Gestão de Armazenagem WMS - 8.12.5.12

Problema: erro ao realizar cálculo fiscal com diferimento em remessa por conta e ordem de terceiros.

Correção efetuada: corrigimos a rotina de regeração de dados da nota fiscal ao transmitir a mesma para a Sefaz, de forma que não modifique os dados de impostos quando tiver ocorrido cálculo fiscal de diferimento.

Problema: a coluna Faturado em não estava preenchida na tela de Acompanhamento de Saída por Nota Fiscal, mesmo tendo recebido atualização de NF ou uma remessa do tipo NF.

Correção efetuada: corrigimos a rotina de faturamento com referência ao campo data ret faturamento.

Problema: quando as notas fiscais estavam com o CFOP 5934, o sistema não preenchia o campo Data de Processamento.

Correção efetuada: corrigimos a geração da data de processamento na nota de remessa de armazenagem.

Correção efetuada: corrigimos a atualização do status da nota fiscal na tela de acompanhamento saída por nota fiscal.

Problema: o cálculo apresentado na fatura estava correto para o valor de 291. A diferença informanda é que existia 317 em estoque, ocorreu em 3 notas que representaram ajustes de movimentação. O cálculo dos serviço da fatura, é realizado somente com notas que tiveram sua entrada através de uma OR, pois o Ajuste de Movimentação não cria um documento de entrada que garanta que o cliente depositou a mercadoria no armazém.

Correção efetuada: alteramos a rotina de cálculo no Serviço de Armazenagem por Caixa para considerar também o ajuste de movimentação.

Problema: ocorreu erro no Gerenciador de Contrato, pois estava vinculando depositantes errados na execução do serviço, para o mesmo contrato de serviço.

Correção efetuada: corrigimos a tela que visualiza a execução serviço.

Correção efetuada: corrigimos o erro ao gerar alocação de estojamento.

Problema: o usuário não aguardava o tempo de carregamento da tela, após apertar em "imprimir", e acabava clicando várias vezes duplicando a impressão das etiquetas.

Correção efetuada: ajustamos um componente para trocar a descrição do botão para "Aguarde..." e envio de apenas uma requisição para impressora.

Problema: ao formar uma onda com as quatro notas o sistema considerou apenas os produtos de duas das notas.

Correção efetuada: corrigimos a consulta da tela produtos da tela Gerenciador de Expedição.

Problema: ao tentar cancelar uma onda o sistema apresentou a mensagem "Onda id: 270 não foi cancelada. ORA-02292: restrição de integridade (WMSPRD.FK_ATIVIDADE_IDATIVIDADE) violada - registro filho localizado".

Correção efetuada: corrigimos o cancelamento da onda.

Correção efetuada: alteramos a geração da tag rastro para NF-e. Porém é necessário que ocorra as devidas configurações para o tipo do produto ser medicamento e também definir o código da Anvisa quando for um NCM do tipo de medicamento.

Problema: ao clicar em gerar onda, após aproximadamente 1min de carregamento a mensagem de perda de conexão foi apresentada "Falha de comunicação com servidor: Method: POST, URL: https://teste.com.br/siltwms/webresources/OndaService/gerar".

Correção efetuada: corrigimos a busca de estoque na formação de onda.

Problema: ao tentar seguir com a conferência packing apresentou a mensagem de quantidade excedida, mesmo não tendo atingido a quantidade necessária.

Numa onda foram separadas 16 unidades de um produto, porém, na conferência packing, ao tentar conferir a 13ª unidade ocorreu a seguinte mensagem "ORA-20117: Quantidade excedida ORA-06512: em "SILT.PK_PACKING", line 6090 ORA-06512: em "SILT.PK_PACKING", line 7143 ORA-06512: em line 1".

Correção efetuada: corrigimos a quantidade excedida.

Problema: ao realizar a separação onda, estava apresentando a mensagem de erro "NÃO FOI POSSÍVEL ENCONTRAR LOTES COMPATÍVEIS PARA TROCA DO LOTE ATUAL EM SEPARAÇÃO. FAVOR PULAR O LOTE INDÚSTRIA OU REGISTRAR UM CORTE FÍSICO!".

Correção efetuada: ajustamos o sistema para a retornada da mensagem correta, na qual informava que não havia quantidade suficiente para fazer a substituição do lote indústria.

Problema: no coletor de dados, no menu Separação por Tarefa, após confirmar a barra do produto, não trazia a descrição reduzida do produto, assim o operador não sabia se deve confirmar caixa ou un.

