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Leiaute ISS - SP - Indaiatuba - DEISS
Exportação do leiaute de notas de serviço tomados para o município de Indaiatuba/SP. Realizada a partir da tela de Geração de ISS Municipal (F669GDM).
A escrituração dos serviços tomados tem a finalidade de registrar os serviços contratados pela empresa, os quais podem ou não estar sujeitos à retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). A depender de fatores como o tipo do serviço prestado, regime tributário do prestador, ou mesmo o local em que o serviço foi executado, é que será determinado a qual município deve ser pago o ISSQN devido sobre esta prestação, e se o recolhimento caberá ao prestador ou será retido pelo contratante.
Detalhamento dos registros
| Descrição do Campo | Tipo | Tamanho | PI | PF | Conteúdo | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrição Municipal do Tomador | N | 09 | 01 | 09 | E070FIL.INSMUN | |
| Competência | N | 06 | 10 | 15 | E660NFC.DATEMI | Formato: AAAAMM |
| Código da atividade ou serviço | N | 06 | 16 | 21 | E080SER.SERIMP | |
| Dia da Data Emissão | N | 02 | 22 | 23 | E660NFC.DATEMI | Formato: DD |
| Nota fiscal inicial | N | 09 | 24 | 32 | E660NFC.NUMNFI | |
| Nota fiscal final | N | 09 | 33 | 41 | E660NFC.NUMNFI | |
| Série da nota fiscal | C | 05 | 42 | 46 | E020SNF.CODSEL | |
| Tipo de lançamento | C | 01 | 47 | 47 |
 Tipo de lançamento de Nota Fiscal
O = Retenção em outro município [E001TNS.CPRISS = "-" e E001TCP.NATOPS = 2]; S = Simples Nacional U = Imune V = Variável C = Cancelada |
|
| Valor da nota fiscal | N | 12 | 48 | 59 | E660NFC.VLRCTB | Sem pontuação. Exemplo: 000000045323 = R$ 453,23 |
| Alíquota de imposto | N | 04 | 60 | 63 | E660NFC.PERISS | Sem pontuação. Exemplo: 0250 = 2,50% |
| Valor do imposto | N | 11 | 64 | 74 | E660NFC.VLRISS | Sem pontuação. Exemplo: 000000045323 = R$ 453,23 |
| CPF ou CNPJ do Prestador | N | 14 | 75 | 88 | E095FOR.CGCCPF | Sem pontuação. Utilizar 99999999999999 para empresas no exterior |
| Nome ou Razão Social do Prestador | C | 100 | 89 | 188 | E095FOR.NOMFOR | |
| Valor do Desconto de materiais | N | 12 | 189 | 200 | E660INC.VLRDSC | Sem pontuação. Exemplo: 00000000811 = R$ 8,11 |
| CPF ou CNPJ do Tomador | N | 14 | 201 | 215 | E070FIL.NUMCGC | Sem pontuação. O preenchimento desse campo é obrigatório apenas para empresas que não possuem CCM (Cadastro Municipal) em Indaiatuba |
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