Gestão de Transportes | TMS - 3.29

NOVIDADE

Mudança de Web Service dos Correios na pesquisa do CEP

Implementamos a alteração do método de integração com os Correios, pois a integração atual foi descontinuada em 31/03/2025.

Nas configurações gerais do módulo CFG, guia Transp Carga, são exibidas as informações do Web Service para integração, onde na tela de Cadastro de Localidades, ao buscar o CEP é realizada a integração direta com os Correios, de forma automática.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com a data de criação de 26/03/2025.

Locais:

• Utilitários > Configurações > Configurações Gerais
• Cadastros > Logística > Localidades

NOVIDADE

Mudança de Web Service dos Correios na pesquisa do CEP

Implementamos a alteração do método de integração com os Correios, pois a integração atual foi descontinuada em 31/03/2025.

Nas configurações gerais do módulo CFG, guia Transp Carga, são exibidas as informações do Web Service para integração, onde na tela de Cadastro de Localidades, ao buscar o CEP é realizada a integração direta com os Correios, de forma automática.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com a data de criação de 26/03/2025.

Locais:

• Utilitários > Configurações > Configurações Gerais
• Cadastros > Logística > Localidades

NOVIDADE

Ajuste na contabilização do valor de PIS/COFINS

Ajustamos a contabilização do valor de PIS/COFINS quando o lote é agrupado por dia, passando a considerar todos os conhecimentos da faixa. Os valores de PIS/COFINS eram contabilizados de forma incorreta.

Local: Utilitários > Gerar Contabilização

AJUSTE

Ajuste na impressão do relatório

Corrigimos a impressão do relatório quando a natureza de operação está marcada com o tipo de tributação Não Tributada, para que os valores sejam exibidos na coluna correspondente. Antes, os valores eram apresentados na coluna incorreta.

Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Apuração de ICMS 4

Ajuste no envio do MDF-e de CT-e de Terceiros

Ajustamos a Manutenção de Conhecimento para permitir informar manualmente os dados corretos da apólice de seguro do CT-e de Terceiro importado, garantindo a geração correta das tags no envio do MDF-e desse CT-e de Terceiro.

Local: EXP > Movimentações > Conhecimento > Manutenção

AJUSTE

Mensagem ao clicar no botão Envio

Corrigimos o comando que realiza o envio do arquivo do MDF-e, que apresentava uma mensagem de erro ao clicar no botão Envio.

Local: Movimentações > MDFe

AJUSTE

Ajuste na geração do XML da tag refNFP

Corrigimos o comando responsável por gerar o XML da tag refNFP, que era gerada de forma incorreta.

Local: Movimentações > Nota Fiscal > Nota Fiscal

AJUSTE

Ajuste da máscara no Cadastro de Funcionário

Corrigimos a máscara do campo CdCbo2002, no Cadastro de Funcionário, para que a informação seja gravada corretamente. O campo CBO 2002 era exibido de forma incorreta.

Observação: pode ser necessário ajustar os dados do campo CdCbo2002, na tabela SISFUN, que foram gravados antes da correção da máscara.

Local: Cadastros > Funcionários > Funcionários

AJUSTE

Ajuste na geração do número da Ordem de Serviço

Corrigimos a rotina para que, ao iniciar a digitação sem clicar no botão Incluir Registro, o número da Ordem de Serviço seja gerado. O sistema permitia a edição de um registro sem gerar o número da OS.

Local: Movimentações > Ordem de serviço

AJUSTE

Mensagem ao informar o Fabricante do Rastreador

Corrigimos a rotina, ajustando a mensagem apresentada ao usuário, que impedia o preenchimento do campo Fabricante do Rastreador.

Local: Cadastros > Veículos > Veículos Disponíveis

NOVIDADE

Atualização do status do serviço na guia Dados

Implementamos uma validação para que, ao incluir uma requisição na Ordem de Serviço, o defeito/serviço seja concluído na guia Dados.

Local: Movimentações > Ordem de Serviço

AJUSTE

Ajuste na configuração da Transação de Compras

Corrigimos a rotina para acatar a data Movimento com base na data do sistema quando a Transação de Compras está configurada para realizar tal operação no processo de Recebimento de Notas Fiscais. A configuração da transação não estava sendo respeitada durante a integração da nota com o recebimento.

Local: Movimentações > Lote de Notas Fiscais

AJUSTE

Ajuste na alteração de senha

Corrigimos o comando que desmarca a flag do campo Exigir alteração de senha no próximo login após o usuário realizar a primeira alteração de senha. Havia um problema em que, ao marcar essa flag, o sistema entrava em looping solicitando a alteração de senha e não permitia o acesso.

Local: Login

NOVIDADE

Mudança de Web Service dos Correios na pesquisa do CEP

Implementamos a alteração do método de integração com os Correios, pois a integração atual foi descontinuada em 31/03/2025.

Nas configurações gerais do módulo CFG, guia Transp Carga, são exibidas as informações do Web Service para integração, onde na tela de Cadastro de Localidades, ao buscar o CEP é realizada a integração direta com os Correios, de forma automática.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com a data de criação de 26/03/2025.

Locais:

• Utilitários > Configurações > Configurações Gerais
• Cadastros > Logística > Localidades

AJUSTE

Ajuste na exibição da quantidade de CT-e exibida na fatura

Corrigimos o comando que exibe a quantidade de CT-es na fatura. Antes, nem todos os CT-es eram apresentados corretamente.

Local: FAT > Movimentações > Faturas

AJUSTE

Mensagem de falta de campo ao informar a Composição do Frete

Corrigimos a rotina para que, ao realizar o cálculo da Composição do Frete na rotina Cotação de Frete, tratar a informação de InExigibilidadeISS. A rotina apresentava uma mensagem de falta de campo ao preencher a Composição do Frete.

Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 17/03/2025.

Local: Movimentações > Cotação de Frete

AJUSTE

Mensagem ao inserir uma Despesa Acessória em uma NF-e

Corrigimos o tamanho do campo chave da tabela auxiliar para ficar igual a tabela principal, que apresentava uma mensagem de erro ao adicionar um registro de despesas acessórias.

Local: Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais

AJUSTE

Mensagem de falta de campo ao informar a Composição do Frete

Corrigimos a rotina para que, ao realizar o cálculo da Composição do Frete na rotina Cotação de Frete, tratar a informação de InExigibilidadeISS. A rotina apresentava uma mensagem de falta de campo ao preencher a Composição do Frete.

Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 17/03/2025.

Local: Movimentações > Cotação de Frete

AJUSTE

Mensagem de confirmação ao gerar o lote com documento já existente

Corrigimos a rotina para apresentar uma mensagem de confirmação ao tentar gerar o lote para um documento que já exista em outro lote. A rotina estava permitindo a geração de movimento para o mesmo documento em mais de um lote.

Local: Movimentações > Agências/Franquias > Cálculo de Comissão

AJUSTE

Bloqueio da geração de CT-e com a NF-e

Corrigimos a rotina para bloquear a geração de CT-e com a NF-e que possui a Natureza diferente da definida na tabela de Negociação com Cliente. Anteriormente, o sistema permitia a emissão de CT-e com Natureza diferente da definida na tabela.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão de Conhecimentos Via Nota Fiscal

AJUSTE

Mensagem ao realizar a integração com o HCM

Corrigimos a rotina para incluir e atualizar os registros da tabela com base no retorno do HCM. A integração com o RH Senior apresentava uma mensagem de erro durante o processo.

Local: Utilitários > Integração RH Senior

AJUSTE

Ajuste na busca dos registros de CT-e estornados

Corrigimos o comando responsável por buscar os registros conforme o filtro aplicado. A rotina exibia os registros de CT-e estornados da fatura no resultado do filtro.

