Identificador de Regra

GER- 000INWMS28

Módulo: GER - Gerais.

Finalidade: permite decidir, via regra, se a ordem de separação/recebimento deve ou não ser gerada para o Gestão de Armazenagem | WMS Senior. Esse identificador de regras é executado em todas as operações de geração de ordem de separação/recebimento no Gestão Empresarial | ERP.

A regra retorna uma variável indicando se deve ou não integrar o documento com o WMS. Caso o retorno da regra seja para não integrar:

• Pré-Fatura: a pré-fatura será fechada e sua situação não será alterada para "6";
• Transferência de estoque de saída: a transferência é efetivada e o movimento de bloqueio no destino não é realizado;
• Nota fiscal de saída: não será gerado um estímulo de separação para o WMS;
• Abastecimento de produção: não será gerado um estímulo de integração ou algo depois;
• Notas fiscais de entrada: não será gerado um estímulo de separação, o status da nota não será alterado e não será gerado um movimento de bloqueio;
• Transferência de estoque de entrada: a transferência é efetivada e o movimento de bloqueio no destino não é realizado;
• Apontamento de produção: o movimento de apontamento é gerado e o movimento de bloqueio do estoque não é realizado;

Para cada documento que não é enviado ao WMS via regra, será gerada uma observação nas tabelas de observação do documento, indicando que ele não foi enviado por conta da regra.

Variáveis disponibilizadas:

Nome	Tipo	Observações	Retorna valor
IntNEmpresa	Número	Código da empresa do documento	N
IntNFilial	Número	Código da filial do documento	N
IntNNumeroDocumento	Número	Número do documento/Número da análise de embarque/Número da NF de saída/Número da NF de entrada/Sequência do movimento de estoque	N
IntASerieDocumento	Alfa	Série do documento (em caso de notas fiscais)/Código da origem da mercadoria em caso de manufatura	N
IntNSequenciaDocumento	Número	Número da pré-fatura, código do fornecedor ou sequência do movimento de estoque (dependendo do tipo de documento)	N
IntADataDocumento	Alfa	Data do documento/data do movimento de estoque no formato DD/MM/YYYY	N
IntNTipoDocumento	Número	Tipo do documento Tipos de documento nos quais a regra é executada 2 - Pré-fatura; 3 - Nota fiscal de saída; 4 - Saída por transferência de estoque; 7 - Abastecimento de produção (F900RCP); 50 - Nota fiscal de entrada; 51 - Nota fiscal de importação; 52 - Nota fiscal de devolução; 53 - Entrada por transferência de estoque; 54 - Apontamento de produção.	N
IntNEnviar	Número	Indica se a ordem deve ser enviada ou não ao WMS: 1 = Enviar; diferente de 1 = Não enviar	S