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Leiaute ISS - Equiplano
Integração das notas de serviço tomados para os contribuintes que utilizam o sistema Equiplano. A exportação é realizada a partir da tela de Geração de ISS Municipal (F669GDM).
A escrituração dos serviços tomados tem a finalidade de registrar os serviços contratados pela empresa, os quais podem ou não estar sujeitos à retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). A depender de fatores como o tipo do serviço prestado, regime tributário do prestador, ou mesmo o local em que o serviço foi executado, é que será determinado a qual município deve ser pago o ISSQN devido sobre esta prestação, e se o recolhimento caberá ao prestador ou será retido pelo contratante.
Modelo
| Descrição do Campo | Tipo | Conteúdo | Observações |
|---|---|---|---|
| CPF_CNPJ | N | E095FOR.CGCCPF | Caso E095FOR.TIPFOR = "F", escrever CPF (Tamanho 11), senão escreve o CNPJ (Tamanho 14) |
| RAZAO_SOCIAL | A | E095FOR.NOMFOR | |
| DATA | D | E660NFC.DATEMI | Formato: ddMMyyyy |
| VALOR_MOVIMENTO | N | E660INC.VLRCTB | |
| ALIQUOTA_ISS | N | E660INC.PERISS | |
| VALOR_ISS | N | E660NFC.VLRISS | |
| NUMERO_NFS | N | E660NFC.NUMNFI | |
| SERIE_NFS | A | Fixo 0 |
Nota
- Modelo em formato variável, ele tem como separador um | (pipe);
- O campo CNPJ não deve conter mascara;
- O campo DATA deve estar no formato ddMMyyyy;
- O campo SERIE_RPS, enviar como zero;
- Os campos de valores não deve possuir separador de milhar e o separador de centavos deve ser o "." (ponto).
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