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Recebimento
Manual da rotina de Recebimento do módulo SUP > Movimentações > Recebimento
É possível realizar a adição de um contrato cancelado, no recebimento?
Não é permitido, o sistema realiza o bloqueio automaticamente, pois caso um contrato cancelado, esteja vinculado a um documento gravado no recebimento o sistema não permite a consulta desse documento.
Para isto é necessário estar atualizado o módulo SUP e CAS(executar com data de 26/04/2021) em versão 3.20.00 ou superior.
Para que isso não ocorra, primeiramente acesse o módulo FIN, em Movimentações > Controle de Contrato, e verifique os dados de um contrato cadastrado. Na guia Controle de Contratos, verifique a situação do contrato:
No módulo SUP, em Movimentações > Recebimento, ao informar o campo Empresa e Remetente (de acordo com o contrato cadastrado), o sistema abre a tela Consulta Padrão – Lista de Contratos. Quando efetuado duplo clique em um contrato que esteja cancelado, o sistema emite mensagem para o usuário:
Como realizado o rateio dos itens na Nota Fiscal de Recebimento?
A rotina de Recebimento tem a possibilidade de receber o rateio dos itens informado na requisição ou na Ordem de Compra. Para isto é necessário os módulos SUP e o CAS - Central de Atualização SOFtran em versão 3.18.00 ou superior.
Configurações:
Para considerar o rateio do item na contabilização, deverá ser configurado a contabilidade do recebimento no módulo CFG em Utilitários > Configurações > Contábil > CTB - Contábil > Recebimento e marque a opção Considerar o rateio do Recebimento na contabilização.
pós realizar configuração, acesse o módulo SUP em Movimentações > Recebimento, ao informar uma ordem de compra no cadastro do Recebimento, automaticamente irá carregar os itens da ordem de compra, assim como o rateio realizado na ordem de compra.
Nos itens da movimentação, clicando no botão de rateio dos itens na parte superior direita, será apresentado o rateio do item, idêntico a ordem de compra informada.
No rateio do item será apresentado o plano de conta contábil, o centro de custo financeiro, quantidade e valor do item.
Nota: Caso o rateio venha automático da requisição ou da ordem de compra, não será possível alterar o rateio, somente será possível alterar o rateio se na requisição ou ordem de compra não houver rateio informado.
Com a configuração para considerar o rateio do item na contabilização selecionada, ao contabilizar o recebimento será considerada as contas contábeis configurada no tipo do item que está no recebimento e os centros de custo informado no rateio do item.
Lançamento de Código de Barras de Boletos:
Na rotina no Recebimento, na tela de Faturas é possível selecionar e consultar os títulos, para acesso ao lançamento de código de barras, assim as faturas são geradas na tela do Recebimento.
Esta funcionalidade está disponível a partir da versão 3.21.00 do modulo Suprimentos.
Em Movimentações > Recebimento, guia Faturas/Contrato, efetuar duplo clique na fatura gerada:
Realize o duplo clique em um título do desdobramento:
Na guia Favorecido, clicar no botão do código de barras, é possível adicionar informações ou consultar por exemplo:
Controle de Movimentação do Almoxarifado por Recebimento:
Para realizar a atualização do saldo de produtos ao realizar uma movimentação de recebimento, atualize o SUP em versão 3.20.26 ou superior.
Configurações
Primeiro acesse o módulo SUP em Cadastros > Almoxarifado > Tipos de Transação, cadastre uma transação do tipo Entrada que será utilizada na Transação de Compra.
Depois ainda no módulo SUP em Cadastros > Compras > Tipos de Transação de Compras, na guia Integrações com Outros Módulos configure o quadro de informações do Almoxarifado, preenchendo os campos da seguinte forma:
- Tipo de Integração: deve estar configurada como Integrar
- Depósito: pode ser configurada para Pedir, Assumir Depósito Padrãoou Sugerir Depósito Padrão
- Depósito Padrão: deve ser informado caso a opção depósito seja Assumir ou Sugerir
- Transação: deve ser informado com a que foi cadastrada em Tipos de Transação
Importando o Rateio de uma Requisição:
Ao realizar um Recebimento, em SUP > Movimentações > Recebimento, é gerado automaticamente uma Movimentação do Almoxarifado (Almoxarifado > Movimentações do Almoxarifado), com os produtos informados no Recebimento e o sistema também realiza a atualizaçao do Cadastro de produtos (Cadastros > Almoxarifado > Produtos).
Fechamento Mensal
Em SUP > Utilitários > Fechamento Mensal é possível realizar o Fechamento Mensal, é possível realizar o fechamento do mês e este procedimento não poderá ser desfeito. Após a realização do mesmo não poderão ser feitas movimentações com data inferior ao novo período e não poderão ser efetuadas exclusões e alterações em registros do período anterior.
Reconstrução do Almoxarifado
Caso exista a necessidade da realização de lançamentos em um período que já foi fechado é preciso utilizar a rotina de Reconstrução do Almoxarifado, em SUP > Utilitários > Reconstrução do Almoxarifado.
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