Local: Utilitários > Baixa de Títulos por CT-e

AJUSTE

Ajuste no Limite para Frete Motorista na emissão do CTRB

Corrigimos o comando para realizar a consistência do Limite para Frete Motorista sobre o Frete da Empresa quando a origem do CTRB é a Ficha de Viagem. Anteriormente, o Limite para Frete Motorista não estava sendo respeitado na emissão de CTRB/RPA, conforme configurado no sistema.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

AJUSTE

Ajuste para a exclusão de um registro quando houver a integração com o ERP

Corrigimos a condição para não interromper o processo de integração quando o movimento for de exclusão e já houver a integração. A rotina não estava integrando a exclusão de um registro do sistema com o ERP.

Local: Movimentações > Abastecimentos

AJUSTE

Mensagem ao clicar no botão Executar

Corrigimos o comando de busca dos registros no banco de dados, que apresentava uma mensagem de erro ao clicar no botão Executar.

Local: Utilitários > Utilitários Manutenção de Veículos > Correção da Situação do Veículo

AJUSTE

Ativação indevida do registro ao atualizar o RBTSVC

Corrigimos o fonte uRBTSVS para que, ao instalar o serviço RBTSVC, o FgEnviaEmailFATAUT no regedit seja por padrão FALSE. Antes, o serviço FgEnviaEmailFATAUT estava sendo habilitado ao atualizar o RBTSVC.

Local: RBT > Regedit > FgEnviaEmailFATAUT

AJUSTE

Ajuste na validação da configuração de importação dos valores de ICMS do XML

Corrigimos a validação na configuração de importação dos valores de ICMS do XML, ao importar o valor do item do lote, garantindo que o valor de ICMS do item seja apresentado corretamente.

Local: Movimentações > Lote de Notas Fiscais

Ajuste na integração da nota de Recebimento para não integrar os valores de PIS/COFINS

Implementamos um ajuste na integração da nota de Recebimento para não integrar os valores de PIS/COFINS na capa da nota.

Local: Movimentações > Lote de Notas Fiscais

Ajuste nos registros do SPED EFD para envio do FECP

Implementamos na Escrituração Fiscal Digital (EFD), os ajustes para o envio do FECP no arquivo do SPED. Os registros 0460, D195 e D197 serão gerados caso haja um documento com incidência de FECP no período. Para os registros do bloco 1900, é necessário definir, na guia Dados do Lote que está sendo gerado, qual registro do 1900 se deseja enviar: Crédito Presumido e/ou FCP.

Saiba mais acessando o manual EFD – Escrituração Fiscal Digital com o conteúdo Geração registro 1900 na guia Dados.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD

NOVIDADE

Ajuste nos registros do SPED EFD para retirar pipes do arquivo gerado

Implementamos um ajuste na Escrituração Fiscal Digital - EFD para retirar os pipes no campo DESCR do registro 0450.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD

Configurações para o CT-e Simplificado

Implementamos no cadastro de Empresas, nas configurações do Conhecimento, a opção Tipo de Docto Fiscal CTe Simplificado para que seja definido o tipo do documento para o uso do CT-e Simplificado.

No cadastro de Tipo de Documento Fiscal, foi adicionada ao campo Tipo de Documento a opção CTe Simplificado.

Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 12/03/2025.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• EXP > Cadastros > Cadastros Gerais > Tipo de Documento Fiscal

AJUSTE

Mensagem ao clicar no botão Geolocalizar RMS

Corrigimos a rotina para que não seja apresentada a mensagem Access violation ao clicar no botão Geolocalizar RMS, quando for realizada a inclusão da ordem de coleta.

Locais:

• Movimentações > Atendimento à Clientes > Ordem de Coleta
• Movimentações > Controle de Coletas > Ordem de Coleta

Ajuste na vinculação da imagem ao Comprovante de Entrega

Implementamos um ajuste na vinculação da imagem ao Comprovante de Entrega durante o Cadastro do Evento.

Local: Movimentações > Controle de Entregas > Entregas por Conhecimento

Configurações para o CT-e Simplificado

Implementamos no cadastro de Empresas, nas configurações do Conhecimento, a opção Tipo de Docto Fiscal CTe Simplificado para que seja definido o tipo do documento para o uso do CT-e Simplificado.

No cadastro de Tipo de Documento Fiscal, foi adicionada ao campo Tipo de Documento a opção CTe Simplificado.

Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 12/03/2025.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• EXP > Cadastros > Cadastros Gerais > Tipo de Documento Fiscal

AJUSTE

Arquivo CIOT com CNPJ do remetente incompleto

Corrigimos o comando que busca o CNPJ do remetente para adicionar ao arquivo, resolvendo o problema em que o arquivo era gerado com o CNPJ do remetente incompleto.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

AJUSTE

Mensagem ao consultar o pedágio

Corrigimos o comando que realiza a consulta dos dados referentes ao pedágio quando é utilizado Pamcary, que anteriormente apresentava uma mensagem de erro ao consultar o pedágio.

Local: Movimentações > CTRB RPA > Emissão

AJUSTE

Ajuste para salvar a Inscrição Estadual da UF PA

Corrigimos a rotina para alterar a validação da Inscrição Estadual 75-009635-7 (UF: PA) ao clicar no botão Salvar na tela Cadastro de Clientes e Fornecedores. Antes, não era possível salvar o registro de Inscrição Estadual para o estado.

Local: Cadastros > Clientes > Fornecedores > Clientes e Fornecedores

AJUSTE

Mensagem ao clicar no botão Geolocalizar RMS

Corrigimos a rotina para que não seja apresentada a mensagem Access violation ao clicar no botão Geolocalizar RMS, quando for realizada a inclusão da ordem de coleta.

Locais:

• Movimentações > Atendimento à Clientes > Ordem de Coleta
• Movimentações > Controle de Coletas > Ordem de Coleta

AJUSTE

Ajuste no cálculo da sequência das notas fiscais

Corrigimos o cálculo da sequência das notas fiscais para gravar na sequência do item. Antes, a Nota Fiscal de Devolução não apresentava os itens na guia Débitos - Notas Fiscais.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração de PIS/COFINS

AJUSTE

Ajuste na Apuração de PIS/COFINS excluindo o ICMS ST da Base

Corrigimos a Apuração do PIS/COFINS para excluir o ICMS ST da Base de Cálculo do PIS e do COFINS quando realizar a apuração com a opção Descontar o valor de ICMS ST da Base de Cálculo do PIS/COFINS dos Conhecimentos de Transportes marcada.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS

AJUSTE

Ajuste na validação do tipo de documento na busca dos valores monofásicos

Corrigimos o comando que realiza a validação do tipo de documento na busca dos valores monofásicos, garantindo que sejam apresentados os valores corretos no relatório quando selecionada a opção Levar valores zerados de ICMS para itens monofásicos.

Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Apuração de ICMS

AJUSTE

Ajuste no cursor do campo Chave NF-e

Corrigimos a rotina para garantir que o cursor permaneça no campo Chave NF-e ao adicionar uma nova chave de acesso. Antes, ele não era mantido no campo após a inserção.

Local: Movimentações > EDI > Emissão > Conhecimentos

Configuração do Seguro para CT-e importado de Terceiro

Na rotina de importação de Conhecimentos, implementamos a opção Gerar valores de Seguro para empresa subcontratada, onde ao importar um CT-e com essa nova opção marcada e a empresa do CT-e for do tipo Operador Logístico será possível informar ou alterar os dados do seguro na Manutenção de Conhecimento. Além disso, caso a empresa tenha uma apólice de seguro cadastrada para a empresa, o seguro será carregado automaticamente.

Locais:

• EXP > Movimentações > Conhecimentos > Manutenção
• UTL > Utilitários > Conhecimentos > Importação de Conhecimentos - CTE

AJUSTE

Ajuste no cursor do campo Chave NF-e

Corrigimos a rotina para garantir que o cursor permaneça no campo Chave NF-e ao adicionar uma nova chave de acesso. Antes, ele não era mantido no campo após a inserção.

