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Recálculo de impostos

É possível definir se os valores de impostos (ICMS e ISS) recebidos para o item da nota fiscal, através do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, serão mantidos ou recalculados no ERP.

Esta definição é feita no campo Valor da grade da tela de Parâmetros de Integração, em Cadastros > Empresas > Parâmetros de Integração (F191CPT), que pode ser preenchido com:

  1. M - Manter valor: o valor do imposto é mantido conforme recebido da nota fiscal importada;
  2. R - Recalcular: o valor do imposto é recalculado com base na parametrização que consta no ERP.

Caso a parametrização não seja informada, os impostos serão calculados com a parametrização que consta no ERP.

Esta funcionalidade é válida para os seguintes impostos:

Importante

A definição escolhida pela empresa, de manter ou recalcular, é aplicada para todos os tipos de ICMS citados acima. Não é possível recalcular um tipo de ICMS e manter o outro tipo, por exemplo.

Manter

Caso a configuração selecionada seja manter os valores de ICMS recebidos da nota fiscal, é necessário que:

  1. O Produto e/ou Serviço utilizado estejam definidos para calcular o ICMS:
    • Produto: definido no campo Tem ICMS ou Calcula ICMS Importação na tela de Cadastro de Produtos (F075PRO) e Ligação Fornecedor X Produto (F403FPR e F403LFP);
    • Serviço: definido no campo Tributa ICMS na tela de Cadastro de Serviços (F080SER).
  2. O ERP receba as informações de Valor Base, Valor do Imposto e Percentual do imposto.

Recalcular

A opção para recalcular os impostos contempla os seguintes impostos:

O ERP recalcula os impostos citados acima, ao gravar os seguintes documentos no sistema:

Observação

Os tipos de documento são definidos na tela de Séries da Nota Fiscal (F020SNF).

Pré-requisitos

Para que o Recálculo ocorra, é necessário atender aos seguintes pré-requisitos:

  1. O recurso está disponível para Notas Fiscais de Entrada geradas a partir do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada. O parâmetro TipCal deve ter o valor 0 (zero) = Sim, assim, o sistema considera a opção de recalcular valores.
  2. O Produto e/ou Serviço utilizado devem estar definidos para calcular o ICMS:
    • Produto: definido no campo Tem ICMS ou Calcula ICMS Importação na tela de Cadastro de Produtos (F075PRO) e Ligação Fornecedor X Produto (F403FPR e F403LFP);
    • Serviço: definido no campo Tributa ICMS na tela de Cadastro de Serviços (F080SER)
  3. Há também outras parametrizações que podem influenciar no recálculo dos impostos:
    • A Zona Franca, definida no Cadastro da Filial (F070FCA) e no Cadastro de Clientes (F085CAD).
      Para o cálculo do ICMS ela não pode ser igual a 1 - Zona Franca de Manaus;
    • O tipo de Nota Fiscal de Entrada utilizado deve ser diferente de 9 (NF Acerto) e 10 (NF Acerto - NF Saída);
    • A Empresa utilizada deve ter o campo Possui Serviços c/ ICMS/IPI, da tela de Cadastro de Empresas (F070EMP) preenchido com S - Sim;
    • A Transação utilizada deve ter o campo Isenta ICMS, da tela de Cadastro de Transações de Compras (F001TCP) preenchido com N - Não.

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