Envio de solicitação de compra

A integração dos campos da solicitação de compra ocorre no sentido Gestão Empresarial | ERP para Mercado Eletrônico, porém os cancelamentos devem ser feitos no Mercado Eletrônico e tramitam no sentido Mercado Eletrônico para Gestão Empresarial | ERP.

O envio das solicitações de compra para o Mercado Eletrônico será abordado nesta documentação. Para conhecer o processo de cancelamento de solicitação de compra, consulte a respectiva documentação. Os envios de solicitação de compra são feitos através do web service ProcessarMensagemRequisicao e se dará com o seguinte mapeamento:

Cabeçalho

Campo XML Mercado Eletrônico	Campo ERP	Observação
TAGREQUISITANTE	E405SOL.USUSOL	Pode ser enviado um usuário fixo, parametrizado na tela F191CPT
STATUS	0	É enviado fixo 0, para que se necessário possa ser configurada a aprovação dentro do ME também.
REQUISICAOCLIENTE	E405SOL.CODEMP- E405SOL.NUMSOL- E405SOL.SEQSOL
LOCALENTREGACLIENTE	E405SOL.CODEMP-E405SOL.FILSOL-E405SOL.SEQENT	Se não houver SeqEnt na solicitação de compra, será enviado E405SOL.CODEMP-E405SOL.FILSOL sinalizando que o endereço é o da filial.
CATEGORIA	E405SOL.CODMOD-E405MOD.DESMOD	Esse campo fica liberado nas telas de solicitação de compra (F405SOL, F405SOS e F405GSA)
DATAESPERADA	E405SOL.DATPRV
CANCELADO	N
ALTERACAO	S
OBSCLI	E405SOL.OBSSOL	Pode ser personalizado no identificador INT- 000MESC003

Item

Campo XML Mercado Eletrônico	Campo ERP	Observação
QUANTIDADE	E405SOL.QTDSOL
CODIGO_GRUPO	E012FAM.CODFAM
NUMEROITEM	"1"
DESCRICAO	E075PRO.DESPRO- E075DER.DESDER OU E080SER.DESSER
UNIDADE	E405SOL.UNIMED
CODIGO_PRODUTO	E405SOL.CODPRO- E405SOL.CODDER OU E405SOL.CODSER
CODIGOPRODUTOCLIENTE	E405SOL.CODPRO- E405SOL.CODDER OU E405SOL.CODSER
LOCALENTREGACLIENTE	E405SOL.CODEMP-E405SOL.FILSOL-E405SOL.SEQENT	Se não houver SeqEnt na solicitação de compra, será enviado E405SOL.CODEMP-E405SOL.FILSOL sinalizando que o endereço é o da filial.
COMPLEMENTO	E405SOL.CPLPRO	Para utilizar é necessário utilizar o identificador de regras INT- 000MESC003.
GRUPO_PRODUTO	E012FAM.DESFAM
PRECOESTIMADO	E405SOL.PRESOL
DATAESPERADA	E405SOL.DATPRV
GRUPO_COMPRAS	E405SOL.CODAGC
CENTROCUSTOSCLIENTE	E405SOL.CCURES
SERVICO	"S" OU "N"	Envia "S" quando é item de serviço.
CANCELADO	"N"
ALTERACAO	"S"
CATEGORIACONTABIL	"N"
NBM	E022CLF.CLAFIS
OBSCLI	""	Para utilizar é necessário utilizar o identificador de regras INT- 000MESC003.
PRIORIDADECOMPRA	E405SOL.CODPRI
EMERGENCIAL	"S" OU "N"	Por padrão envia "N". Para enviar "S" é necessário enviar via identificador de regras INT- 000MESC003.

Rateio (Objetos de custo)

Campo XML Mercado Eletrônico	Campo ERP	Observação
QUANTIDADE	E405RAT.QTDRAT
PEP	E405RAT.CODEMP E405RAT.NUMPRJ E405RAT.CODFPJ
ORDEM	E405RAT.CTAFIN
CONTARAZAO	E405RAT.CTARED
VALOR	E405RAT.VLRRAT
CENTROCUSTO	E405RAT.CODCCU

Os anexos da solicitação de compra serão migrados no momento em que o documento é integrado com o Mercado Eletrônico. Após a integração da solicitação de compra os novos anexos não serão enviados. Caso os anexos sejam adicionados no portal do Mercado Eletrônico eles serão buscados para o ERP e anexados à solicitação de compra, assim como está no portal. Para saber mais sobre o envio e busca de anexos acesse a respectiva documentação.

Para monitorar a utilização da solicitação de compra no Mercado Eletrônico é possível ativar o identificador de regras INT-000MESSC001. Através dele é possível carregar o campo desejado na solicitação de compra com as informações de status recebidas no serviço getMessageAcompanhamentoProcessoItemRequisicao do Mercado Eletrônico. Caso o campo selecionado para isso sejam os campos de motivo da situação e observação da situação, é possível visualizá-los nas telas F406SOL e F406CSS através da ativação do parâmetro global MosMotSol.

Identificadores de regras