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ECF – Escrituração Contábil Fiscal
A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com entrega prevista para o último dia útil do mês de julho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). Portanto, a DIPJ está extinta a partir do ano-calendário 2014.
Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.
Fonte: http://sped.rfb.gov.br/
O ECD está funcionamento em todas versões mas indicamos utilizar a última estável liberada. Esta rotina esta em SPD > Mov > Escrituração Contábil Fiscal - ECF
Neste manual listamos o passo a passo por guia da rotina e também as particularidade das versões dos leiautes.
Como funcionada cada guias da rotina?
ECF:
Nesta Guia, Informe o dado da empresa onde:
- Lote: Gerado automaticamente
- Empresa Responsável: esta campo é obrigatório, aqui deve ser informado o código da empresa.
- Grupo Empresa: informe o grupo ao que a empresa pertence, este não é um campo obrigatório
- Indicador do Período de Apuração: pode ser trimestral o anual
- Situação especial: selecione a situação que será gerado o SPED, o mais utilizado é o 0 - Normal.
- Período: data de início e fim, que deve corresponder com o trimestral o anual.
- Indicador do início do período: selecione qual o periodo será gerado o SPED, o mais utilizado é o 0 - Regular (início no primeiro dia do ano)
Dados:
Informe os campos conforme orientado pelo contador da empresa:
Tributação por Período
Informe nesta tela, o Mês que deseja apurar e a Forma de Tributação que pode ser: 0 - Fora de Período, E- Estimativa Receita Bruta e B- Balanço ou Balancete.
Parâmetros Complementares
Marque, os parâmetros, utilizado por sua empresa
Composição de Custos
É realizado mês a mês:
Lançamentos Complementares
São informações referente ao registo do bloco, estas devem estar marcado também na guia Exportação.
Informe os campos em tela para que seja exportado para o registro correspondente. Sendo:
- Bloco Q :
- Bloco X:
- X460:
- X480:
- X460:
- Bloco Y:
- Y665 :
- Y671: ao clicar no campo
apresenta tela com informação sobre o que é o campo.
- Y672: ao clicar no campo apresenta tela com informação sobre o que é o campo.
- Y720: são para os períodos que já foram enviados anteriormente
- Y665 :
Fechamento de Saldos por período
Escolha o mês e clique em Realizar Fechamento, a tela ira puxar todas as informações automaticamente do sistema.
Exportação
Lista de registro que serão importados, marque conforme as atividades da empresa:
Filtro
Pode ser filtrado SPED por lote ou empresa.
Log
Ao gerar Arquivo de SPED e este estiver com incontinência nos valores dos registros selecionados, será apresentado nesta guia. Nesta guia também é possível gerar novamente o arquivo.
Botão Replicar:
Irá gerar um novo lote, com as mesmas informações do lote selecinado em tela.
Gerado o SPD, como valido o arquivo? Antes de enviar o arquivo para o governo, recomendamos que valide esse arquivo no validador disponibilizado pelo governo em: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/5724
Particularidades por Leiaute
Leiaute 007:
Para este leiaute, é necessário utilizar, SPD, CFG e CAS (executar com data de 24/05/2021) em versão 3.20.03. Realizado as seguintes modificações:
- Para o registro 000 - incluído campos 6 e 7, onde as informações são da Guia ECF, para os campos Situação Especial e Indicador do Início de Periodo, respectivamente.
- Para o registro 0010 - excluído o campo 4
- Para o registro 0020 - excluído os campos 14,16 e 19
- Para o registro X280- incluído o os campos 3, 9, 10 e 11 informações retiradas do CFG do cadastro.
- Para os registros X300, X305, X310, X320, X325: Não geramos essa atividade.
- Para o registro Y720 - criado nova guia :
Algumas configurações
No CFG:
CFG do cadastro de empresas em Cadastros > Empresas > Contabilidade > Configurações fiscais, devem ser cadastros das Atividades Incentivadas - Pj Geral:
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