etiqueta pai agrupa todas as etiquetas individuais ("etiquetas filhas"), identificando claramente o conteúdo do palete. Essa identificação detalhada dos volumes facilita a logística, especialmente durante o transporte e a entrega. Caso seja necessário remover o stretch de um palete para melhor acomodação no caminhão, os volumes identificados individualmente podem ser reorganizados sem risco de extravio.

Local: Coletor de Dados > Separação Onda

AJUSTE

Identificador do packing não encontrado

Corrigimos a conferência do packing por tarefa que já foi iniciado. Previamente, ao tentar conferir a nota fiscal era apresentado a mensagem "Identificador do packing não encontrado".

Local: Movimentação > Saída > Conferência Packing

AJUSTE

Filtro de configuração de integração

Ao realizar os filtros na tela de Integração de Arquivo, a tela ficava apenas carregando até exibir a mensagem de erro "Could not roll back JPA transaction; nestted exception is org.hobernate.TransactionException: Unable to rollback against JDBC Connection". Como solução, adicionamos o botão "Filtrar Config. Integração" para realizar um filtro mais específico através da configuração de integração.

Local: Integração > Integração de Arquivo

NOVIDADE

Bloqueio e desbloqueio de lotes automático após o recebimento

Melhoramos a integração entre o WMS Operador Logístico e o WMS Senior na funcionalidade de "Bloqueio e Desbloqueio de Lote". Agora, o sistema identifica de forma mais precisa qual Ordem de Recebimento (OR) que originou o lote bloqueado.

NOVIDADE

Ajustar parâmetro

Ajustamos o parâmetro de "Tempo de SLA para Separação (em horas)" para "Tempo de SLA para Expedição (em horas)" na configuração do armazém.

Local: Cadastro > Armazém > Armazém > guia Integração

NOVIDADE

Rotina de cancelamento de cada volume

Ao cancelar um ou mais volumes serão integrados os dados do volume cancelado em questão, como quantidade, peso e volume.

Os dados serão transmitidos do Gestão da Mão de Obra no Armazém para que a onda volte parcial ou totalmente para o status apenas de separado.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Volume > botão Cancelar Volumes

AJUSTE

Um endereço não podia ser desativado pois existe movimentação pendente

Corrigimos a liberação da rotina de contagem do inventário. Anteriormente, ao tentar liberar a contagem era apresentada a mensagem "O endereco: 090010002 não pode ser desativado, pois existe movimentação pendente". Ao verificar as pendências, nenhuma era exibida, e também era informado que a liberação da contagem podia ser realizada.

Local: Inventário > Inventário

AJUSTE

Falha ao ignorar inventário

Melhoramos a rotina de ignorar contagem de inventário. Anteriormente, ao tentar realizar a funcionalidade, apresentou a mensagem "Falha de comunicação com servidor: Method: POST, URL"

Local: Inventário > Inventário

NOVIDADE

Inventário Dinâmico com contagem em locais com pendências de estoque

A funcionalidade Local Quarentena foi desenvolvida para garantir a integridade das contagens realizadas durante o Inventário Dinâmico. Ela entra em ação quando há uma divergência entre a quantidade contada no inventário e as pendências existentes no local.

Durante o inventário, o sistema verifica se a quantidade contada é menor que as pendências. Caso isso ocorra, a contagem é ignorada e o local é movido para quarentena. Enquanto estiver em quarentena, o local ficará inativo para novas contagens, mas as operações de remanejamento e separação de ondas seguirão normalmente. Consulte a documentação para mais informações.

Local: Acesse Inventário > Inventário > botão Monitorar > botão Local Quarentena

AJUSTE

Falha ao tentar ignorar a contagem

Corrigimos o sistema para que a contagem seja de fato ignorada. Anteriormente, a mensagem indicava que a contagem havia sido ignorada com sucesso, mas o sistema não realizava essa ação.

Local: Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento

AJUSTE

Falha ao finalizar OR

Ajustamos a finalização da OR. Anteriormente, quando tentava finalizar a (Ordem de Recebimento) OR exibiu a mensagem "O registro selecionado não pode ser excluído, pois possui registros filhos".

Local: Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento

NOVIDADE

Inclusão de múltiplas notas na Ordem de Recebimento para GMB

Ajustamos o sistema a partir do parâmetro "Permitir inclusão de múltiplas notas na Ordem de Recebimento para GMB", na configuração do depositante. Quando ativado, o sistema permitirá vincular mais de uma nota fiscal à Ordem de Recebimento (OR) quando o depositante for de regime de Armazém Geral e não contribuínte de ICMS (GMB).

Locais:

• Cadastro > Depositante > guia Recebimento
• Cadastro > Entrada > Cadastro de Ordem de Recebimento

NOVIDADE

Corte Físico de caixas fracionadas

Agora, o Voice Picking conta com o comando de corte físico fracionado, que opera de forma independente da parametrização de fracionamento do sistema padrão. Este comando utiliza os termos de voz "Fracionar" ou "Fracionado" e é exclusivo para realizar o corte físico.

Isso significa que, caso uma caixa seja aberta durante a separação, será utilizado um código de barras unitário (com fator de conversão igual a 1) para separar a quantidade exata de itens solicitados. Nesse processo, após solicitar os itens para o produto, deve-se seguir os seguintes passos:

Dizer "Corte";
Em seguida, dizer "Fracionar";
Informar a quantidade de unidades que está sendo separada.

Este procedimento é aplicável quando uma caixa é aberta de forma não planejada durante a operação. Mesmo assim, será possível separar os itens unitários da caixa aberta, garantindo a precisão na separação dos pedidos.

Local: Voice Picking

NOVIDADE

Impressão no Voice Picking

A funcionalidade de impressão da etiqueta de separação pelo Voice Picking está agora disponível e oferece opções de configuração, para mais detalhes acesse:

• Impressão no Final da Separação (após a confirmação do packing)
• Impressão no Início da Separação (após escolher a tarefa)
• Retorno para a listagem de tarefas caso ocorra um erro na impressão e o usuário não deseje prosseguir com a separação

Local: Configuração > Configuração Onda > botão Cadastrar ou Alterar > Voice Picking

NOVIDADE

Texto mais conciso para facilitar o entendimento

Destacamos o parâmetro "Reduzir Fala na Separação do Voice Picking", que quando ativado na configuração da onda, reduz a quantidade de falas no Voice Picking ao informar o produto e direcionar ao packing.

Local: Configuração > Configuração Onda > botão Cadastrar > guia Voice Picking

NOVIDADE

Tela de consulta Log Produtividade Voice Picking

Criamos a tela de Log de Produtividade do Voice Picking, que foi projetada para monitorar e analisar o tempo de execução de tarefas realizadas no Voice Picking. Através dela, é possível identificar com precisão o início e o fim de cada ação. Para mais detalhes acesse.

Local: Consulta > Log de Produtividade do Voice Picking

NOVIDADE

Remover a opção quantidade do Voice Picking

Removemos a opção "Quantidade" da parametrização da configuração de onda "Configuração de produto/lote a ser separado" no Voice Picking. Essa alteração foi implementada para alinhar a funcionalidade com os objetivos e as características do Voice Picking, garantindo maior coerência no processo.

Local: Configuração > Configuração de Onda > botão Cadastrar > guia Voice Picking

AJUSTE

Mensagem ao retirar o pedido da onda

Corrigimos o cancelamento da onda, quando era selecionado um endereço para ser o local de retorno. No passado, apresentava a mensagem de erro "java.sql.SQLException: ORA-01403: dados não encontrados ORA-06512: em "PK_ONDA_CANCELAR", line 374 ORA-01403: dados não encontrados", ao tentar retirar o pedido da onda.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

AJUSTE

Faltando itens dos pedidos

Corrigimos o momento da exportação se os itens ainda não tiverem sido integrados. Anteriormente, o sistema apresentava a mensagem "Aguarde um momento até que os itens da Nota sejam preenchidos para reprocessamento automático". Além disso, ao enviar a exportação de documento de saída, os dados dos itens não eram incluídos.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

AJUSTE

Falha na integração de nota fiscal de entrada - modelo Rest v2

Ajustamos a chamada Rest V2 para importação de Pedidos, com as informações de Inscrição Estadual do Depositante. No passado, ao executar uma integração de entrada de nota para um depositante cadastrado em dois armazéns diferentes, o sistema apresentou as mensagem " NÃO É POSSÍVEL EXPORTAR A SITUAÇÃO, FOI ENCONTRADO MAIS DE 1 DEPOSITANTE PARA O CNPJ: 09.999.999/0009-93" e "ERRO AO IMPORTAR PEDIDO: CNPJ 91.991.991/0001-1 E INSC. ESTADUAL DO DEPOSITANTE NAO ENCONTRADO.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

AJUSTE

Ajuste na fila de processamento da nota fiscal

Ao concluir um pedido de retorno, foi identificado que a pesagem não foi completada em 100%, o que impediu a emissão da nota fiscal. Como consequência, verificamos que a geração da NF-e de retorno de uma onda estava travando a fila de processamento, impactando a geração de outras notas e também resultando na falta de atualização do status de pesagem após a geração dos volumes. Aplicamos um ajuste que impede o travamento da fila em casos semelhantes no futuro.

