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Gestão de Transportes | TMS - 3.28
Aqui encontram-se as matérias relacionadas às liberações do Gestão de Transportes | TMS, versão 3.28, publicadas em 2024.
3.28.09 | 26/11/2024
Texto alterado em:
- 04/02/2025: removemos a matéria sobre Ajuste na rotina ao incluir de um serviço interno.
CFRIMP
CTB
AJUSTE
Mensagem ao tentar imprimir o relatório
Corrigimos a impressão do relatório para adicionar todos os campos na união dos comandos SQL, que apresentava uma mensagem de erro ao tentar imprimir o relatório.
Local: Saídas > Contabilidade > Razão
AJUSTE
Ajuste nos valores na aba Documentos Informados
Corrigimos a apuração das faturas a receber para considerar os documentos pela data de emissão, que estavam apresentando valores incorretos na guia Documentos Informados em Faturas a Pagar.
Local: Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS COFINS
CTBREGAPICMS
AJUSTE
Ajuste na busca dos valores nos campos Isentas e Outras
Corrigimos o comando que realiza a busca dos valores nos campos Isentas e Outras para apresentar na tela o valor correto. Antes, estava sendo exibido o valor do imposto nas colunas Isentas e Outras, quando o correto seria apenas na coluna Outras.
Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Apuração de ICMS
EDI
AJUSTE
Ajuste no cadastro de layout de EDI de exportação
Corrigimos a rotina para manter no grid a configuração selecionada da função. Antes, ao realizar o ajuste no cadastro de layout de EDI de exportação, apresentava a descrição incorreta ao selecionar uma função.
Local: Cadastros > Layout EDI Configurável > Exportação
FATNFE
AJUSTE
Ajuste na geração da tag TRANSP ao enviar NFe para a SEFAZ
Corrigimos a rotina para gerar a tag TRANSP ao enviar a NFe para a SEFAZ, quando na guia Transporte, quadro Frete por Conta estiver marcada a opção Sem Frete. Anteriormente, a tag TRANSP não estava sendo gerada no XML da NFe quando essa opção estava marcada.
Local: Movimentações > Notas Fiscais
GFV
RDE
NOVIDADE
Ajuste no cálculo do ICMS para a nota integrada
Implementamos um ajuste na integração da nota de recebimento para quando a opção Utilizar valores de ICMS do XML na importação de Notas Fiscais estiver marcada no cadastro da Natureza de Operação e os dados referente ao ICMS no XML estiverem zerados, será considerada a alíquota de ICMS configurada na natureza de operação.
Local: Movimentações > Lote de Notas Fiscais
SPD
3.28.08 | 19/11/2024
CAS
NOVIDADE
Vinculação de Percurso no módulo GFV
Implementamos a tela de Vinculação de Percurso, possibilitando realizar as definições de Cliente, Percurso, Data Limite de Vigência e Valor Unitário.
Saiba mais acessando o tópico Vinculação de Percurso no manual de Acerto de Contas com Motoristas.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 06/11/2024.
Locais:
- CFG > Gestão de Transporte > Utilitários > Configurações > Cadastros > Usuários > Cadastro de Usuários
- GFV > Gestão de Transporte > Gestão de Frota Veicular > Cadastros > Acerto de Contas > Vinculação de Percurso
- GFV > Gestão de Transporte > Gestão de Frota Veicular > Cadastros > Cadastros Gerais > Plano de Contas da Frota
- GFV > Gestão de Transporte > Gestão de Frota Veicular > Movimentações > Acerto de Contas com Motorista
Exclusão dos impostos no item da Entrada de Compra sobre a Base de Cálculo do PIS/COFINS
Implementamos nas configurações da Escrituração Fiscal do Recebimento, no cadastro de Empresa, a configuração para definir se o ICMS ST e/ou IPI serão excluídos da base de cálculo do PIS/COFINS do item, refletindo na Apuração PIS/COFINS.
Verifique as alterações nos links:
Importação RDE tópico Exclusão dos impostos da Base PIS/COFINS
Recebimento tópico Exclusão dos impostos da Base PIS/COFINS
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 05/11/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- SUP > Movimentações > Recebimento
- RDE > Movimentações > Lotes de Notas Fiscais
- CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS
- CTB > Saídas > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS > Créditos por Conta Contábil
Ajuste nos valores de ICMS na integração da Nota de Entrada
Implementamos a retirada da configuração Utilizar valores de ICMS do XML na importação de Notas Fiscais do cadastro de empresa e adicionada no cadastro de Natureza de Operação, onde marcada ao integrar a Nota de Entrada, será considerado a alíquota e valor de ICMS do XML da nota e quando esses valores forem zerados no XML, irá levar em consideração a Natureza de Operação, mesmo estando com a opção marcada no cadastro da Natureza.
Verifique a atualização no manual Importação RDE.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 14/11/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- SUP > Cadastros > Financeiro > Natureza da Operação
- RDE > Cadastros > Cadastros Gerais > Natureza da Operação
- RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais
CFG
NOVIDADE
Vinculação de Percurso no módulo GFV
Implementamos a tela de Vinculação de Percurso, possibilitando realizar as definições de Cliente, Percurso, Data Limite de Vigência e Valor Unitário.
Saiba mais acessando o tópico Vinculação de Percurso no manual de Acerto de Contas com Motoristas.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 06/11/2024.
Locais:
- CFG > Gestão de Transporte > Utilitários > Configurações > Cadastros > Usuários > Cadastro de Usuários
- GFV > Gestão de Transporte > Gestão de Frota Veicular > Cadastros > Acerto de Contas > Vinculação de Percurso
- GFV > Gestão de Transporte > Gestão de Frota Veicular > Cadastros > Cadastros Gerais > Plano de Contas da Frota
- GFV > Gestão de Transporte > Gestão de Frota Veicular > Movimentações > Acerto de Contas com Motorista
Exclusão dos impostos no item da Entrada de Compra sobre a Base de Cálculo do PIS/COFINS
Implementamos nas configurações da Escrituração Fiscal do Recebimento, no cadastro de Empresa, a configuração para definir se o ICMS ST e/ou IPI serão excluídos da base de cálculo do PIS/COFINS do item, refletindo na Apuração PIS/COFINS.
Verifique as alterações nos links:
Importação RDE tópico Exclusão dos impostos da Base PIS/COFINS
Recebimento tópico Exclusão dos impostos da Base PIS/COFINS
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 05/11/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- SUP > Movimentações > Recebimento
- RDE > Movimentações > Lotes de Notas Fiscais
- CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS
- CTB > Saídas > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS > Créditos por Conta Contábil
Ajuste nos valores de ICMS na integração da Nota de Entrada
Implementamos a retirada da configuração Utilizar valores de ICMS do XML na importação de Notas Fiscais do cadastro de empresa e adicionada no cadastro de Natureza de Operação, onde marcada ao integrar a Nota de Entrada, será considerado a alíquota e valor de ICMS do XML da nota e quando esses valores forem zerados no XML, irá levar em consideração a Natureza de Operação, mesmo estando com a opção marcada no cadastro da Natureza.
Verifique a atualização no manual Importação RDE.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 14/11/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- SUP > Cadastros > Financeiro > Natureza da Operação
- RDE > Cadastros > Cadastros Gerais > Natureza da Operação
- RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais
CMPRELREGENT
Ajuste no valor de IPI no relatório de Registro de Entrada de ICMS
Implementamos um ajuste na emissão do relatório para evitar a duplicidade do IPI nas notas de entrada quando houver incidência do imposto. A correção é aplicada caso a opção Somar IPI ao valor contábil/Base de cálculo esteja marcada.
Local: CTB > Saídas > Livro de Registro de Entradas - ICMS > Livro de Registro de Entradas - ICMS
CTB
Exclusão dos impostos no item da Entrada de Compra sobre a Base de Cálculo do PIS/COFINS
Implementamos nas configurações da Escrituração Fiscal do Recebimento, no cadastro de Empresa, a configuração para definir se o ICMS ST e/ou IPI serão excluídos da base de cálculo do PIS/COFINS do item, refletindo na Apuração PIS/COFINS.
Verifique as alterações nos links:
Importação RDE tópico Exclusão dos impostos da Base PIS/COFINS
Recebimento tópico Exclusão dos impostos da Base PIS/COFINS
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 05/11/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- SUP > Movimentações > Recebimento
- RDE > Movimentações > Lotes de Notas Fiscais
- CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS
- CTB > Saídas > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS > Créditos por Conta Contábil
CTBREGAPICMS
Ajuste valor de IPI na Base Outros/Isentas no modelo 1 do Relatório de Apuração de ICMS
Implementamos um ajuste na emissão do relatório para quando houver a incidência de IPI na nota de entrada, não ocorra a duplicidade do IPI quando a opção Somar IPI no valor contábil/Base de cálculo estiver marcada.
Local: CTB > Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Apuração de ICMS > Registro de Apuração de ICMS
Ajuste valor de IPI na Base Outros/Isentas no modelo 4 do Relatório de Apuração de ICMS
Implementamos um ajuste na emissão do relatório para quando houver a incidência de IPI na nota de Entrada, não ocorra a duplicidade do IPI quando a opção Somar IPI no valor contábil/Base de cálculo estiver marcada.
Local: CTB > Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Apuração de ICMS > Registro de Apuração de ICMS - Modelo 4
EXP
NOVIDADE
Melhoria de performance
Implementamos uma melhoria na performance da rotina de adição de notas fiscais à lista, visando otimizar o processo e reduzir o tempo de processamento, proporcionando maior agilidade e eficiência nas operações.
Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão de Conhec via Nota Fiscal
AJUSTE
Melhoria no Registro de Movimento de Entrega
Corrigimos o comando responsável por gerar o movimento de entrega ao criar um romaneio de coleta/entrega, garantindo que o registro no movimento de entrega seja gerado corretamente.
Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão
Ajuste na geração do XML do Comprovante de Entrega do Conhecimento
Implementamos um ajuste na geração do XML do Comprovante de Entrega (Sucesso e Insucesso), para gerar corretamente o XML para o envio à VAN de integração.
Local: CCE > Movimentações > Controle de Entregas > Entregas por Conhecimentos
NOVIDADE
Ajuste na geração do XML do CT-e considerando as Inscrições Estaduais
Implementamos um ajuste na geração do XML do CT-e para quando houver Inscrições Estaduais selecionadas para o Expedidor e o Recebedor, garantindo que as inscrições definidas na emissão do CT-e sejam levadas para as tags do XML.
Local: EXP> Movimentações > Conhecimentos > Emissão
NOVIDADE
Ajuste na seleção das Inscrições Estaduais para a emissão do Conhecimento
Implementamos um ajuste na tela de consulta de Inscrições Estaduais para o CNPJ do Remetente, Destinatário e Consignatário. Agora, a tela exibe o CNPJ, o nome do cliente/fornecedor e as inscrições cadastradas para o cliente/fornecedor.
Locais:
- EXP> Movimentações > Conhecimentos > Emissão
- EXP> Movimentações > Conhecimentos > Manutenção de Nota Fiscal
EXPCTe
Ajuste na geração do XML do Comprovante de Entrega do Conhecimento
Implementamos um ajuste na geração do XML do Comprovante de Entrega (Sucesso e Insucesso), para gerar corretamente o XML para o envio à VAN de integração.
Local: CCE > Movimentações > Controle de Entregas > Entregas por Conhecimentos
EXPCTE
NOVIDADE
Ajuste na geração do XML do CT-e considerando as Inscrições Estaduais
Implementamos um ajuste na geração do XML do CT-e para quando houver Inscrições Estaduais selecionadas para o Expedidor e o Recebedor, garantindo que as inscrições definidas na emissão do CT-e sejam levadas para as tags do XML.
Local: EXP> Movimentações > Conhecimentos > Emissão
EXPEDINOTFIS
NOVIDADE
NOTFIS Proceda 5.5 - Tramontina
Implementamos a importação de Frete no EDINOTFIS para a Tramontina. Agora, ao realizar a importação de dados via EDINOTFIS para a Tramontina, o valor do frete será importado através do registro 507, campo 6.
