Gestão de Armazenagem WMS - 8.12.7.20

Cadastre o código e a descrição do grupo econômico.

Selecione um registro e vincule um ou mais depositantes ao grupo, mas, não poderá vincular o mesmo depositante para mais de um grupo econômico diferente.

Acesse Integração > Log de Integração

Os cadastros, alterações e exclusões estarão no log de segurança para consulta posterior quando necessário.

Acesse Cadastro > Depositante > Transp. e Rastreamento > Serviços de Transportadora > botão Cadastrar

1. Selecione a opção Com conteúdo do volume e rota (118mm x 106mm) para o campo Modelo Etiqueta;
2. Durante o cadastro da Nota Fiscal, selecione no campo Serviço de Transportadora o cadastro do serviço de transportadora.

Acesse Cadastro > Depositante > Integração

1. Marque o parâmetro Utilizar barra transportadora para o volume.

• int_faturamento
• int_faturamentodet
• após sucesso nas integrações de int_faturamento e int_faturamentodet ocorrerá a integração int_faturamento_codtransp

Com conteúdo do volume e rota, dimensões altura 118mm x largura 106mm

O sistema não aceitará durante a conferência quantidades divergentes, nem a menor, nem a maior conforme integração, com apresentação de mensagem.

• Mensagem a menor "A quantidade de volumes montada no packing não é a mesma quantidade de volumes importadas no faturamento. Foram montados 2 volumes e definidos 4 volumes".
• Mensagem a maior "A quantidade de volumes montada no packing não é a mesma quantidade de volumes importadas no faturamento. Foram montados 5 volumes e definidos 4 volumes".

• Regra se aplica somente para Notas Fiscais de Saída;
• Regra para RT (Remessa por Conta e Ordem de Terceiros);
• Regra aplicada somente para Depositante em Regime Geral;
• O cálculo será realizado somente se a base do ICMS do item for maior que zero (0).
• A regra não cadastrada, então segue as regras existentes de Alíquota de ICMS do Estado.

• Cálculo realizado somente para RCOT (Remessa por conta e ordem de terceiros);
• Não será permitido cadastro de Alíquota de ICMS igual ou inferior a zero (0), nesse caso mesmo poderá ser informado como “Não tributa”;
• Cálculo será realizado somente se o WMS não integrar com módulo fiscal;
• O cálculo é realizado no momento de transmitir NF-e, porém se por algum motivo tiver alteração e esse cálculo já existir para a nota fiscal não ocorrerá o recálculo, e o processo deverá ser cancelado e refeito;
• A regra de Substituição ICMS por NCM não será utilizada quando o código de ST (Substituição Tributária) for igual (41) Não Tributada.

• CONVÊNIO ICMS 26/21 - Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ (fazenda.gov.br)
  https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2021/CV026_21
• CONVÊNIO ICMS 100/97 - Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ (fazenda.gov.br)
  https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/CV100_97

Acesse Configuração > Configuração Geral > guia Integração

• No grupo de Dados da Integração o parâmetro Integrar com Módulo fiscal deverá estar desativado (0).

Acesse Cadastro > Entidade > Entidade > Cadastro de Entidade > guia Nota Fiscal Eletrônica

• Regime tributação
  • SIMPLES

Acesse Cadastro > Depositante > Cadastro de Depositante > guia Dados do Depositante

• Regime, classificado como A (Armazém Geral)

Acesse Cadastro > Fiscal > Alíquota de ICMS por Estado

• O cadastro de Alíquota é obrigatório para realizar o cálculo fiscal, caso não tenha o cadastro a seguinte mensagem será apresentada “Não foi encontrada alíquota entre UF Origem e UF Destino vigente para o dia.”