Local: Monitoramento > Acompanhamento Saída por Nota Fiscal

AJUSTE

Ajuste na geração de registros para a formação de onda

Corrigimos a geração de registros na formação de onda, que anteriormente quando os pedidos eram liberados para expedição de forma automática, não era apresentada na formação de onda.

Locais:

• Movimentação > Saída > Liberação de Nota Fiscal para Expedição
• Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão Formar

AJUSTE

Ajuste no agrupamento de produtos ao gerar a onda

Corrigimos o sistema, que anteriormente não realizava o agrupamento de produtos por código ao gerar a onda, o que fazia com que o operador se deslocasse várias vezes para o mesmo endereço.

Local: Coletor de dados > Separação onda

AJUSTE

Ajuste na sequência de exportação

Após realizar a exportação da interface de fatura de serviço, na integração nativa entre o WMS e o ERP Senior, ocorreu o erro "Problemas encontrados: ERRO: [URL(https://platform-homologx.senior.com.br/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/erp_isl/int_integrador/signals/processarMovimentoSilt) ID - STATUSCODE(401)]". Identificamos que a exportação não ocorreu devido ao depositante não estar com a opção "Integrar com ERP Senior" ativada. Como resultado, o Token gerado para comunicação com o ERP não foi validado. Adicionalmente, ajustamos a sequência de exportação, corrigindo um problema em que o sistema gravava o ID da fatura como agrupador.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

AJUSTE

Ajuste na nota fiscal de inventário

A nota fiscal de retorno referente a um inventário estava sendo apresentada como "Pendente" na tela de Acompanhamento Saída por Nota Fiscal. Corrigimos o sistema para que a nota fiscal de inventário seja gerada como "Processada".

Local: Monitoramento > Acompanhamento Saída por Nota Fiscal

AJUSTE

Mensagem na conferência de entrada

Ajustamos a mensagem "A quantidade de produto informada é maior que a ''Quantidade Máxima na Conferência de Entrada'' parametrizada na Configuração Geral." durante a geração de quantidade a maior na conferência de entrada da OR.

Local: Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento > botão Gerar

AJUSTE

Ajuste no relatório de Recebimento Por Palete

Ajustamos o relatório de Recebimento Por Palete para que conste a coluna "Agrupador", trazendo a somatória dos Lotes de Agrupamento utilizados em cada Ordem de Recebimento. Anteriormente, ao fazer a apuração da fatura havia uma divergência entre o relatório e a fatura, onde a fatura indicava 29 paletes e o relatório, 30 paletes.

Local: Gestão de Contrato > Relatórios > Recebimento por Palete

AJUSTE

Lentidão no sistema

Melhoramos a velocidade e a eficiência na comunicação entre o agente de impressão e o sistema de conexões, garantindo uma experiência mais rápida e estável.

AJUSTE

Divergências de valores, entre o cálculo da fatura e relatório

Corrigimos a contabilização das caixas armazenadas no relatório "Armazenagem por Caixa". Pequenas divergências de 1 caixa podem ocorrer, pois o sistema realiza o cálculo da quantidade de caixas com base no somatório unitário do estoque por local, dividido pelo maior fator de conversão de cada produto. Dependendo dos valores, o resultado da divisão pode gerar números fracionados, o que provoca arredondamentos pelo sistema.

Local: Gestão de Contrato > Relatórios > Armazenagem por Caixa

AJUSTE

Ajuste na impressão de etiqueta

Ao ativar uma onda do ano anterior para as Colmeias Preta e Marrom, a etiqueta do volume impressa ao final do processo não foi a DANFE Simplificada, mas a antiga etiqueta. Para a correção, criamos uma validação na Configuração da Onda. Com essa alteração, ao alterar o parâmetro "Momento Envio Faturamento" para "Após conferencia/pesagem do pedido", "Após o termino da coleta de Volumes" ou "Desabilitado", os parâmetros de "Emitir etiqueta de DANFE Simplificado" e "Modelo da etiqueta de DANFE Simplificado" serão desabilitados via banco de dados.

Local: Gestão de Etiqueta > Gerenciador de Etiquetas

AJUSTE

Mensagem ao tentar formar a onda

Otimizamos a consulta da tela de itens para liberar para a expedição, devido a um alto consumo de CPU. Corrigindo o problema em que ao tentar formar a onda era apresentada a mensagem "Uma onda está em geração para o mesmo produto no momento, tente novamente em alguns instantes".

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão Formar

AJUSTE

Notas de cobertura com erro

Corrigimos a rotina que buscava a regra de Configuração "Define o tipo da NF pela Tag <tpNF> do XML" para além de verificar pelo CPF/CNPJ do depositante, também buscar pela Inscrição estadual. Isto porque a rotina estava localizando o depositante de forma errada devido à existência de dois cadastros de depositantes com o mesmo CPF.

AJUSTE

Divergências de valores, entre o cálculo da fatura e relatório

Corrigimos a contabilização das caixas armazenadas no relatório "Armazenagem por Caixa". Pequenas divergências de 1 caixa podem ocorrer, pois o sistema realiza o cálculo da quantidade de caixas com base no somatório unitário do estoque por local, dividido pelo maior fator de conversão de cada produto. Dependendo dos valores, o resultado da divisão pode gerar números fracionados, o que provoca arredondamentos pelo sistema.

Local: Gestão de Contrato > Relatórios > Armazenagem por Caixa

AJUSTE

Nota fiscal de retorno com valor divergente

Inserimos uma trava para não permitir geração de NFe de retorno sem amarração com a cobertura fiscal.

Local: Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e

AJUSTE

Erro na informação de impressão de Etiqueta de Tarefa

Corrigimos a visualização do botão "Tarefas de Separação" para que ele seja exibido somente após a liberação da onda.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão Impressos > Tarefas de Separação

AJUSTE

Erro ao liberar a onda

Corrigimos a liberação da onda. Anteriormente, a mensagem era apresentada "ORA-20010: A NOTA FISCAL DE ID: 753690 JA ESTA COM ROMANEIO FORMADO".

Local: Movimentação > Saída > Liberar Nota Fiscal para Expedição

AJUSTE

Erro ao processar o corte físico

Corrigimos o aceite de corte físico de separação parcial para expedição por carga. Anteriormente, ao aceitar o corte, e justificar o corte com "Falta" ocorreu o erro "Problema ao retirar pendencia. Armazém Id: 5 / Local: DM1060100103 / Lote: 32255425 / Qtde 24. ORA-02290: restrição de verificação (CK_LOTELOCAL_PENDENCIA) violada".

Local: Monitoramento > Corte Físico

AJUSTE

Informações indevidas de acessos

Corrigimos a visualização dos dados sobre o pico de login referente a coluna "Total Volumes Expedidos" e sobre finalizar o login no mesmo dia para apresentar a realidade das movimentações dos usuários, o que anteriormente, num dia sem movimento apresentava movimentação.

Local: Configuração > Minha Conta

AJUSTE

Nota fiscal não processada

Corrigimos a atualização da NFe para que não seja gerada como processada indevidamente. Anteriormente, a nota estava com o status "expedida" na tela de Acompanhamento de Saída NF Expedida e Cancelada, mas na onda, onde constava a nota, ela ainda aparecia como "em execução".

Local: Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e

AJUSTE

Erro transmissão cancelamento

Corrigimos o processo de cancelamento de NFe no WMS. Anteriormente, algumas notas não foram canceladas no WMS após solicitar cancelamento ao SEFAZ.

Local: Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e

AJUSTE

Divergência na quantidade total de produtos

Ajustamos a regra para se comportar como quando a nota fiscal ainda não se encontra faturada, calculando por fator de conversão.

Local: Monitoramento > Acompanhamento Saída por Nota Fiscal

AJUSTE

NF-e não disponível para impressão

Ajustamos o identificado do inventário com a NFe de retorno. Anteriormente, a NF-e era exibida no Controle NF-e, mas não estava disponível para impressão.