Local: EXP > Movimentações > EDI > Importação de Notas Fiscais
GFV
AJUSTE
Ajuste no comando de integração de multas
Ajustamos o comando responsável pela execução da função do botão Liberar multa, que antes não estava enviando os dados para o HCM ao realizar a integração.
Local: Movimentações > Multas de Trânsito
NOVIDADE
Vinculação de Percurso no módulo GFV
Implementamos a tela de Vinculação de Percurso, possibilitando realizar as definições de Cliente, Percurso, Data Limite de Vigência e Valor Unitário.
Saiba mais acessando o tópico Vinculação de Percurso no manual de Acerto de Contas com Motoristas.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 06/11/2024.
Locais:
- CFG > Gestão de Transporte > Utilitários > Configurações > Cadastros > Usuários > Cadastro de Usuários
- GFV > Gestão de Transporte > Gestão de Frota Veicular > Cadastros > Acerto de Contas > Vinculação de Percurso
- GFV > Gestão de Transporte > Gestão de Frota Veicular > Cadastros > Cadastros Gerais > Plano de Contas da Frota
- GFV > Gestão de Transporte > Gestão de Frota Veicular > Movimentações > Acerto de Contas com Motorista
RBTSVC
RDE
Exclusão dos impostos no item da Entrada de Compra sobre a Base de Cálculo do PIS/COFINS
Implementamos nas configurações da Escrituração Fiscal do Recebimento, no cadastro de Empresa, a configuração para definir se o ICMS ST e/ou IPI serão excluídos da base de cálculo do PIS/COFINS do item, refletindo na Apuração PIS/COFINS.
Verifique as alterações nos links:
Importação RDE tópico Exclusão dos impostos da Base PIS/COFINS
Recebimento tópico Exclusão dos impostos da Base PIS/COFINS
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 05/11/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- SUP > Movimentações > Recebimento
- RDE > Movimentações > Lotes de Notas Fiscais
- CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS
- CTB > Saídas > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS > Créditos por Conta Contábil
Ajuste nos valores de ICMS na integração da Nota de Entrada
Implementamos a retirada da configuração Utilizar valores de ICMS do XML na importação de Notas Fiscais do cadastro de empresa e adicionada no cadastro de Natureza de Operação, onde marcada ao integrar a Nota de Entrada, será considerado a alíquota e valor de ICMS do XML da nota e quando esses valores forem zerados no XML, irá levar em consideração a Natureza de Operação, mesmo estando com a opção marcada no cadastro da Natureza.
Verifique a atualização no manual Importação RDE.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 14/11/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- SUP > Cadastros > Financeiro > Natureza da Operação
- RDE > Cadastros > Cadastros Gerais > Natureza da Operação
- RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais
SPD
SRVPORTALCLIENTE
AJUSTE
Melhoria na baixa de entrega via portal
Corrigimos o comando responsável pela atualização das entregas dos conhecimentos via portal, resolvendo o erro que gerava uma mensagem de falha ao tentarmos realizar a baixa de entrega. Com essa atualização, o funcionamento da funcionalidade foi restabelecido corretamente.
Local: Movimentações > Entregas por Conhecimento
SUP
Exclusão dos impostos no item da Entrada de Compra sobre a Base de Cálculo do PIS/COFINS
Implementamos nas configurações da Escrituração Fiscal do Recebimento, no cadastro de Empresa, a configuração para definir se o ICMS ST e/ou IPI serão excluídos da base de cálculo do PIS/COFINS do item, refletindo na Apuração PIS/COFINS.
Verifique as alterações nos links:
Importação RDE tópico Exclusão dos impostos da Base PIS/COFINS
Recebimento tópico Exclusão dos impostos da Base PIS/COFINS
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 05/11/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- SUP > Movimentações > Recebimento
- RDE > Movimentações > Lotes de Notas Fiscais
- CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS
- CTB > Saídas > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS > Créditos por Conta Contábil
Ajuste nos valores de ICMS na integração da Nota de Entrada
Implementamos a retirada da configuração Utilizar valores de ICMS do XML na importação de Notas Fiscais do cadastro de empresa e adicionada no cadastro de Natureza de Operação, onde marcada ao integrar a Nota de Entrada, será considerado a alíquota e valor de ICMS do XML da nota e quando esses valores forem zerados no XML, irá levar em consideração a Natureza de Operação, mesmo estando com a opção marcada no cadastro da Natureza.
Verifique a atualização no manual Importação RDE.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 14/11/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- SUP > Cadastros > Financeiro > Natureza da Operação
- RDE > Cadastros > Cadastros Gerais > Natureza da Operação
- RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais
3.28.07 | 12/11/2024
CAS
Valor Contábil utilizado para a Base de PIS/COFINS do item do Recebimento considerando os impostos
Implementamos um ajuste no campo Valor Contábil da guia PIS/COFINS da movimentação do item do Recebimento. Agora, será considerado o valor total item + valor do IPI + valor do ICMS ST + valor das despesas acessórias - o valor dos Descontos aplicados. Por fim, formando o Valor Contábil do item inserido e que será utilizado para a formação da Base de PIS/COFINS do item.
Saiba mais acessando os manuais:
Exclusão de ICMS da Base de PIS/COFINS
Importação RDE - Exclusão de ICMS da Base de PIS/COFINS
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 04/11/2024.
Locais:
- SUP > Movimentações > Recebimento
- RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais
- CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Notas Fiscais de Entrada > Manutenção
Configuração para somar o IPI na base Outras do Item do Recebimento
Implementamos a opção Somar valor de IPI a base de Outras/Isentas no cadastro de Natureza de Operação.Com a opção marcada, no valor Outros do item será somado o valor do IPI, caso haja lançamento desse imposto no item e a tributação da Natureza for do tipo Outras ou Isentas.
Saiba mais em:
Recebimento: Valor de IPI somado na Base Outros ou Isentos
Importação RDE: Para Lotes de Notas Fiscais
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 04/11/2024.
Locais:
- Cadastros > Financeiro > Natureza de Operação
- SUP > Movimentações > Recebimento
- RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais
CFRIMP
AJUSTE
Ajustes na importação dos dados
Corrigimos o problema que causava uma mensagem de erro ao importar o arquivo. Agora, o campo da conta Arla é exibido corretamente na tela. Adicionamos tratamento no campo de valor para aceitar números com ponto e ajustamos a validação da tabela temporária.
Local: Utilitários > Importações > Custos da Frota > Abastecimentos da Ticket-Car
CiotPamcary
NOVIDADE
Implementação para apresentar as emissoras de pagamento de pedágio
Implementamos na rotina a opção de apresentar as emissoras de pagamento conforme o manual da Pamcary. Quando a operadora de pagamento PAMCARY/TAG é selecionada. O combo Emissoras de Pagamento oferece as seguintes opções: 9992 CONECTCAR, 9993 SEM PARAR, 9996 MOVE MAIS e 9997 VELOE.
Local: Movimentações > CTRB RPA > Emissão
CTB
AJUSTE
Otimizado bloco para gerar a quantidade correta de registros
Corrigimos a rotina que estava gerando uma quantidade excessiva de linhas para o registro. O problema ocorria devido a um erro no controle dos contadores de registros do bloco J , o qual foi corrigido para garantir que o arquivo seja gerado corretamente, com a quantidade adequada de registros.
Local: Movimentações > Escrituração Contábil Digital - ECD
Valor Contábil utilizado para a Base de PIS/COFINS do item do Recebimento considerando os impostos
Implementamos um ajuste no campo Valor Contábil da guia PIS/COFINS da movimentação do item do Recebimento. Agora, será considerado o valor total item + valor do IPI + valor do ICMS ST + valor das despesas acessórias - o valor dos Descontos aplicados. Por fim, formando o Valor Contábil do item inserido e que será utilizado para a formação da Base de PIS/COFINS do item.
Saiba mais acessando os manuais:
Exclusão de ICMS da Base de PIS/COFINS
Importação RDE - Exclusão de ICMS da Base de PIS/COFINS
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 04/11/2024.
Locais:
- SUP > Movimentações > Recebimento
- RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais
- CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Notas Fiscais de Entrada > Manutenção
AJUSTE
Correção na validação de exclusão de dados informados manualmente
Corrigimos a rotina que estava apagando os dados informados manualmente. A correção foi aplicada no comando de validação, garantindo que os movimentos informados manualmente não sejam deletados erroneamente.
Local: Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS
AJUSTE
Exibição das contas por ordem de data
Ajustamos a rotina de geração do Relatório Razão, que não apresentava as informações das contas financeiras por ordenação de data, corrigindo o comando que realiza essa ordenação.
Local: Saídas > Contabilidade > Razão
AJUSTE
Ajuste no fechamento da rotina Grupo de Bens
Ajustamos o comando que realiza o fechamento da rotina Grupo de Bens, corrigindo o problema que fechava o módulo ao tentar sair da rotina.
Local: Cadastros > Patrimônio > Grupo de Bens
AJUSTE
Mensagem ao clicar em Gerar Apuração
Ajustamos o comando que realiza a apuração dos documentos de nota fiscal de serviço, corrigindo a mensagem de erro que ocorria ao clicar no botão Gerar Apuração.
Local: Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS COFINS
Configuração para somar o IPI na base Outras do Item do Recebimento
Implementamos a opção Somar valor de IPI a base de Outras/Isentas no cadastro de Natureza de Operação.Com a opção marcada, no valor Outros do item será somado o valor do IPI, caso haja lançamento desse imposto no item e a tributação da Natureza for do tipo Outras ou Isentas.
Saiba mais em:
Recebimento: Valor de IPI somado na Base Outros ou Isentos
Importação RDE: Para Lotes de Notas Fiscais
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 04/11/2024.
Locais:
- Cadastros > Financeiro > Natureza de Operação
- SUP > Movimentações > Recebimento
- RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais
CTBREGAPICMS
EXP
AJUSTE
Ajuste no cálculo da taxa CAD no Cadastro de Negociação com o Cliente
Corrigimos a rotina que não calculava corretamente a taxa CAD conforme configurado no cadastro de negociação com o cliente. A correção foi realizada para garantir que a taxa CAD seja calculada corretamente ao realizar as configurações de cálculo, conforme definido na vinculação de taxa na negociação do cliente.
Local: Cadastros > Tabelas de Frete > Tabelas de Frete Pré Formatadas
NOVIDADE
Ajuste na geração da solicitação de monitoramento via SMP
Implementamos um ajuste para que, após a liberação das iscas e a geração da solicitação de monitoramento via SMP, as descrições das iscas informadas no momento da liberação sejam exibidas corretamente no sistema. Isso assegura maior clareza e precisão nas informações de monitoramento.
Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Gerar Solicitação de SMP
FIN
AJUSTE
Melhoria no filtro de cadastro de multa
Correção na rotina que causava o fechamento do módulo ao filtrar um cadastro de multa e clicar na lupa de fatura gerada. O problema foi resolvido com um ajuste no comando responsável pelo filtro, garantindo o funcionamento correto ao buscar o registro.
Locais:
- GFV > Movimentações > Multa de Transito
- FIN > Movimentações > Títulos > Faturas a Pagar
GFV
AJUSTE
Melhoria no filtro de cadastro de multa
Correção na rotina que causava o fechamento do módulo ao filtrar um cadastro de multa e clicar na lupa de fatura gerada. O problema foi resolvido com um ajuste no comando responsável pelo filtro, garantindo o funcionamento correto ao buscar o registro.
Locais:
- GFV > Movimentações > Multa de Transito
- FIN > Movimentações > Títulos > Faturas a Pagar
AJUSTE
Ajuste na coluna Próxima Revisão
Corrigimos o problema que apresentava a data incorreta na coluna Próxima Revisão, ajustando o tratamento dos dados para que os campos vazios no banco de dados sejam exibidos corretamente na tela.
Local: Movimentações > Revisões > Situação das Revisões Periódicas
AJUSTE
Informações nos campos de Serviço/Produto na tela de Integrações de Ordem de Compra - ERP
Para resolver a situação onde não era vinculado corretamente o item ao produto, realizamos um ajuste ao buscar item relacionado no item de compra, seguindo as etapas a seguir:
- Em Cadastros > Cadastros Gerais > Plano de Contas de Custo, verificar o registro existente na guia Configurações do Lançamento de Atividades > Compras. Para este item, na tela de Itens de Compra, podem ser como os tipos Itens do Almoxarifado ou Serviços da Oficina.