Local: Movimentações > EDI > Emissão > Conhecimentos

Configurações para o CT-e Simplificado

Implementamos no cadastro de Empresas, nas configurações do Conhecimento, a opção Tipo de Docto Fiscal CTe Simplificado para que seja definido o tipo do documento para o uso do CT-e Simplificado.

No cadastro de Tipo de Documento Fiscal, foi adicionada ao campo Tipo de Documento a opção CTe Simplificado.

Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 12/03/2025.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• EXP > Cadastros > Cadastros Gerais > Tipo de Documento Fiscal

Ajuste no XML da NF-e de Devolução de itens Monofásicos

Implementamos um ajuste na geração do XML das NF-e de Devolução de itens Monofásicos com SCT 61, onde o grupo de tags <total> não receberá os valores de ICMS Monofásico.

Local: Movimentações > Notas Fiscais > Nota Fiscal

AJUSTE

Mensagem ao inserir a Linha Digitável

Corrigimos a rotina para tratar a validação com o fator de vencimento para a Linha Digitável, garantindo que a mensagem não seja exibida quando a data de vencimento for igual à da Linha Digitável.

Local: Movimentações > Títulos > Títulos

NOVIDADE

Bloqueio do CTRB para pessoa Jurídica

Implementamos uma validação para bloquear o proprietário jurídico na geração de CTRB pela ficha de viagem, respeitando a configuração geral do FTR.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Cadastro

AJUSTE

Ajuste para realizar a consulta do valor do pedágio

Corrigimos a rotina para realizar a consulta do valor de pedágio ConectCar e MoveMais (Target). Anteriormente, ao utilizar ConectCar, não estava trazendo o valor do pedágio.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

NOVIDADE

Ajuste na integração do Freteiro com o HCM

Corrigimos o tipo de colaborador de empregado para terceiro na integração da ficha complementar e adicionamos a validação do numcadHCM e do campo de emissão do RG, que é obrigatório no HCM.

Local: Cadastros > Motoristas > Freteiros

AJUSTE

Mensagem ao salvar o registro após alterar um serviço interno para concluído

Corrigimos a rotina para que não apresente a mensagem de bloqueio de conclusão de serviço interno quando não houver nenhuma pendência vinculada.

Local: Movimentações > Ordens de Serviço

AJUSTE

Ajuste no campo Aceitar Foto

Corrigimos as configurações do campo Aceitar Foto para permitir a alteração dos campos da coluna.

Local: Cadastros > Tráfego > Check-list

AJUSTE

Ajuste na Situação dos Veículos com manutenções vencidas

Na Situação dos Veículos, corrigimos a situação do veículo com manutenção vencida para que não seja apresentado na listagem de veículos disponíveis, e sim na listagem de veículos com manutenção vencida.

Local: Movimentações > Revisões > Situação dos Veículos

AJUSTE

Ajuste na abertura da rotina de Situação de Veículos

Corrigimos a abertura da rotina de Situação de Veículos, que agora ocorre normalmente, sem exibir nenhuma mensagem de erro.

Local: Movimentações > Revisões > Situação de Veículos

AJUSTE

Mensagem ao inserir a Linha Digitável

Corrigimos a rotina para tratar a validação com o fator de vencimento para a Linha Digitável, garantindo que a mensagem não seja exibida quando a data de vencimento for igual à da Linha Digitável.

Local: Movimentações > Títulos > Títulos

AJUSTE

Ajuste na listagem de registros para conciliar

Na conciliação bancária, realizamos um ajuste na listagem de registros para conciliar, retirando os registros já conciliados, de forma que sejam apresentados apenas os registros que realmente precisam ser conciliados.

Local: Movimentações > Conciliação Bancária

AJUSTE

Mensagem ao clicar no botão Geolocalizar RMS

Corrigimos a rotina para que não seja apresentada a mensagem Access violation ao clicar no botão Geolocalizar RMS, quando for realizada a inclusão da ordem de coleta.

Locais:

• Movimentações > Atendimento à Clientes > Ordem de Coleta
• Movimentações > Controle de Coletas > Ordem de Coleta

NOVIDADE

Inclusão do CST 060 na Validação da Exportação do ICMS

Implementamos o CST 060 dentro da validação da exportação do campo ICMS e BC ICMS.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital

AJUSTE

Ajuste na geração do arquivo de retificação da Escrituração Fiscal Digital - EFD

Na Escrituração Fiscal Digital - EFD, corrigimos a geração do arquivo de retificação do EFD, gerando corretamente o arquivo. Antes, apresentava um erro ao passar pelo registro C100.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD

Configuração do Seguro para CT-e importado de Terceiro

Na rotina de importação de Conhecimentos, implementamos a opção Gerar valores de Seguro para empresa subcontratada, onde ao importar um CT-e com essa nova opção marcada e a empresa do CT-e for do tipo Operador Logístico será possível informar ou alterar os dados do seguro na Manutenção de Conhecimento. Além disso, caso a empresa tenha uma apólice de seguro cadastrada para a empresa, o seguro será carregado automaticamente.

Locais:

• EXP > Movimentações > Conhecimentos > Manutenção
• UTL > Utilitários > Conhecimentos > Importação de Conhecimentos - CTE

AJUSTE

Ajuste na leitura do arquivo de importação

Corrigimos o comando de leitura do arquivo de importação para que todas as suas linhas sejam lidas corretamente. Anteriormente, a primeira linha não estava sendo processada.

Local: Utilitários > Importação > Custo da Frota > Ticket Car

AJUSTE

Ajuste na utilização correta do CNPJ Contratante

Corrigimos a geração do arquivo para utilizar o CNPJ Contratante, conforme consta no Cadastro de Operadoras de Pedágio, uma vez que anteriormente o número estava sendo gerado incorretamente.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

AJUSTE

Mensagem ao salvar uma alteração no registro

Corrigimos a função que faz o recálculo da nota para considerar as chaves da tabela corretamente, garantindo que a mensagem de erro ao tentar salvar uma alteração no registro não seja exibida.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal > Notas Fiscais de Entrada > Manutenção

AJUSTE

Ajuste na busca de dados de retorno da SEFAZ

Corrigimos o comando que busca os dados de retorno da SEFAZ do arquivo para apresentar no status da grid. Antes, a grid de retorno exibia dados incoerentes com o arquivo de retorno.

Local: Movimentações > MDF-e

AJUSTE

Ajuste na atualização do campo Situação CT-e

Corrigimos o comando que realiza a atualização do campo Situação CT-e, que apresentava o status incorreto dos conhecimentos do lote.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

NOVIDADE

Novo campo para seleção de benefício

Implementamos um novo campo para possibilitar a seleção de benefício.

Local: Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais

AJUSTE

Ajuste para habilitar os botões de Gravar e Cancelar

Corrigimos a rotina para deixar os botões Gravar e Cancelar habilitados ao editar a Nota Fiscal, que anteriormente desabilitava todos os botões de ação da tela.

Local: Movimentações > Nota Fiscal

AJUSTE

Ajuste no cálculo da data de vencimento

Corrigimos a rotina para realizar o cálculo da nova data de vencimento ao informar a linha digitável ou o código de barras em um Título a Pagar. Anteriormente, apresentava a data incorreta de vencimento ao informar uma linha digitável ou o código de barras.

Local: Movimentações > Títulos > Títulos

AJUSTE

Mensagem ao enviar a integração do cadastro de freteiro

Corrigimos a rotina para enviar o campo cateSo quando não houver o código do cadastro no HCM, solucionando a mensagem de erro que apresentava ao enviar a integração do cadastro de freteiro.