Locais:

• Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e
• Nota Fiscal > NF-e > Impressão NF-e

AJUSTE

Erro para acessar a base

Corrigimos uma importação cíclica de bibliotecas no projeto SILTWMS. Anteriormente apresentava erro ao acessar a base de dados.

AJUSTE

Mensagem ao alterar a quantidade de Picking no produto/depositante

Corrigimos o sistema para contabilizar a quantidade de cadastro por armazém, resolvendo o problema em que, ao tentar alterar a quantidade máxima de Picking no produto/depositante, era apresentada a mensagem "Este produto atualmente possui 2 endereço(s) de Picking cadastrado(s). A nova configuração permite apenas 1 endereços. Para continuar, remova 1 endereços de Picking deste produto x depositante e tente novamente" e não avaliando somente a quantidade total de picking (sem considerar o armazém) para o produto.

Local: Cadastro > Produto > Produto

AJUSTE

Erro na cobrança de expedição por caixa

Corrigimos a visualização dos dados dos romaneios processados. Anteriormente, ao utilizar o tipo de cobrança EXPEDIÇÃO POR CAIXA no contrato, o cálculo estava sendo apresentado em branco.

Local: Gestão de Contrato > Gerenciador de Contrato

AJUSTE

Mensagem na integração do cancelamento do pedido

Corrigimos a integração. Anteriormente, durante a integração do cancelamento do pedido apresentava a mensagem "ORA-02292: INTEGRITY CONSTRAINT (FK_PALETSEPARACAONF_IDNFDET) VIOLATED - CHILD RECORD FOUND ORA-06512: AT "PK_NOTAFISCAL", LINE 14903 ORA-06512: AT "T_DELETA_NF", LINE 9 ORA-04088: ERROR DURING EXECUTION OF TRIGGER 'WMS.T_DELETA_NF''.

Local: Integração > Log de Integração

AJUSTE

Melhoria na consulta de geração do livro de registro de inventário

Ajustamos a consulta de geração do livro de registro de inventário. Anteriormente, ao tentar gerar o livro, a tela permanecia carregando por alguns minutos e, em seguida, exibia a mensagem de erro "Could not roll back JPA transaction; nested exception is org.hibernate.TransactionException: Unable to rollback against JDBC Connection". Com o ajuste, o tempo de processamento foi significativamente reduzido.

Local: Livros de Registros > Livros de Registro de Inventário

AJUSTE

Ajuste na coleta automática

Corrigimos o sistema para que, após o aceite do corte, seja validada a necessidade de gerar a coleta automática. Anteriormente, a coleta não era gerada automaticamente após a criação dos volumes da onda.

Locais:

• Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição
• Configuração > Configuração Onda

AJUSTE

Mensagem ao realizar consulta dinâmica

Ajustamos a rotina pk_recebimento.getNrosBarraContentora, aumentando o campo da variável v_barraSemLetrasAno para 100 caracteres, corrigindo a mensagem de erro "ORA-06502: PL/SQL: erro: buffer de string de caracteres pequeno demais numérico ou de valor", que ocorria ao tentar realizar o select * from vt_lotesderecebimento na tela Gerenciador de Consultas Dinâmicas.

Local: FastVision > Gerenciador de Consultas Dinâmicas

AJUSTE

Ajuste na coleta de data do inventário

Ajustamos o sistema para que, ao selecionar a opção "Conferir Data de Fabricação" no inventário, o campo "Data de Fabricação" no JSON de exportação inclua corretamente a data coletada durante o inventário. Anteriormente, o arquivo gerado pelo WMS na exportação do inventário apresentava datas divergentes em relação às registradas no sistema e às informadas.

Local: Inventário > Inventário

AJUSTE

Ajuste no gerenciador de lote

Corrigimos a tela em branco ao utilizar o lote pai. Antes, ao alocar a OR utilizando o mapa e após finalizar a operação, a tela no coletor de dados ficava em branco. Durante a análise, constatamos que a OR utilizava Lotes de Agrupamento. O lote em específico, não era um lote físico de armazenamento, por isso não possuía os dados de produtos, era somente um lote pai de vários outros lotes físicos.

Local: Movimentação > Gerenciador de Lote

AJUSTE

Lentidão no WMS

Otimizamos a performance da rotina de liberação automática de notas fiscais para expedição, assim como a aplicação de filtros na tela de mapa de alocação. Antes das melhorias, essas funcionalidades apresentavam extrema lentidão.

Locais:

• Movimentação > Saída > Liberar Nota Fiscal para Expedição
• Movimentação > Entrada > Gerenciador de Mapa de Alocação

AJUSTE

Demora no carregamento dos dados

Otimizamos a estrutura de consulta da tela de "Produtos Aguardando Cobertura". Na tela "Estoque Local por Produto", os dados estavam retornando rapidamente, faz-se necessário que antes mesmo de carregar a tela aplique o filtro por produto e/ou depositante.

Locais:

• Nota Fiscal > Armazém Geral > Produtos Aguardando Cobertura
• Consulta > Estoque > Estoque Local Por Produto

AJUSTE

Erro ao processar corte físico parcial

Otimizamos a exibição de dados na rotina de Cortes Físicos. Antes da melhoria, o acesso à rotina apresentava lentidão para carregar os dados. Além disso, ao tentar alterar o filtro para as opções "aceito", "aguardando" ou "recusado", a lentidão fazia com que a opção selecionada nem sempre fosse respeitada.

Local: Monitoramento > Corte Físico

AJUSTE

Perda de performance

Criamos um índice para filtrar o código do produto e o código produto x depositante. Anteriormente, ao realizar uma consulta na tela de Kardex de endereço, houve um consumo altíssimo de I/O no banco de dados.

Local: Consulta > Estoque > Kardex de Endereço

AJUSTE

Erro ao processar o corte físico

Corrigimos o aceite de corte físico de separação parcial para expedição por carga. Anteriormente, ao aceitar o corte, e justificar o corte com "Falta" ocorreu o erro "Problema ao retirar pendencia. Armazém Id: 5 / Local: DM1060100103 / Lote: 32255425 / Qtde 24. ORA-02290: restrição de verificação (CK_LOTELOCAL_PENDENCIA) violada".

Local: Monitoramento > Corte Físico

AJUSTE

Alteração na data de entrada

Alteramos a rotina de criação de novos lotes oriundos de remanejamento de picking para pulmão, para utilizar a data de entrada com a mesma informação do lote antigo, sem perder a regra do FIFO.

Local: Movimentação > Remanejamento > Remanejamento

AJUSTE

Erro na conferência packing quando utilizado GS1-128

Corrigimos a validação da Regra de Código de Barras do depositante na conferência Packing. Anteriormente apresentou a mensagem "Após informar a quantidade é exibida a mensagem de erro: Quantidade do lote A701560 excedida".

Local: Movimentação > Saída > Conferência Packing

AJUSTE

Lentidão anormal

Corrigimos a consulta da lentidão da máquina RDS, pois foi identificado um consumo anormal.

AJUSTE

Ajuste para a geração do Relatório CEM

Corrigimos a consulta responsável por gerar os dados para o campo Observação na tela de Cadastro de Ordem de Recebimento. Anteriormente, as informações inseridas nesse campo não estavam sendo exibidas no Relatório CEM.

Local: Cadastro > Entrada > Cadastro de Ordem de Recebimento

AJUSTE

Mensagem ao tentar gerar o retorno simbólico

Realizamos uma correção na validação das quantidades dos produtos na nota fiscal de retorno simbólico, resolvendo o problema em que, ao tentar gerar o retorno simbólico de duas notas simultaneamente, a mensagem "Nota fiscal de retorno id 15908297 foi gerada com divergência comparado a nota fiscal de venda. idProduto 425808" era exibida.

Local: Nota Fiscal > Armazém Geral > Retorno Simbólico

AJUSTE

Ajuste no processamento da nota fiscal

Corrigimos a rotina de processamento da nota fiscal, validando corretamente as ondas de Cross Docking. Antes, ao finalizar a coleta de expedição do fluxo Cross Docking, o saldo não estava sendo baixado na tela Estoque Local por Lote.

Local: Consulta > Estoque > Estoque Local por Lote

AJUSTE

Mensagem na formação de onda

Aplicamos uma correção no sistema, solucionando o problema em que, ao formar onda era exibida a mensagem "Ocorreu o seguinte erro ao formar a onda: Erro ao gerar separação específica durante a formação de ondas".