- Na tela de Integrações de Ordem de Compra, quando selecionado um plano de contas, onde no item de compra apresenta o tipo Itens do Almoxarifado, o sistema preenche o campo Produto, de acordo com o produto que está preenchido na tela de Itens de compra.
- Quando no plano de contas, o item selecionado for do tipo Serviço da Oficina, o sistema preenche o campo Serviço na tela de integrações da ordem de compra, de acordo com o mesmo campo preenchido na tela de itens de compra.
Local: Utilitários > Integração de Ordem de Compra - ERP
GROPENTECH
NOVIDADE
Ajuste na geração da solicitação de monitoramento via SMP
Implementamos um ajuste para que, após a liberação das iscas e a geração da solicitação de monitoramento via SMP, as descrições das iscas informadas no momento da liberação sejam exibidas corretamente no sistema. Isso assegura maior clareza e precisão nas informações de monitoramento.
Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Gerar Solicitação de SMP
RBTSVC
RDE
Valor Contábil utilizado para a Base de PIS/COFINS do item do Recebimento considerando os impostos
Implementamos um ajuste no campo Valor Contábil da guia PIS/COFINS da movimentação do item do Recebimento. Agora, será considerado o valor total item + valor do IPI + valor do ICMS ST + valor das despesas acessórias - o valor dos Descontos aplicados. Por fim, formando o Valor Contábil do item inserido e que será utilizado para a formação da Base de PIS/COFINS do item.
Saiba mais acessando os manuais:
Exclusão de ICMS da Base de PIS/COFINS
Importação RDE - Exclusão de ICMS da Base de PIS/COFINS
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 04/11/2024.
Locais:
- SUP > Movimentações > Recebimento
- RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais
- CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Notas Fiscais de Entrada > Manutenção
AJUSTE
Ajustado comando de busca de valores de ICMS
Corrigimos a rotina de importação dos CT-es, onde a integração estava apresentando o mesmo valor de ICMS para todos os arquivos. A correção foi aplicada no comando responsável pela busca dos valores de ICMS de cada CT-e, garantindo que os valores sejam integrados corretamente no recebimento de cada documento.
Local: Movimentações > Lote de Conhecimentos
AJUSTE
Ajuste na integração da Nota de Recebimento
Corrigimos o erro exibido ao integrar a nota de Recebimento, onde o XML estava com valores zerados para a alíquota de ICMS e valor de ICMS.
Local: Movimentações > Lote de Notas Fiscais
Configuração para somar o IPI na base Outras do Item do Recebimento
Implementamos a opção Somar valor de IPI a base de Outras/Isentas no cadastro de Natureza de Operação.Com a opção marcada, no valor Outros do item será somado o valor do IPI, caso haja lançamento desse imposto no item e a tributação da Natureza for do tipo Outras ou Isentas.
Saiba mais em:
Recebimento: Valor de IPI somado na Base Outros ou Isentos
Importação RDE: Para Lotes de Notas Fiscais
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 04/11/2024.
Locais:
- Cadastros > Financeiro > Natureza de Operação
- SUP > Movimentações > Recebimento
- RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais
SPD
AJUSTE
Ajuste na Geração de Arquivo e Validação do Código da Origem no CST
Corrigimos o erro que ocorria ao tentar gerar o arquivo, com a apresentação de uma mensagem de erro. A validação do código da origem do item no CST foi ajustada ao exportar o registro C190, resolvendo o problema.
Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD
SUP
Valor Contábil utilizado para a Base de PIS/COFINS do item do Recebimento considerando os impostos
Implementamos um ajuste no campo Valor Contábil da guia PIS/COFINS da movimentação do item do Recebimento. Agora, será considerado o valor total item + valor do IPI + valor do ICMS ST + valor das despesas acessórias - o valor dos Descontos aplicados. Por fim, formando o Valor Contábil do item inserido e que será utilizado para a formação da Base de PIS/COFINS do item.
Saiba mais acessando os manuais:
Exclusão de ICMS da Base de PIS/COFINS
Importação RDE - Exclusão de ICMS da Base de PIS/COFINS
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 04/11/2024.
Locais:
- SUP > Movimentações > Recebimento
- RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais
- CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Notas Fiscais de Entrada > Manutenção
Configuração para somar o IPI na base Outras do Item do Recebimento
Implementamos a opção Somar valor de IPI a base de Outras/Isentas no cadastro de Natureza de Operação.Com a opção marcada, no valor Outros do item será somado o valor do IPI, caso haja lançamento desse imposto no item e a tributação da Natureza for do tipo Outras ou Isentas.
Saiba mais em:
Recebimento: Valor de IPI somado na Base Outros ou Isentos
Importação RDE: Para Lotes de Notas Fiscais
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 04/11/2024.
Locais:
- Cadastros > Financeiro > Natureza de Operação
- SUP > Movimentações > Recebimento
- RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais
UTL
NOVIDADE
Campo E-mail do motorista na Carga de Dados RMS
Implementamos uma melhoria na rotina para que, ao realizar a integração dos novos motoristas cadastrados na plataforma, seja obrigatório informar o e-mail. Incluímos a coluna E-mail na guia Motorista para visualizar todos os motoristas que têm essa informação preenchida.
Local: Utilitários > Carga de Dados RMS
3.28.06 | 05/11/2024
CAS
Configuração para definir origem da alíquota e valor do ICMS para o Recebimento
Implementamos no cadastro de Empresa, nas configurações do RDE, a opção Utilizar valores de ICMS do XML na importação de Notas Fiscais. Quando a opção estiver marcada, serão considerados a alíquota e o valor do ICMS importado do XML da nota. Caso a opção seja desmarcada, será considerada a alíquota de ICMS da Natureza de Operação utilizada para a integração da nota.
Saiba mais acessando o tópico Configurações inicias da Importação RDE.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário realizar a execução do CAS com a data de 31/10/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais
Forma de Apuração de PIS/COFINS por Competência ou Emissão das Faturas a Pagar
Implementamos nas Configurações Fiscais do cadastro de Empresas, a nova guia Apuração PIS/COFINS, onde será definido a Forma de Apuração das Faturas a Pagar na Apuração PIS/COFINS. As formas poderão ser pela Data de Competência ou pela Data de Emissão.
Saiba mais acessando a Guia Créditos da Apuração de PIS/COFINS.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 22/10/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresa
- CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS
Configuração geral para Exclusão do ICMS da Base de PIS/COFINS do Conhecimento
Implementamos no cadastro de Empresas, uma configuração geral para excluir o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS, mesmo que na tabela de frete esteja configurada para não excluir o ICMS da Base de PIS/COFINS.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS a partir da data de 23/10/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão
- EXP > Movimentações > EDI > Emissão > Conhecimentos
- CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS
NOVIDADE
Nova guia para definição de CEP de Origem de cada rota
Implementamos no cadastro de Rotas do módulo EXP, uma guia para definir os CEPs de Origem de cada rota. Uma das vantagens dessa implementação é garantir a consistência e segurança das rotas utilizadas pelos veículos no sistema. Ao verificar e comparar os CEPs de Origem e Destino das rotas, o sistema evita que veículos utilizem rotas diferentes sem o conhecimento ou autorização adequada.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 30/10/2024.
Locais:
- Gestão de Transporte > Utilitários > Configurações > Cadastros > Usuários > Perfil de Usuário > Grupo de Configurações > Ficha de Viagem
- Gestão de Transporte > TMS > Expedição > Cadastros > Logística > Rotas > Composição > Próximos Destinos
- Gestão de Transporte > TMS > Expedição > Movimentações > Ficha de Viagem
NOVIDADE
Ajuste das Inscrições Estaduais na emissão do Conhecimento
Implementamos os campos Inscrição Estadual Expedidor e Inscrição Estadual Recebedor no grupo das Notas Fiscais, na emissão do Conhecimento e na aba Inscrição Estadual da Manutenção de Conhecimento.
Acesse o tópico Como Gerar um Conhecimento do tipo Normal? para saber mais.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 25/10/2024.
Locais:
- EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão
- EXP > Movimentações > Conhecimentos > Manutenção de Notas Fiscais
NOVIDADE
Centralização do campo ExigibilidadeISS na Vinculação de ISS
Implementamos o campo Exigibilidade ISS, onde deverá ser definida a exigibilidade do ISS. Assim que for emitir uma Nota Fiscal de Serviço pelas rotinas de Conhecimento, ao identificar a vinculação de ISS na nota, será carregada automaticamente a exigibilidade definida para o ISS.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data 24/10/2024.
Local: EXP > Cadastros> Cadastros Gerais > Vinculação de ISS
CCE
AJUSTE
Melhoria na consulta do romaneio no movimento de entrega.
Corrigimos a rotina que não apresentava o registro do romaneio ao consultar o movimento de entrega do conhecimento. Agora, o romaneio cancelado é exibido corretamente no grid ao clicar no botão Ver movimento de Entrega.
Local: Saídas > Consultas > Consulta Conhecimentos
NOVIDADE
Implementação de melhoria de performance na Ordem de Coleta
Implementamos uma otimização na rotina da Ordem de Coleta, que apresentava lentidão excessiva ao informar um embarcador, devido à alta quantidade de registros na verificação de cotações pelo remetente.
Local: Movimentações> Coletas > Ordem de Coleta
CFG
Configuração para definir origem da alíquota e valor do ICMS para o Recebimento
Implementamos no cadastro de Empresa, nas configurações do RDE, a opção Utilizar valores de ICMS do XML na importação de Notas Fiscais. Quando a opção estiver marcada, serão considerados a alíquota e o valor do ICMS importado do XML da nota. Caso a opção seja desmarcada, será considerada a alíquota de ICMS da Natureza de Operação utilizada para a integração da nota.
Saiba mais acessando o tópico Configurações inicias da Importação RDE.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário realizar a execução do CAS com a data de 31/10/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais
Forma de Apuração de PIS/COFINS por Competência ou Emissão das Faturas a Pagar
Implementamos nas Configurações Fiscais do cadastro de Empresas, a nova guia Apuração PIS/COFINS, onde será definido a Forma de Apuração das Faturas a Pagar na Apuração PIS/COFINS. As formas poderão ser pela Data de Competência ou pela Data de Emissão.
Saiba mais acessando a Guia Créditos da Apuração de PIS/COFINS.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 22/10/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresa
- CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS
Configuração geral para Exclusão do ICMS da Base de PIS/COFINS do Conhecimento
Implementamos no cadastro de Empresas, uma configuração geral para excluir o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS, mesmo que na tabela de frete esteja configurada para não excluir o ICMS da Base de PIS/COFINS.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS a partir da data de 23/10/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão
- EXP > Movimentações > EDI > Emissão > Conhecimentos
- CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS
NOVIDADE
Nova guia para definição de CEP de Origem de cada rota
Implementamos no cadastro de Rotas do módulo EXP, uma guia para definir os CEPs de Origem de cada rota. Uma das vantagens dessa implementação é garantir a consistência e segurança das rotas utilizadas pelos veículos no sistema. Ao verificar e comparar os CEPs de Origem e Destino das rotas, o sistema evita que veículos utilizem rotas diferentes sem o conhecimento ou autorização adequada.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 30/10/2024.
Locais:
- Gestão de Transporte > Utilitários > Configurações > Cadastros > Usuários > Perfil de Usuário > Grupo de Configurações > Ficha de Viagem
- Gestão de Transporte > TMS > Expedição > Cadastros > Logística > Rotas > Composição > Próximos Destinos
- Gestão de Transporte > TMS > Expedição > Movimentações > Ficha de Viagem
CFRImp
AJUSTE
Melhoria na busca de registros para importação
Corrigimos um problema em que o sistema exibia a mensagem Não existem registros para importar ao informar um período que continha registros. Ajustamos o comando de busca de registros no webservice para garantir que os dados existentes sejam corretamente identificados e importados.
