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CIAP
Este manual tem por objetivo, demonstrar o funcionamento e as configurações necessárias sobre CIAP. Para esta funcionalidade é necessário atualizar os módulos CTB, SPD e o CAS - Central de Atualização em versão 3.18.09 ou superior;
Como realizado o cadastro mensal de CIAP?
Em CTB > Saídas > Patrimônio, é possível cadastrar o índice percentual de CIAP, deverá ser preenchido as informações referentes ao período, o percentual do índice, o valor do total de saídas, valor das saídas tributadas, valor das exportações, valor das operações tributadas anteriormente por ICMS ST e o valor de outras operações.
Ao gerar a Ficha CIAP em Saídas > Patrimônio > Ficha CIAP, no item Crédito Mensal do relatório, a coluna “Fator” estará atualizada com o percentual do índice informado para o período.
No SPED-EFD, ao gerar o arquivo com o registro G110 – ICMS Ativo Permanente – CIAP os seguintes campos serão atualizados com a cadastro mensal do CIAP:
- Campo 6 (VL_TRIB_EXP) será exportado o valor informado para Exportações do cadastro;
- Campo 7 (VL_TOTAL) será exportado o valor informado para Total de Saídas do cadastro;
- Campo 8 (IND_PER_SAI) será exportado o percentual do índice do cadastro.
Como gerar a Ficha CIAP por tipo de Bem?
É possível gerar Ficha CIAP por tipo de Bem, através do filtro Tipo que poderá ser Principal ou Acessório, caso não seja informada nenhuma opção no filtro será gerado o relatório com todos os tipos de bens.
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