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Identificador de Regra
VEN-140WSNFPD1
Módulo: VEN - Vendas.
Finalidade: indicar se o preço unitário informado no web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, deve ser considerado ou não no faturamento de pedidos. O identificador precisa estar cadastrado, ativo e ligado a uma regra na empresa onde o Gestão Empresarial | ERP estiver aberto. Lembrando que a empresa usada não é a da nota fiscal de saída, inserida por meio do web service, mas sim a empresa logada no sistema.
Observações
- A finalidade do identificador não é restrita ao preço unitário ou faturamento de pedidos, podendo considerar outros campos na geração da nota de saída.
- Este identificador de regras somente manterá o valor enviado nos campos do web service, correspondente as variáveis documentadas, quando o parâmetro da requisiçãotipCal for igual a "1 - Não recalcular" ou "0 - Recalcular". Isto porque, ao enviar o parâmetro como "2 - Recalcular com busca de valores", o sistema refaz todos os cálculos da nota com base na parametrização, incluindo impostos e a situação tributária dos itens.
Características:
- executa para cada um dos itens que serão gravados na nota fiscal;
- recebe o módulo do sistema integrado informado no web service;
- há uma variável que indica se a execução do identificador está ocorrendo para um item de produto ou serviço;
- há uma variável que indica se o item da nota fiscal está vinculado a um pedido;
- há uma variável que indica o preço unitário dos itens da nota fiscal.
Variáveis disponibilizadas:
| Nome | Tipo | Observações | Retorna Valor |
|---|---|---|---|
| VenAIdentificacaoSistema | ALFA | Código de identificação do sistema. | N |
| VenAProdutoServico | ALFA | Indica se a execução do identificador está acontecendo para item de produto ou serviço. "S - Serviço" e "P - Produto". | N |
| VenATemPedido | ALFA | Indica se o item da nota fiscal está vinculado a um pedido. "S - Vinculada" / "N - Não vinculada". | N |
| VenNCodEmp | NUMÉRICO | Código da empresa da nota que está sendo gerada. | N |
| VenNCodFil | NUMÉRICO | Código da filial da nota que está sendo gerada. | N |
| VenNFilPed | NUMÉRICO | Código da filial do pedido que está sendo faturado. | N |
| VenNNumPed | NUMÉRICO | Número do pedido que está sendo faturado. | N |
| VenNPreUni | NUMÉRICO | Indica o preço unitário atual do item de nota fiscal. Observação: quando o item da nota fiscal tem pedido, a variável VenNPreUni é chamada com o preço unitário do pedido e quando não tem pedido, a variável VenNPreUni vem com o preço unitário do web service. |
N |
| VenNSeqIpd | NUMÉRICO | Indica a sequência do item de produto no pedido. | N |
| VenNSeqIsp | NUMÉRICO | Indica a sequência do item de serviço no pedido. | N |
| VenATemNotaEntrada | ALFA | Indica se o item da nota fiscal está vinculado a uma nota de entrada. "S - Vinculada" / "N - Não vinculada". | N |
| VenNFilNfc | NUMÉRICO | Código da filial da nota fiscal de entrada. | N |
| VenNCodFor | NUMÉRICO | Fornecedor da nota fiscal de entrada. | N |
| VenNNumNfc | NUMÉRICO | Número da nota fiscal de entrada. | N |
| VenASnfNfc | ALFA | Código da série da nota fiscal de entrada. | N |
| VenNSeqIpc | NUMÉRICO | Sequência do item da nota fiscal de entrada. | N |
| VenAPreUniWS | ALFA |
Se receber "S", na nota fiscal de saída será considerado o preço unitário que foi informado nos itens de produtos ou serviços via web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, portaGravarNotasFiscaisSaida_13. Se não houver pedido, será considerado o preço unitário do web service, independentemente do valor da variável. |
S |
| VenASomDgeWS | ALFA | Indica se deve somar valores diversos nos dados gerais. "S - Sim" / "N - Não". | S |
| VenAVlrFreWS | ALFA | Se receber "S", na nota fiscal de saída será considerado o valor de frete que foi informado nos itens de produtos via web service.
