Leiaute ISS - Publicenter

Exportação do leiaute de notas de serviço tomados referente ao fornecedor Publicenter. Realizada a partir da tela de Geração de ISS Municipal (F669GDM).

A escrituração dos serviços tomados tem a finalidade de registrar os serviços contratados pela empresa, os quais podem ou não estar sujeitos à retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). A depender de fatores como o tipo do serviço prestado, regime tributário do prestador, ou mesmo o local em que o serviço foi executado, é que será determinado a qual município deve ser pago o ISSQN devido sobre esta prestação, e se o recolhimento caberá ao prestador ou será retido pelo contratante.

Detalhamento do registro

Descrição do Campo	Tipo	Tamanho	Decimais	Conteúdo	Observações
Registro	Numérico	1		Fixo 2
Documento do Tomador	Texto	18		E070FIL.NUMCGC	Com pontos/barras/hifens
Exercício / Mês de Referência	Numérico	6		Competência da Geração do arquivo (Parâmetro da tela)	Formato AAAAMM
Código do Serviço	Numérico	9		E080SER.SERIMP	Lista de Serviços
Inscrição Municipal	Texto	15		E070FIL.INSMUN
Documento do Prestador	Texto	18		E095FOR.CGCCPF	Com pontos/barras/hifens
Razão Social do Prestador	Texto	100		E095FOR.NOMFOR
Situação do Prestador	Numérico	1		Se [E095FOR.TIPMER = E] então: 2 - Exterior; se Munípio do fornecedor = município da filial: 0 - Do Município, se Munípio do fornecedor <> município da filial: 1 - Outro Município
Forma de Tributação	Numérico	2			Para notas com valor de ISS E660NFC.VLRISS>0: 0 - Retido na Fonte: E001TNS.CPRISS = "-" 1 - Normal: E001TCP.NATOPS=1 ou (E001TNS.CPRISS <> "-" e município do fornecedor igual do da filial) 5 - Outro Município: E001TCP.NATOPS=2 ou (E660NFC.VLRISS>0 e E001TNS.CPRISS <> "-" município do fornecedor diferente da filial) Para notas sem valor de ISS E660NFC.VLRISS=0: 3 - Isento: E095FOR.REGEST=9 ou E001TCP.NATOPS=3 4 - Imune: E095FOR.REGEST=10 ou E001TCP.NATOPS=4 8 - Estimado: E095FOR.REGEST=2 9 - Autônomo (Fixo): E095FOR.REGEST=8 11 - Simples Nacional: E095FOR.REGTRI=1 ou E095FOR.REGEST=6 13 - M.E.I.: E095FOR.REGTRI=4 ou E095FOR.REGEST=5 7 - Não Incidência: Demais situações
Tipo de Documento	Numérico	2			Caso E020SNF.DisAut=6, escreve 7 (Nota Fiscal Eletrônica), senão escreve 0 (Nota Fiscal de Serviço). Não serão tratados: 2 - Instituição Financeira 1 - Nota Fiscal Fatura 3 - Nota Fiscal de Venda e Serviço 4 - Cupom Fiscal 5 - RPA ou Recibo (Pessoa Física) 6 - Outros Documentos
Número da Nota Fiscal	Numérico	9		E660NFC.NUMNFI
Data de Emissão da Nota	Data	8		E660NFC.DATEMI	Formato AAAAMMDD
Valor Contábil	Numérico	12	2	E660NFC.VLRCTB	Ex.: R$10,00 = 000000001000
Valor Tributário	Numérico	12	2	E660NFC.VLRISS	Ex.: R$10,00 = 000000001000
Observações	Texto	255		Em branco