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Identificador de Regra

COM-000ALSUB01

Módulo: COM - Comercial.

Finalidade: Alterar os valores (percentual, base e valor) referentes a substituição de PIS, COFINS, ICMS e retenção de ICMS Substituto, quando do cálculo destes valores.

Chamado quando um item de produto executar um cálculo de substituição de PIS, COFINS e ICMS. A regra não é chamada se o item não calcular o valor de substituição, ou seja, caso exista algum parâmetro que faça com que o sistema não calcule substituição, a regra também não será chamada.

A regra é executada no cálculo do pedido e da nota. Neste caso é necessário que o cálculo seja realizado no pedido ou na nota fiscal, e não em ambos, pois desta forma, o sistema irá recalcular o valor já calculado no pedido.

Características: Sempre que este identificador estiver ativo, alterando o cálculo padrão do ERP para a substituição, faz-se necessária a ativação do identificador VEN-140ARICS01 para que não seja efetuada a rotina de ajuste do valor de substituição no fechamento das notas fiscais de saída. Isso garante que o valor de substituição calculado via regra não seja alterado pelo Gestão Empresarial | ERP.

Transação: Não se aplica.

Regra:

Definir Numero VSICMNOR;

Definir Numero VSVLRIPI;

Definir Numero VSBASINI;

Definir Numero VSQTDE;

Definir Numero VSPREUNI;

Definir Alfa VSCODSUB;

Definir Alfa VSSIGUFS;

Definir Alfa VSCODPRO;

Definir Alfa VSCODDER;

Definir Numero VSCLIFOR;

Definir Alfa VSTIPSUB;

Definir Alfa VSORIGEM;

Definir Alfa VSCLICON;

Definir Alfa VSCODTNS;

Definir Numero VSBSIATU;

Definir Numero VSVLRICS;

Definir Numero VSPERICS;

Definir Numero VSVlrFre;

Definir Numero VSVlrOut;

Definir Numero VSVlrEmb;

Definir Numero VSVlrEnc;

Definir Numero VSVlrSeg;

Definir Numero VSVlrFrd;

Definir Numero VSVlrOud;

Definir Numero VSVlrDzf;

Definir Numero VSVlrRis;

Definir Numero VSVlrDar;

Definir Numero VSNumero;

Definir Alfa VSCodSnf;

Definir Numero VSSeqIte;

Definir Numero VSPerIcm;

Definir Numero VSEmpTpr;

Definir Alfa VSCodTpr;

Definir Numero VSDefBcs;

Definir Numero VenNFilPed;

Definir Numero VenNNumPed;

Definir Numero VenNSeqIpd;

Definir Numero VenNSeqIsp;

Definir Numero VenNVlrBru;

Definir Numero VenNVlrDsc;

Definir Numero VenNVlrDs1;

Definir Numero VenNVlrDs2;

Definir Numero VenNVlrDs3;

Definir Numero VenNVlrDs4;

Definir Numero VenNVlrDs5;

Definir Alfa VenACodStr;

Definir Alfa VenACstCof;

Definir Alfa VenACstIpi;

Definir Alfa VenACstPis;

Variáveis Disponibilizadas:

