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SID.Cli.GravarDefinicoes - Gravar Definições Do Cliente (Incluir/alterar)

Esta ação aceita campos de usuário.

Aplicação:

Cadastro - Clientes.

Parâmetros obrigatórios:

Nome Descrição
CodCli Código do cliente
CodRep Código do representante padrão para o cliente
CodCpg Código da condição de pagamento padrão para o cliente

Parâmetros opcionais:

Nome Descrição
SalDup Saldo devedor de duplicatas dos clientes
SalOut Saldo devedor de outros títulos dos clientes
SalCre Saldo dos adiantamentos dos clientes
DatLim Data da última atualização do limite de crédito do cliente
VlrLim Valor do limite de crédito do cliente
LimApr Indicativo se o limite de crédito do cliente está ou não aprovado (Padrão=’N’)
VlrPfa Soma das pré-faturas
DatMac Data da ocorrência do maior acúmulo de saldo devedor do cliente
VlrMac Valor do maior acúmulo de saldo devedor do cliente
DatUpe Data do último pedido do cliente
VlrUpe Valor do último pedido do cliente
DatUfa Data do último faturamento do cliente
VlrUfa Valor do último faturamento do cliente
DatUpg Data do último pagamento do cliente
VlrUpg Valor do último pagamento do cliente
QtdPgt Quantidade total de pagamentos efetuados pelo cliente
DatUpc Data do último pagamento em cartório do cliente
VlrUpc Valor do último pagamento em cartório do cliente
QtdTpc Quantidade total de pagamentos em cartório do cliente
DatMfa Data da ocorrência da maior fatura do cliente
VlrMfa Valor da maior fatura do cliente
DatAtr Data da ocorrência do maior atraso do cliente
VlrAtr Valor de pagamento do maior atraso do cliente
MaiAtr Quantidade de dias do maior atraso do cliente
MedAtr Quantidade de dias de média de atraso do cliente
AcePar Indicativo se o cliente aceita faturamento parcial de pedidos (Padrão=’S’)
QtdMfp Quantidade máxima de faturas por pedido aceito pelo cliente
PerDs1 Percentual de desconto - 1 para o cliente
PerDs2 Percentual de desconto - 2 para o cliente
PerCom Percentual de comissão nas vendas para o cliente (+ ou -)
CodCrp Código de grupo do contas a receber
CodRve Código da região de venda do cliente
CodTpr Código da tabela de preço padrão para o cliente
CodFpg Código da forma de pagamento
CodTra Código da transportadora padrão para o cliente
CodRed Código da transportadora de redespacho padrão para o cliente
RecJmm Percentual de juros de mora mês para o contas a receber
RecTjr Tipo de juros para contas a receber (Padrão=’S’)
RecDtj Dias de tolerância para cálculo de juros de mora
RecMul Percentual de multa para atraso contas a receber
RecDtm Dias de tolerância para multa do contas a receber
PerDsc Percentual padrão de desconto para os títulos gerados
TolDsc Quantidade padrão de dias de tolerância para desconto
PorSi1 Código do primeiro portador aceito pelo cliente
PorSi2 Código do segundo portador aceito pelo cliente
CodCrt Código da carteira padrão para o cliente
PorNa1 Código do primeiro portador não aceito pelo cliente
PorNa2 Código do segundo portador não aceito pelo cliente
CodIn1 Código da primeira instrução bancária
CodIn2 Código da segunda instrução bancária
CodBan Código do banco onde o cliente mantém conta corrente
CodAge Código da agência bancária onde o cliente mantém conta corrente
CcbCli Número da conta corrente bancária do cliente
CtaRed Conta contábil reduzida - 1
CtaRcr Conta contábil reduzida - 2
CtaFdv Conta contábil reduzida - 3
CtaFcr Conta contábil reduzida – 4
CriEdv Critério para escolha do dia de vencimento (A, S, N, U)
FveTns Hierarquia de forma de venda – transação
FveFpg Hierarquia de forma de venda – forma de pagamento
FveCpg Hierarquia de forma de venda – condição de pagamento
CifFob Indicativo se o frete para o cliente é CIF (C) ou FOB (F)

Retorno:

"OK".

Identificadores de regras

Módulo Código
GER 085HCLAO01

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