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

AJUSTE

Mensagem ao gerar a separação

Realizamos uma otimização na consulta ao realizar separação manual, corrigindo o problema em que, ao tentar gerar a separação pela tela de Acompanhamento Saída por Nota Fiscal, a tela ficava carregando e após alguns minutos apresentava o erro "Could not roll back JPA transaction; nested exception is org.hibernate.TransactionException: Unable to rollback against JDBC Connection".

Local: Monitoramento > Acompanhamento Saída por Nota Fiscal

AJUSTE

Mensagem de pendência no inventário

Ao tentar abrir um inventário, o sistema informou a pendência "O LOCAL K056602 CONTENDO O MATERIAL SACO PLASTICO P/ LIXO - CAP 50 L - PCT C/ 10 UNID COM O LOTE DE ARMZENAGEM 2752912, SE ENCONTRA COM PENDENCIA FISCAL". Para corrigir o problema, aplicamos um ajuste na quantidade disponível de lote quando possui quantidade negativa.

Local: Inventário > Inventário

AJUSTE

Ajuste na impressão de etiqueta de volume

Ajustamos a aplicação responsável pela emissão das etiquetas de volume, solucionando o problema de lentidão que ocorria ao tentar gerar as etiquetas.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Volume

AJUSTE

Ajuste na liberação de onda

Corrigimos a liberação da onda para resolver o problema em que, ao tentar liberar uma onda, era exibida a mensagem "ORA-01400: não é possível inserir NULL em ("INT_ENVIO_FATURAMENTODET_LOTE"."IDSEQ").

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

AJUSTE

Ajuste na impressão de etiqueta de volume

Ajustamos a aplicação responsável pela emissão das etiquetas de volume, solucionando o problema de lentidão que ocorria ao tentar gerar as etiquetas.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Volume

AJUSTE

Ajuste na transmissão de NF-e

Corrigimos o carregamento dos valores de item para nfcot, pois ao tentar transmitir a nf-e foi apresentada a mensagem "Rejeicao: Valor do Produto difere do produto Valor Unitario de Comercializacao e Quantidade Comercial".

Local: Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e

AJUSTE

Mensagem ao cancelar ou excluir a nota fiscal

Corrigimos a mensagem ao realizar cancelamento ou exclusão de nota fiscal. Antes, ao tentar cancelar a nota era exibida a mensagem "Nota com operação Remessa Por Conta e Ordem de Terceiro não pode ser excluída enquanto não for cancelada na SEFAZ".

Local: Nota Fiscal > Controle Nota Fiscal

AJUSTE

Lentidão na formação de ondas

Melhoramos a performance da consulta da formação de onda. Anteriormente ao formar a onda estava apresentando a mensagem "Ocorreu o seguinte erro ao formar a onda: Uma onda está em geração para o mesmo produto no momento, tente novamente em alguns instantes."

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão Formar

AJUSTE

Erro ao bloquear contagens inventário

Corrigimos a rotina de Bloqueio da Contagem do inventário, pois anterioremente estava apresentando a mensagem "java.sql.SQLIntegrityConstraintViolationException: ORA-01400: não é possível inserir NULL em ("DEPOSITANTEINVENTARIO"."IDENTIDADE").

Local: Inventário > Inventário

AJUSTE

Erro na transmissão de nota referenciada

Corrigimos a geração de CNPJ na tag de nf referenciada, para não exibir a mensagem 'O valor "96748109191" não tem um aspecto válido em relação ao padrão "[0-9] {14} " do tipo "TCnpj" O valor "96748109191" do elemento "CNPJ" não é válido' ao tentar transmitir a nota.

Local: Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e

AJUSTE

Ajuste na validação do depositante

Corrigimos a validação de depositante com processo de expedição em andamento. Para resolver o problema na tentativa de cadastrar o Code-128 para um depositante onde exibia a mensagem de erro "Não é permitido Adicionar, Alterar ou Excluir Prefixos ou Tags se existir onda de Colmeia ou Checkout Express em andamento. Por favor Verifique!".

Local: Cadastro > Depositante

AJUSTE

Falha do vínculo da nota fiscal à coleta

Corrigimos a atualização do grid ao fechar a tela Autorizar Nota Fiscal. Anteriormente, ao vincular as notas à coleta, a quantidade de volumes vinculados não era atualizada.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta

AJUSTE

Lentidão na formação de ondas

Melhoramos a performance da consulta da formação de onda. Anteriormente ao formar a onda estava apresentando a mensagem "Ocorreu o seguinte erro ao formar a onda: Uma onda está em geração para o mesmo produto no momento, tente novamente em alguns instantes."

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão Formar

AJUSTE

Ajuste no cancelamento de onda

Ao tentar cancelar uma onda era apresentado o erro "Onda id: 50734 não foi cancelada. ORA-20000: Não foi localizado endereço compatível para retornar o produto 10329 - XXXXXXXXX - BD 20 LT. Operação cancelada". Identificamos que o erro ocorria porque o local estava inativado, o que impossibilitava devolver o saldo para esse local, gerando a inconsistência ao cancelar a onda. Para corrigir, implementamos uma trava no sistema que impede a inativação de um local quando este possui movimentações associadas a ondas.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

AJUSTE

Ajuste na separação de onda

Corrigimos a criação da atividade de separação de onda quando possuir ou não vínculo com região. Anteriormente, mesmo o usuário estando cadastrado no setor e região, na tela do Gerenciador de Expedição e de Armazenagem, estava apresentando a mensagem "O usuário XXXX não está vinculado ao grupo ou região da atividade".

Locais:

• Coletor de dados > Separação onda
• Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

AJUSTE

Ajuste no remanejamento

Ao realizar um remanejamento era apresentada a mensagem "Informe corretamente um valor para a data (dd/mm/aaaa)". Durante a análise, identificamos diversas embalagens com valores incorretos de cubagem, incluindo valores zerados. Assim, ajustamos o sistema para exibir a mensagem "Os campos de altura, largura e comprimento da embalagem do produto não podem ser iguais a zero".

Local: Coletor de Dados > Remanejamento

AJUSTE

Sugestão de endereço do remanejamento duplicado

Ajustamos a consulta que retorna os locais sugeridos para destino no Remanejamento, não exibindo mais locais duplicados.

Local: Coletor de Dados > Remanejamento

AJUSTE

Ajuste na geração de dados diários

Corrigimos a job diária que gera dados no histórico estoque diário que anteriormente estava com problema de divergência no estoque entre a tela Estoque Local por Lote e Histórico Diário de Armazenagem.

Locais:

• Consulta > Estoque > Estoque Local por Lote
• Gestão de Contrato > Relatórios > Histórico Diário de Armazenagem

AJUSTE

Ajuste para a impressão da etiqueta de separação

Corrigimos a rotina ao buscar Modelo de Etiqueta de Identificação de Separação, resolvendo o erro "PUT - 500 Internal Server Error" após tentar imprimir a etiqueta de separação.

Local: Coletor de Dados > Separação Onda

AJUSTE

Erro ao retirar pedido da onda

Corrigimos a rotina de criação do Picking Dinâmico. Anteriormente, ao tentar retirar nota fiscal de uma onda era apresentada a mensagem "Não foi possível selecionar um local para cadastrar picking dinâmico para alocar o lotes do produto Id:447142 para Depositante Id:1164324 no Armazém Id:46".

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão Cancelar > Retirar NF da Onda

AJUSTE

Mapa de alocação fora da sequência

A ordenação sequencial ocorre apenas na tela do Gerenciador de Mapa de Alocação ao selecionar múltiplos registros. No entanto, na tela do Gerenciador de Ordem de Recebimento, não é possível definir a ordenação desejada para o mapa, resultando na impressão dos endereços fora de sequência e gerando retrabalho para a operação.

Locais:

• Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento
• Movimentação > Entrada > Gerenciador de Mapa de Alocação

AJUSTE

Erro ao passar produto com informação específica na Colmeia

Corrigimos a consulta da conferência de colmeia. No princípio, ao tentar bipar o produto na colmeia era apresentado a mensagem "dados não encontrados".

Local: Movimentação > Saída > Conferência Colmeia

AJUSTE

Quantidades incorretas no relatório de embarque consolidado

Ajustamos o campo quantidade do relatório de Embarque Consolidado. Anteriormente, ao imprimir o relatório de Embarque Consolidado, algumas somatórias de peso para o mesmo produto não estavam sendo exibidas corretamente.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta > botão Impressos > Embarque Consolidado

AJUSTE

Falha na separação com fator de venda

Ajustamos o tamanho do campo, pois após ativar o parâmetro "Separação com Fator de Venda" o sistema apresentou a mensagem "ORA-12899: valor muito grande para a coluna "GTT_LOTEDISPONIVELONDA"."IDLOCAL" (real: 11, máximo: 10)" durante a formação da onda.