Local: Utilitários > Importação > Custo da Frota
CTB
Forma de Apuração de PIS/COFINS por Competência ou Emissão das Faturas a Pagar
Implementamos nas Configurações Fiscais do cadastro de Empresas, a nova guia Apuração PIS/COFINS, onde será definido a Forma de Apuração das Faturas a Pagar na Apuração PIS/COFINS. As formas poderão ser pela Data de Competência ou pela Data de Emissão.
Saiba mais acessando a Guia Créditos da Apuração de PIS/COFINS.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 22/10/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresa
- CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS
Configuração geral para Exclusão do ICMS da Base de PIS/COFINS do Conhecimento
Implementamos no cadastro de Empresas, uma configuração geral para excluir o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS, mesmo que na tabela de frete esteja configurada para não excluir o ICMS da Base de PIS/COFINS.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS a partir da data de 23/10/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão
- EXP > Movimentações > EDI > Emissão > Conhecimentos
- CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS
AJUSTE
Ajuste no processo de alteração de itens
Corrigimos a rotina que apresentava a mensagem de erro ao tentar alterar itens movimentados. O comando de gravação no banco de dados foi ajustado para garantir o correto funcionamento correto da operação.
Local: Movimentações > Escritural Fiscal > Notas Fiscais de Entrada > Manutenção
AJUSTE
Ajuste na consulta dos dados de depreciação de crédito
Corrigimos o comando responsável pela consulta dos dados de depreciação de crédito, que anteriormente exibia o valor incorreto para a conta contábil 704.
Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS > Créditos por Conta Contábil
CTBREGAPICMS
NOVIDADE
Ajuste no Registro de Apuração de ICMS - Modelo 3 para itens monofásicos
Implementamos no modelo 3 do Livro de Registro de Apuração de ICMS, a opção Levar valores zerado de ICMS para itens monofásicos. Agora, ao gerar o relatório com a opção marcada, irá zerar os valores de BC e ICMS dos itens monofásicos das notas. No entanto, para as empresas dos estados de São Paulo (SP) e Paraná (PR), mesmo com a opção habilitada, os valores de BC e ICMS dos itens monofásicos serão apresentados no relatório.
Local: CTB > Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Apuração de ICMS > Registro de Apuração de ICMS - Modelo 3
NOVIDADE
Ajuste no Registro de Apuração de ICMS - Modelo 4 para itens monofásicos
Implementamos no modelo 4 do Livro de Registro de Apuração de ICMS, a opção Levar valores zerado de ICMS para itens monofásicos. Agora, ao gerar o relatório com a opção marcada, irá zerar os valores de BC e ICMS dos itens monofásicos das notas. No entanto, para as empresas dos estados de São Paulo (SP) e Paraná (PR), mesmo com a opção habilitada, os valores de BC e ICMS dos itens monofásicos serão apresentados no relatório.
Local: CTB > Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Apuração de ICMS > Registro de Apuração de ICMS - Modelo 4
EXP
Configuração geral para Exclusão do ICMS da Base de PIS/COFINS do Conhecimento
Implementamos no cadastro de Empresas, uma configuração geral para excluir o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS, mesmo que na tabela de frete esteja configurada para não excluir o ICMS da Base de PIS/COFINS.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS a partir da data de 23/10/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão
- EXP > Movimentações > EDI > Emissão > Conhecimentos
- CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS
NOVIDADE
Implementação de melhoria de performance na Ordem de Coleta
Implementamos uma otimização na rotina da Ordem de Coleta, que apresentava lentidão excessiva ao informar um embarcador, devido à alta quantidade de registros na verificação de cotações pelo remetente.
Local: Movimentações> Coletas > Ordem de Coleta
NOVIDADE
Nova guia para definição de CEP de Origem de cada rota
Implementamos no cadastro de Rotas do módulo EXP, uma guia para definir os CEPs de Origem de cada rota. Uma das vantagens dessa implementação é garantir a consistência e segurança das rotas utilizadas pelos veículos no sistema. Ao verificar e comparar os CEPs de Origem e Destino das rotas, o sistema evita que veículos utilizem rotas diferentes sem o conhecimento ou autorização adequada.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 30/10/2024.
Locais:
- Gestão de Transporte > Utilitários > Configurações > Cadastros > Usuários > Perfil de Usuário > Grupo de Configurações > Ficha de Viagem
- Gestão de Transporte > TMS > Expedição > Cadastros > Logística > Rotas > Composição > Próximos Destinos
- Gestão de Transporte > TMS > Expedição > Movimentações > Ficha de Viagem
NOVIDADE
Ajuste das Inscrições Estaduais na emissão do Conhecimento
Implementamos os campos Inscrição Estadual Expedidor e Inscrição Estadual Recebedor no grupo das Notas Fiscais, na emissão do Conhecimento e na aba Inscrição Estadual da Manutenção de Conhecimento.
Acesse o tópico Como Gerar um Conhecimento do tipo Normal? para saber mais.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 25/10/2024.
Locais:
- EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão
- EXP > Movimentações > Conhecimentos > Manutenção de Notas Fiscais
NOVIDADE
Centralização do campo ExigibilidadeISS na Vinculação de ISS
Implementamos o campo Exigibilidade ISS, onde deverá ser definida a exigibilidade do ISS. Assim que for emitir uma Nota Fiscal de Serviço pelas rotinas de Conhecimento, ao identificar a vinculação de ISS na nota, será carregada automaticamente a exigibilidade definida para o ISS.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data 24/10/2024.
Local: EXP > Cadastros> Cadastros Gerais > Vinculação de ISS
EXPMDFE
FTR
AJUSTE
Atualizada a lógica de cancelamento de CTRB/RPA para permitir pedágio.
Corrigimos a rotina que impedia o cancelamento de CTRB/RPA quando havia pedágio, exibindo a mensagem Não foi possível cancelar o Vale Pedágio ao tentar cancelar um CTRB com CIOT autorizado e pedágio. Agora, a rotina permite o cancelamento nessas condições.
Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão
GFV
AJUSTE
Correção da situação das revisões periódicas
Corrigimos a rotina que impedia o preenchimento do campo KM Restante e inseria uma data incorreta nos campos Próxima Revisão e Data Revisão ao adicionar uma tabela de revisão ao veículo.
Local: Movimentações > Revisões > Situação das Revisões Periódicas
AJUSTE
Ajuste na validação do campo Placa
Corrigimos um problema no sistema que permitia salvar o campo Placa com espaços em branco. Agora, a validação foi ajustada para impedir espaços em branco ao salvar ou editar um registro.
Local: Cadastros > Veículos > Veículos > Veículos Terceiros
AJUSTE
Ajuste no fechamento inesperado ao salvar registros
Corrigimos o problema que fazia o módulo fechar ao salvar uma alteração no cadastro, ajustando o comando responsável pela gravação do registro no banco de dados para garantir que o módulo permaneça aberto após a operação.
Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes/fornecedores
NFSeSenior
NOVIDADE
Centralização do campo ExigibilidadeISS na Vinculação de ISS
Implementamos o campo Exigibilidade ISS, onde deverá ser definida a exigibilidade do ISS. Assim que for emitir uma Nota Fiscal de Serviço pelas rotinas de Conhecimento, ao identificar a vinculação de ISS na nota, será carregada automaticamente a exigibilidade definida para o ISS.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data 24/10/2024.
Local: EXP > Cadastros> Cadastros Gerais > Vinculação de ISS
RBT
Configuração geral para Exclusão do ICMS da Base de PIS/COFINS do Conhecimento
Implementamos no cadastro de Empresas, uma configuração geral para excluir o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS, mesmo que na tabela de frete esteja configurada para não excluir o ICMS da Base de PIS/COFINS.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS a partir da data de 23/10/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão
- EXP > Movimentações > EDI > Emissão > Conhecimentos
- CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS
RBTSVC
RDE
Configuração para definir origem da alíquota e valor do ICMS para o Recebimento
Implementamos no cadastro de Empresa, nas configurações do RDE, a opção Utilizar valores de ICMS do XML na importação de Notas Fiscais. Quando a opção estiver marcada, serão considerados a alíquota e o valor do ICMS importado do XML da nota. Caso a opção seja desmarcada, será considerada a alíquota de ICMS da Natureza de Operação utilizada para a integração da nota.
Saiba mais acessando o tópico Configurações inicias da Importação RDE.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário realizar a execução do CAS com a data de 31/10/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais
3.28.05 | 29/10/2024
CAS
NOVIDADE
Ajuste na quantidade de caracteres no caminho da dll
Foi implementado um ajuste que ampliou o tamanho do campo Executável para Emissão de Adiantamento de Viagem, passando de 40 para 200 caracteres.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data a partir de 02/08/2024.
Local: Utilitários > Configurações > Frota > CFR
Adequação da NFS-e Nacional na emissão de notas de serviços pelo Conhecimento
Implementamos o campo Exigibilidade ISS na emissão da Nota Fiscal de Serviço pela Emissão de Conhecimento. Esse campo estará disponível para preenchimento somente quando o tipo de documento fiscal utilizado for do modelo Nota Fiscal de Serviço.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data a partir de 14/10/2024.
Locais:
- EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão
- EXP > Movimentações > Conhecimentos > Manutenção
CCE
AJUSTE
Controle de permissão para exclusão de cadastro
Ajustamos a rotina para garantir que apenas usuários autorizados possam excluir registros de freteiros.
Local: Cadastros > Motoristas > Freteiros
AJUSTE
Correção na validação de rotas na emissão de MDF-e
Corrigimos o problema que permitia o uso de rotas inativas na emissão de MDF-e. Agora, o sistema exibe uma mensagem de bloqueio ao usuário ao selecionar uma rota inativa.
Local: Movimentações > Movimentação de MDF-e (Manifesto Documento Eletrônico)
CFG
NOVIDADE
Ajuste na quantidade de caracteres no caminho da dll
Foi implementado um ajuste que ampliou o tamanho do campo Executável para Emissão de Adiantamento de Viagem, passando de 40 para 200 caracteres.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data a partir de 02/08/2024.
Local: Utilitários > Configurações > Frota > CFR
ciotextratta
AJUSTE
Melhoria na geração de arquivos de CIOT
Corrigimos a rotina responsável pela geração de arquivos de CIOT, que estava apresentando o código de CPF incorreto. Agora, a tag ClienteDestinoDocumento é gerada corretamente com 11 posições ao realizar o envio de CIOT para a EXTRATTA quando o destinatário é uma pessoa física.
Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão
CTB
Ajuste no complemento do histórico
Na contabilização dos Conhecimentos de Substituição, implementamos um ajuste no complemento do histórico para apresentar corretamente o documento referenciado.
Local: CTB > Utilitários > Gerar Contabilização
NOVIDADE
Ajuste no Relatório de Créditos por Conta Contábil
Implementamos um ajuste no relatório de Créditos por Conta Contábil, para apresentar corretamente todos os itens da Nota de Recebimento, sem duplicar ou ocultar item.
Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS > Créditos por Conta Contábil
CTBREGAPICMS
AJUSTE
Melhorias no cálculo do valor contábil
Corrigimos o valor na coluna Valor Contábil , ajustando os agrupadores por CFOP e a composição dos valores de isentos e outros. Além disso, o IPI agora é somado corretamente ao valor contábil apenas uma vez, sem impactar a base de cálculo duplicadamente.
Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Livro de Registro de Entradas - ICMS
NOVIDADE
Ajuste no Registro de Apuração de ICMS - Modelo 2 para itens monofásicos
Implementamos no modelo 2 do Livro de Registro de Apuração de ICMS, a opção Levar valores zerado de ICMS para itens monofásicos. Agora, ao gerar o relatório com a opção marcada, irá zerar os valores de BC e ICMS dos itens monofásicos das notas. No entanto, para as empresas dos estados de São Paulo (SP) e Paraná (PR), mesmo com a opção habilitada, os valores de BC e ICMS dos itens monofásicos serão apresentados no relatório.
Local: CTB > Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Apuração de ICMS > Registro de Apuração de ICMS - Modelo 2
EDI
AJUSTE
Melhoria na importação do campo Marca
Corrigimos a rotina de importação do campo Marca , que não estava capturando corretamente os 20 caracteres definidos durante a importação do NOTFIS. O arquivo possuía espaço para 20 caracteres, mas continha apenas 14 números, resultando na importação truncada de 10 caracteres. Agora, garantimos que todas as 20 posições sejam importadas corretamente.
