Emissão de Conhecimento – Normal

No módulo CFG, em Cadastros > Empresas > guia Expedição > Documentos Fiscais, cadastrar os documentos fiscais que serão utilizados na impressão do documento. Os principais campos a serem preenchidos, são:

• Tipo de Documento: definição do tipo de documento e forma de impressão que será utilizado, como conhecimento e notas fiscais de serviço. No cadastro de tipos de documentos fiscais é definido também a forma de impressão, que pode ser documento eletrônico (no caso de CTe), ou formulário contínuo.
• Última numeração: busca a numeração do último conhecimento emitido, de acordo com a faixa cadastrada para empresa selecionada.
• Fornecedor: aplica as regras na geração do XML para cada integrador, sendo os principais: NDDigital, Senior (eDocs) e TN3.

Na guia Conhecimentos, temos as principais configurações necessárias para a busca correta dos documentos na emissão do conhecimento, entre eles os campos:

• Tipo de Docto Fiscal:
  • Conhecimento de Frete: definição do documento que será utilizado como padrão para conhecimentos, de acordo com a guia Documentos Fiscais.
  • Nota Fiscal de Serviço: definição do documento que será utilizado como padrão para notas fiscais de serviço, de acordo com a guia Documentos Fiscais.
• Faixa de Numeração de Conhecimentos: definição da sequência automática da numeração de conhecimento/nota fiscal, de acordo com o tipo de documento informado no cadastro.

Na guia Impressão de Documentos, é definido mais de uma chave de impressão, que podem ser impressoras diferentes, com base no tipo de documento. Para cada chave de impressão, pode conter um diretório para onde será salvo os XMLs, utilizado de acordo com a van configurada.

Na guia CTe, verificar a Situação de Operação do Conhecimento, e a Versão do Layout CTe, quando marcado com a versão atual, será utilizado por padrão na geração dos XMLs.

No campo Programa de geração do CTe é selecionado a DLL de impressão dos CTes, permitindo ser padrão do sistema ou específica por cliente.

E na guia Diretórios, deve ser selecionadoa pasta onde será salvo os documentos XML. Será salvo de acordo com as telas abaixo:

No menu Utilitários > Configurações > TMS > EXP – Expedição, guia Conhecimento > Emissão de Conhecimento, guia Geral, existem algumas configurações que podem influenciar no processo da emissão, considerando primeiro esta tela como uma forma mais genérica, para depois conferir as configurações mais específicas do perfil do usuário.

Em Cadastros > Usuários > Perfil do Usuário, no grupo de configurações ‘Emissão de Conhecimentos’, guia Otimização da Digitação. Nas subguias existentes nesta tela, pode certificar quais os campos serão obrigatórios o preenchimento, bem como permitir que o cursor passe por eles durante a digitação, entre outros.

Para finalizar, a busca dos dados do conhecimento, de acordo com os impostos que devem ser calculados, será visto a vinculação de operações neste processo.

No módulo EXP, em Cadastros > Cadastros Gerais > Vinculação de Operações, com base nos dados das UF do Emitente/Destinatário/Pagador, tipo de contribuinte, ramos de atividade do remetente/destinatário, encontraremos a vinculação da natureza de operação, onde serão localizadas as CFOPs. Com base na CFOP, será calculado o ICMS ou ISS conforme o tipo de documento fiscal e conforme o tipo de vinculação de operação.

No módulo EXP, em Movimentações > Conhecimentos > Emissão, o campo Empresa busca a empresa que estiver definida no cadastro do funcionário que estiver logado no sistema, porém permite efetuar alteração.

A impressão do CT-e é definida através das opções:

• Digitação com Impressão: após concluir a digitação, o documento irá gerar a numeração e será impresso o documento automaticamente.
• Digitação com Impressão em Lote: a rotina irá aguardar todos os documentos serem digitados, aguardando o usuário enviar para a impressora para serem gerados a numeração e envio no final manualmente.
• Digitação sem Impressão: será gravado e gerado o número, mas não será impresso.

Neste exemplo, usaremos a opção do campo Impressão como Digitação com Impressão em Lote

Clique no botão Novo Lote

O tipo de frete é definido de acordo com quem será o pagador do frete, podendo ser:

• Remetente (Pago)
• Destinatário (A Pagar)
• Consignatário

Para este exemplo, utilizaremos o tipo de frete A Pagar.

No quadro de Notas Fiscais, informado os principais campos que são: Remetente, Destinatário, Valor, Peso, Natureza e Espécie.

No quadro Pagador do Frete apresenta os dados do Destinatário, pois o tipo de frete definido ficou com o tipo a pagar.

Nos dados da Composição de frete, para buscar as informações da tabela/tarifa do frete, o sistema verifica os seguintes dados:

Nas regiões de coleta e entrega do conhecimento, verifica se existe um percurso já cadastrado com estas informações. Se estiver Ok, é preenchido automaticamente.

Verifique os percursos em Cadastros > Logística > Percursos

Estas regiões de Origem/Destino do percurso operacional, estão vinculadas nas regiões do cadastro do percurso comercial, em Cadastros > Tabelas de Frete > Percursos Comerciais.

Desta forma, o percurso comercial será incluso na Tabela de Frete, de acordo com as informações da tarifa configurada para calcular os valores, vistos em Cadastros > Tabelas de Frete > Tabelas de Frete Pré-Formatadas.

Clique em Imprimir o Lote e será gerado o arquivo XML conforme configurado, para este manual utilizamos o tipo manual.