Locais:

• Configuração > Configuração de Onda
• Movimentação > Saída > Formar Onda Por Nota Fiscal
• Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão Formar

AJUSTE

Falha do vínculo da nota fiscal à coleta

Corrigimos a atualização do grid ao fechar a tela Autorizar Nota Fiscal. Anteriormente, ao vincular as notas à coleta, a quantidade de volumes vinculados não era atualizada.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta

AJUSTE

Ajustar estado produto durante o remanejamento

Corrigimos a alteração do estado (danificado para bom) do lote durante o remanejamento para um setor de destino.

Local: Movimentação > Remanejamento > Reabastecimento Planejado

AJUSTE

Ajuste na identificação do depositante

Corrigimos uma falha na identificação do depositante, encontrada ao utilizar o parâmetro "Define Mov. Estoque do Item pela Tag <InfAdProd> do XML". Esse problema fazia com que, ao importar a nota, a flag de Movimenta Estoque não fosse marcada.

Local: Integração > Integração de Arquivo

AJUSTE

Ajuste no coletor de dados

Corrigimos o coletor de dados que, anteriormente, ao realizar o remanejamento de um item específico e após informar a barra do produto, o sistema apresentava informações de um outro item.

Local: Movimentação > Remanejamento > Remanejamento

AJUSTE

Ajuste ao realizar a pesagem

Corrigimos a falha no processo de pesagem pois anteriormente ao tentar realizar a pesagem e confirmar a barra de volume exibia a mensagem de erro "could not resolve property: notaFiscal.status of: br.srv.silt.wmsenterprise.shared.domain.VolumeSaida".

Local: Pesagem > Pesagem de Volume

AJUSTE

Ajuste para a impressão da etiqueta de separação

Corrigimos a rotina ao buscar Modelo de Etiqueta de Identificação de Separação, resolvendo o erro "PUT - 500 Internal Server Error" após tentar imprimir a etiqueta de separação.

Local: Coletor de Dados > Separação Onda

AJUSTE

Mensagem na integração de pedido

Corrigimos a obrigatoriedade de campos de integração REST v2, que anteriormente, após a atualização a integração dos pedidos, estava retornando com o erro "289108367: [Item] O campo Código interno é obrigatório.
[Item] O campo Código de barras do produto é obrigatório.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

AJUSTE

Ajuste na atualização de datas em inventário importado

Realizamos um ajuste na atualização da data de vencimento e fabricação do lote quando o inventário terceirizado é importado pelo cliente, corrigindo o problema em que, ao tentar atualizar o estoque no inventário, era exibida a mensagem "Lote ID 103504 está com a data de fabricação 02/05/2024 MAIOR que a data de vencimento 01/05/2023".

Local: Inventário > Inventário

AJUSTE

Mensagem ao executar o remanejamento

Corrigimos o coletor de dados para a identificar o lote com base na barra bipada. Anteriormente, ao tentar executar o remanejamento era exibida a mensagem "Foram encontrados os seguintes erros na validação: - O endereço de destino do remanejamento não é picking do Lote/Volume: 2602883.0".

Local: Coletor de Dados > Remanejamento

AJUSTE

Ajuste na separação da onda pelo coletor

Ajustamos a rotina de Separação da Onda pelo coletor, validando o fluxo do parâmetro "Trocar Lote e Ignorar Pendência Separação". Anteriormente, ao realizar a separação e confirmar a quantidade, apresentava a mensagem "Não existe estoque suficiente no local para realizar a separação do Lote Indústria com quantidade de 1. Operação cancelada".

Local: Coletor de Dados > Separação Onda

AJUSTE

Ajuste na geração de etiqueta

Ajustamos a geração de etiqueta. Anteriormente, ao imprimir a Etiqueta de Lote (Conf.Geral) na tela Remanejamento, os dados estavam sendo impressos de forma duplicada.

Local: Movimentação > Remanejamento > Remanejamento

AJUSTE

Ajuste na rotina de remanejamento

Ajustamos a rotina de remanejamentos para que ao finalizar o processo, seja exportado a confirmação do remanejamento, o que anteriormente não ocorria a exportação.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração
• Movimentação > Remanejamento > Remanejamento

AJUSTE

Ajuste na rotina de inventário

Corrigimos a importação de inventário terceirizado com múltiplos depositantes, ou seja, no mesmo arquivo há contagens de mais de um depositante. Anteriormente, quando o mesmo produto tinha mais de um depositante no arquivo, apenas um estoque era atualizado, enquanto o outro permanecia pendente de atualização.

Locais:

• Inventário > Inventário
• Consulta > Estoque > Estoque Local por Lote

AJUSTE

Ajuste no coletor de dados

Realizamos um ajuste no coletor de dados, pois durante a conferência de entrada, a informação específica estava sendo duplicada para alguns itens.

Locais:

• Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento
• Coletor de Dados > Conferência de Entrada

AJUSTE

Ajuste ao ignorar contagem

Ajustamos a rotina de ignorar contagem. Antes, ao tentar ignorar um palete, na tela Gerenciar Ordem de Recebimento, o registro ainda era apresentado na tela de Gerenciador de Mapa de Alocação.

Locais:

• Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento
• Movimentação > Entrada > Gerenciador de Mapa de Alocação

AJUSTE

Erro de vínculo de informação específica

Ajustamos o sistema para remover a informação específica das conferências packing que foram canceladas.

Local: Movimentação > Saída > Conferência Packing

AJUSTE

Erro na exportação da OR

Ajustamos o sistema para utilizar os primeiros 10 caracteres do campo placa do veículo do Cadastro de Ordem de Recebimento para a exportação conforme, conforme consta em layout, pois o campo placa aceita até 50 caracteres, evitando a exibição da mensagem "valor muito grande para a coluna INT_ENVIO_NF_RETORNO_OR.PLACA(real:19, máximo: 10)".

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

AJUSTE

Falha na leitura do QR-code

Corrigimos a validação do lote usando a Regra Code-128, para não exibir a mensagem "O endereço: XXXX não possui estoque para o lote/embalagem: XXXX".

Local: Coletor de Dados > Remanejamento

AJUSTE

Ajuste na conferência de onda

Corrigimos as tarefas pendentes de separação da onda para que sejam finalizadas apenas quando não houver mais conferências pendentes. Anteriormente, quando havia tarefas do dia atual e as conferências eram deixadas para o dia seguinte, as tarefas em aberto sumiam do coletor. Identificamos que a job diária do banco de dados estava encerrando indevidamente esse tipo de atividade pendente.

Locais:

• Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição
• Coletor de dados > Separação onda

AJUSTE

Informações faltantes na integração "Exportação de Documentos de Saída - ERP Outros - Via Rest"

Corrigimos a integração para constar o total de volumes gerados por nota fiscal na exportação do documento de saída, pois esta quantidade de volumes está vindo zerada na Exportação de Documentos de Saída - ERP Outros - Via Rest.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

AJUSTE

Erro ao ignorar lote alocado de OR

Corrigimos os recebimentos de apenas a conferência por um lote ou vários lotes e a rotina de ignorar/cancelar lote que tinha mapa gerado, com o fluxo de Permitir alocação antes do termino do recebimento.

Local: Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento

AJUSTE

Informações incompletas no Kardex

Corrigimos os novos recebimentos e os detalhes faltantes de kardex, pois anteriormente o sistema não estava gerando detalhes de kardex de produto quando era alocação de OR de componente de kit.

Local: Consulta > Estoque > Kardex de Produto

AJUSTE

Erro de vínculo de informação específica

Ajustamos o sistema para remover a informação específica das conferências packing que foram canceladas.

Local: Movimentação > Saída > Conferência Packing

AJUSTE

Erro na exportação da OR

Ajustamos o sistema para utilizar os primeiros 10 caracteres do campo placa do veículo do Cadastro de Ordem de Recebimento para a exportação conforme, conforme consta em layout, pois o campo placa aceita até 50 caracteres, evitando a exibição da mensagem "valor muito grande para a coluna INT_ENVIO_NF_RETORNO_OR.PLACA(real:19, máximo: 10)".

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

AJUSTE

Falha na leitura do QR-code

Corrigimos a validação do lote usando a Regra Code-128, para não exibir a mensagem "O endereço: XXXX não possui estoque para o lote/embalagem: XXXX".