Local: Utilitários > EDI NOTFIS Configurável
EXP
AJUSTE
Ajuste no processo de adição de Notas Fiscais
Ajustamos o sistema para que, ao clicar no botão Adicionar todas NFs à lista, as notas fiscais sejam corretamente adicionadas ao grid de emissão.
Local: Movimentações > Conhecimento > Emissão de Conhec. via Nota Fiscal
AJUSTE
Correção na validação de rotas na emissão de MDF-e
Corrigimos o problema que permitia o uso de rotas inativas na emissão de MDF-e. Agora, o sistema exibe uma mensagem de bloqueio ao usuário ao selecionar uma rota inativa.
Local: Movimentações > Movimentação de MDF-e (Manifesto Documento Eletrônico)
Adequação da NFS-e Nacional na emissão de notas de serviços pelo Conhecimento
Implementamos o campo Exigibilidade ISS na emissão da Nota Fiscal de Serviço pela Emissão de Conhecimento. Esse campo estará disponível para preenchimento somente quando o tipo de documento fiscal utilizado for do modelo Nota Fiscal de Serviço.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data a partir de 14/10/2024.
Locais:
- EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão
- EXP > Movimentações > Conhecimentos > Manutenção
FATNFe
AJUSTE
Correção na Geração da tag refNFe
Corrigimos a rotina que gerava a tag refNFe, que era criada de forma incorreta ao emitir a devolução de Entrada 44 com base em uma NF-e de Saída. Agora, a rotina busca o documento adequadamente e impede a geração do XML caso as informações estejam incompletas, garantindo maior precisão e integridade nos dados.
Local: Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais
FIN
AJUSTE
Melhoria do processamento de retornos
Corrigimos o problema que exibia uma mensagem incorreta no log ao não localizar arquivos de retorno de pagamento. Agora, a rotina informa corretamente quando os arquivos de retorno na Pamcard não são encontrados.
Local: Movimentações > Liberação de Pagamento Adiantamento Motorista
FTR
GFV
AJUSTE
Melhoria na estabilidade da rotina de Situação de Veículos
Corrigimos o tratamento de datas para evitar a mensagem de erro ORA-00932: tipos de dados inconsistentes: esperava DATE obteve NUMBER que ocorria ao executar a rotina de Situação de Veículos.
Local: Movimentações > Revisões > Situação de veículos
NFSeSenior
Adequação da NFS-e Nacional na emissão de notas de serviços pelo Conhecimento
Implementamos o campo Exigibilidade ISS na emissão da Nota Fiscal de Serviço pela Emissão de Conhecimento. Esse campo estará disponível para preenchimento somente quando o tipo de documento fiscal utilizado for do modelo Nota Fiscal de Serviço.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data a partir de 14/10/2024.
Locais:
- EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão
- EXP > Movimentações > Conhecimentos > Manutenção
RDE
AJUSTE
Correção na integração de Notas Fiscais
Corrigimos o erro de Access violation at address 017610DC in module 'RDE.EXE'. Read of address 00000004 que ocorria ao integrar notas fiscais no sistema RDE com ordens de compra, ajustando o comando de importação para assegurar o correto processamento das entradas.
Local: Movimentações > Lotes de Notas Fiscais
UTL
AJUSTE
Melhoria na verificação de registros
Resolvemos o erro que exibia a mensagem Incorrect syntax near the keyword 'and ao clicar no botão Verificar Registros. Agora, a rotina executa corretamente a busca dos registros ao acionar o botão.
Local: Utilitários > Auditoria > Auditoria ALM x CTB > Recebimentos
3.28.04 | 22/10/2024
CAS
NOVIDADE
Contabilização do estorno do ICMS do CT-e de Substituição
Implementamos nas configurações do Estorno do CT-e Substituição, no cadastro da Empresa, o grupo Estorno do ICMS. Esse grupo permite configurar as contas contábeis para a contabilização do estorno do imposto do ICMS.
Saiba mais sobre o assunto no tópico Contabilização CT-e Substituído do manual Geração Pré-Contabilização.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 16/10/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- CTB > Utilitários > Gerar Contabilização
NOVIDADE
Contabilização do estorno do PIS/COFINS do CT-e de Substituição
Implementamos nas configurações do Estorno do CT-e Substituição no cadastro da empresa, os grupos Estorno do PIS e Estorno do COFINS, onde deverá ser configurado as contas contábeis para a contabilização do estorno dos impostos PIS/COFINS.
Saiba mais sobre o assunto no tópico Contabilização CT-e Substituído do manual Geração Pré-Contabilização.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 14/10/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- CTB > Utilitários > Gerar Contabilização
CFG
NOVIDADE
Contabilização do estorno do ICMS do CT-e de Substituição
Implementamos nas configurações do Estorno do CT-e Substituição, no cadastro da Empresa, o grupo Estorno do ICMS. Esse grupo permite configurar as contas contábeis para a contabilização do estorno do imposto do ICMS.
Saiba mais sobre o assunto no tópico Contabilização CT-e Substituído do manual Geração Pré-Contabilização.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 16/10/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- CTB > Utilitários > Gerar Contabilização
NOVIDADE
Contabilização do estorno do PIS/COFINS do CT-e de Substituição
Implementamos nas configurações do Estorno do CT-e Substituição no cadastro da empresa, os grupos Estorno do PIS e Estorno do COFINS, onde deverá ser configurado as contas contábeis para a contabilização do estorno dos impostos PIS/COFINS.
Saiba mais sobre o assunto no tópico Contabilização CT-e Substituído do manual Geração Pré-Contabilização.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 14/10/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- CTB > Utilitários > Gerar Contabilização
CiotTarget
AJUSTE
Ajuste na rotina para geração de RNTRC
Ajustamos a rotina para que seja gerado um RNTRC para cada veículo quando os veículos do CTRB pertencerem a proprietários diferentes, resolvendo o problema anterior em que o mesmo RNTRC era atribuído a veículos distintos.
Local: Movimentações > CTRB RPA > Emissão
CMPRELREGENT
NOVIDADE
Ajuste no Livro de Entradas para Itens Monofásicos
Para atender a Portaria 54_2024, implementamos no Registro de Livros de Entradas a opção Levar valores zerado de ICMS para itens monofásicos. Quando a opção for marcada, serão zerados os valores de BC de ICMS e valor de ICMS dos itens monofásicos das notas de entrada. Contudo, nos estados PR e SP, esses valores não serão zerados, sendo levados com os valores correspondentes para o Livro.
Local: CTB > Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Livros de Entradas - ICMS
COM
NOVIDADE
Melhoria na rotina ao buscar os dias de entrega
Implementamos um comando para buscar os dias de entrega iguais ao do envio manual. Antes, ao disparar o e-mail automático da cotação de frete pelo serviço SRVFMS, a data de previsão de entrega estava sendo exibida de forma incorreta.
Local: Movimentações > Cotação de Frete
CTB
AJUSTE
Registro duplicado no relatório
Corrigimos um erro na ligação entre as tabelas de apuração e movimento do item, que resultava na duplicação de registros no relatório, garantindo assim, que cada item seja apresentado corretamente uma única vez.
Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS > Créditos por Conta Contábil
AJUSTE
Ajuste na contabilização do PIS/COFINS do CT-e
Corrigimos a contabilização dos CT-es com incidência de PIS/COFINS, garantindo que os impostos PIS e COFINS sejam agora registrados corretamente em suas respectivas contas contábeis.
Local: CTB >Utilitários > Gerar Contabilização
CTBEXPGIA.dll
NOVIDADE
Alteração da GIA - SP para itens Monofásicos
Para atender a Portaria 54_2024, implementamos na GIA-SP, a opção Levar valores zerado de ICMS para itens monofásicos, que quando marcado os itens monofásicos de cada nota serão exportados zerados a BC do ICMS e o valor do ICMS. Porém, para os estados PR e SP esses valores serão exportados com valor.
Local: CTB > Utilitários > Exportação > Exportação GIA-ICMS > GIA SP
CTBREGAPICMSDIME.dll
Alteração do DIME para atender a Portaria SEF nº 239/2024
Para atender a Portaria SEF nº 239/2024, implementamos um ajuste na apuração do ICMS - DIME, eliminando a geração do Quadro 48 a partir de setembro de 2024. Este ajuste aplica-se tanto à geração do registro quanto à geração do arquivo.
Local: CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração de ICMS > Apuração ICMS - DIME
EXP
AJUSTE
Configurações de perfil
Corrigimos um problema em que as configurações do perfil do usuário não eram seguidas ao modificar a composição do frete, resultando na impossibilidade de ajustar os valores do frete para níveis inferiores aos calculados. Agora, o sistema respeita as configurações do perfil, permitindo maior flexibilidade na definição dos valores do frete.
Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão de Conhecimentos
NOVIDADE
Contabilização do estorno do ICMS do CT-e de Substituição
Implementamos nas configurações do Estorno do CT-e Substituição, no cadastro da Empresa, o grupo Estorno do ICMS. Esse grupo permite configurar as contas contábeis para a contabilização do estorno do imposto do ICMS.
Saiba mais sobre o assunto no tópico Contabilização CT-e Substituído do manual Geração Pré-Contabilização.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 16/10/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- CTB > Utilitários > Gerar Contabilização
NOVIDADE
Contabilização do estorno do PIS/COFINS do CT-e de Substituição
Implementamos nas configurações do Estorno do CT-e Substituição no cadastro da empresa, os grupos Estorno do PIS e Estorno do COFINS, onde deverá ser configurado as contas contábeis para a contabilização do estorno dos impostos PIS/COFINS.
Saiba mais sobre o assunto no tópico Contabilização CT-e Substituído do manual Geração Pré-Contabilização.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 14/10/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- CTB > Utilitários > Gerar Contabilização
Emissão de MDF-e para mesma rota e veículo com Manifesto com documentos diferentes
Implementamos um ajuste possibilitando a emissão de um MDF-e com origem em Manifesto para a mesma Rota e Veículo, mas com documentos diferentes no Manifesto. Agora é possível emitir um MDF-e para um Manifesto que tenha um CT-e associado e um MDF-e para um Manifesto com uma NF-e associada.
Local: EXP > Movimentações > MDFe (Manifesto Eletrônico)
EXPMDF-e
FATNFe
FIN
AJUSTE
Ajustada a lógica de filtragem por data de vencimento para consulta de títulos.
Corrigimos a rotina de consulta de títulos pendentes, que não aplicava corretamente o filtro de data de vencimento. Agora, o filtro respeita as datas informadas, garantindo a correta exibição dos títulos no período selecionado e evitando possíveis atrasos no pagamento.
Local: Movimentações > Títulos > Títulos
AJUSTE
Mensagem durante a abertura de tela Baixa de Títulos por CTe
Ao abrir a rotina Baixa de Títulos por CTe, uma mensagem de erro era exibida, impedindo o acesso. Para resolver essa situação, ajustamos o caminho indevido que era gerado durante a tentativa de abertura.
Local: Utilitários > Baixa de Títulos por CTe
FTR
AJUSTE
Ajuste na rotina para geração de RNTRC
Ajustamos a rotina para que seja gerado um RNTRC para cada veículo quando os veículos do CTRB pertencerem a proprietários diferentes, resolvendo o problema anterior em que o mesmo RNTRC era atribuído a veículos distintos.
Local: Movimentações > CTRB RPA > Emissão
GFV
NOVIDADE
Mensagem ao executar a rotina de Check-List
Implementamos um ajuste na função que carrega a imagem do Check-list para o banco de dados.
Local: Movimentações > Check-List de Viagens
AJUSTE
Exibição de dados após a baixa da Ordem de Serviço (OS)
Corrigimos a rotina que limpava a área de lançamento ao realizar a baixa da Ordem de Serviço (OS), o que impedia a integração com o ERP. Agora, os dados da OS permanecem visíveis na tela após a baixa, melhorando a usabilidade do sistema.
Local: Movimentações > Ordens de serviço
AJUSTE
Ajuste para a atualização de campo no Check-List de Viagens
Ajustamos o comando responsável por atualizar o campo InRespondido no banco de dados após o preenchimento do check-list, corrigindo um problema anterior em que o campo não era devidamente atualizado.
