Primeiros passos - Reforma Tributária TMS

No módulo CFG, acesse Cadastros > Empresa e na guia Reforma Tributária, marque a opção Utilizar Imposto da Reforma Tributária na composição de cálculos do Sistema.

Com a opção marcada, todo o sistema começa a seguir as regras fiscais da Reforma Tributária.

No grupo Documentos, no sub-grupo Conhecimento, marcar a opção Exportar tags do XML referente a reforma. Com essa opção habilitada, ao emitir o Conhecimento o XML será gerado incluindo as tags da Reforma Tributária.

Ainda no grupo Documentos, porém no sub-grupo Nota Fiscal, marcar também a opção Exportar tags do XML referente a reforma. Com isso, o XML de uma NF-e será gerado incluindo as tags da Reforma Tributária.

Além disso, no sub-grupo Nota Fiscal, deverá marcar a opção Somar os Impostos ao Valor do Documento. Com essa opção habilitada, os impostos calculados da reforma tributária serão somados ao Total do Item e, consequentemente, ao total do documento.

A opção Gerar tag vTotDFe no XML do conhecimento, quando marcada, irá gerar a tag <vTotDFe> no XML do CT-e emitido.

A funcionalidade de habilitar a Reforma Tributária no cadastro de empresa estará disponível apenas para usuários que tenham a permissão Permitir configurar empresa para aderir ao regime da Reforma Tributária. Esta permissão pode ser marcada acessando CFG > Cadastro > Usuário > Perfil de Usuário, dentro do grupo de configurações Cadastro de Empresas:

Acesse, CFG > Cadastros > Empresas e, no cadastro da empresa, localize a guia Expedição, depois a sub guia NF Serviço e, em seguida, a sub guia DPS.

Nesse local, configurar os dados para geração do XML da NFS-e com Reforma Tributária.

• Utilizar NFS-e com Reforma Tributária: Ao marcar essa opção o XML da NFS-e emitida irá gerar as tags necessárias da Reforma Tributária.
• Situação de operação: Selecione o ambiente que enviará a NFS-e para a SEFAZ.
• Exportar tags:

  No grupo Exportar tags, estão disponíveis as seguintes opções:

  • DPS (Declaração e Prestação de Serviço): Se marcada irá gerar as tags DPS para o layout da Reforma Tributária.
  • Senior (Layout Senior): Ao marcar essa opção irá gerar as tags de conversão para as prefeituras que não irão aderir ao layout da Reforma Tributária.
• Gerar tag IM na DPS (Inscrição Municipal): Ao marcar essa opção, no XML será gerada a tag <IM> referente a Inscrição Municipal.
• Gerar a informação do encoding="UTF-8" na DPS: Ao marcar essa opção, no cabeçalho do XML será gerada a informação* "[?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?]"*, exigida por algumas prefeituras.
• Gerar a informação do Tipo de Ambiente (NFSeNDDigital): Ao selecionar essa opção para as Notas Fiscais de Serviço enviadas pela van de integração NDD, o sistema incluirá no XML a tag correspondente ao tipo de ambiente utilizado no envio.
• Gerar o grupo de tags IBSCBS na DPS: Ao habilitar essa opção no grupo DPS do XML da NFS-e, será gerado o grupo de tags IBSCBS, que contém as informações relacionadas à Reforma Tributária aplicáveis à emissão da Nota Fiscal de Serviço.