Local: Cadastros > Motoristas > Freteiros

NOVIDADE

Salvar os registros simultaneamente

Implementamos o tratamento da rotina para permitir que vários usuários salvem os registros simultaneamente.

Local: Movimentações > Acidentes de Trânsito

AJUSTE

Ajuste na reabertura da Ordem de Serviço

Corrigimos a rotina que travava ao reabrir a Ordem de Serviço, garantindo que, após a remoção da data de baixa e o salvamento do registro, o sistema opere normalmente.

Local: Movimentações > Ordens de Serviço

NOVIDADE

Reenvio de Webhook para Ordens de Serviço

Para garantir que os fornecedores parceiros recebam corretamente as notificações de novas Ordens de Serviço, mesmo em caso de falhas no Webhook, implementamos uma nova rotina para reenvio de Webhook para Ordens de Serviço. Isso ajuda a prevenir atrasos operacionais e problemas na prestação de serviços.

Saiba mais acessando o manual Reprocessamento de Eventos de Ordens de Serviços.

Local: Utilitários > Integração HUB/FMS > Reprocessamento de Eventos de Ordens de Serviços

AJUSTE

Ajuste no cálculo da data de vencimento

Corrigimos a rotina para realizar o cálculo da nova data de vencimento ao informar a linha digitável ou o código de barras em um Título a Pagar. Anteriormente, apresentava a data incorreta de vencimento ao informar uma linha digitável ou o código de barras.

Local: Movimentações > Títulos > Títulos

AJUSTE

Ajuste nas integrações com o Portal do Cliente

Corrigimos o código que realiza o controle dos comandos abertos no banco de dados, resolvendo a situação em que não eram realizadas as integrações com o Portal do Cliente.

Local: RBTSVC

AJUSTE

Mensagem ao tentar fazer download dos documentos

Corrigimos a validação de permissão para download no portal, garantindo que a mensagem de erro ao tentar baixar os documentos não seja exibida.

Local: RBTSVC

NOVIDADE

Novo campo para controle da data das integrações

Implementamos um novo campo para controlar a data das últimas integrações.

Local: INTEGBUSCASITREQ

AJUSTE

Ajuste na sincronização da integração entre o eDocs e o REINF

Corrigimos a rotina de integração entre o eDocs e o REINF. Ocorria um problema em que, ao clicar no botão Sincronizar, o módulo era fechado.

Local: Movimentações > EFD-Reinf

AJUSTE

Ajuste na apuração dos CPRB

Corrigimos a apuração dos CPRB para que a flag de considerar documentos com retenção seja devidamente respeitada, evitando a inclusão dos documentos sem retenção.

Local: Movimentações > EFD REINF

AJUSTE

Ajuste na geração do campo 10 do registro 0000

Corrigimos a geração do campo 10 do registro 0000 para garantir a exportação dos dados de Inscrição Estadual do Emitente.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD

AJUSTE

Ajuste no cálculo da data de vencimento

Corrigimos a rotina para realizar o cálculo da nova data de vencimento ao informar a linha digitável ou o código de barras em um Título a Pagar. Anteriormente, apresentava a data incorreta de vencimento ao informar uma linha digitável ou o código de barras.

Local: Movimentações > Títulos > Títulos

AJUSTE

Ajuste no hash da data de entrega do XML do Comprovante

Implementamos um ajuste ao gerar o XML do Comprovante de Entrega e de Insucesso, trazendo o hash da data de entrega correta. Dessa forma, a tag <dhHashEntrega> estará com a informação correta da data do comprovante.

Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 10/02/2025.

Local: Movimentações > Controle de Entregas > Entregas por Conhecimentos

AJUSTE

Ajuste no hash da data de entrega do XML do Comprovante

Implementamos um ajuste ao gerar o XML do Comprovante de Entrega e de Insucesso, trazendo o hash da data de entrega correta. Dessa forma, a tag <dhHashEntrega> estará com a informação correta da data do comprovante.

Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 10/02/2025.

Local: Movimentações > Controle de Entregas > Entregas por Conhecimentos

AJUSTE

Mensagem ao gerar arquivo do SPED

Corrigimos o comando que realiza o cálculo de desconto quando há mais de um CT-e dentro da faixa e a flag está marcada para descontar ST, garantindo que a mensagem de erro, que era apresentada ao gerar o arquivo, não seja exibida.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS

AJUSTE

Ajuste na função do campo EDI

Corrigimos a rotina para salvar e exibir corretamente o valor comparado na função do campo. Anteriormente, não estava permitindo salvar um registro quando era informada uma função no campo Valor Comparado.

Local: Cadastros > Layout EDI Configurável > Exportação

AJUSTE

Ajuste na alteração do Endereço de Entrega

Corrigimos a rotina para acatar a alteração do Endereço de Entrega na emissão do CT-e, solucionando o problema em que a mudança de endereço não estava sendo considerada

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

AJUSTE

Ajuste na abertura da tela Município de Encerramento

Corrigimos a rotina para tratar a abertura da tela Município de Encerramento, quando o parâmetro Informar o Município de Encerramento está ativo, solucionando o travamento do sistema ao clicar no botão Encerramento.

Local: Movimentação > MDF-e (Manifesto Eletrônico)

AJUSTE

Ajuste na consulta da fatura

Corrigimos o comando que realiza a busca do registro, para que seja apresentado corretamente na tela ao consultar a fatura, resolvendo o problema em que o registro incorreto era aberto ao dar um duplo clique no CRT da fatura.

Local: Movimentações > Faturas

AJUSTE

Ajuste na consulta da fatura

Corrigimos o comando que realiza a busca do registro, para que seja apresentado corretamente na tela ao consultar a fatura, resolvendo o problema em que o registro incorreto era aberto ao dar um duplo clique no CRT da fatura.

Local: Movimentações > Faturas

AJUSTE

Ajuste no desconto do pedágio

Corrigimos o comando que realiza o desconto do pedágio na CTRB/RPA, que estava aplicando o desconto do valor de pedágio mais de uma vez.

Local: Movimentação > Ordem de Serviço

AJUSTE

Mensagem ao consultar o pedágio

Corrigimos a rotina para tratar a consulta de pedágio quando o ConectCar é utilizado, garantindo que a mensagem de erro, ao tentar consultar o pedágio, não seja mais apresentada.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

AJUSTE

Mensagem ao tentar inserir ou editar um registro

Corrigimos o comando que permite inserir ou editar um registro, solucionando a mensagem de erro que aparecia ao tentar realizar essas operações.

Local: Movimentação > Ordem de Serviço

AJUSTE

Mensagem ao salvar a alteração no registro do veículo terceiro

Corrigimos o comando que permite gravar uma alteração no cadastro do veículo terceiro, o qual apresentava uma mensagem de erro ao tentar salvar a alteração no registro.

Local: Cadastro > Veículos > Veículos > Terceiros

AJUSTE

Ajuste na gravação do registro após alteração

Corrigimos o comando que realiza a gravação do registro após alterado, resolvendo a situação em que não permitia alterar a situação dos serviços internos na aba Dados.

Local: Movimentações > Ordens de Serviço

AJUSTE

Inconsistência ao realizar a conciliação bancária

Corrigimos a rotina para buscar os registro do extrato, que apresentava inconsistência nos dados ao realizar a conciliação bancária.

Local: Movimentações > Conciliação Bancária

NOVIDADE

Novo campo para controle da data das integrações

Implementamos um novo campo para controlar a data das últimas integrações.

Local: INTEGBUSCASITREQ

AJUSTE

Mensagem ao fechar a tela Cadastro de Itens de Compra

Corrigimos a função que cadastra o item quando é cadastrado pela tela de Cadastro de Produtos, garantindo que a mensagem de erro, que ocorria ao fechar a tela de Cadastro de Itens de Compra, não seja mais exibida.