Local: Movimentações > Check-List de Viagens
SRVPORTALCLIENTE
NOVIDADE
Melhoria na rotina ao buscar os dias de entrega
Implementamos um comando para buscar os dias de entrega iguais ao do envio manual. Antes, ao disparar o e-mail automático da cotação de frete pelo serviço SRVFMS, a data de previsão de entrega estava sendo exibida de forma incorreta.
Local: Movimentações > Cotação de Frete
UTL
NOVIDADE
Novo filtro por tipo de documento
Implementamos na rotina de Gerenciamento de Envio de Atividades RMS, o novo o filtro Tipo Docto Fiscal. Agora, além dos filtros já disponíveis na rotina, é possível especificar também o tipo de documento.
Local: Utilitários > Gerenciamento de Envio de Atividades RMS
AJUSTE
Correção na busca de dados na integração de conhecimentos
Corrigimos a rotina que exibia a mensagem Erro ao criar o input: Field 'INSITUACAOOPERACAO' not found ao realizar o envio de conhecimento para integração. O ajuste envolveu a correção da busca dos dados da situação de operação antes do envio do conhecimento para integração.
Local: Utilitários > Senior X > Carga de Dados > Portal do Cliente
3.28.03 | 15/10/2024
CAS
NOVIDADE
Novos campos na tela de Integrações Senior
Implementamos uma atualização na rotina para adicionar novos campos, na guia Títulos a Pagar da tela de Integrações Senior. Os campos são: tipo de título de cancelamento padrão, transação de cancelamento padrão, portador de cancelamento padrão e carteira de cancelamento padrão.
Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 07/10/2024.
Local: Utilitários > Configurações > Utilitários > Configurações > Integrações Senior
NOVIDADE
Mensagem ao abrir a tela de Importação de Abastecimento
Ao abrir a tela de Importação de Abastecimento, uma mensagem de erro era exibida. Realizamos um ajuste para eliminar esse problema, garantindo que a mensagem de erro não seja mais exibida.
Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 09/10/2024.
Local: GFV >Utilitários >Importação >Importação de Abastecimento da Tickect-Car
Opção para definir a retenção de PIS/COFINS na emissão da NFS-e
Para atender a Legislação da NFS-e Nacional, implementamos a opção Possui PIS/COFINS retido, na emissão de Nota Fiscal de Serviço. Com essa opção habilitada, irá reter o valor de PIS/COFINS da NFS-e.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 11/10/2024.
Local: EXP > Movimentações > Notas Fiscais de Serviço
CCE
AJUSTE
Mensagem bloqueando criação do MDF-e
Ajustamos a rotina de geração do MDFe, que estava apresentando uma mensagem informando que existiam conhecimentos não averbados na empresa x, para validar apenas os conhecimentos de transporte, mesmo quando há NFS-e inserido nos itens do romaneio, garantindo o correto funcionamento ao clicar no botão MDFe .
Local: Movimentações > Romaneio de Coletas e Entregas
CFG
NOVIDADE
Novos campos na tela de Integrações Senior
Implementamos uma atualização na rotina para adicionar novos campos, na guia Títulos a Pagar da tela de Integrações Senior. Os campos são: tipo de título de cancelamento padrão, transação de cancelamento padrão, portador de cancelamento padrão e carteira de cancelamento padrão.
Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 07/10/2024.
Local: Utilitários > Configurações > Utilitários > Configurações > Integrações Senior
CFRIMP
AJUSTE
Ajuste na tela para exibir os dados de Valor Total e Hodômetro
Corrigimos a importação dos abastecimentos via TruckPag, para que apresente os dados de Valor Total e Hodômetro.
Local: Movimentações > Custos > Lançamento de Atividades
AJUSTE
Ajuste na importação do arquivo CTF
A rotina estava exibindo o código incorreto do funcionário no lançamento de atividades ao importar o arquivo CTF. Para corrigir esse problema, ajustamos o comando responsável pela busca do funcionário que realizou a solicitação, garantindo que o código correto seja apresentado no lançamento de atividades.
Local: Movimentações > Custos > Lançamento de Atividades
CIOTPamcary
CIOTTarget
AJUSTE
Ajuste no cálculo do pedágio via operadora Target
Ajustamos a rotina para calcular corretamente o pedágio ao gerar a consulta via operadora Target. O problema ocorreu porque o sistema considerava apenas a contagem de eixos, sem verificar se eram rodados simples ou duplos, tratando todos como duplos.
Local: Movimentações > CTRB RPA > Emissão
CTB
Ajuste na Apuração PIS/COFINS de Notas de Recebimento com IPI
Implementamos na Apuração de PIS/COFINS, um ajuste na apuração dos documentos de entrada com IPI, apurando corretamente os valores e considerando o IPI do item.
Local: CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS
Validação na busca do campo Aliq Ad Rem
Implementamos uma validação na busca do campo Aliq ad rem para situações em que a origem seja um lote de importação de notas fiscais e haja valor importado.
Local: Movimentações > Recebimentos
Ajuste na contabilização em lote nas contas contábeis para o estorno do crédito presumido e do documento
Implementamos na contabilização de CT-e de Substituição, um ajuste nas contas contábeis definidas para o estono, onde as contas contábeis do estorno do documento e o estorno do crédito presumido estavam contabilizando invertidas.
Local: CTB > Utilitários > Gerar Contabilização
AJUSTE
Ajuste na contabilização de Conhecimentos sem e com incidência de PIS/COFINS
Corrigimos a contabilização do PIS e COFINS dos CT-es, conforme incidência do imposto no documento, ajustando a situação anterior em que os impostos não eram contabilizados corretamente.
Local: CTB > Utilitários > Gerar Contabilização
AJUSTE
Rotina exibia empresa 0 em documentos fiscais de saída
Nos registros de Documentos Fiscais de Saída/Prestação, corrigimos a função que busca o código da empresa associada nos pontos de atendimento, resolvendo o problema de não apresentar a empresa quando o CNPJ é igual.
Local: Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS
CTBREGAPICMS.dll
Opção para zerar o valor de BC e ICMS dos itens com tributação monofásica no documento
Implementamos no Livro de Registro de Apuração de ICMS a opção Levar valores zerado de ICMS para itens monofásicos, onde ao gerar o relatório com a opção marcada, irá zerar os valores de BC e ICMS dos itens Monofásicos da Notas.
No entanto, para as empresas dos estados de São Paulo (SP) e Paraná (PR), mesmo com a opção habilitada, os valores de BC e ICMS dos itens monofásicos serão apresentados no relatório.
Local: CTB > Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Apuração de ICMS
EDI
NOVIDADE
Importação das Notas Fiscais Marelli
Implementamos na EXPEDINOTFIS.dll a opção Marelli, sendo possível selecionar arquivos de importação diretamente pela interface, e as demais funcionalidades a seguir:
- Adição do campo Observações, permitindo que o usuário registre detalhes sobre a importação.
- Configuração opcional para utilizar automaticamente a placa do veículo das notas fiscais importadas.
- Nova guia Log adicionada para acompanhamento dos dados importados, oferecendo maior transparência e controle do processo.
Local: Expedição > Movimentações > EDI > Importações de Notas Fiscais
EXP
Permitido emitir de MDF-e com origem em Romaneio de CT-e e NF-e com mesma composição de Rota e Veículo
Aprimoramos a rotina de Emissão do MDF-e para emitir MDF-e com origem de Romaneio e a mesma composição de Rota e Placa de veículo, mesmo que o MDF-e não esteja encerrado. No entanto, esta emissão é exclusiva para os casos em que os romaneios possuam documentos associados de tipos diferentes.
Local: EXP > Movimentações > MDFe (Manifesto Eletrônico)
AJUSTE
Cópia dos dados do CT-e origem
Corrigimos a rotina para garantir que, ao emitir o conhecimento de Substituição, os dados sejam copiados exatamente como no CT-e original.
Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão
NOVIDADE
Rotina retornava o código do fabricante em vez da ISCA
Identificamos que, ao solicitar o Monitoramento SMP, a rotina estava retornando o código do Fabricante em vez da ISCA. Além disso, após informar a ISCA, era possível editá-la. Dessa forma, foi corrigida a exibição correta do código ISCA e implementando o bloqueio de edição após a inserção da ISCA, impedindo alterações e garantindo a integridade dos dados.
Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Gerar Solicitação de Monitoramento SMP
NOVIDADE
Importação das Notas Fiscais Marelli
Implementamos na EXPEDINOTFIS.dll a opção Marelli, sendo possível selecionar arquivos de importação diretamente pela interface, e as demais funcionalidades a seguir:
- Adição do campo Observações, permitindo que o usuário registre detalhes sobre a importação.
- Configuração opcional para utilizar automaticamente a placa do veículo das notas fiscais importadas.
- Nova guia Log adicionada para acompanhamento dos dados importados, oferecendo maior transparência e controle do processo.
Local: Expedição > Movimentações > EDI > Importações de Notas Fiscais
Opção para definir a retenção de PIS/COFINS na emissão da NFS-e
Para atender a Legislação da NFS-e Nacional, implementamos a opção Possui PIS/COFINS retido, na emissão de Nota Fiscal de Serviço. Com essa opção habilitada, irá reter o valor de PIS/COFINS da NFS-e.
Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 11/10/2024.
Local: EXP > Movimentações > Notas Fiscais de Serviço
EXPEDINOTFIS.dll
NOVIDADE
Importação das Notas Fiscais Marelli
Implementamos na EXPEDINOTFIS.dll a opção Marelli, sendo possível selecionar arquivos de importação diretamente pela interface, e as demais funcionalidades a seguir:
- Adição do campo Observações, permitindo que o usuário registre detalhes sobre a importação.
- Configuração opcional para utilizar automaticamente a placa do veículo das notas fiscais importadas.
- Nova guia Log adicionada para acompanhamento dos dados importados, oferecendo maior transparência e controle do processo.
Local: Expedição > Movimentações > EDI > Importações de Notas Fiscais
FIN
AJUSTE
Mensagem bloqueando o cancelamento do registro
Corrigimos o comando que realiza o cancelamento do registro, evitando a exibição indevida da mensagem que bloqueava o cancelamento, quando há uma fatura cancelada vinculada na antecipação de pagamento.
Local: Movimentações > Solicitação de Antecipação de Pagamento
FTR
AJUSTE
Ajuste no cálculo do pedágio via operadora Target
Ajustamos a rotina para calcular corretamente o pedágio ao gerar a consulta via operadora Target. O problema ocorreu porque o sistema considerava apenas a contagem de eixos, sem verificar se eram rodados simples ou duplos, tratando todos como duplos.
Local: Movimentações > CTRB RPA > Emissão
GFV
NOVIDADE
Novo campo Valor Total Conhecimentos
Na guia Movimentação > Receitas > Conhecimentos, da tela de Acerto de Contas com Motorista, implementamos um novo campo mostrando o Valor Total Conhecimentos e renomeamos o campo atual (já existente) para Valor Total Conhecimentos (-descontos).
Local: Movimentações > Acerto de Contas > Acerto de Contas com Motorista
AJUSTE
Campo último documento emitido alterado incorretamente
Corrigimos o comando que realiza a gravação no campo Ultimo Documento, ao realizar o lançamento de um novo acerto de contas com motorista.
Local: Movimentações > Acerto de contas com motoristas > Acerto de contas com motoristas
NOVIDADE
Exclusão de check-list com movimentações
Realizamos uma implementação na tela Cadastro de Check-list, para não permitir excluir registros quando existe um checklist ativo de viagem na tela de movimentações. Será exibida a seguinte mensagem para o usuário: Não é permitido excluir o checklist pois ele está vinculado a um movimento.
Local: Cadastros > Tráfego > Check-List
NOVIDADE
Exclusão de veículos da frota com movimentação vinculada
Implementamos uma atualização na rotina para impedir a exclusão de veículos da frota quando eles já estiverem vinculados às telas de movimentação. Caso o usuário tente excluir um veículo nessa condição, será exibida a mensagem: Este registro não pode ser excluído. Existem vínculos nos cadastros... (a mensagem listará todas as telas onde há vinculações).