Acesse Cadastro > Fiscal > Substituição de ICMS por NCM

• NCM, trata-se de um código de até oito dígitos obrigatório para cadastro da regra, sendo possível também realizar o cadastro de NCM parcial. Exemplo NCM= 31000101 poderá ser cadastrado 3100.
• Estado (UF) de Origem, relacionado ao endereço do emitente da nota fiscal.
• Estado (UF) de Destino, relacionado ao endereço do destinatário da nota fiscal.
• Tipo de Tributação, indica se o NCM sofrerá arrecadação de tributos:
  • Tributa, significa que o ICMS será destacado na nota fiscal.
  • Não Tributa, significa que não haverá quaisquer destaques de ICMS na nota fiscal.
• Alíquota ICMS Substituição, caso tenha tributação o percentual (%) da arrecadação de tributos deverá ser informado, esse valor será utilizado para substituição do percentual (%) de arrecadação, modificando a Base de Cálculo. O campo aceita o % (percentual) porém esse cálculo é realizado internamente, ou seja, se a substituição será de 2% no cadastro deverá ser informado apenas 2.
• Observação, é opcional o cadastro de observação, porém caso informado o mesmo será apresentado no campo “Dados adicionais da NF”.

O WMS recebe via integração banco a banco os dados das tabelas INT_MODULOFISCAL / INT_MODULOFISCAL_DET .

O cálculo será realizado com base nas informações disponibilizadas nas tabelas de exportação INT_ENVIO_CALCULOFISCAL e INT_ENVIO_CALCULOFISCAL_DET.

Na geração da Nota Fiscal de Saída do tipo RT (Remessa Por Conta e Ordem de Terceiros), o sistema buscará informações no cadastro de Substituição de ICMS por NCM para realizar o cálculo fiscal. Essa busca utilizada as informações obrigatórias no cadastro da regra UF Origem, UF Destino e NCM do produto.

• Tipo de Tributação como “Não tributa”
  • A regra foi encontrada, então não acontecerá o recolhimento de ICMS na nota fiscal, ou seja, não será destacado nenhum valor de ICMS.
• Tipo de Tributação como “Tributa”
  • A regra foi encontrada, e se a Alíquota de ICMS do Estado for diferente Alíquota do ICMS por NCM, então a Base do ICMS utilizará a Alíquota do ICMS Substituição por NCM, ocorrendo o destaque de ICMS na nota fiscal.
    • Base de cálculo do item do ICMS = Base de cálculo do item do ICMS multiplicado pela Alíquota do ICMS-ST do item dividido pela Alíquota ICMS do item.
    • Exemplo:

    • Tributa	Substituição ICMS por NCM	Valor dos produtos	Base de cálculo	Alíquota ICMS	Imposto Destacado
      N/A	N/A	R$ 100,00	R$ 100,00	5%	R$ 5,00
      	2%	R$ 100,00	R$ 40,00	5%	R$ 2,00
      	0%	R$ 100,00	R$ 0,00	0%	R$ 0,00

  • A regra foi encontrada, e se a Alíquota de ICMS do Estado e Alíquota do ICMS por NCM iguais, então será verificado se o Depositante da Nota Fiscal está com o Tipo de Regime de Tributação como Simples Nacional (1), e nesse caso, acontecerá o destaque de ICMS na nota fiscal.
    • Base de cálculo do item do ICMS = Valor Total do item.
    • ST (Substituição Tributária) será gerada sempre com (00) Tributada Integralmente.
• Observação: será concatenado "Dados adicionais da NF".
  • Como a observação será cadastrada por NCM, ou seja, por produto, então o sistema apresentará apenas uma (1) observação nos Dados adicionais da NF, caso todos os produtos tenham a mesma observação, porém se as observações forem diferentes então todos serão concatenados.

Acesse Nota Fiscal > NF-e > Impressão NF-e > Botão Imprimir NF-e

Cálculo do Imposto

• B. de cálculo do ICMS: somatória final da Base de Cálculo dos itens.
• Valor do ICMS: somatória final do Valor do ICMS.

Dados dos Produtos / Serviços

• Valor do Cálculo do ICMS
• Valor ICMS: valor final do Item com as Alíquotas aplicadas.
• Alíquotas > ICMS: indicativo do % que foi utilizado para cálculo do ICMS.

Dados Adicionais

• Informações Complementares
• Será apresentado as observações cadastradas por NCM.