Local: Movimentações > Lote de Notas Fiscais

AJUSTE

Mensagem ao integrar a nota quando exige a Ordem de Compra

Corrigimos o comando que realiza a integração de uma nota quando exige a Ordem de Compra, resolvendo a mensagem de erro apresentada ao integrar a nota.

Local: Movimentações > Lote de Notas Fiscais

NOVIDADE

Melhoria na exportação do registro D190

Implementamos a CST 060 dentro da validação da exportação do registro D190.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital

Contabilização das notas de recebimento com exclusão de ICMS da BC PIS/COFINS

Implementamos um ajuste na contabilização das notas fiscais de recebimento com exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Agora, os valores de PIS e COFINS são exibidos corretamente na contabilização do documento.

Locais:

• CTB > Utilitários > Gerar Contabilização
• CTB > Movimentações > Contabilidade > Movimentação Contábil

NOVIDADE

Ajuste no cálculo do totalizador de créditos

Ajustamos o comando que realiza o cálculo do totalizador de créditos, garantindo que o valor correto seja exibido na impressão do relatório.

Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Apuração de ICMS - modelo 4

AJUSTE

Ajuste na integração do proprietário no HCM

Corrigimos a rotina para integrar corretamente o proprietário no HCM durante o envio da integração. Antes, o proprietário estava sendo integrado de forma incorreta.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

AJUSTE

Ajuste para a alteração de um registro de serviço

Corrigimos a rotina para permitir a alteração de um registro de serviço interno, resolvendo o problema em que não era possível modificar o registro.

Local: Movimentações > Ordem de Serviço

AJUSTE

Mensagem ao tentar salvar um registro

Corrigimos o comando que realiza a gravação do registro no banco de dados, resolvendo a mensagem de erro que era exibida ao tentar salvar o registro.

Local: Movimentação > Ordem de Serviço

AJUSTE

Ajuste no lançamento de acidente

Corrigimos a rotina para não permitir a realização de alterações no lançamento de acidente quando o processo de acompanhamento estiver finalizado.

Local: Movimentações > Acidentes de trânsito

AJUSTE

Ajuste na vinculação de defeitos na Ordem de Serviço

Corrigimos o comando responsável pela vinculação de defeitos na Ordem de Serviço, que apresentava lentidão excessiva ao realizar o vínculo dos defeitos.

Local: Movimentação > Ordem de Serviço

AJUSTE

Ajuste para exibir a ordem de compra após a integração

Corrigimos o comando que grava a ordem de compra vinculada na integração do CT-e. Antes, não apresentava a ordem de compra na tela Recebimento após realizar a integração.

Local: Movimentações > Lotes de CTe

AJUSTE

Ajuste para exibir os registros de abastecimento

Corrigimos a rotina para exibir os registros de abastecimento corretamente, com base nas suas datas de abastecimento e nas suas integrações com o Sistema ERP. Anteriormente, os registros com erro de integração no abastecimento não eram buscados.

Local: Utilitários > Integrações Senior > Monitor de Integrações

NOVIDADE

Nomenclatura da DLL Padrão

Implementamos a rotina a alteração da nomenclatura da DLL Padrão na tela de visualização do relatório. Antes, era apresentada a versão anterior BF0000eo.

Local: FAT > Movimentações > Faturas

Ajuste na geração do XML do Comprovante de Entrega e Insucesso do CT-e

Implementamos um ajuste na geração do XML do Comprovante. Agora é exibida corretamente, no XML, a data de entrega do comprovante a quantidade de NF-e associadas ao CT-e.

Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 31/01/2025.

Local: CCE > Movimentações > Controle de Entregas > Entregas por Conhecimentos

Ajuste na geração do XML do Comprovante de Entrega e Insucesso do CT-e

Implementamos um ajuste na geração do XML do Comprovante. Agora é exibida corretamente, no XML, a data de entrega do comprovante a quantidade de NF-e associadas ao CT-e.

Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 31/01/2025.

Local: CCE > Movimentações > Controle de Entregas > Entregas por Conhecimentos

Ajuste no relatório de Créditos por Conta Contábil para itens monofásicos com ou sem redução de ICMS do PIS/COFINS

Implementamos um ajuste no relatório de Créditos por Conta Contábil no valor da coluna Dedução BC, apresentando o valor correto da dedução do ICMS.

Local: CTB > Saídas > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS > Créditos por Conta Contábil

AJUSTE

Mensagem ao tentar imprimir o lote de CT-e

Corrigimos o log na conexão da dll e incluímos para mostrar a mensagem completa em caso de erro durante a impressão de lote de CT-e.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Ajuste na geração do XML do Comprovante de Entrega e Insucesso do CT-e

Implementamos um ajuste na geração do XML do Comprovante. Agora é exibida corretamente, no XML, a data de entrega do comprovante a quantidade de NF-e associadas ao CT-e.

Para o correto funcionamento da rotina, é necessário executar o CAS com data de 31/01/2025.

Local: CCE > Movimentações > Controle de Entregas > Entregas por Conhecimentos

AJUSTE

Mensagem ao clicar no botão Enviar

Corrigimos o comando que realiza o envio de faturas por e-mail quando não existe a DLL de envio no diretório. Antes, ao clicar no botão Enviar, era exibida uma mensagem de erro.

Local: Movimentações > Títulos > Aviso de Cobrança

NOVIDADE

Mensagem ao salvar registro com CNPJ

Implementamos um tratamento na rotina para não obrigar o preenchimento dos campos Grau de Instrução e Estado Civil quando o cadastro for de pessoa jurídica.

Local: Cadastros > Motoristas > Freteiros

AJUSTE

Ajuste para permitir a utilização de operadoras de pagamento eletrônico simultaneamente

Corrigimos a rotina quando configurada para Permitir a utilização de operadoras de pagamento eletrônico simultaneamente. Foram encontradas algumas inconsistências quando o motorista possuía os cartões da Extratta e da Pamcary.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

AJUSTE

Ajustes na integração de pedágio automático via TAG - CTRB/RPA

Realizamos algumas correções no Vale Pedágio ajustando o comportamento da compra do Vale Pedágio, que estava causando um erro de Access Violation.

Ajustamos o botão Adicionar Pedágio que não estava ficando habilitado corretamente para o usuário. Agora, seu funcionamento foi corrigido.

E ainda, ao clicar em OK na tela de geração do CIOT, nenhuma ação era executada. O fluxo foi ajustado para garantir o correto processamento.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

AJUSTE

Ajuste para incluir pendências na OS

Corrigimos o comando que adiciona os registros na OS, resolvendo a lentidão ao incluir uma pendência.

Local: Movimentações > Ordens de Serviço

AJUSTE

Mensagem ao tentar salvar um registro

Corrigimos o comando que realiza a gravação do registro no banco de dados, resolvendo a mensagem de erro que era exibida ao informar uma observação e tentar salvar o registro.

Local: Movimentação > Ordem de Serviço

AJUSTE

Mensagem ao abrir a rotina Cadastro de Veículos Terceiros

Corrigimos o comando que carrega os componentes na tela, o qual apresentava uma mensagem de erro ao abrir a rotina.

Local: Cadastro > Veículos > Veículos > Veículos Terceiros

AJUSTE

Ajuste na rotina ao incluir de um serviço interno

Corrigimos o comando que realiza a gravação do registro no banco de dados para evitar o travamento do módulo ao adicionar um serviço interno na ordem de serviço.

Local: Movimentações > Ordem de Serviço aba serviços internos

AJUSTE

Ajuste na guia Serviços Externos

Corrigimos a rotina, que apresentava uma mensagem de que era preciso selecionar o Defeito/Serviço ao clicar em Salvar, na guia Serviços Externos, mesmo que já estivesse preenchido.