Local: Coletor de Dados > Remanejamento

AJUSTE

Ajuste na conferência de onda

Corrigimos as tarefas pendentes de separação da onda para que sejam finalizadas apenas quando não houver mais conferências pendentes. Anteriormente, quando havia tarefas do dia atual e as conferências eram deixadas para o dia seguinte, as tarefas em aberto sumiam do coletor. Identificamos que a job diária do banco de dados estava encerrando indevidamente esse tipo de atividade pendente.

Locais:

• Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição
• Coletor de dados > Separação onda

AJUSTE

Informações faltantes na integração "Exportação de Documentos de Saída - ERP Outros - Via Rest"

Corrigimos a integração para constar o total de volumes gerados por nota fiscal na exportação do documento de saída, pois esta quantidade de volumes está vindo zerada na Exportação de Documentos de Saída - ERP Outros - Via Rest.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

AJUSTE

Erro ao ignorar lote alocado de OR

Corrigimos os recebimentos de apenas a conferência por um lote ou vários lotes e a rotina de ignorar/cancelar lote que tinha mapa gerado, com o fluxo de Permitir alocação antes do termino do recebimento.

Local: Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento

AJUSTE

Informações incompletas no Kardex

Corrigimos os novos recebimentos e os detalhes faltantes de kardex, pois anteriormente o sistema não estava gerando detalhes de kardex de produto quando era alocação de OR de componente de kit.

Local: Consulta > Estoque > Kardex de Produto

AJUSTE

Ajuste na rotina de geração do mapa de alocação

Otimizamos a rotina de geração do mapa de alocação. O sistema realiza a validação de cada produto conferido individualmente, o que significa que, quanto maior o número de itens, mais tempo será necessário para concluir a validação. Antes, embora a rotina não apresentasse lentidão, considerando a quantidade de produtos na OR, ao gerar alocação, o sistema ficava carregando e, ao final, exibia a mensagem "Could not roll back JPA transaction; nested exception is org.hibernate.TransactionException: Unable to rollback against JDBC Connection org.springframework.transaction.TransactionSystemException: Could not roll back JPA transaction; nested exception is org.hibernate.TransactionException: Unable to rollback against JDBC Connection".

Local: Movimentação > Entrada > Gerenciador de Mapa de Alocação

NOVIDADE

Movimentação de usuário x setor

Ajustamos o sistema quanto ao vínculo dos usuários ao setor origem selecionado. No entanto, caso nenhum usuário seja vinculado, todos os usuários do sistema poderão realizar movimentações neste setor.

Local: Cadastro > Armazém > Setor

NOVIDADE

Modo inverso de separação por RUA

A funcionalidade "Rua com Ordenação de Prédio Inversa" impacta o processo de expedição de produtos, permitindo a parametrização de ruas com prédios cujas etiquetas foram aplicadas em ordem inversa. O WMS Senior organiza a separação de produtos otimizando o trajeto do separador, normalmente seguindo uma sequência crescente e decrescente de endereços. Com essa funcionalidade, as ruas com prédios invertidos podem ser configuradas, ajustando a exibição dos prédios em ordem decrescente no mapa de separação, sem a necessidade de manter um padrão fixo para ruas consecutivas. Para mais detalhes acesse.

Local: Cadastro > Armazém > Armazém > botão Rua com Ordenação de Prédio Inversa

AJUSTE

Falha na consulta com o IAssist

Para a consulta com a IAssist, caso uma URL seja cadastrada na configuração geral sem a barra (/) no final, o sistema adicionará automaticamente a barra ("/") ao final da URL internamente para realizar a consulta.

Local: Configuração > Configuração Geral > botão Alterar > guia SeniorX

NOVIDADE

Nota de retorno para mudança de estado de um produto com status danificado

Foi disponibilizada a opção "Desativar Geração de Nota de Retorno de Armazenagem" para casos em que o próprio Armazém realiza a recuperação de produtos danificados. Quando essa opção está ativada, as notas de cobertura/retorno não são geradas, permitindo que o produto seja recuperado e volte diretamente para a alocação. Além disso, não é necessário realizar os trâmites fiscais de retorno ao depositante e remessa para armazenagem, simplificando o processo de recuperação.

Observação: Caso a nova opção disponibilizada "Desativar Geração de Nota de Retorno de Armazenagem" esteja desativada, então o fluxo de quando há troca de estado de itens durante a contagem do inventário, permanecerá como já é executado atualmente (gerando normalmente as notas de cobertura/retorno, e em caso de depositantes com regime diferente de filial os itens/novos lotes entram com pendência fiscal (aguardando cobertura)

Local: Cadastro > Armazém > Armazém

NOVIDADE

Observação CFOP 5906 e 5907 tem textos distintos por estado

O sistema já permitia o cadastro de "Mensagem 1" e "Mensagem 2" por CFOP na área de Operações - CFOP.. No entanto, em alguns estados (UF), há a exigência de mensagens específicas. Para atender a essa necessidade, agora é possível cadastrar essas mensagens por CFOP e estado (UF) de origem. Embora ambos os cadastros sirvam ao mesmo propósito, apenas um será considerado. Se houver um cadastro por estado (UF) de origem, ele terá prioridade, desconsiderando o cadastro por CFOP em "Operações - CFOP". Caso não haja cadastro por estado, o sistema usará o cadastro por CFOP.

Local: Cadastro > Fiscal > Operações – CFOP

DOCUMENTAÇÃO

Ocultar temporariamente o parâmetro segregado

O parâmetro "Segregar NF de Retorno (Armazenagem / Simbólico) por NF de Cobertura", localizado no cadastro do Depositante, no menu Nota Fiscal, foi removido temporariamente para manutenção do fluxo.

Local: Cadastro > Depositante > botão Cadastrar > guia Nota Fiscal

NOVIDADE

Relatório de Embarque Detalhado

O Relatório de Embarque Detalhado oferece uma visão abrangente da carga, monitorando as notas fiscais, os itens embarcados e a quantidade de volumes, assegurando maior controle e transparência nas operações. O relatório também inclui informações da transportadora e a placa do veículo utilizado. Além disso, agrupa as notas fiscais relacionadas ao embarque, permitindo uma visão consolidada das transações. Para que esse menu esteja disponível e a impressão do Relatório de Embarque Detalhado seja possível, é imprescindível que o status do embarque esteja marcado como "liberado". Para mais detalhes acesse.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta > botão Impressos > Embarque de Coleta Detalhado

NOVIDADE

Liberar embarque com pendência de Separação ou Conferência

A funcionalidade Liberar embarque com pendência de separação ou conferência otimiza o fluxo operacional de expedição no armazém, permitindo que, durante a conferência, os volumes já gerados sejam entregues e conferidos diretamente na coleta, viabilizando um embarque imediato. Para mais detalhes acesse.

Locais:

• Cadastro > Armazém > Armazém > guia Expedição
• Cadastro > Depositante > guia Regras de Expedição
• Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta > botão Autorizar Nota Fiscal
• Coletor de Dados > Coleta

DOCUMENTAÇÃO

Corrigir etiqueta de lote quando estoque surge de ordem de recebimento

Ajustamos a visualização do local de origem na etiqueta de lote para casos em que o lote não foi gerado por uma OR.

Locais:

• Configuração > Configuração Geral > Modelos > Modelo de Etiqueta Lote de Remanejamento
• Movimentação > Remanejamento > Remanejamento > Impressos > Etiqueta de Lote

NOVIDADE

Modelo Etiqueta Tarefa de Separação configurável no Gerenciador de Etiquetas

Agora o Modelo Etiqueta Tarefa de Separação conta com a funcionalidade do Gerenciador de Etiquetas, que permite criar etiquetas e ativá-las ou desativá-las a partir de etiquetas existentes no WMS, além de disponibilizar outros campos, como ROTEIRO e SEQUÊNCIA DE ENTREGA, para essas etiquetas.

Locais:

• Configuração > Configuração Onda > Separação > Modelo Etiqueta Tarefa de Separação
• Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > Impressos > Tarefas de Separação
• Movimentação > Saída > Gerenciador Impressão Tarefas de Separação > Impressos

NOVIDADE

Botão gerar separação fluxo colmeia

Adicionamos trava no botão "Gerar Separação" na tela Acompanhamento Saida por NotaFiscal quando a configuração de onda for do fluxo de Colmeia, ou seja a separação terá que ocorrer pelo coletor de dados. Para mais detalhes acesse.

