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Notas Fiscais Recebidas
Como realizo a edição da lista de notas fiscais recebidas por NOTFIS?
Para esta funcionalidade utilize CAS (Executar com data de 30/10 e 06/11) CFG, EDI e EXP em versão 3.18.00 ou superior.
Configuração:
Com o usuário selecionado, para este exemplo utilizamos o SOFTRAN que está cadastrado com o tipo Supervisor (verifique em CFG em Cadastros > Usuários > Usuários) e
Em Cadastros > Usuários > Vinculação entre Usuários e Funcionários, selecione o Perfil do Usuário:
Com o usuário configurado, emm Cadastros > Usuários > Perfil do Usuário, Grupo de Configurações EDI, guia Notas Fiscais Recebidas,marque a opção Permite Alterar Guia Notas Fiscais e escolha as opções seguintes para edição, sendo: Peso, Peso Cubado, Metros Cúbicos, Volumee Valor Nota Fiscal.
No módulo CFG em Utilitários > Configurações > TMS > EXP – Expedição > guia Conhecimento > guia Emissão Conhecimento > guia EDI, está a configuração Bloquear Alteração das Notas Recebidas Após Importação de EDI, onde se desmarcada irá habilitar todos os campos do grid para alteração, e se marcada, irá permitir alterar somente campos marcados na configuração citadas acima.
No módulo EDI em Movimentações > Notas Fiscais Recebidas, selecione um lote já importado. Na guia Notas Fiscais, apresenta as colunas que estão habilitadas de acordo com legenda apresentada em tela. Desta forma, é possível editar as colunas que estão marcadas em amarelo:
Como gerar Valor Total do Seguro na Importação de Notas Fiscais?
A rotina permite mapear o campo valor de Seguro da Nota com base no Valor de seguro informado no arquivo EDI onde usuário poderá decidir através da configuração qual o valor deverá ser apresentado como valor do seguro.
O sistema possui a configuração do Valor do Seguro e Valor da Mercadoria na emissão de conhecimento por EDI no Cadastro de Embarcadores. O campo Valor de Cálculo de NF, será utilizado com o Valor da Mercadoria, ou o Valor do Seguro, de acordo com a configuração marcada.
Utilizar EDI à partir da versão 3.17.26 e execute CAS com data de 11/07/2019 (se ainda não executado)
Configuração:
Acesse o módulo EDI, em Cadastros > Embarcadores, e selecione umas das opções no campo “Valor do Seguro na Nota emissão por EDI”, sendo:
- Valor da Mercadoria
- Valor do Seguro
Quando marcado o Valor da Mercadoria, na importação da nota por EDI, o sistema apresenta no valor do seguro o valor correto do arquivo. Caso esteja marcado o Valor Do Seguro, será apresentado o valor do seguro de acordo com o valor total da nota fiscal.
Como utilizar o Valor Total do Seguro na Importação de Notas Fiscais?
Para Valor do Seguro:
No módulo EDI, em Cadastros > Embarcadores, selecionado o registro que será feito a importação da nota fiscal. Verificar se opção Valor do Seguro, está marcada:
No módulo EXP, em Movimentações > EDI > Importação de Notas Fiscais, selecionado o arquivo na opção Proceda 5.5 – Arezzo. O arquivo será importado com sucesso.
No módulo EDI, em Movimentações > Notas Fiscais Recebidas, verifica a nota que foi importada anteriormente e o valor do seguro.
No módulo EXP, em Movimentações > EDI > Emissão > Conhecimentos, selecionado o mesmo lote da nota fiscal gerado anteriormente e clicar em Filtrar.
Selecionar todos os registros na lista e clique em Iniciar.
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Na opção Valor do Seguro da Nota emissão por EDI virá preenchido de acordo com a configuração marcada no cadastro do embarcador. Caso seja alterada a opção nesta tela, será considerada esta como valor total do seguro.
Clique em Gerar Lote O sistema irá apresentar mensagem de confirmação Deseja executar esta operação? clique em Sim.
Terminado o processo, ao consultar o lote gerado, o sistema apresenta o valor do seguro, de acordo com a própria informação do seguro que está no arquivo.
Valor da Mercadoria
No módulo EDI, em Cadastros > Embarcadores, selecionado o registro que será feito a importação da nota fiscal. Verificar se opção Valor do mercadoria, está marcada no campo Valor do seguro da nota emissão por EDI.
No módulo EXP, em Movimentações > EDI > Importação de Notas Fiscais, selecionado o arquivo na opção Proceda 5.5 – Arezzo. O arquivo será importado com sucesso.
No módulo EXP, em Movimentações > EDI > Emissão > Conhecimentos, selecionado o mesmo lote da nota fiscal gerado anteriormente e clicar em Filtrar.
Selecionar todos os registros na lista e clique em Iniciar.
Na proxima tela, clique em Gerar Lote O sistema irá apresentar mensagem de confirmação clique em Sim:
Terminado o processo, o campo valor do seguro ficará de acordo com o campo valor que é o valor total da mercadoria.
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