Local: Movimentações > Ordens de Serviço

NOVIDADE

Melhorias na Conciliação Bancária

Implementamos uma melhoria na rotina para que, na guia Integração Conta Corrente seja otimizado o tempo de processamento dos extratos para a conciliação. Da mesma forma, o sistema permita selecionar mais de um registro dos lançamentos do extrato, conforme são selecionados os lançamentos do sistema.

Local: Movimentações > Conciliação Bancária

NOVIDADE

Mensagem ao acessar diretório

Implementamos um ajuste no carregamento do diretório na tela, garantindo que, ao clicar na pasta para selecionar o diretório, a mensagem de erro não seja mais exibida.

Local: RDE > Utilitários > Importação

AJUSTE

Ajustes na integração de pedágio automático via TAG - CTRB/RPA

Realizamos algumas correções no Vale Pedágio ajustando o comportamento da compra do Vale Pedágio, que estava causando um erro de Access Violation.

Ajustamos o botão Adicionar Pedágio que não estava ficando habilitado corretamente para o usuário.

E ainda, ao clicar em OK na tela de geração do CIOT, nenhuma ação era executada. O fluxo foi ajustado para garantir o correto processamento.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

AJUSTE

Ajuste para gerar o código de barras das faturas

Ajustamos a rotina para gerar o código de barras na impressão da Fatura a Receber, corrigindo o cálculo do fator de vencimento para boletos a partir de 22/02/2025.

Local: Movimentações > Títulos > Faturas a Receber

NOVIDADE

Mudança no código de barras

Implementamos a rotina para a mudança na nova fórmula de cálculo do fator de vencimento do código de barras do boleto de cobrança, que expirará em 21/02/2025, quando atingir o fator 9999.

Saiba mais sobre a rotina em Mudança na fórmula de cálculo do fator de vencimento do código de barras no boleto de cobrança.

Local: Movimentações > Faturas

AJUSTE

Ajuste para adequação ao fator de vencimento do novo padrão Febraban

Corrigimos a rotina para se adequar ao fator de vencimento no novo padrão Febraban, permitindo a geração do código de barras na impressão da Fatura a Receber. A alteração resolve a situação em que o código de barras não era exibido quando havia mais de duas faturas na impressão.

Local: Movimentações > Faturas

AJUSTE

Ajuste no botão Cancelar

Corrigimos o comportamento do botão que realiza o cancelamento da digitação de um registro, resolvendo a situação em que o registro era salvo ao clicar no botão Cancelar.

Local: Movimentações > Ocorrências com Mercadorias > Cadastro

NOVIDADE

Melhoria no campo Modo de Pagamento de Pedágio

Implementamos a rotina para incluir as tags 6 - ConectCar e 7 - MoveMais na tela de Modo de Pagamento de Pedágio.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

AJUSTE

Ajuste no cálculo de desconto dos itens da nota

Corrigimos o comando que realiza o cálculo dos descontos dos itens das notas, garantindo que o cálculo seja realizado corretamente.

Local: Utilitários > Gerar Pré Contabilização

AJUSTE

Ajuste na busca do valor da base de cálculo do CT-e de saída

Corrigimos o comando responsável pela busca do valor da base de cálculo do CT-e de saída, solucionando a situação em que eram apresentados valores incorretos para a base de cálculo e o valor da base de PIS/COFINS.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS

Ajuste na duplicidade do valor do IPI no Relatório de Registro de Apuração de ICMS

Implementamos um ajuste no valor contábil e na base de cálculo referente ao IPI no relatório de Registro de Apuração de ICMS, não duplicando o valor do IPI quando a opção Somar o valor de IPI no valor contábil/Base de Cálculo estiver marcada nos filtros do relatório e o valor do IPI estiver sendo somado na base Outras/Isentas.

Local: CTB > Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Apuração ICMS > Modelo 4

AJUSTE

Ajuste na base de cálculo e valor do ICMS para itens monofásicos

Corrigimos o comando que realiza a busca dos registros para a impressão dos campos da base de cálculo e do valor de ICMS quando a opção de zerar o valor monofásico estiver marcada. Anteriormente, os valores de ICMS não eram apresentados nessa configuração.

Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Apuração de ICMS

Bloqueio ao gerar MDF-e com NFS-e vinculada na origem

Implementamos o bloqueio da geração do MDF-e quando houver uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) vinculada a alguma origem, apresentando uma mensagem informando o bloqueio.

Local: EXP > Movimentações > MDFe (Manifesto Eletrônico)

Bloqueio de geração de MDF-e de um Manifesto com NFS-e

Implementamos o bloqueio na geração do MDF-e na rotina de manifesto quando este estiver com uma NFS-e vinculada. Nesse caso, será apresentada a mensagem bloqueando a operação.

Local: Movimentações > Manifestos

Bloqueio ao gerar MDF-e com NFS-e vinculada a Ficha de Viagem

Implementamos o bloqueio na geração do MDF-e na rotina de manifesto quando este estiver com uma NFS-e vinculada. Nesse caso, será apresentada a mensagem bloqueando a operação.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem

AJUSTE

Mensagem ao clicar no botão Imprimir documentos selecionados

Ajustamos o comando que realiza a busca dos campos no banco de dados, corrigindo a situação em que apresentava uma mensagem de erro ao clicar no botão Imprimir documentos selecionados.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

NOVIDADE

Aumento do tamanho do campo que carrega o endereço da DLL

Implementamos um aumento no tamanho do campo que carrega o caminho da DLL para suportar 80 caracteres.

Local: FAT > Movimentações > Faturamento > Gerenciamento de impressão e envio de faturas

AJUSTE

Ajuste no filtro por Competência

Corrigimos o comando que realiza a busca dos registros quando informada a data inicial e final de competência. Anteriormente, o filtro não aplicava corretamente os registros ao preencher as datas de competência.

Local: Movimentações > Títulos > Faturas a Pagar

AJUSTE

Mensagem de data inválida

Corrigimos a rotina por apresentar uma mensagem de erro ao informar uma data inválida no campo Data Emissão, da guia Filtros.

Local: Movimentações > Check-List de Viagens

AJUSTE

Ajuste para gerar o registro da tag

Corrigimos a vinculação dos documentos da apuração com os documentos de entrada, que anteriormente não gerava registro na tag natRend.

Local: Movimentações > EFD Reinf

AJUSTE

Mensagem ao tentar filtrar um registro

Ajustamos o comando que realiza a busca dos registros ao clicar no botão de filtro, corrigindo a situação em que apresentava uma mensagem de erro ao tentar filtrar um registro.

Local: Utilitários > Senior X > Carga de Dados > Portal do Cliente

Bloqueio na Geração do MDF-e com origem de Romaneio com NFS-e vinculada

Implementamos o bloqueio da geração do MDF-e na rotina de Romaneio de Coletas e Entrega quando houver uma NFS-e vinculada ao Romaneio. Assim, será exibida uma mensagem de bloqueio informando que não é possível gerar e enviar o MDF-e com NFS-e.

Saiba mais sobre a rotina em Romaneios de Coletas e Entregas.

Local: Movimentações > Romaneio de Coletas e Entrega

NOVIDADE

Data inválida - CIOT Target

Implementamos melhorias na rotina para corrigir a geração indevida da tag DataHoraTermino.

Local: FTR > Movimentações > CTRB/RPA

NOVIDADE

Ajuste na geração de programação de operação para veículo

Implementamos uma validação na rotina para não permitir adicionar registro para veículos com cadastro inativo.

Local: Movimentações > Programação de Operações

NOVIDADE

Melhoria nas corres do registro selecionado

Implementamos uma melhoria de alteração nas cores da grid de Últimos Movimentos para facilitar a leitura do registro selecionado.

