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Leiaute ISS - INFISC - DMST-E

Integração das notas de serviço tomados para contribuintes que usam o sistema INFISC - DMST-E. A exportação é feita a partir da tela de Geração de ISS - Municipal (F669GDM).

A escrituração dos serviços tomados tem a finalidade de registrar os serviços contratados pela empresa, que podem ou não estar sujeitos à retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

Dependendo de fatores como o tipo do serviço prestado, regime tributário do prestador ou local em que o serviço foi executado é que será determinado a qual município deve ser pago o ISSQN devido sobre esta prestação, e se o recolhimento caberá ao prestador ou será retido pelo contratante.

Leiaute

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<declaracoes>
	<lote versao="1.0">
		<numeroLote>Sequencial baseado na quantidade de vezes que o arquivo foi gerado</numeroLote> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO -->
		<dhTrans><!--DATA DA GERAÇÃO e 00:00:00--></dhTrans> <!-- Formato: AAAA-MM-DD HH:mm:ss -->
		<imRemetente><!--E070FIL.INSMUN--></imRemetente>
		<imTomador><!--E070FIL.INSMUN--></imTomador> 
		<competencia><!--DATA DA GERAÇÃO--></competencia> <!-- Formato: AAAAMM -->

		<!-- Caso NÃO TENHA movimento no período, escrever o que está abaixo -->
		<servicosTomados> 
			<dmsSemMovimento/> 
		</servicosTomados>
		<!-- Fim do não movimento -->

		<!-- Caso TENHA movimento no período, escrever o que está abaixo -->
		<servicosTomados>
			<servicoTomado> 
				<prestador> <!--E095FOR.CGCCPF-->
					<nome><!--E095FOR.NOMFOR--></nome> 
					<cpfCnpj><!--E095FOR.CGCCPF--></cpfCnpj> 
					<codigoMunicipio><!--E008CEP.CODIBG--></codigoMunicipio> 
					<nomeMunicipio><!--E095FOR.CIDFOR--></nomeMunicipio> 
					<uf><!--E095FOR.SIGUFS--></uf> 
					<pais><!--E006PAI.NOMPAI--></pais> 
					<inscricaoEstadual><!--E095FOR.INSEST--></inscricaoEstadual> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO -->
					<inscricaoMunicipal><!--E095FOR.INSMUN--></inscricaoMunicipal> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO -->
					<logradouro><!--E095FOR.ENDFOR--></logradouro> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO -->
					<numeroLogradouro><!--E095FOR.NENFOR--></numeroLogradouro> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO -->
					<complementoLogradouro><!--E095FOR.CPLEND--></complementoLogradouro> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO -->
					<bairro><!--E095FOR.BAIFOR--></bairro> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO -->
					<cep><!--E095FOR.CEPFOR--></cep> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO -->
					<fone><!--E095FOR.FONFOR--></fone> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO -->
				</prestador> 
				<documento> 
					<especie> <!-- "SPE" quando fornecedor for do exterior (E095FOR.TIPMER = E); 
							ou "NFE" quando nota fiscal de outro município (E020SNF.DISAUT = 6) e (E070FIL.CODRAI <> E008CEP.CODRAI);
							ou "NFS-e" quando nota fiscal eletrônica de serviço do município(E020SNF.DISAUT = 8) e (E070FIL.CODRAI <> E008CEP.CODRAI).
							Diferente das anteriores recebe "NF" -->
					</especie> 
					<serie><!--E660NFC.CODSEL--></serie> <!--Se E660NFC.CODSEL estiver sem valor, recebe S --> 
					<numero><!--E660NFC.NUMNFI--></numero> 
					<dataEmissao><!--E660NFC.DATEMI--></dataEmissao> <!-- Formato: AAAA-MM-DD --> 
					<status><!--Fixo N--></status> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO -->
					<codigoMunicipioTributacao><!--E660NFC.CODRAI--></codigoMunicipioTributacao> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO -->
					<tipoISS><!--"F" - ISSQN Fora do município "N" - ISSQN Não retido "M" - ISSQN Retido--></tipoISS> <!-- Veja o detalhamento -->					
				</documento> 
				<totais> 
					<valorTotal><!--E660INC.VLRCTB--></valorTotal> <!-- Formato 9999999999999.99 -->
					<valorDeducao><!--E660INC.VLRDED--></valorDeducao> <!-- Formato 9999999999999.99 --> <!-- NÃO OBRIGATÓRIO -->
					<baseCalculo><!--E660INC.VLRBIS--></baseCalculo> <!-- Formato 9999999999999.99 --> 
					<aliquota><!--E660INC.PERISS--></aliquota> <!-- Formato 999.99 -->
					<valorISS><!--E660INC.VLRISS--></valorISS> <!-- Formato 9999999999999.99 -->
				</totais> 
			</servicoTomado> 
		</servicosTomados>
		<!-- Fim do movimento -->
	</lote> 
</declaracoes>

tipoISS:
- "M" - ISSQN Retido (E001TNS.NatOps = 2);
- "F" - ISSQN Fora do município (E001TNS.NatOps = 1 e E001TNS.CPRISS = '-');
- "N" - ISSQN Não retido (demais casos).

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