Nome Tipo Observações Retorna Valor
VenNNumOct NÚMERO Número do orçamento N
VenNVerOct NÚMERO Versão do orçamento N
VSMntBsi ALFA Mantém a base de substituição tributária com valor de substituição zerado. Valores possíveis para esta variável: S ou N. S
VSVLRIPI NÚMERO Valor de IPI N
VSBASINI NÚMERO Valor base Inicial N
VSQTDE NÚMERO Quantidade de entrada da unidade de medida de estoque N
VSPREUNI NÚMERO Preço unitário na unidade de medida do fornecedor N
VSCODSUB ALFA Código da substituição N
VSSIGUFS ALFA Estado N
VSCODPRO ALFA Código do Produto N
VSCODDER ALFA Código da Derivação N
VSCLIFOR NÚMERO Código do Cliente ou Fornecedor dependendo da origem. N
VSTIPSUB ALFA Indica o tipo da substituição (ICMS,PIS ou COFINS) N
VSORIGEM ALFA Origem da chamada da Regra ("PED" - Pedido,"OCP" - Ordem de Compra,
"NFS" - Nota Fiscal Saída,"NFE" - Nota Fiscal Entrada, "OCT" - Orçamento, "IMP" - Tributos, UST - Custos)
N
VSCLICON ALFA Indicativo se o cliente é contribuinte ou não. Terá valor somente quando a nota fiscal de entrada for tipo 2,3,4 ou 5 N
VSCODTNS ALFA Transação do item N
VSVlrFre NÚMERO Valor de frete do item N
VSVlrEmb NÚMERO Valor de embalagens do item N
VSVlrEnc NÚMERO Valor de encargos do item N
VSVlrSeg NÚMERO Valor de seguros do item N
VSVlrFrd NÚMERO Valor de frete destacado do item N
VSVlrOud NÚMERO Valor de outras despesas destacado do item N
VSVlrDzf NÚMERO Valor do desconto na zona franca N
VSVlrDar NÚMERO Valor de arredondamento do item N
VSNumero NÚMERO Número do Pedido, Nota de Saída, Ordem de Compra ou Nota de Entrada de acordo com a origem da chamada N
VSCodSnf ALFA Vazio quando a origem for Pedido ou Ordem de Compra, e com valor quando a origem for Nota Fiscal de Saída ou Nota Fiscal de Entrada N
VSSeqIte NÚMERO Sequência do item que estiver sendo calculado N
VSEmpTpr NÚMERO Código da empresa da tabela de preço (Pauta) N
VSCodTpr ALFA Código da tabela de preço (Pauta) N
VSDefBcs NÚMERO Definição da base de cálculo (1-Preço Pauta, 2-Menor Preço, 3-Maior Preço) N
VenNFilPed NÚMERO Filial do pedido vinculado ao item da nota. N
VenNNumPed NÚMERO Número do pedido vinculado ao item da nota. N
VenNSeqIpd NÚMERO Sequência do item de produto vinculado ao item da nota. N
VenNSeqIsp NÚMERO Sequência do item de serviço vinculado ao item da nota. N
VenNPerCtm NÚMERO Percentual e carga tributária média N
VenNVlrBru NÚMERO Valor bruto do item da nota fiscal de entrada N
VenNVlrDsc NÚMERO Valor do desconto do item da nota fiscal de entrada N
VenNVlrDs1 NÚMERO Valor do desconto 1 N
VenNVlrDs2 NÚMERO Valor do desconto 2 N
VenNVlrDs3 NÚMERO Valor do desconto 3 N
VenNVlrDs4 NÚMERO Valor do desconto 4 N
VenNVlrDs5 NÚMERO Valor do desconto 5 N
VenNBsiMar NÚMERO Base de cálculo gerada pela margem N
VenNBsiPre NÚMERO Base de cálculo gerada pelo preço unitário de pauta N
VenNIcsMar NÚMERO Valor da substituição calculada pela margem N
VenNIcsPre NÚMERO Valor da substituição calculada pelo preço unitário de pauta N
VenNPrePau NÚMERO Preço unitário de pauta. Variável disponível quando o critério de cálculo for "2 - Pelo Preço Unitário Base" ou "3 - Comparação Margem e Preço Unitário Base". As demais variáveis estarão disponíveis apenas para o critério de cálculo "3 - Comparação Margem e Preço Unitário Base". N
VenNFilNfc NÚMERO Código da filial da nota fiscal de entrada. Disponível somente quando for realizada uma devolução. N
VenNForNfc NÚMERO Código do fornecedor da nota fiscal de entrada. Disponível somente quando for realizada uma devolução. N
VenNNumNfc NÚMERO Número da nota fiscal de entrada. Disponível somente quando for realizada uma devolução. N
VenASnfNfc ALFA Série da nota fiscal de entrada. Disponível somente quando for realizada uma devolução. N
VenNSeqItc NÚMERO Sequência do item da nota fiscal de entrada (serviço ou produto). Disponível somente quando for realizada uma devolução. N
VenAUfsFil ALFA Sigla do estado da filial. N
VenACodFam ALFA Código da família do produto. N
VenACodClf ALFA Código da classificação fiscal. N
VenACodAge ALFA Código de agrupamento para estoques. N
VenACodStr ALFA Situação tributária do item da nota fiscal de entrada. N
VenACstCof ALFA Código da situação tributária de COFINS. N
VenACstIpi ALFA Código da situação tributária de IPI. N
VenACstPis ALFA Código da situação tributária de PIS. N
VSTipNot NÚMERO Tipo da nota fiscal N
VSICMNOR NÚMERO Valor de ICMS Normal S
VSBSIATU NÚMERO Valor base de Substituição S
VSVLRICS NÚMERO Valor de Substituição S
VSPERICS NÚMERO Percentual de Substituição S
VSVlrOut NÚMERO Valor de outras despesas do item S
VSVlrRis NÚMERO Valor de retenção de ICMS Substituto S
VSPerIcm NÚMERO Percentual de ICMS Normal S
VenNVlrBsd NÚMERO Valor base do ICMS substituído destacado do item da nota fiscal de venda. S
VenNVlrIsd NÚMERO Valor do ICMS substituído destacado do item da nota fiscal de venda. S
VSVlrBic NÚMERO Valor base de ICMS S
VSPRECO NÚMERO Preço unitário na unidade de medida de estoque N
VSQTDREC NÚMERO Quantidade recebida na unidade de medida do fornecedor N
ComNBasIef NÚMERO Valor base ICMS entrega futura N
ComNPerIef NÚMERO Percentual ICMS entrega futura N
ComNVlrIef NÚMERO Valor ICMS entrega futura N
CprAChvNel ALFA Apresentará a chave eletrônica da Nota Fiscal de Entrada, caso a variável VSOrigem estiver preenchida com NFE - Nota Fiscal Entrada N
ComACodSer ALFA Código do serviço N
ComNBstFcp NÚMERO Valor base do FCP ST S
ComNAstFcp NÚMERO Alíquota do FCP ST S
ComNVstFcp NÚMERO Valor do FCP ST S
VSCodEmp NÚMERO Código da empresa N
VSCodFil NÚMERO Código da filial N
ComNCodCliFor NÚMERO