Exemplo:

• Poderá ser impresso o DANFE Simplificado somente para notas fiscais de venda direta.
• O DANFE simplificado poderá ser impresso mesmo sem as informações de "PROTOCOLONFE" e "DATARECEBIMENTONFE".
• Poderá ser impresso o DANFE Simplificado somente para notas fiscais faturadas, ou seja, do tipo nota fiscal ou eletrônica, e que não tenha volume gerado.
• As etiquetas de volume personalizadas devem estar no modo retrato (portrait) com ajuste nas dimensões.
• Impressoras devidamente cadastradas. Para mais informações veja o módulo WMS Connector.

Acesse Configuração > Configuração de Onda > guia Exportação

1. Se o Momento do envio do Faturamento estiver configurado para alguma das opções abaixo, o parâmetro Emitir Danfe Simplicidado estará desabilitado:
   
   • Após Conferência/Pesagem do pedido
   • Após término da coleta de volumes
   • Desabilitado (Segue configuração do depositante)

Compatível com os seguintes métodos de expedição:

• Packing Módulo enterprise / coletor de Dados
• Checkout Express
• Colmeia

Acesse Configuração > Configuração de Onda > guia Conferência

1. Parâmetro Emitir etiqueta de DANFE simplificado
   • Se parâmetro marcado, após a impressão do DANFE simplificado, é impresso a etiqueta de volume já parametrizado na configuração de onda. Isto se faz necessário pois o depositante pode optar em imprimir uma etiqueta de volume personalizada, com seu logotipo. Caso a nota fiscal do volume ainda não tenha sido faturada, somente a etiqueta de volume será impressa.
2. Parâmetro Emitir etiqueta de volume após DANFE Simplificado
   • Gera a etiqueta normal do volume após a emissão do DANFE Simplificado no Packing.
3. Modelo da etiqueta de DANFE Simplificado: escolha um modelo de etiqueta.
4. Imprime etiqueta DANFE simplificado somente quando o cliente for pessoa física:
   • Caso o parâmetro esteja marcado, imprime a etiqueta DANFE simplificado somente quando o destinatário vinculado a nota fiscal for pessoa física;
   • Caso contrário será impressa a etiqueta de volume definida na configuração da onda;
   • Estará habilitado se o parâmetro Emitir etiqueta de Danfe Simplificado estiver marcado e o Modelo da etiqueta de Danfe Simplificado preenchido.
   • Por padrão este parâmetro estará desmarcado.

Acesse Cadastro > Depositante > botão Transp. e Rastreamento > Serviços da Transportadora

• Selecione uma transportadora;
  • Registre o vínculo da etiqueta a partir do botão Cadastrar;
  • E depois clique no botão Logomarca para vincular imagem, para que o DANFE simplificado seja emitido com a logomarca.

Acesse Nota Fiscal > Controle Nota Fiscal > botão Cadastrar ou Alterar > guia Transporte

• Vincule o serviço de transportadora a nota fiscal, no campo Serviço de transportadora.

É possível escolher a impressora para a etiqueta de DANFE simplificado, pois dependendo de cada operação, pode-se utilizar uma impressora somente para DANFE simplificado ou DANFE comum em papel A4:

Acesse Movimentação > Saída > Conferência Packing > botão Impressora(s) padrão

1. No grupo Impressora padrão DANFE Simplificado, acione a opção Utiliza Padrão para DANFE Simplificado.
2. Após ativar esta opção, apresentará a lista de impressoras configuradas, sendo possível selecionar apenas uma para utilização.

Acesse Movimentação > Saída > Packing de Checkout Express > botão Definir Impressora padrão

1. No grupo Impressora padrão DANFE Simplificado, acione a opção Utiliza Padrão para DANFE Simplificado.
2. Após ativar esta opção, apresentará a lista de impressoras configuradas, sendo possível selecionar apenas uma para utilização.

Acesse Movimentação > Saída > Montagem de Volume de Colmeia > botão Definir Impressora padrão

1. No grupo Impressora padrão DANFE Simplificado, acione a opção Utiliza Padrão para DANFE Simplificado.
2. Após ativar esta opção, apresentará a lista de impressoras configuradas, sendo possível selecionar apenas uma para utilização.