Local: Cadastros > Veículos > Veículos da Frota
NOVIDADE
Mensagem ao abrir a tela de Importação de Abastecimento
Ao abrir a tela de Importação de Abastecimento, uma mensagem de erro era exibida. Realizamos um ajuste para eliminar esse problema, garantindo que a mensagem de erro não seja mais exibida.
Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 09/10/2024.
Local: GFV >Utilitários >Importação >Importação de Abastecimento da Tickect-Car
GROPENTECH.dll
NOVIDADE
Rotina retornava o código do fabricante em vez da ISCA
Identificamos que, ao solicitar o Monitoramento SMP, a rotina estava retornando o código do Fabricante em vez da ISCA. Além disso, após informar a ISCA, era possível editá-la. Dessa forma, foi corrigida a exibição correta do código ISCA e implementando o bloqueio de edição após a inserção da ISCA, impedindo alterações e garantindo a integridade dos dados.
Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Gerar Solicitação de Monitoramento SMP
RDE
SPD
AJUSTE
Ajuste na exportação CST do item de NF-e de saída
Realizamos uma correção na exportação do CST do item de nota fiscal de saída, ajustando o problema de não considerar a Origem da Mercadoria selecionada na exportação do arquivo.
Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD
AJUSTE
Registro incorreto para operação 932
Corrigimos a geração do registro D195 e D197 quando não tem código de ajuste informado, adequando a geração do registro quando o código de ajuste Op. 932 não está informado na guia Código de Ajuste CT-e.
Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD
Ajuste na Busca de Documentos da Retenção PJ do REINF
Implementamos um ajuste na funcionalidade de Busca de Documentos para incluir as faturas do período nas Retenções de PJ do REINF.
Local: Movimentações > EFD - REINF
NOVIDADE
Retiradas dos pontos de interrogação de explicação das guias de Apuração do EFD
Removemos os pontos de interrogação das guias de Apuração da Escrituração Fiscal Digital - EFD, que explicavam as funcionalidades de outra guia da Apuração, melhorando a clareza da interface.
Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD
SUP
Validação na busca do campo Aliq Ad Rem
Implementamos uma validação na busca do campo Aliq ad rem para situações em que a origem seja um lote de importação de notas fiscais e haja valor importado.
Local: Movimentações > Recebimentos
NOVIDADE
Exclusão de veículos da frota com movimentação vinculada
Implementamos uma atualização na rotina para impedir a exclusão de veículos da frota quando eles já estiverem vinculados às telas de movimentação. Caso o usuário tente excluir um veículo nessa condição, será exibida a mensagem: Este registro não pode ser excluído. Existem vínculos nos cadastros... (a mensagem listará todas as telas onde há vinculações).
Local: Cadastros > Veículos > Veículos da Frota
3.28.02 | 08/10/2024
CAS
NOVIDADE
Ajuste na contabilização do Estorno do ICMS do Crédito Presumido do CT-e
Implementamos na Contabilidade do cadastro de Empresa, a configuração das contas contábeis para o Estorno do ICMS Crédito Presumido. Após as contas definidas, ao contabilizar um CT-e de Substituição que a origem tenha incidência de ICMS de Crédito Presumido, será gerada uma movimentação contábil do estorno do ICMS do Crédito Presumido.
Para o melhor funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data 01/10/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- CTB > Utilitários > Gerar Contabilização
NOVIDADE
Ajustes na apresentação da Forma de cálculo de pedágio
Implementamos no Módulo FTR, uma configuração que possibilita habilitar a escolha da forma de cálculo de pedágio ao clicar no botão Consulta Pedágio na tela de Geração CIOT.
O usuário agora pode selecionar entre as seguintes opções:
- Calcula o pedágio considerando apenas os valores de ida.
- Calcula o pedágio considerando os valores de ida e volta.
- Não calcular Pedágio.
Observação Importante: Essas opções de cálculo estão disponíveis apenas quando a operadora selecionada for a REPOM. Para outras operadoras, essa configuração não estará disponível.
Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 28/08/2024.
Locais:
- FTR > Cadastros > Cadastros Gerais > Operadoras de pagamento eletrônico CTRB/RPA
- FTR > Movimentações > CTRB/RPA > Emissão
NOVIDADE
Nova Gerenciadora de Risco SkyMark
Realizamos a implementação da integração com a Gerenciadora de Risco SkyMark no sistema de Gestão de Transporte (TMS). Esta funcionalidade expande a integração já existente com outras Gerenciadoras, automatizando o processo de solicitação do SMP (Solicitação de Monitoramento de Produtos) para a SkyMark.
Agora, o sistema permite a comunicação direta com a SkyMark, garantindo um monitoramento eficiente e seguro das operações de transporte, conforme as necessidades específicas dessa Gerenciadora.
Saiba mais sobre a integração acessando o manual Gerar SMP para SkyMark.
Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 05/09/2024.
Local: EXP > Gestão de Transporte > Expedição > Cadastros > Clientes/Fornecedores > Gerenciadores de Risco
CCE
AJUSTE
Rotina apresentando a tela de divisa de estados mais de uma vez
Ajustamos o comando responsável pela abertura da tela Cadastro Manual de Divisas do Percurso MDF-e quando o percurso não é informado, corrigindo o problema em que a tela era exibida mais de uma vez durante o envio do arquivo.
Local: Movimentações > MDFe (Manifesto Eletrônico)
CFG
NOVIDADE
Ajuste na contabilização do Estorno do ICMS do Crédito Presumido do CT-e
Implementamos na Contabilidade do cadastro de Empresa, a configuração das contas contábeis para o Estorno do ICMS Crédito Presumido. Após as contas definidas, ao contabilizar um CT-e de Substituição que a origem tenha incidência de ICMS de Crédito Presumido, será gerada uma movimentação contábil do estorno do ICMS do Crédito Presumido.
Para o melhor funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data 01/10/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- CTB > Utilitários > Gerar Contabilização
CIOTREPOM
NOVIDADE
Ajustes na apresentação da Forma de cálculo de pedágio
Implementamos no Módulo FTR, uma configuração que possibilita habilitar a escolha da forma de cálculo de pedágio ao clicar no botão Consulta Pedágio na tela de Geração CIOT.
O usuário agora pode selecionar entre as seguintes opções:
- Calcula o pedágio considerando apenas os valores de ida.
- Calcula o pedágio considerando os valores de ida e volta.
- Não calcular Pedágio.
Observação Importante: Essas opções de cálculo estão disponíveis apenas quando a operadora selecionada for a REPOM. Para outras operadoras, essa configuração não estará disponível.
Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 28/08/2024.
Locais:
- FTR > Cadastros > Cadastros Gerais > Operadoras de pagamento eletrônico CTRB/RPA
- FTR > Movimentações > CTRB/RPA > Emissão
CTB
Identificação da empresa no relatório Razão
No relatório Razão, implementamos a identificação da empresa no cabeçalho do livro gerado, onde será apresentado o nome da empresa e o CNPJ.
Local: CTB > Saídas > Contabilidade > Razão
Ajuste no complemento do histórico da contabilização de um CT-e de Substituição
Implementamos um ajuste no complemento do histórico da contabilização de um CT-e de Substituição, alterando o CT-e referenciado para o número do CT-e de origem.
Local: CTB > Utilitários > Gerar Contabilização
NOVIDADE
Divergência na contabilização de notas fiscais com desconto
Identificamos uma divergência na contabilização de notas fiscais com desconto. O problema foi corrigido ajustando o comando responsável por contabilizar corretamente o desconto no valor total da nota.
Local: Utilitários > Gerar Contabilização
AJUSTE
Valor do ICMS era modificado ao editar o registro da capa da nota
Anteriormente, verificamos que o valor do ICMS era alterado ao editar o registro da capa da nota. Para ajustar isso, corrigimos a função que carrega os dados do Imposto quando há ICMS monofásico no item.
Local: Movimentações > Recebimentos
NOVIDADE
Ajuste na contabilização do Estorno do ICMS do Crédito Presumido do CT-e
Implementamos na Contabilidade do cadastro de Empresa, a configuração das contas contábeis para o Estorno do ICMS Crédito Presumido. Após as contas definidas, ao contabilizar um CT-e de Substituição que a origem tenha incidência de ICMS de Crédito Presumido, será gerada uma movimentação contábil do estorno do ICMS do Crédito Presumido.
Para o melhor funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data 01/10/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- CTB > Utilitários > Gerar Contabilização
EXP
AJUSTE
Rotina apresentando a tela de divisa de estados mais de uma vez
Ajustamos o comando responsável pela abertura da tela Cadastro Manual de Divisas do Percurso MDF-e quando o percurso não é informado, corrigindo o problema em que a tela era exibida mais de uma vez durante o envio do arquivo.
Local: Movimentações > MDFe (Manifesto Eletrônico)
NOVIDADE
Atualização da mensagem de bloqueio da emissão de CT-e de Substituição com Origem faturado
Ajustamos a mensagem de bloqueio da emissão do Conhecimento de Substituição, referenciando que a origem já está faturada, e também colocamos a solução na mensagem informando a configuração necessária.
Local: EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão
NOVIDADE
Nova Gerenciadora de Risco SkyMark
Realizamos a implementação da integração com a Gerenciadora de Risco SkyMark no sistema de Gestão de Transporte (TMS). Esta funcionalidade expande a integração já existente com outras Gerenciadoras, automatizando o processo de solicitação do SMP (Solicitação de Monitoramento de Produtos) para a SkyMark.
Agora, o sistema permite a comunicação direta com a SkyMark, garantindo um monitoramento eficiente e seguro das operações de transporte, conforme as necessidades específicas dessa Gerenciadora.
Saiba mais sobre a integração acessando o manual Gerar SMP para SkyMark.
Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 05/09/2024.
Local: EXP > Gestão de Transporte > Expedição > Cadastros > Clientes/Fornecedores > Gerenciadores de Risco
FAT
FIN
AJUSTE
Ajuste na atualização do valor dos títulos
Corrigimos a rotina para que o somatório dos valores dos títulos seja atualizado ao incluir um novo documento em uma fatura que já possui títulos gerados.
Local: Movimentações > Títulos >Faturas a Pagar
AJUSTE
Registros não eram cancelados corretamente
Identificamos que, ao cancelar um registro com origem de débito, o sistema não estava excluindo o registro de crédito gerado automaticamente. Para resolver essa questão, ajustamos a rotina, garantindo a geração correta da contrapartida e permitindo o cancelamento adequado da movimentação.
Local: Movimentações > Conta corrente > Movimentação de contas correntes
FINUTL
FTR
NOVIDADE
Ajustes na apresentação da Forma de cálculo de pedágio
Implementamos no Módulo FTR, uma configuração que possibilita habilitar a escolha da forma de cálculo de pedágio ao clicar no botão Consulta Pedágio na tela de Geração CIOT.
O usuário agora pode selecionar entre as seguintes opções:
- Calcula o pedágio considerando apenas os valores de ida.
- Calcula o pedágio considerando os valores de ida e volta.
- Não calcular Pedágio.
Observação Importante: Essas opções de cálculo estão disponíveis apenas quando a operadora selecionada for a REPOM. Para outras operadoras, essa configuração não estará disponível.
Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 28/08/2024.
Locais:
- FTR > Cadastros > Cadastros Gerais > Operadoras de pagamento eletrônico CTRB/RPA
- FTR > Movimentações > CTRB/RPA > Emissão
GFV
AJUSTE
Datas incorretas na tela de revisão por KM
Quando a revisão do veiculo era realizada apenas por KM, o sistema exibia a data incorretamente. Para corrigir essa situação, ajustamos o comando que busca os registros no banco de dados, assegurando que, ao apresentar os dados na tela, os campos de data vazios no banco de dados sejam tratados corretamente.
Local: Movimentações > Revisões > Situação das Revisões Periódicas
GRSKYMARK
NOVIDADE
Nova Gerenciadora de Risco SkyMark
Realizamos a implementação da integração com a Gerenciadora de Risco SkyMark no sistema de Gestão de Transporte (TMS). Esta funcionalidade expande a integração já existente com outras Gerenciadoras, automatizando o processo de solicitação do SMP (Solicitação de Monitoramento de Produtos) para a SkyMark.