Local: Movimentações > Agências > Franquias > Conta Corrente > Movimentos de Conta Corrente

AJUSTE

Exibição do log de alteração de volumes

Ajustamos o comando que faz a busca da alteração de volumes para exibir corretamente os dados na tela.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Manutenção de Notas Fiscais

AJUSTE

Mensagem ao importar dados da nota

Corrigimos o comando que realiza a importação da NF quando utilizada a integração SERPRO, ajustando a situação em que exibia uma mensagem ao importar os dados da nota.

Local: Movimentações > Conhecimento > Emissão

AJUSTE

Registro em branco na tela Painel Emissão Automática

Realizamos uma correção na rotina de Painel Emissão Automática, que, ao navegar pelos registros na tela, em alguns casos, estava limpando e deixando os registros em branco.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Painel Emissão Automática

NOVIDADE

Integração HCM

Ajustamos a rotina de Freteiros que realizava o envio da tag cateSo ao encaminhar a requisição de alteração do Freteiro para o HCM.

Local: Cadastros > Motoristas > Freteiros

Ajustes nas Inscrições Estaduais da emissão do CT-e

Implementamos ajustes nas Inscrições Estaduais na emissão do CT-e. Agora, os campos referentes à inscrição estarão desabilitados, exibindo apenas a inscrição do remetente, destinatário, expedidor e recebedor. Caso o expedidor do CT-e seja alterado no campo Exp. Cargo, será apresentada uma tela para selecionar a inscrição, caso haja mais de uma cadastrada.

Na Manutenção de Notas Fiscais, removemos o campo Inscrição Estadual Expedidor, e o campo Inscrição Estadual Recebedor passará a receber a inscrição referente ao campo Redespacho.

Saiba mais em Como Gerar um Conhecimento do tipo Normal?

Locais:

• Movimentações > Conhecimentos > Manutenção de Notas Fiscais
• Movimentações > Conhecimentos > Emissão
• Movimentações > Conhecimentos > Emissão de Conhec. Via Notas Fiscais

AJUSTE

Erro ao consultar registros divididos para mesma conta destino

Corrigimos a rotina para gravar as transferências entre contas quando realizada uma transferência, onde o destino está dividido em duas vezes para a mesma conta destino.

Local: Movimentação > Contas Correntes > Movimentação de Contas Correntes

NOVIDADE

Integração HCM

Ajustamos a rotina de Freteiros que realizava o envio da tag cateSo ao encaminhar a requisição de alteração do Freteiro para o HCM.

Local: Cadastros > Motoristas > Freteiros

AJUSTE

Mensagem ao tentar salvar o registro

Realizamos um ajuste na validação de data da rotina, tratando um erro não catalogado ao inserir uma data inválida na rotina Multas de Trânsito.

Locais:

• Movimentações > Acidentes de Trânsito
• Movimentações > Check-List de Viagens

AJUSTE

Mensagem de erro ao tentar abrir um registro

Ajustamos o comando que busca o registro filtrado para apresentar em tela, corrigindo a situação em que era exibida uma mensagem ao abrir o registro.

Local: Movimentações > Ordens de Serviço

AJUSTE

Sistema travava ao tentar excluir um um defeito/serviço

Ajustamos a função que grava os registros na tabela do banco de dados, impedindo o travamento que ocorria ao tentar excluir um defeito/serviço vinculado a Ordem de Serviço.

Local: Movimentações > Ordem de Serviços

AJUSTE

Mensagem ao tentar abrir a rotina

Corrigimos o comando que faz a busca dos registros para exibi-los em tela, ajustando a situação em que era apresentada uma mensagem impedindo a abertura da rotina.

Local: Movimentações > Revisões > Situação dos Veículos

AJUSTE

Correção de mensagem de erro na sub-guia Imagens

Corrigimos a rotina na guia Documentos > sub-guia Imagens', onde o sistema apresentava uma mensagem de erro ao salvar uma imagem com a extensão .wmf.

Local: Movimentações > Acidentes de Trânsito

AJUSTE

Ajuste na importação dos dados na integração com ERP

Corrigimos o comando que realiza a gravação dos registros no banco de dados, para importar corretamente os dados para a guia Peças Internas ao integrar com o ERP.

Local: Serviço BuscaSitReqSenior

AJUSTE

Ajuste de exportação na guia PJ

Corrigimos a exportação do registro 4020 para incluir os dados do proprietário referente a exportação de retenção de PJ.

Local: Movimentações > EFD-Reinf

Leiaute 11 para Escrituração Contábil Fiscal - ECF

Implementamos o novo leiaute 0011 para as escriturações do ano base 2024.

Local: Movimentações > Escrituração Contábil Fiscal - ECF

AJUSTE

Ajuste na abertura da rotina de Ocorrências com Mercadorias

Corrigimos o problema que apresentava uma mensagem de erro ao abrir a rotina Ocorrências com Mercadorias > Cadastro, criando o campo VlBO no CAS.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com a data de 18/09/2024.

Local: CCE > Movimentações > Ocorrências com Mercadorias > Cadastro

AJUSTE

Ajuste na abertura da rotina de Ocorrências com Mercadorias

Corrigimos o problema que apresentava uma mensagem de erro ao abrir a rotina Ocorrências com Mercadorias > Cadastro, criando o campo VlBO no CAS.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com a data de 18/09/2024.

Local: CCE > Movimentações > Ocorrências com Mercadorias > Cadastro

AJUSTE

Ajuste da rotina de geração do relatório de Registro de Entradas de ICMS

Ajustamos o comando que faz o cálculo dos totalizadores do relatório, corrigindo a situação em que era exibida uma mensagem ao clicar no botão Imprimir.

Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Livro de Registro de Entradas - ICMS

AJUSTE

Ajuste para considerar o valor de desconto no item da nota

A rotina não estava considerando o valor de desconto no item da nota. Corrigimos o comando que realiza o cálculo da composição do valor de dedução para validar o valor do item com o da apuração.

Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS > Créditos por Conta Contábil

AJUSTE

Ajuste na contabilização do CT-e de Cortesia

Corrigimos o comando de agrupamento da numeração do CT-e para quando houver conhecimento de Cortesia (Devolução Total).

Local: Utilitários > Gerar Pré-Contabilização

AJUSTE

Ajuste na configuração de bloqueio de inserção de CT-e

Corrigimos a rotina para permitir a inserção de CT-e no Manifesto quando nas configurações estiver definido para permitir a inclusão e o manifesto anterior estiver com o conhecimento cancelado. Esse ajuste resolve a situação em que a configuração de Bloquear remanifesto de CT-e para mesma UF Destino do Itinerário do manifesto anterior não estava sendo respeitada.

Local: Movimentações > Manifesto

AJUSTE

Mensagem ao editar conhecimento

Corrigimos a rotina para que, ao editar a nota fiscal de um CT-e do tipo Declaração de Transportes (Pessoa Física), o sistema não tente associar novamente a nota fiscal ao conhecimento.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

AJUSTE

Ajuste na integração RH Senior

Durante o processo de integração, o sistema travava, mantendo a rotina em loop. Para resolver a situação, corrigimos a função que grava o log ao realizar a integração.

Local: Utilitários > Integração RH Senior

AJUSTE

Ajuste na dedução do valor de pedágio no frete

Corrigimos a rotina para que o Valor do Pedágio seja deduzido do Valor do Frete quando consultado via operadora PamCary.

Local: Movimentações > CTRB RPA > Emissão

AJUSTE

Relatório exibia recapadora incorreta

Ajustamos o comando que faz a busca do CNPJ da recapadora para que seja exibido corretamente no relatório.

Local: Saídas > Pneus > Enviados a Recapadora

AJUSTE

Ajuste dos valores importados na Base de Cálculo ICMS

Problema: estava importando valor incorreto da base de calculo de ICMS do item da nota.

Corrigimos a importação da nota para que, quando configurado no tipo de item, Somar o valor de despesas acessórias, validar se está calculado a base de cálculo ICMS ou outros para somar.