Dentro da integração de pedido, existem os campos PROTOCOLONFE e DATARECEBIMENTONFE para envio de dados específicos do DANFE Simplificado. Estão presentes nos seguintes modelos de integrações:

• Planilha banco a banco
• Texto
• Rest
• Rest V2

Dentro da integração de pedido, existem os campos PROTOCOLONFE e DATARECEBIMENTONFE para envio de dados específicos do DANFE Simplificado. Estão presentes nos seguintes modelos de integrações:

• Planilha banco a banco
• Texto
• Rest
• Rest V2

Formação da onda com sucesso.

Separação completa com sucesso.

Conferência completa

• Acesse Movimentação > Saída > Conferência Packing
• Acesse Coletor de Dados > Packing
• Acesse Movimentação > Saída > Packing de Checkout Express
• Acesse Movimentação > Saída > Conferência Colmeia
  • para montagem de volume acesse Movimentação > Saída > Montagem de Volumes Colmeia.

Na geração de volume, conforme conjunto de parametrizações será definido qual será o modelo de impressão, com as possibilidades:

• Somente o DANFE Simplificado.
• DANFE Simplificado e a Etiqueta de volume padrão.
• Somente a Etiqueta de volume padrão.

Regras para impressão da Etiqueta:

• Com o parâmetro "Emitir etiqueta de DANFE Simplificado" ativo
  • Então o DANFE simplificado é emitido.
• Com os parâmetros "Emitir etiqueta de DANFE Simplificado" e "Imprime etiqueta DANFE simplificado somente quando o cliente for pessoa física" ativos
  • O DANFE simplificado será emitido somente com destinatário de pessoa física, do contrário será impresso a etiqueta do volume.
• Com o parâmetro "Emitir etiqueta de DANFE Simplificado" e "Emitir etiqueta de Volume após DANFE Simplificado" ativos.
  • Então será impresso a etiqueta do volume e o DANFE simplificado separadamente.

Por meio do menu Impresso ou Relatório:

1. Acesse Movimentação > Saída > Gerenciador de Volume
   • botão Impressos > Imprimir Etiqueta
   • botão Impressos > Nota Fiscal (DANFE)
   • botão Impressos > Imprimir Etiqueta DANFE Simplificado
2. Acesse Nota Fiscal > NF-e > Impressão NF-e
   • botão Imprimir NF-e
3. Acesse Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta
   • botão Impressos > Notas Fiscais da Coleta

A partir do botão Reimpressão pode-se reimprimir o último DANFE simplificado, que consta nos menus abaixo:

• Movimentação > Saída > Conferência Packing > botão Reimpressão
• Movimentação > Saída > Montagem de Volumes Colmeia > botão Reimpressão
• Movimentação > Saída > Packing de Checkout Express > botão Reimpressão
• Movimentação > Saída > Gerenciador de Volume > botão Impressos > Nota Fiscal (DANFE )

Acesse Cadastro > Depositante > Transp. e Rastreamento > Serviços de Transportadora > botão Cadastrar

1. Selecione a opção Com conteúdo do volume e rota (118mm x 106mm) para o campo Modelo Etiqueta;
2. Durante o cadastro da Nota Fiscal, selecione no campo Serviço de Transportadora o cadastro do serviço de transportadora.

Acesse Cadastro > Depositante > Integração

1. Marque o parâmetro Utilizar barra transportadora para o volume.

• int_faturamento
• int_faturamentodet
• após sucesso nas integrações de int_faturamento e int_faturamentodet ocorrerá a integração int_faturamento_codtransp

Com conteúdo do volume e rota, dimensões altura 118mm x largura 106mm

O sistema não aceitará durante a conferência quantidades divergentes, nem a menor, nem a maior conforme integração, com apresentação de mensagem.

• Mensagem a menor "A quantidade de volumes montada no packing não é a mesma quantidade de volumes importadas no faturamento. Foram montados 2 volumes e definidos 4 volumes".
• Mensagem a maior "A quantidade de volumes montada no packing não é a mesma quantidade de volumes importadas no faturamento. Foram montados 5 volumes e definidos 4 volumes".