Agora, o sistema permite a comunicação direta com a SkyMark, garantindo um monitoramento eficiente e seguro das operações de transporte, conforme as necessidades específicas dessa Gerenciadora.
Saiba mais sobre a integração acessando o manual Gerar SMP para SkyMark.
Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 05/09/2024.
Local: EXP > Gestão de Transporte > Expedição > Cadastros > Clientes/Fornecedores > Gerenciadores de Risco
RDE
AJUSTE
Valor do ICMS era modificado ao editar o registro da capa da nota
Anteriormente, verificamos que o valor do ICMS era alterado ao editar o registro da capa da nota. Para ajustar isso, corrigimos a função que carrega os dados do Imposto quando há ICMS monofásico no item.
Local: Movimentações > Recebimentos
SPD
Texto informativo para a configuração de zerar valores de ICMS no SPED
Na configuração Levar valores zerados de ICMS para itens monofásicos (C100/C170/C190), implementamos um botão de dúvida, simbolizado por um ponto de interrogação, com o texto de explicação da configuração e a exceção para a Portaria de SP e PR.
Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD
SUP
AJUSTE
Mensagem ao tentar gerar a fatura a pagar
Corrigimos o comando responsável pela geração da fatura a pagar referente ao IRRF retido de uma NF-e de recebimento, eliminando erros na geração da fatura.
Local: Movimentações > Recebimentos
AJUSTE
Valor do ICMS era modificado ao editar o registro da capa da nota
Anteriormente, verificamos que o valor do ICMS era alterado ao editar o registro da capa da nota. Para ajustar isso, corrigimos a função que carrega os dados do Imposto quando há ICMS monofásico no item.
Local: Movimentações > Recebimentos
3.28.01 | 01/10/2024
CAS
NOVIDADE
Novo Alerta no Painel da Emissão Automática
Implementamos a rotina para adicionar um novo tipo de alerta. Quando todos os CT-es forem autorizados, o alerta será exibido no Painel Emissão Automática.
Para o correto funcionamento da rotina, executar o CAS com data de criação de 08/07/2024.
Local: Movimentações > Conhecimentos > Painel Emissão Automática
NOVIDADE
Como selecionar mais de uma operadora de pedágio por Empresa
Implementamos uma nova funcionalidade rotina, para permitir que seja possível parametrizar operadoras de vale pedágio por Empresa.
Para essa atualização é necessário executar o CAS com data de criação de 22/08/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- FTR > Cadastros > Motoristas > Freteiros
Centralização dos Códigos de Ajuste na Escrituração Fiscal Digital - EFD
De modo a otimizar o cadastros dos códigos de ajustes utilizados para a Escrituração Fiscal Digital, implementamos a centralização de todos os cadastros de código de ajustes na guia Código Ajuste, nos Ajustes da Apuração, o cadastro dos códigos estão organizados pelos blocos dos registros.
Para o correto funcionamento da rotina é necessário executar o CAS com data a partir de 31/07/2024.
Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD
CCE
NOVIDADE
Configuração do OAuth da Microsoft na Tela Envio de Email - B.O
Atualizamos a tela de Envio de E-mail para B.O com a configuração OAUTH2 Microsoft com o protocolo TLS 1.2.
Local: Movimentações > Ocorrências com Mercadorias > Cadastro
CFG
AJUSTE
Ajuste do campo Versão Layout que estava sobreposto
Corrigimos a rotina no Cadastro de Empresas, na guia Expedição > Documentos Fiscais, onde o campo Versão Layout estava sendo sobreposto.
Local: Cadastros > Empresas
NOVIDADE
Baixa Automática de Títulos por CT-e
Implementamos a rotina de Baixa de Títulos por CT-e para permitir o pagamento dos títulos vinculados ao CT-e, proporcionando mais agilidade e eficiência no processo de baixa.
Local: Utilitários > Baixa de Títulos por CTe
NOVIDADE
Adiantamento com saldo do acerto anterior
Implementamos na rotina de Acerto de Contas Com Motorista a possibilidade de gerar um novo adiantamento para viagem futura, com o saldo da viagem anterior.
Locais:
- CFG > Utilitários > Configurações > Frota > CFR - Custo da Frota
- GFV > Cadastros > Cadastros Gerais > Plano de Contas da Frota
- GFV > Movimentações > Acerto de Contas com Motorista > Acerto de Contas com Motorista
NOVIDADE
Como selecionar mais de uma operadora de pedágio por Empresa
Implementamos uma nova funcionalidade rotina, para permitir que seja possível parametrizar operadoras de vale pedágio por Empresa.
Para essa atualização é necessário executar o CAS com data de criação de 22/08/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- FTR > Cadastros > Motoristas > Freteiros
CTB
ET9999dj.dll
NOVIDADE
Impressão de etiquetas
Implementamos uma nova funcionalidade na rotina, que permite consultar as últimas compras de cada cliente. Isso oferece maior visibilidade e possibilita negociações mais informadas e estratégicas com os clientes.
Local: EXP > Movimentações > Conhecimentos > Etiquetas de Volume
EXP
NOVIDADE
Novo Alerta no Painel da Emissão Automática
Implementamos a rotina para adicionar um novo tipo de alerta. Quando todos os CT-es forem autorizados, o alerta será exibido no Painel Emissão Automática.
Para o correto funcionamento da rotina, executar o CAS com data de criação de 08/07/2024.
Local: Movimentações > Conhecimentos > Painel Emissão Automática
NOVIDADE
MDF-e na Ficha de Viagem - Opções: Enviar, Consultar, Cancelar e Encerrar
Implementamos uma nova funcionalidade na tela de Ficha de Viagem. Ao clicar no botão MDF-e, a tela Lista de MDFe/CTes é exibida. No quadro Sequências dessa tela, ao clicar com o botão direito, são apresentadas as seguintes opções: Enviar, Consultar, Cancelar e Encerrar.
Saiba mais clicando aqui.
Local: Movimentações > Ficha de Viagem
NOVIDADE
Re-gerar o MDF-e pela Ficha de Viagem
Implementamos uma atualização na rotina que permite gerar um novo MDF-e para um documento cancelado e visualizar o percurso do MDF-e na mesma ficha de viagem. Dessa forma, não é necessário cancelar toda a ficha de viagem para gerar um novo MDF-e.
Local: Movimentações > Ficha de Viagem
NOVIDADE
Vincular rotas no MDF-e pela Ficha de Viagem
Implementamos na rotina a funcionalidade de vincular uma rota aos MDF-es gerados pela Ficha de Viagem.
Local: Movimentações > Ficha de Viagem
NOVIDADE
Espelho de CT-e na tela de Lote de Conhecimento
Implementamos na rotina a opção de imprimir o espelho do CT-e na tela de Conhecimentos do Lote. Verifique a opção através da guia Conhecimento do Lote, clicando com o botão direito e selecionando Visualizar espelho CTE.
Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão
EXPMDFe.dll
NOVIDADE
Re-gerar o MDF-e pela Ficha de Viagem
Implementamos uma atualização na rotina que permite gerar um novo MDF-e para um documento cancelado e visualizar o percurso do MDF-e na mesma ficha de viagem. Dessa forma, não é necessário cancelar toda a ficha de viagem para gerar um novo MDF-e.
Local: Movimentações > Ficha de Viagem
FAT
FIN
AJUSTE
Atualização do campo Observação na impressão
Corrigimos o comando que atualiza o campo complemento na impressão dos títulos, para que o campo Observação saia atualizado na impressão do título.
Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão
NOVIDADE
Baixa Automática de Títulos por CT-e
Implementamos a rotina de Baixa de Títulos por CT-e para permitir o pagamento dos títulos vinculados ao CT-e, proporcionando mais agilidade e eficiência no processo de baixa.
Local: Utilitários > Baixa de Títulos por CTe
NOVIDADE
Guia Filtros na Baixa de títulos por CT-e
Incluímos na rotina a guia Filtros na tela de Baixa Títulos de CT-e. Com essa funcionalidade, é possível selecionar os títulos vinculados ao CT-e conforme a situação das faturas.
Local: Utilitários > Baixa de títulos por CTe
FTR
AJUSTE
Atualização do campo Observação na impressão
Corrigimos o comando que atualiza o campo complemento na impressão dos títulos, para que o campo Observação saia atualizado na impressão do título.
Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão
NOVIDADE
Como selecionar mais de uma operadora de pedágio por Empresa
Implementamos uma nova funcionalidade rotina, para permitir que seja possível parametrizar operadoras de vale pedágio por Empresa.
Para essa atualização é necessário executar o CAS com data de criação de 22/08/2024.
Locais:
- CFG > Cadastros > Empresas
- FTR > Cadastros > Motoristas > Freteiros
GFV
NOVIDADE
Adiantamento com saldo do acerto anterior
Implementamos na rotina de Acerto de Contas Com Motorista a possibilidade de gerar um novo adiantamento para viagem futura, com o saldo da viagem anterior.
Locais:
- CFG > Utilitários > Configurações > Frota > CFR - Custo da Frota
- GFV > Cadastros > Cadastros Gerais > Plano de Contas da Frota
- GFV > Movimentações > Acerto de Contas com Motorista > Acerto de Contas com Motorista
RBT
NOVIDADE
Envio da data de agendamento da coleta para o RMS
Implementamos uma rotina para enviar na rota do RMS, o campo Data Agendamento da Coleta, que será registrado no campo Prazo de Atendimento na tela de Rotas do RMS. Saiba mais clicando aqui.
Local: Movimentações > Controle de Coletas > Ordem de Coleta
IBC
RDE
AJUSTE
Dados incorretos na importação dos itens da nota
Ajustamos a importação dos itens da nota para que, quando houver imposto monofásico e tributado, importe os valores corretamente e faça o lançamento da tabela de apuração de impostos da nota.
Local: Movimentações > Lote de Notas Fiscais
AJUSTE
Mensagem ao realizar integração da nota
Ajustamos a rotina de importação de notas, que anteriormente apresentou uma mensagem de erro ao tentar integrar uma nota, para que agora realizar a busca de despesas acessórias antes de proceder com a integração da nota importada.
Local: Movimentações > Lotes de Notas Fiscais
RMSIntegracoes
NOVIDADE
Envio da data de agendamento da coleta para o RMS
Implementamos uma rotina para enviar na rota do RMS, o campo Data Agendamento da Coleta, que será registrado no campo Prazo de Atendimento na tela de Rotas do RMS. Saiba mais clicando aqui.
Local: Movimentações > Controle de Coletas > Ordem de Coleta
RMSIntegracoes.dll
SPD
AJUSTE
Exportação do valor incorreto de despesas acessórias no arquivo EFD
Corrigimos o comando que realiza a exportação dos campos 12 e 20 do registro C100, ajustando o valor incorreto de despesas acessórias no arquivo gerado.
Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD
Centralização dos Códigos de Ajuste na Escrituração Fiscal Digital - EFD
De modo a otimizar o cadastros dos códigos de ajustes utilizados para a Escrituração Fiscal Digital, implementamos a centralização de todos os cadastros de código de ajustes na guia Código Ajuste, nos Ajustes da Apuração, o cadastro dos códigos estão organizados pelos blocos dos registros.
Para o correto funcionamento da rotina é necessário executar o CAS com data a partir de 31/07/2024.
Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD
TMS
NOVIDADE
Serviço padrão com apelido do cliente
Atualizamos a rotina para garantir que, ao inserir um apelido (código do cliente) na instalação do serviço, a execução ocorra corretamente, sem travamentos.
Local: Serviços gerais do sistema
TMSXT
NOVIDADE
Baixa Automática de Títulos por CT-e
Implementamos a rotina de Baixa de Títulos por CT-e para permitir o pagamento dos títulos vinculados ao CT-e, proporcionando mais agilidade e eficiência no processo de baixa.
Local: Utilitários > Baixa de Títulos por CTe
ValidaCteAutoTMS.exe
NOVIDADE
Novo Alerta no Painel da Emissão Automática
Implementamos a rotina para adicionar um novo tipo de alerta. Quando todos os CT-es forem autorizados, o alerta será exibido no Painel Emissão Automática.
Para o correto funcionamento da rotina, executar o CAS com data de criação de 08/07/2024.
Local: Movimentações > Conhecimentos > Painel Emissão Automática
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Español