Locais:

• Monitoramento > Acompanhamento Saída por Nota Fiscal
• Coletor de Dados > Separação Onda

DOCUMENTAÇÃO

Retornar parâmetro na Configuração da Onda

Retornamos a funcionalidade do parâmetro Permite Trocar Endereço de Separação do Produto, que, quando habilitado, permitirá a troca do endereço do produto durante a separação da onda.

Locais:

• Configuração > Configuração Onda > guia Separação
• Coletor de Dados > Separação Onda

NOVIDADE

Separação e conferência por lote indústria

A funcionalidade de lote indústria é exclusiva para o fluxo de expedição pulmão > doca, pois otimiza a separação consolidando requisições em uma única onda. O processo reduz visitas repetidas aos mesmos endereços de estoque, aumentando a eficiência. A expedição é baseada no lote, eliminando a necessidade de bipar o produto ou informar quantidades, pois cada lote é único por caixa. Os volumes são gerados automaticamente no final da operação, e os lotes separados são considerados conferidos. Para mais detalhes acesse.

Locais:

• Configuração > Configuração Onda > guia Outras Informações – Parte 2
• Cadastro > Depositante > guia Gestão de Lotes / guia Regras de Expedição
• Cadastro > Produto > Produto > botão Depositante > botão Informações Associadas > guia Coleta de Informações

NOVIDADE

Implementar rotina de cancelamento para armazém geral com novos campos

Implementamos rotina de cancelamento de nota fiscal para armazém geral com os campos ("protocolocancelamento", "datacancelamento" e"horacancelamento") nos formatos texto, banco a banco e REST.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

NOVIDADE

Informações de Pagamentos e Outros

Adicionamos mais formas de pagamento às integrações de texto, banco a banco, REST e REST v2 referentes as tabelas int_pedido e int_faturamento, para o campo "formapagamento".

Observação: será possível também cadastrar/editar manualmente (em tela "Controle Nota Fiscal") o campo "Forma de Pagamento" utilizando qualquer uma das opções listadas abaixo:

• 0 - Dinheiro - (01)
• 1 - Cheque - (02)
• 2 - Cartão de Crédito - (03)
• 3 - Cartão de Débito - (04)
• 4 - Cartão da Loja, Crediário Digital, Outros Crediários - (05)
• 5 - Vale Alimentação - (10)
• 6 - Vale Refeição - (11)
• 7 - Vale Presente - (12)
• 8 - Vale Combustível - (13)
• 9 - Duplicata Mercantil - (14)
• 10 - Sem pagamento - (90)
• 11 - Outros - (99)
• 12 - Boleto Bancário - (15)
• 13 - Depósito Bancário - (16)
• 14 - Pagamento Instantâneo (PIX) Dinâmico - (17)
• 15 - Transferência bancária, Carteira Digital - (18)
• 16 - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual - (19)
• 17 - Pagamento Instantâneo (PIX) Estático - (20)
• 18 - Crédito em Loja - (21)
• 19 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor - (22)

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

NOVIDADE

Adicionar codigoTracking no envio de atividade

Com a integração ERP x WMS > Tracking de Pedido X RMS, incluímos o campo Codigo Tracking referente à atividade enviada ao RMS e, com isso, adaptamos também o fluxograma do processo.

Observação: O campo "Cod. Tracking Pedidos" também estará disponível para consultas na tela "Resultado Integração RMS". Para mais detalhes acesse.

Local: Cadastro > Entidade > Entidade > guia Tracking de Pedidos

NOVIDADE

Integração de Produto - ERP Senior "CODREFERENCIA"

Alteramos a quantidade de caracteres para 60 na integração do formato REST do WMS para o ERP, no campo CODREFERENCIA (que refere-se ao Código de Referência do código do produto do fornecedor) da tabela de produtos.

Observação: Em tela (Cadastro > Produto) o campo "Cód. Referência" também poderá ser utilizado com a quantidade limite de 60 caracteres.

NOVIDADE

Criar gancho relacionado ao fluxo Operador Logístico - AG

Adicionamos a integração REST do WMS Senior à exportação de notas fiscais de um depositante com Regime de Armazém Geral (informações do Operador Logístico) para o ERP Senior. Para mais detalhes acesse.

NOVIDADE

Campos de integração entre o ERP x WMS

Adicionamos os campos (utilizaZPL, codigoRastreio, codigoServicoEtiquetaExterna e observacaoSeparacao) na Importação do Faturamento para os formatos texto, banco a banco, REST e REST v2.

Abaixo segue o formato texto, com as informações do nome de campo, formato, tamanho, posição inicial e final, e sua descrição.

NOVIDADE

Remanejamento de Kit Completo

A expedição de kit completo é utilizada para garantir que somente kits com composição completa sejam inseridos no estoque. O WMS assegura que não haja componentes comuns entre diferentes kits, garantindo que cada produto faça parte de apenas um kit. O sistema identifica o recebimento de kits completos por meio de ordens de recebimento, inventários e remanejamentos, otimizando a eficiência da linha de montagem. Após o remanejamento completo do kit, o sistema aciona uma integração REST. Na nota fiscal, o kit completo é informado, mas o estoque e a movimentação ocorrem pelos itens individuais. Para mais detalhes acesse.

Local: Movimentação > Remanejamento > Remanejamento Kit Completo

NOVIDADE

Arquivo EFD com dados diferentes do registro de inventario Silt

Ajustamos a pesquisa dos dados da EFD para seguir as mesmas regras do livro fiscal.

Bloco C: as notas que anteriormente eram selecionadas pela data de cadastro da nota fiscal agora seguem as seguintes regras:

• Entrada: será considerada a data de cobertura da nota de remessa de armazenagem. Se essa não estiver disponível, será utilizada a data de cadastro da nota fiscal.
• Saída: a seleção será feita pela data de exibição do inventário, quando houver. Caso contrário, será utilizada a data de cobertura da nota de remessa de armazenagem. Na ausência dessa, a data de cadastro da nota fiscal será utilizada.

Bloco H: os dados, que anteriormente eram selecionados a partir do histórico de estoque diário, agora são compostos por notas fiscais de entrada e saída para formar o inventário (estoque). As mesmas regras do livro fiscal serão aplicadas, considerando o estoque anterior ao período selecionado e somando ao estoque atual. O conceito de estoque segue a seguinte lógica:

• Notas de Entrada: entrada/adição ao estoque.
• Notas de Saída: saída/redução do estoque.

Locais:

• Integração > Escrituração Fiscal Digital
• Livros de Registros > Livros de Registro de Inventário

NOVIDADE

Lentidão Minha Conta

A performance da funcionalidade Minha Conta foi otimizada.

Local: Configuração > Minha Conta

DOCUMENTAÇÃO

Ajustar a quantidade de caracteres

Ajustamos a justificativa para a transmissão do cancelamento, definindo um mínimo de15 caracteres e um máximo de 255. Se o usuário inserir uma justificativa com menos caracteres do que o exigido, uma mensagem de advertência será exibida.

Local: Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e

AJUSTE

Sem vincular mais de uma nota de mesmo depositante na mesma OR

Problema: ao tentar vincular mais de uma nota fiscal a OR, o sistema apresentou a mensagem "idNotaFiscal: 36962 - ORA-02292: restrição de integridade (FK_NOTAFISCAL_OR) violada - registro filho localizado".

Correção efetuada: corrigimos o vínculo da nota fiscal a OR.

Local: Cadastro > Entrada > Cadastro de Ordem de Recebimento

AJUSTE

Permitir vincular mais de uma nota de depositante GMB em OR

Corrigimos o vínculo da nota fiscal a OR, pois ao tentar vincular mais de uma nota fiscal a OR, o sistema apresentou a mensagem "idNotaFiscal: 36962 - ORA-02292: restrição de integridade (FK_NOTAFISCAL_OR) violada - registro filho localizado".

Local: Cadastro > Entrada > Cadastro de Ordem de Recebimento

NOVIDADE

Remanejamento Manual x Bloquear locais de destino

A funcionalidade de remanejamento manual conta com uma otimização ao marcar o parâmetro Bloquear Locais de Destino no Remanejamento Manual na configuração do depositante. Isso faz com que o local de destino de um remanejamento seja bloqueado, impedindo que dois ou mais operadores se desloquem simultaneamente para o mesmo endereço. Ou seja, o local de destino selecionado não ficará disponível na lista de opções para outro operador, otimizando o remanejamento manual de produtos no armazém. No entanto, ao desmarcar este parâmetro, os locais "bloqueados" para outros operadores voltarão a ficar visíveis . Para mais detalhes acesse.