Correção efetuada: corrigimos a apresentação da descrição reduzida do produto e para confirmar a quantidade.

Problema: ao tentar imprimir um mapa de separação de uma onda id ocorreu a mensagem "net.sf.jasperreports.engine.JRException: Error executing SQL statement for: SubReport_MapaSeparacao".

Correção efetuada: corrigimos a consulta da geração do mapa de separação.

Problema: ao liberar os pedidos o sistema acusava corte pois não estava reconhecendo o estoque que constava no picking virtual.

Correção efetuada: adicionamos trava neste processo.

Problema: ao clicar no botão Monte o Volume na tela Montagem de Volumes Colmeia, apresentou a mensagem "java.lang.ClassCastException: java.math.BigDecimal cannot be cast to java.lang.Long, at br.srv.silt.wmsenterprise.server.dao.hibernate.NotaFiscalHibernateDAOImpl.getClassificacaoTipoPedido(NotaFiscalHibernateDAOImpl.java:3203)"

Correção efetuada: corrigimos a montagem de volumes colmeia.

Problema: ao tentar fazer a separação, aparecia uma mensagem que o usuário não estava vinculado ao grupo ou região de atividade.

Correção efetuada: corrigimos o vínculo do usuário com uma atividade e quando o tipo da onda for romaneio.

Problema: ao importar o faturamento do pedido o sistema apresentou o seguinte erro "ERRO AO IMPORTAR FATURAMENTO. CHAVE DE ACESSO: 51220807489678002253550010000125961943070167 NAO FOI ATUALIZADA ORA-20000: ORA-20000: PEDIDO JÁ FATURADO. NUM: 10717053-SÉRIE:-DEPOSITANTE:07.489.678/0022-53-EMITENTE:07.489.678/0022-53-TIPO:S INSERT INTO INT_FATURAMENTODET".

Correção efetuada: corrigimos a importação do faturamento.

Problema: erro de integração com a mensagem "ERRO AO IMPORTAR FATURAMENTO. CHAVE DE ACESSO: 35220703764657000113550550000714651876746703 NAO FOI ATUALIZADA. ORA-000001-Restrição exclusiva".

Correção efetuada: corrigimos o faturamento do pedido.

Problema: estava ocorrendo divergência entre a quantidade de Pré Fatura, campo Qtd Atendida com o Enviado para ERP via Json, ou seja, ao enviar faturamento de pré fatura com corte a nota fiscal gerada pelo ERP estava gerando com quantidade total, embora o WMS tenha disponibilizado na tabela de integração a quantidade atendida.

Correção efetuada: corrigimos a rotina de geração do json de faturamento.

Problema: ao tentar importar um pedido ocorreu a mensagem "ERRO AO IMPORTAR PEDIDO: ORA-20555: ERRO AO INSERIR TRANSPORTADORA NA TABELA DE ENTIDADE. VERIFIQUE SE HÁ CADASTRO INATIVO DO CNPJ: 99.999.999/0001-99".

Correção efetuada: identificamos que alguns agrupadores tentaram cadastrar a entidade transportadora no mesmo segundo, com isso ajustamos a para que seja evitado esse tipo de concorrência no momento de cadastrar a transportadora.

Problema: durante a integração de notas, o sistema apresentou a mensagem "Erro ao Processar: erro ao importar item pedido: ora-01422: a extração exata retorna mais do que o número solicitado de linhas ora-01422: a extração exata retorna mais do que o número solicitado de linhas,executar_acaonfimperro - importado_com_erro".

Correção efetuada: corrigimos a integração de item de nota fiscal de entrada, no momento de identificar a nota de entrada.

Problema: ao tentar integrar um pedido apresentou o erro "ERRO AO IMPORTAR ITEM PEDIDO: ORA-20444: ORA-01400: NÃO É POSSÍVEL INSERIR NULL EM NT_ENVIO_PRODUTO"."DESCR".

Correção efetuada: corrigimos a rotina de exportação de produto.

Problema: ao tentar executar a transmissão de NF-e, ocorreu a mensagem "cvc-attribute.3: O valor "NFe" do atributo "Id" no elemento "infNFe" não é válido em relação ao seu tipo, "#AnonType_IdinfNFeTNFe".

Correção efetuada: corrigimos o momento da transmissão de NF-e para que seja ajustado o NCM no XML da notafiscal.

Problema: apresentou mensagem de erro "ERRO AO IMPORTAR PEDIDO: ORA-00060: CONFLITO DETECTADO AO AGUARDAR RECURSO" para os pedidos integrados de forma automática.

