Conciliação de Comissão de Convênio
Manual para de utilização da conciliação de comissão de convênio para faturamento.
Pré Requisitos
Utilizar o módulo CAS, COM e a dll COMConciliacaoPagRedespacho a partir da versão 3.17.00
No módulo COM em Movimentações > Convênios > Cálculo de Comissão na guia Conciliação de Comissão de Convênio para Faturamento e clique no botão Importar Arquivo.
Neste primeiro momento teremos apenas o Layout PROCEDA - DOCCOB - 3.0A. Após a seleção de leiaute será apresentada a seguinte tela para selecionar o arquivo
Clique no botão Ler Arquivo. Se o arquivo tiver erros, o sistema apresenta mensagem ao usuário para ser verificado o Log de erros, porém não permite salvar o arquivo desta forma.
Somente permite salvar quando o arquivo não tiver erros.
No módulo CFG em Cadastros > Usuários > Perfil do Usuário, no campo Grupo de configurações preencha com Coletas/Entregas.
É possivel definir se o valor da comissão pode ser informado/alterado, ou gerado automaticamente. Para permitir alterar o valor, na guia Convênios no campo de Movimento de Comissões de Convênio, deve estar preenchido como: Informar o valor da comissão. Desta forma o sistema verifica o número do CTe importado.
Na guia Movimento de Comissão, selecionado o mesmo conhecimento e altere o Valor da comissão.
O sistema altera a legenda de acordo com os valores, quando clicar no botão Atualizar.