Código do Cliente ou Fornecedor dependendo da origem.

A variável VSCliFor tem a mesma função e será mantida no identificador de regras por questão de compatibilidade para clientes que já utilizam a variável.

N
ComNMtdIst NÚMERO Motivo desoneração ICMS-ST. N
ComNVicStd NÚMERO Valor do ICMS-ST desonerado. N
VenASomTst ALFA Indicativo se soma ou não o ICMS Substituído. Valores possíveis para esta variável: "S - Sim" ou "N - Não". Valor utilizado somente em notas fiscais de entrada. S

Observação: No fechamento da nota fiscal o sistema chama este identificador a nível de dados gerais, e não de item. Esta situação ocorre em virtude das variáveis VSCODPRO e VSCODDER estarem em branco, além da variável VSSeqIte (sequência do item que estiver sendo calculado) estar zerada na chamada do identificador durante o fechamento.

Portanto não é possível enviar qualquer tipo de dado relativo ao item de produto, mesmo que exista um único item na nota. A chamada deste identificador durante o fechamento acontece a nível de dados gerais e possibilita ajustes com essa visão, olhando o todo e não item a item. Ou seja, a chamada de fechamento é como uma validação de arredondamento de valores.

Atenção

Caso o parâmetro global LisVarReg esteja habilitado, a variável ListaVariaveis estará disponível em todos os identificadores de regras do sistema. O conteúdo desta variável lista os campos disponibilizados no identificador de regras em questão.

Não é aconselhada a ativação desse parâmetro global para o uso cotidiano. Esse recurso de listagem dos campos de identificadores auxilia a construção de regras e o Suporte para, por exemplo, depuração ou quando não houver acesso à documentação dos identificadores de regras.

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