Será exibido no relatório a informação da "Quantidade Total de Paletes por Volume Agrupador, desde que para o cadastro de depositante, na guia Configurações Adicionais, o parâmetro Volumes de agrupamento esteja marcado antes da criação da OR, indicando que o depositante irá utilizar o agrupamento por palete agrupador.

• Fluxo Armazém Geral;
• Nota Fiscal de Saída autorizada;
• Possuir usuário e senha com permissão para a Geração de Recusa;
• Recebimento e Alocação de mercadoria somente após autorização de nota fiscal de recusa;
• É responsabilidade do cliente o cadastro de Operações - CFOP:

Em Cadastro > Fiscal > Operações - CFOP > botão Cadastrar > guia Dados da Operação
No campo Tipo é permitido informar se o CFOP é de Entrada ou Saída.
Se o CFOP for de Saída e no cadastro do WMSestiver como Entrada, o WMS permitirá o vínculo do CFOP pois estará com o tipo Entrada, porém ao realizar a transmissão para a SEFAZ a NF-e será rejeitada pelo motivo "519 - CFOP de saída para NF-e de entrada".

• Notas Fiscais de Saída que fazem parte do fluxo de devolução SAC, não podem ser Recusadas pelo Fluxo de Recusa de Nota de Saída.
• Fluxo de Saída bloqueados para geração de nota fiscal de recusa com os seguintes Tipo de Operação:
  • TS - Retorno Simbólico de Armazenagem
  • TG - Retorno Armazenagem GMB

Acesse Cadastro > Fiscal > Operações - CFOP > botão CFOP Recusa de recebimento

Para que a nota fiscal de recusa seja gerada, será obrigatório o vínculo de um CFOP de Recusa a um CFOP de Saída.

Algumas considerações para a realização do vínculo:

• Somente serão listados os CFOP´s que tenham informações de tipo como entrada e tipo de operação definido;
• Serão permitidos vínculos de CFOP´s de entrada de RA (retorno de armazenagem);
• Restrição de vínculo de CFOP's que possua Tipo de Operação:
  • RG - Remessa Armazenagem GMB
  • RS - Remessa Simbólica para Armazenagem
  • G - Guia Movimentação Bancária (GMB)

Acesse Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e > botão Gerar recusa

• Para que a geração de uma nota fiscal de recusa seja habilitada, uma nota fiscal de saída (seguindo os requisitos) com status autorizada, deve ser selecionada, e as configurações de Operações - CFOP de recusa devidamente vinculadas.

Acesse Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e > botão Transmitir NF-e

• Após a geração da nota fiscal de recusa, a transmissão poderá ser realizada.

Acesse Nota Fiscal > NF-e > Impressão NF-e > Botão Imprimir NF-e

• Segue as regras sobre a nota fiscal de recusa:
  • Emitente é o Armazém;
  • Destinatário é o Armazém;
  • Nas informações adicionais, deve constar a informação "Mercadoria remetida por meio da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), nº <Número NF de saída> de <Data de Emissão> recusado pelo destinatário por estar em desacordo com o pedido.";
  • A Nota Fiscal de entrada (<tpNF> igual a 0) deve ser uma cópia da nota fiscal de saída recusada, com os mesmos valores, produtos e impostos.

Acesse Cadastro > Entrada > Cadastro de Ordem de Recebimento > grupo Vincular a OR > botão Nota Fiscal

• Todas as notas fiscais de recusa serão listadas no momento de vincular nota fiscal a OR, porém somente as Notas Fiscais Autorizadas poderão ser vinculadas, ou seja, para Notas Fiscais não Autorizadas será apresentado a mensagem “Nota fiscal de recusa não se encontra autorizada”.
• Somente notas de recusa devem ser vinculadas a uma OR, por tanto, não será permitido vincular mais de uma nota de fluxos diferentes de entrada.

