SAT- CF-e - Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos

O SAT-CF-e (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos) tem o objetivo de documentar, de forma eletrônica, as operações comerciais do varejo dos contribuintes, em substituição ao Emissor de Cupom Fiscal (ECF). Ele possibilita aos consumidores localizar o documento fiscal num prazo menor do que o atual, além de simplificar as obrigações acessórias dos estabelecimentos varejistas.

Para isso, foi criado um novo modelo de documento fiscal eletrônico: o Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e), aderente ao modelo da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e um novo padrão de equipamento de baixo custo, o SAT, para gerar, autenticar com validade jurídica e transmitir, via Internet, os CF-e-SAT emitidos pelos estabelecimentos comerciais.

Parametrizações Gestão Empresarial | ERP

Para utilizar o SAT, são necessárias algumas parametrizações que devem ser realizadas no Gestão Empresarial ERP:

Caso já utilize NFC-e:

1. Acesse a tela Parâmetros da Filial para Integrações (F070VAR) e defina o Modo de operação PDV/Retaguarda:
   • " A - NFC-e + SAT": emiter as vendas em NFC-e por padrão, e caso entre em contingência, emitir usando SAT (opção recomendada);
   • "S - SAT": emite as vendas utilizando somente SAT, como modo de operação primário. Nesta opção, não existe contingência.
2. Na tela Cadastro de Equipamentos Fiscais (F050EQF) cadastre o equipamento SAT que a loja utilizará para autorizar as Vendas. É importante que neste cadastro seja preenchido o tipo ("4 - SAT") e que, o Número de Série do equipamento coincida exatamente com o Número de Série do equipamento físico.

   Importante
   

   Em caso de substituição de equipamento SAT, ou adição de novos equipamentos, o cadastro dos equipamentos devem ser realizados conforme recomendação acima, no Gestão Empresarial | ERP.

3. Na tela Séries de Notas Fiscais (F020SNF), para cada equipamento SAT que foi cadastrado no passo anterior, deve ser cadastrada uma nova série de nota fiscal da seguinte maneira:
   • Aplicação: Nota Fiscal de Saída;
   • Espécie Documento: 59 (Cupom Fiscal Eletrônico - SAT (CF-e-SAT)). Caso este cadastro ainda não exista, é necessário cadastrá-lo na tela F032EDC;
   • Dispositivos Autorizados = 11 - Cupom fiscal eletrônico;
   • Exclusiva Varejo = Sim;
   • Associar o Equipamento Fiscal SAT correspondente, cadastrado anteriormente.
4. Na tela Configurações de parâmetros (F000PPD) configure os quatro parâmetros para conexão com o eDocs Cliente:
   • EDOCS.CLIENTE.URL: Alfanumérico. Preencher com a URL onde está publicado o serviço de web services do eDocs Cliente (que é um pré-requisito para venda com SAT). Por exemplo: http://127.0.0.1
   • EDOCS.CLIENTE.PORTA: Numérico. Preencher com a porta onde está publicado o serviço de web services do eDocs Cliente. Porta padrão = 8989.
   • EDOCS.CLIENTE.USUARIO: Alfanumérico. Usuário para conexão com o serviço de web services do eDocs Cliente.
   • EDOCS.CLIENTE.SENHA: Alfanumérico. Senha para conexão com o serviço de web services do eDocs Cliente.
5. Aguarde todas as configurações serem integradas com o Retaguarda;
6. Faça uma carga de base no PDV;
7. E, se, necessário, demais configurações no eDocs.

Caso utilize PAF - ECF

Faça as parametrizações anteriores e configure:

• Valor mínimo da venda para exigir cliente (Numérico);
• Tipo de Impressão de DANFE ("1 - Completo", "2 - Resumido");
  
• Tempo para solicitar contingência (em segundos) (Numérico).

Processo de utilização no PDV

A venda com SAT ocorre da mesma forma que a venda com NFC-e, apenas difere-se no processo de finalização. Diferente do NFC-e, que tenta autorizar a nota através do integrador filial (e por consequência, SDE > SEFAZ), o SAT realiza a tentativa de autorização da nota através do serviço de mensageria do eDocs Cliente, e por consequência SDE > equipamento SAT.

Quando a nota fiscal é autorizada, o Cupom Fiscal Eletrônico (CFE) é impresso. Em casos de rejeição, o sistema volta à tela de venda, e permite que se realize a correção de alguma informação da própria venda. Caso ocorra algum erro ou timeout, é possível utilizar as opções: Tentar Novamente ou Cancelar a Venda.

É possível saber qual é a configuração de modo de operação da filial no PDV pelo painel de informações:

1. Quando o PDV está configurado para modo de operação SAT:
   Exemplo:

   

2. Quando o PDV está configurado para modo de operação NFC-e + SAT ou NFC-e, e não está em contingência:
   Exemplo:

   

3. Quando o PDV estiver configurado para modo de operação NFC-e, e está em contingência:
   Exemplo:

   

4. Quando o PDV está configurado para modo de operação NFC-e + SAT, e está em contingência:
   Exemplo

   

Operações de Cancelamento de Venda do tipo SAT- CF-e do PDV

O cancelamento junto ao equipamento SAT é realizado pelo próprio PDV e a integração deste cancelamento com o Retaguarda é necessária para desfazer as movimentações de estoque, financeiro, metas de vendas e demais operações que foram realizadas na venda, cujos ão realizados ao processar o recebimento deste tipo de operação. Posteriormente a venda será integrada com o Gestão Empresarial | ERP, com a situação igual a Cancelada.

Alteração da versão SAT para utilização no PDV 

Caso seja necessário alterar a versão do SAT que o respectivo PDV irá trabalhar, deve-se parametrizar o parâmetro dinâmico SAT.VERSAO na tela Configuração de parâmetros (F000PPD) do Gestão Empresarial | ERP.