Correção efetuada: corrigimos a importação de int_pedido, pois estava ocorrendo deadlock.

Problema:no cadastro de configuração de integração, ao escolher um armazém e marcar a opção Integrar Via Rest, ao gerar a chave apresentou a mesma chave, tando em homologação quanto em produção, e isso ocasionou problema na integração, apresentando erro em notas informando que já foi integrada anteriormente, porem são em ambientes diferentes com pastas e banco diferente.

Correção efetuada: corrigimos a geração da apikey.

Problema: produtos com parametrização de lote único no endereço sendo misturados.

Correção efetuada: corrigimos a rotina de busca de endereço no momento de realizar a geração do mapa de alocação.

Problema: reabastecimentos de onda sendo gerados sem necessidade.

Correção efetuada: corrigimos a validação de quantidade disponível em picking e outros produtos para consumir do pulmão, que gerou os reabastecimentos, e a mesma não estava considerando produto configurado por prazo de validade em dias.

Problema: ao realizar o remanejamento o sistema apresentou a mensagem "com.silt.wms.exception.RemanejamentoException: Problema ao executar remanejamento: Produto 15143 coleta vencimento e fabricação e não foi coletada a data de vencimento ou fabricação para o lote", porém ambos os lotes possuiam data de fabricação e data de vencimento.

Correção efetuada: ajustamos o remanejamento no coletor de dados.

Problema: ao tentar transmitir o cancelamento de uma NF-e foi apresentando a mensagem "Não pode ser transmitida porque é uma nota de Remessa por Conta e Ordem de Terceiros e não está processada pelo módulo fiscal. NFCOT.STATUSTRANSMISSAO: 1", contudo ao validar a PK_NOTAREMESSA linha 908 foi visto que é enviado integração ao módulo fiscal. Contudo na Configuração Geral do armazém não estava marcado o parâmetro Integrar com Módulo Fiscal para realizar essa integração.

Correção efetuada: corrigimos a validação do cancelamento.

Problema: algumas notas fiscais foram canceladas no sistema porém eram apresentadas na Impressão de NF-e.

Correção efetuada: ajustamos as telas Impressão NF-e e Voltar Nota Fiscal Impressa.

Problema:
1 - uma nota fiscal de cobertura estava aparecendo na tela de Impressão NF-e;
2 - notas existentes na tela de Controle de Nota Fiscal que não apareciam na tela Impressão de NF-e.

Correção efetuada:
1 - sobre a nota fiscal cancelada, corrigimos para que não apareça mais uma NF com esse status;
2 - com referência ao menu Impressão NF-e, para exibir na tela, a entidade da nota precisa permitir emitir nota fiscal.

Problema: a nota fiscal não foi apresentada para realizar o vínculo a OR.

Correção efetuada: a nota fiscal analisada não movimenta o estoque, neste caso só iria trazer os dados da nota se o Tipo de Operação informado no Código Fiscal de Operação 6101 fosse RT ("Remessa por Conta e Ordem de Terceiros"), mas como estava informado RS, este foi o motivo pela qual a nota fiscal não foi apresentada para ser relacionada a OR, sendo então um comportamento normal do sistema, com isso ajustamos na tela de Operações - CFOP, para trazer a descrição quando Tipo Operação = RT.

Problema: ao realizar o cadastro de ordem de recebimento com o tipo de recebimento devolução total, ao tentar vincular nota fiscal de saída esta não apresentava para vincular.

Correção efetuada: corrigimos o sistema pois trazia somente as notas que estavam com status da nota diferente de processada sendo que para localizar a nota de devolução esta tem que estar processada.

Problema: ao tentar vincular uma notafiscal, o sistema apresentou a mensagem "idNotaFiscal: 1619 - CODIGO DE BARRAS NAO CADASTRADO PARA O IDPRODUTO: 8167 E FATOR CONVERSAO: 1".

Correção efetuada: adicionamos trava para impedir que que seja realizada integração com barra vazia no cadastro de embalagem.

Problema: ao gerar uma alocação de uma OR foi apresentada a mensagem " A Ordem de Recebimento 999 possui retorno simbólico gerado e enviado a SEFAZ".

Correção efetuada: inserimos trava para impedir que seja estornado o processo de recebimento quando existir uma nota autorizada na SEFAZ.

Correção efetuada: corrigimos a impressão do relatório de Kardex pois tinha apresentado a mensagem "Erro doGet (e.getMessage() = null)".

Correção efetuada: corrigimos a visualização do relatório de Produtividade de Alocação, pois estava mostrando um IDUSUARIO errado.