Acesse Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e > botão Transmitir Cancelamento

• Uma NF-e de Recusa, poderá ser cancelada caso não esteja vinculada em uma OR, passando pelos mesmos processos de cancelamento de nota fiscal Eletrônica, com isso após o retorno da SEFAZ autorizando o cancelamento da nota fiscal de recusa, o status na tela Controle de Nota Fiscal também será alterado para CANCELADO no WMS. Caso seja necessário a transmissão de uma nova nota de recusa, o botão Gerar Recusa ficará disponível novamente na NF-e de saída.
• Uma NF-e de Recusa com o status "AGUARDANDO GERAÇÃO XML", cancelada pela tela de Controle de Nota Fiscal, permanecerá na listagem, porém não será permitido transmissão apresentando a informação "A NF-e de idPrenf <idPrenf> não pode ser transmitida para SEFAZ, pois ela está cancelada internamente no sistema."

Acesse Nota Fiscal > Controle de Nota Fiscal > botão Cancelar

• Nota fiscal de recusa, que não foi transmitida poderá ser cancelada no WMS sem a necessidade de transmissão para a SEFAZ, uma vez que a mesma não foi enviada. No caso de cancelamento a nota fiscal ficará disponível para consulta com o status de cancelada.

Acesse Nota Fiscal > Controle de Nota Fiscal > botão Excluir

• Nota fiscal de recusa, que não foi transmitida poderá ser excluída no WMS sem a necessidade de transmissão para a SEFAZ, uma vez que a mesma não foi enviada. No caso da exclusão da nota fiscal não ficará disponível para visualização no WMS.

Acesse Nota Fiscal > Controle de Nota Fiscal > botão Voltar Cancelamento

• Uma nota fiscal de recusa que foi cancelada, e que não foi transmitida no WMS, poderá ter seu status revertido voltando a ser uma nota fiscal elegível para transmissão. A funcionalidade de Voltar o Cancelamento apresentará a nota fiscal novamente na tela de Controle de NF-e.
• Nota fiscal de recusa que está com o status cancelada por uma transmissão de Cancelamento para a SEFAZ, não será permitido Voltar Cancelamento.

Acesse Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e > botão Histórico de transmissão

• Essa opção permitirá acompanhamento de envio e retorno da SEFAZ, caso o retorno for diferente de Autorizada, o motivo será apresentado na coluna “Mensagem do Retorno”, possibilitando correção e após realizar nova transmissão.

Acesse Nota Fiscal > Controle de Nota Fiscal

• Todas as notas de recusa serão apresentadas nessa tela.

Acesse Nota Fiscal > NF-e > Recusa NF-e

• Visualização de informações da nota fiscal de recusa, com o rastreio da nota fiscal de saída, que originou a recusa.
• Possibilidade de filtro por período.

Acesse Livros de Registro > Livros de Registro de Entrada > Imprimir Livro

• Quando a nota de entrada se tratar de uma nota de recusa, no campo observação informará que a recusa da mercadoria ocorreu pelo destinatário.
• Exemplo:
  
  

• Não é permitido realizar o cancelamento de onda com os volumes vinculados à uma coleta com embarque liberado, a partir, do menu Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão Cancelar.
• Não é permitido realizar o cancelamento de um volume vinculado à uma coleta com embarque liberado ou não, a partir, do menu Movimentação > Saída > Gerenciador de Volume > botão Cancelar Volume.

Acesse Coletor de Dados > Entregar volumes no picking de volumes

• É atribuído na tela de Grupo de Usuários via enterprise. Uma vez configurado, o item de menu fica disponível para acesso pelo Coletor de Dados;
• Realize a leitura do código de barras do volume.
• Se localizado
  • O coletor exibirá a mensagem da quantidade de volumes do mesmo pedido alocado em um Picking de Volumes
    
    
  • Caso localize, o coletor irá sugerir um endereço de picking de volumes para finalizar a entrega.
  • E conclui com a mensagem: Volumes entregues no Picking de Volumes '090005404' com sucesso.
• Caso volume inexistente
  • O sistema apresentará a mensagem que não foi possível localizar o volume indicado.
• Caso informe o local destino inválido
  • O sistema apresentará a mensagem que o local está inválido, e solicitará entregar o volume no endereço sugerido pelo sistema.