Se receber "N", será considerado o valor de frete que foi informado no pedido ou nota de entrada (se existir). |
S |
| VenAPerIcmWS | ALFA | Se receber "S", na nota fiscal de saída será considerado o percentual de ICMS que foi informado nos itens de produtos via web service. Se receber "N", será considerado o percentual de ICMS que foi informado no pedido ou nota de entrada (se existir). |
S |
| VenAVlrBicWS | ALFA | Se receber "S", na nota fiscal de saída será considerado a base de ICMS que foi informado nos itens de produtos via web service. Se receber "N", será considerado a base de ICMS que foi informado no pedido ou nota de entrada (se existir) |
S |
| VenAVlrIcmWS | ALFA | Se receber "S", na nota fiscal de saída será considerado o valor de ICMS que foi informado nos itens de produtos via web service. Se receber "N", será considerado o valor de ICMS que foi informado no pedido ou nota de entrada (se existir). |
S |
| VenAVlrBpiWS | ALFA | Se receber "S", na nota fiscal de saída será considerado o PIS à Recup. (Estorno Devol.) Bases que foi informado via web service. Se receber "N", será considerado o PIS à Recup. (Estorno Devol.) Bases informado no campo do sistema. |
S |
| VenAVlrPisWS | ALFA | Se receber "S", na nota fiscal de saída será considerado o PIS à Recup. (Estorno Devol.) Valor que foi informado via web service. Se receber "N", será considerado o PIS à Recup. (Estorno Devol.) Valor informado no campo do sistema. |
S |
| VenAVlrBcrWS | ALFA | Se receber "S", na nota fiscal de saída será considerado o COFINS à Recup. (Estorno Devol.) Bases que foi informado via web service. Se receber "N", será considerado o COFINS à Recup. (Estorno Devol.) Bases informado no campo do sistema. |
S |
| VenAVlrCorWS | ALFA | Se receber "S", na nota fiscal de saída será considerado o COFINS àRecup. (Estorno Devol.) Valor que foi informado via web service. Se receber "N", será considerado o COFINS à Recup. (Estorno Devol.) Valor informado no campo do sistema. |
S |
| VenAOutDgeWS | ALFA | Indica se deve somar o valor de Outros (VlrOut) dos Dados Gerais com o de Itens. Valores: "S" ou "N", sendo "S" o padrão. |
S |
| VenASitTribIcmsWS | ALFA | Se receber "S", na nota fiscal de saída será considerado o código de
situação tributária do ICMS que foi informado nos itens de produtos via web service.
Se receber "N", será considerado o código de situação tributária do ICMS da transação ou de outras sugestões que o sistema faz (se existir). |
S |
| VenASugSitTribIcms | ALFA |
Se receber “S”, na nota fiscal de saída será considerado o código de situação tributária do ICMS sugerido pelo sistema, sendo via identificador de regras, como o COM-000ALSTR01 ou cadastros em geral. |
S |
| VenAOriMerWS | ALFA | Se receber “S”, na nota fiscal de saída será considerado o código da origem fiscal de mercadoria que foi informado nos itens de produtos via web service. Se receber "N", será considerado o código da origem fiscal de mercadoria da transação ou de outras sugestões que o sistema faz (se existir). |
S |
| VenAPreVenWS | ALFA |
Se receber "S", na nota fiscal de saída será considerado o “Preço U.M. Venda que foi informado nos itens deprodutos via web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, portaGravarNotasFiscaisSaida_13. |
S |
Atenção
Caso o parâmetro global LisVarReg esteja habilitado, a variável ListaVariaveis estará disponível em todos os identificadores de regras do sistema. O conteúdo desta variável lista os campos disponibilizados no identificador de regras em questão.
Não é aconselhada a ativação desse parâmetro global para o uso cotidiano. Esse recurso de listagem dos campos de identificadores auxilia a construção de regras e o Suporte para, por exemplo, depuração ou quando não houver acesso à documentação dos identificadores de regras.
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