Locais:

• Cadastro > Depositante > botão Cadastrar > guia Remanejamento
• Coletor de Dados > Remanejamento

NOVIDADE

Fluxo de Etiquetagem com Caixa de Volumes

O Fluxo de Etiquetagem com Caixa de Volume vincula uma caixa de volume para cada etiqueta utilizada no Fluxo Operacional de Etiquetagem, garantido a geração de volume com as características da caixa própria informada. A interface de integração contém dados do volume por lote e considera os dados da caixa de volume utilizada na separação, permitindo calcular cotações de frete em conjunto com a integração de faturamento de pedidos. Para mais detalhes acesse.

Locais:

• Configuração > Configuração Onda > guia Fluxo de Operação / guia Separação / guia Exportação
• Coletor de Dados > Separação Onda

NOVIDADE

Segurança/Vulnerabilidade

Ajustes aplicados quanto Vulnerabilidade e Segurança do WMS.

• Vulnerabilidades sythex-silt-wms
• Vulnerabilidades arq-rp-wms-connection
• Melhorada a segurança referente a criptografia de senhas de usuários
• Retirado o campo senha de todas as consultas/views
• Alterada a mensagem de retorno de requisições com usuário
• WMS - XSS no menu "Pesagem/Pesagem de Produto"
• Corrigido método de exportar XML NFe.
• XSS - CROSS-SITE SCRIPTING - Inserção indevida de código via campo de tela

AJUSTE

Erro ao exportar confirmação de faturamento

Corrigimos a rotina de importação de nota, pois o Json enviado não tinha o código de barra informado e a rotina que buscava estava informação não estava seguindo a regra de priorizando da descrição reduzida UN.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

AJUSTE

Erro ao gerar ordem de serviço

Reformulamos o processo de geração de onda a partir de um kit (ordem de serviço) para garantir a utilização de um local de doca ativo vinculado à transportadora. Com essa alteração, a mensagem "O local definido para a transportadora com ID 1316 não está ativo" não será mais exibida.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão formar

AJUSTE

Falha na pesagem de produto

Corrigimos a pesagem, pois anteriormente estava apresentando a mensagem "query did not return a unique result: 2".

Local: Pesagem > Gerenciador de Pesagem

AJUSTE

Ajuste de peso mínimo na nota fiscal

Ajustamos o sistema para garantir que, ao criar uma nota fiscal, seja sempre atribuído o peso mínimo de 1g, permitindo a formação correta da onda. Anteriormente, o sistema permitia a geração de notas fiscais com peso de 0g, mesmo com o peso mínimo definido em 1g, o que resultava na mensagem de erro "Configuração de Onda não permitida O peso da(s) nota(s) selecionada(s) não estão de acordo com a configuração de onda, verifique o peso máximo por documento".

Local: Serviços > Kit > Ordem de Serviço de Estojamento

AJUSTE

Ajuste na geração de dados da carta de correção

Ajustamos a geração de dados do arquivo da carta de correção de NF-e. Anteriormente, ao transmitir a carta de correção na tela Controle de NF-e, era exibida a mensagem de erro "java.sql.SQLException: ORA-01422: a extração exata retorna mais linhas do que o esperado ORA-06512: em '.PK_NOTAFISCAL', linha 20474 ORA-06512: na linha 1".

Local: Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e

AJUSTE

Ajuste no coletor de dados

Realizamos um ajuste no módulo de leitor de licença para corrigir um conflito causado por uma configuração de segurança no XML, que ao abrir o coletor de dados, exibia a mensagem "java.lang.IllegalArgumentException: Property 'http://javax.xml.XMLConstants/property/accessExternalDTD' is not recognized".

AJUSTE

Ajuste na separação de onda

Ajustamos a rotina de separação da onda, que anteriormente não permitia realizar a separação quando havia múltiplos pedidos na mesma onda. Agora, é possível dividir corretamente as quantidades de acordo com as notas fiscais.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

AJUSTE

Ajuste no cancelamento da onda

Corrigimos o sistema para localizar o endereço adequado para realocar o produto no armazém após o cancelamento da onda, pois anteriormente exibia a mensagem "Onda id: 221665 não foi cancelada. ORA-20000: Não foi localizado endereço compatível para retornar o produto 1244055S50 Armazém: XXX".

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

AJUSTE

Ajuste na atualização de pedido no Checkout Express

Corrigimos o sistema para que os dados do pedido possam ser visualizados, visto que os status não estavam sendo alterados após o Checkout Express com a leitura de Informação Específica.

Local: Movimentação > Saída > Packing de Checkout Express

AJUSTE

Ajuste na visualização da tela Liberar Nota Fiscal para Expedição

Ajustamos a visualização da tela Liberar Nota Fiscal para Expedição para exibir as informações da nota fiscal de entrada e o número da ordem de recebimento. Essas informações não estavam sendo apresentadas após a integração de XML, vinculação de lotes e classificação por itens selecionados.

Local: Movimentação > Saída > Liberar Nota Fiscal para Expedição

AJUSTE

Ajuste no Checkout Express

Ajustamos a conferência de Checkout Express, que apresentava a mensagem "java.sql.SQLException: ORA-20000: A movimentação () encontrada na seleção por prioridade do Checkout Express não condiz com os parâmetros de entrada da onda" .

Local: Movimentação > Saída > Packing de Checkout Express

AJUSTE

Ajuste na Transferência de Titularidade

Inserimos uma trava para quando for realizada a transferência de titularidade. Anteriormente, ao realizar o retorno simbólico, era exibida a mensagem "ERROR (baba0a57-2e5e-4cfc-a38e-c2c78877376e Enterprise /siltwms/tsunami/remote_logging) [http-nio-8080-exec-109]: 26 - Erro não tratado com.google.gwt.core.client.impl.Serializable Throwable$ThrowableWithClassName: A NF de retorno não pode ser gerada. Existe divergência nos lotes." A partir de agora, ao tentar processar a onda, o sistema não permitirá e emitirá a mensagem "A Onda ID: XXX é do tipo Transferência de Titularidade e está em efetivação e neste momento, não é possível processar essa onda, aguarde um momento. Operação Cancelada."

Locais:

• Nota Fiscal > Armazém Geral > Retorno Simbólico
• Movimentação > Transferência de Titularidade
• Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

AJUSTE

Ajuste na conferência de saída

Corrigimos o sistema, pois ao realizar a conferência de saída de uma barra não relacionada a nota fiscal ocasionava a mensagem "Foram encontradas divergências na contagem deste pallet, por favor conte novamente os seguintes produtos".

Locais:

• Coletor de Dados > Packing
• Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

AJUSTE

Ajuste na visualização da tela Gerenciador de Volume

Ajustamos a visualização na tela Gerenciador de Volume. Anteriormente, os campos de altura, largura e comprimento da caixa não eram atualizados corretamente para os volumes fracionados.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Volume

AJUSTE

Mensagem ao definir usuário no Packing

Local: Movimentação > Gerenciador de Packing

AJUSTE

Ajuste na impressão de relatório

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição Expedido e Cancelado

AJUSTE

Mensagem ao transmitir o cancelamento para a SEFAZ

Local: Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e

AJUSTE

Mensagem ao cancelar onda

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

Corrigimos a rotina de entrega de produtos no Packing para que, ao tentar entregar o produto na doca via convocação ativa, no coletor, não seja apresentada a mensagem "Não foi possível utilizar o local de Packing selecionado".

Ao consultar o relatório na tela Gerenciador de Informações Específicas, foi identificada uma divergência em relação ao restante do sistema. O relatório indicava que o valor específico (Serial) ainda constava no sistema, mas já foi baixado e possui uma nota fiscal de saída.

Identificamos que o processo de conferência automática não estava atualizando o status da informação específica para "Conferido", o que impedia a baixa correta no processamento da expedição. Ajustamos também os lotes que estavam pendentes.

AJUSTE

Ajuste ao consultar o estoque do depositante

Problema: ao tentar consultar o estoque do depositante no WMS Web, não era exibida nenhuma informação.

Correção efetuada: corrigimos a tela Estoque dos Produtos.

Local: WMSWEB > Estoque dos Produtos

AJUSTE

Erro na validação da NF-e de retorno

Corrigimos a transmissão da NFe, pois a nota fiscal estar travando a fila de envio à SEFAZ.

Local: Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e

AJUSTE

Duplicidade de eventos

Correção efetuada: corrigimos a duplicidade de envio de cancelamento para que não apresente a mensagem "Rejeição: Duplicidade de Evento (tpEvento + chNFe + nSeqEvento); a NF-e na SEFAZ já está cancelada".

Local: Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e