Acesse Coletor de Dados > Coleta Manual por Chave da Nota Fiscal

• Chave indevida
  • Caso seja inserido um valor diferente desse, apresentará a mensagem "Chave da nota fiscal deve conter 44 dígitos";
  • Se não informar dados, constará a mensagem "Chave da nota fiscal inválida";
  • Se a chave de acesso esteja vinculada a outra coleta "A nota fiscal id 1000 está vinculada à uma coleta com embarque liberado, idColeta 37".
• Coleta incompatível
  • Caso o sistema não liste coletas compatível, o coletor informará a mensagem "Não existe coletas compatíveis com a chave da nota fiscal.
• Chave válida
  • Selecione uma coleta compatível que foi listada;
  • Mensagem "Volume inserido na coleta com sucesso" e que a "Coleta 99 foi liberada para embarque com sucesso".
  • Valide o vínculo na tela Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta > botão Autorizar Embarque por Nota Fiscal.
• Botão Cancelar Retirada
  • Caso seja necessário retirar um volume da chave da nota fiscal da coleta, apresentará a mensagem "Chave da nota fiscal já pertence a coleta abaixo, ao retirá-lo da coleta todos os volumes que pertencem a nota fiscal do mesmo serão retirados caso confirme a retirada". Em caso afirmativo apresentará a mensagem "Volumes da chave da nota fiscal retirados da coleta com sucesso".

Acesse Cadastro > Depositante > selecione um registro > botão Transp. e Rastreamento > botão Serviços da Transportadora > selecione um registro

• Cadastre uma transportadora ao depositante

Acesse Cadastro > Armazém > Armazém > guia Expedição

• Para entregar os volumes para o picking de volumes é necessário que o parâmetro Controla estoque de volume esteja marcado.
  • Caso não esteja apresentará a mensagem no Coletor de dados > Entregar volumes no picking de volumes, "O estoque do volume não foi gerado, verifique se o armazém está configurado para controlar estoque de volumes".

Acesse Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta > botão Impressos > Embarque de Coleta Checklist

• Opção habilitada quando selecionado um registro liberado para embarque.
• Modelo do relatório
  

Acesse Configuração > Configuração Onda > guia Conferência

1. Marque o novo parâmetro Imprimir Todos os Volumes do Pedido ao final da Conferência;
2. Importante: não deixe marcado o parâmetro Agrupar Nota Fiscal na formação na Configuração > Configuração Onda > guia Outras Informações - Parte 1.

Cenário que exibe a conferência dos produtos no aplicativo enterprise.

Acesse Movimentação > Saída > Conferência Packing

1. Realize a conferência e após informar o identificador, informe a barra do produto que será contado. Ao pressionar <enter>, é possível inserir a quantidade contada;
2. Conclua a conferência, gere os volumes, escolha uma caixa de volume para depois Gerar Volume. Nesse momento, a etiqueta desse novo volume ainda não será impressa, como informado no Gerenciador de Volume;
3. Após conferir todo o pedido, o estado de todos os produtos é exibido como ok. Ao gerar o último volume, todas as etiquetas do pedido serão impressas de uma vez. O Gerenciador de Volume informa também que todos os volumes tiveram suas etiquetas impressas;
   
   
4. As etiquetas imprimem quaisquer tipos de volumes gerados no pedido. O total de volumes também é mostrado.

Cenário que exibe a conferência dos produtos no aplicativo coletor de dados.

Acesse Coletor de Dados > Packing

1. Informe o identificador, e a barra do produto que está em contagem;
2. Termine a conferência desejada para gerar os volume, o usuário escolhe uma caixa de volume, e clica em Gerar Volume;
3. Uma mensagem de sucesso é exibida quando o volume é gerado sem falhas. No Gerenciador de Volume (enterprise), todos os volumes do pedido são exibidos como "Não Impressos" enquanto o pedido não estiver concluído;
4. Ao gerar o último volume do pedido, não havendo mais produtos a serem conferidos depois, o usuário pode escolher a caixa de volume e a impressora que imprime a etiqueta;
5. Em seguida, a conferência do identificador está concluída, todas as etiquetas foram impressas, e o Gerenciador de Volume mostra que todos os volumes do pedido foram impressos;
6. As etiquetas impressas exibem corretamente o seu índice, em relação aos volumes gerados no pedido. O total de volumes também é mostrado. A funcionalidade também se aplica a outros modelos de etiqueta de volumes.