Local: Movimentações > Recebimentos

AJUSTE

Mensagem ao clicar no botão Enviar carga de dados

Ao clicar no botão Enviar para fazer o envio da carga de dados ao Portal do Cliente, era exibida uma mensagem que impedia o processo. Corrigimos o comando que realiza as validações na rotina resolvendo a situação.

Local: Utilitários > Senior X > Carga de dados > Portal do Cliente

AJUSTE

Ajuste da rotina para carregar os arquivos ao selecionar um diretório

Corrigimos a rotina para que, ao selecionar o diretório, o arquivo TXT a ser importado seja exibido.

Local: Utilitário > Manifestos > Importação de Manisfestos - Padrão Softran

NOVIDADE

Inclusão de nova configuração para Adiantamentos

Implementamos a rotina para inclusão de uma nova configuração Conta para Devolução de Adiantamento, onde, ao realizar o fechamento do acerto de contas, o sistema gera um registro nesta conta de adiantamento como despesa e zera o valor total do reembolso que estiver em aberto.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com a data de criação de 09/12/2024.

Locais:

• CFG > Utilitários > Configurações > Frota > CFR - Custo da Frota > guia Adiantamento
• GFV > Movimentações > Acerto de Contas com Motorista > Acerto de Contas com Motorista

AJUSTE

Mensagem ao tentar ordenar as colunas

Implementamos um ajuste na ordenação das colunas ao clicar no título do grid, eliminando a mensagem que era exibida ao tentar ordenar os registros filtrados.

Local: Movimentações > Controle de Coletas > Ordem de Coletas

AJUSTE

Mensagem ao tentar abrir a rotina de Cadastros de Veículos de Terceiros

Ajustamos a rotina para tratar a abertura da tabela no momento certo ao realizar a abertura do cadastro de veículos de terceiros.

Local: Cadastros > Veículos > Veículos de Terceiros

AJUSTE

Ajuste de tamanho do campo na tela

Ajustamos o tamanho da label do título da rotina de Integrações Senior, que não estava exibindo a descrição completa do campo na tela.

Local: Utilitários > Integrações Senior

NOVIDADE

Inclusão de nova configuração para Adiantamentos

Implementamos a rotina para inclusão de uma nova configuração Conta para Devolução de Adiantamento, onde, ao realizar o fechamento do acerto de contas, o sistema gera um registro nesta conta de adiantamento como despesa e zera o valor total do reembolso que estiver em aberto.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com a data de criação de 09/12/2024.

Locais:

• CFG > Utilitários > Configurações > Frota > CFR - Custo da Frota > guia Adiantamento
• GFV > Movimentações > Acerto de Contas com Motorista > Acerto de Contas com Motorista

AJUSTE

Ajuste na consulta do valor de pedágio na integração Target

Corrigimos o comando que realiza a consulta do valor de Pedágio Veloe através da integração Target.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

AJUSTE

Ajuste de registro duplicado no relatório

Corrigimos o comando que realiza a busca dos registros para apresentar no relatório, eliminando assim as duplicidades de registros.

Local: CTB > Saídas > Escrituração Fiscal > Livro de Registro de Entradas - ICMS

AJUSTE

Ajuste no valor de dedução de ICMS

Corrigimos o comando que realiza a composição do valor de Dedução de ICMS na geração do relatório de Créditos por Conta Contábil, para validar o valor do item com o da apuração.

Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS/Créditos por Conta Contábil

AJUSTE

Mensagem ao clicar em Replicar Layout

Ajustamos o comando que abre a tabela, ao clicar na opção Replicar layout, corrigindo a situação em que era exibida uma mensagem ao clicar no botão.

Local: Cadastros > Layout EDI Configurável > Exportação

NOVIDADE

Melhoria de performance ao gerar lote de Conhecimento

Implementamos melhorias na rotina, especificamente na liberação dos objetos na memória, aumentando a performance na geração de lotes da emissão de conhecimento por notas ficais.

Local: Movimentações > Emissão de Conhecimento por Nota Fiscal

AJUSTE

Mensagem ao tentar abrir a rotina de Cadastros de Veículos de Terceiros

Ajustamos a rotina para tratar a abertura da tabela no momento certo ao realizar a abertura do cadastro de veículos de terceiros.

Local: Cadastros > Veículos > Veículos de Terceiros

AJUSTE

Ajuste de valor de Despesa Acessória na capa da nota

Corrigimos a atualização das consultas na tabela ao calcular os valores de despesas acessórias na capa da nota fiscal de saída.

Local: Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais

AJUSTE

Ajuste na consulta do valor de pedágio na integração Target

Corrigimos o comando que realiza a consulta do valor de Pedágio Veloe através da integração Target.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

AJUSTE

Mensagem ao tentar abrir a rotina de Cadastros de Veículos de Terceiros

Ajustamos a rotina para tratar a abertura da tabela no momento certo ao realizar a abertura do cadastro de veículos de terceiros.

Local: Cadastros > Veículos > Veículos de Terceiros

AJUSTE

Exibir o status correto de revisão programada

Implementamos o campo Tabela de Revisão no Cadastro de Veículos, na guia Revisões, para possibilitar a troca de revisão do veiculo. Esta implementação corrige a situação em que a rotina exibia a revisão programada como já executada.

Local: Movimentações > Revisões > Situação das Revisões Periódicas

AJUSTE

Ajuste na abertura na tela para incluir itens de revisão na Ordem de Serviço

Corrigimos o comando que exibe a tela de seleção de itens ao selecionar uma pendência na Ordem de Serviço.

Local: Movimentações > Ordem de Serviço

AJUSTE

Mensagem ao realizar integração do adiantamento

Corrigimos a função de retorno da validação da conta do veículo, ajustando a situação em que uma mensagem era exibida ao fazer a integração do adiantamento.

Local: Movimentações > Acerto de contas com motoristas > Adiantamento de viagem

NOVIDADE

Inclusão de nova configuração para Adiantamentos

Implementamos a rotina para inclusão de uma nova configuração Conta para Devolução de Adiantamento, onde, ao realizar o fechamento do acerto de contas, o sistema gera um registro nesta conta de adiantamento como despesa e zera o valor total do reembolso que estiver em aberto.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com a data de criação de 09/12/2024.

Locais:

• CFG > Utilitários > Configurações > Frota > CFR - Custo da Frota > guia Adiantamento
• GFV > Movimentações > Acerto de Contas com Motorista > Acerto de Contas com Motorista

NOVIDADE

Implementação para apresentar totalizador de cubagem

Implementamos um ajuste na rotina para que seja exibido o cálculo total de metros cúbicos ao gerar o relatório do Manifesto.

Local: EXP > Movimentações > Manifestos

AJUSTE

Mensagem ao tentar realizar a integração de uma NF-e

Corrigimos o comando que realiza o cálculo dos totalizadores da nota fiscal, ajustando a situação em que uma mensagem era exibida ao tentar integrar uma NF-e.

Local: Movimentações > Lotes de Notas Fiscais

AJUSTE

Ajuste na geração do número do CT-e

Corrigimos a função que faz a busca do próximo número do CT-e ao realizar a importação via módulo UTL.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

AJUSTE

Mensagem ao tentar realizar integração

Ajustamos a ausência de campos em tela e alteramos a validação do contador de threads abertas, corrigindo a mensagem que era exibida durante a integração.

Local: Utilitários > Senior X > Carga de dados > Portal do Cliente

AJUSTE

Mensagem ao tentar importar CT-e de cancelamento

Corrigimos a rotina para tratar quando não houver a TAG CNPJ do emitente, ao importar um CT-e de cancelamento, ajustando a situação onde era exibida uma mensagem na importação do CT-e.

Local: Utilitários > Conhecimentos > Importação de Conhecimentos - CTE